Budget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt

Transkript

1 Budget = mindreudgift/merindtægt Nr. Aktivitet Total kr. Generelt , , , , ,8 Tekniske ændringer (bilag 1) , , , , ,8 x Økonomiudvalget , , , , ,4 ØU (101) Byudvikling 5.600, , , , ,0 Spareforslag 5.600, , , , ,0 Revision af ssikring af boligbyggeri, bl.a. ydelsesstøtte, 1.000, , , , ,0 x ØU (102) Salg af ledige kommunale lokaler og ejendomme, anlæg 4.600, , ,0 x Brand & Redning 400,0 800,0 800,0 800, ,0 Spareforslag 400,0 800,0 800,0 800, ,0 ØU (201) Genforhandling af Brandkontrakt, 400,0 800,0 800,0 800, ,0 x ØU (401) Administration , , , , ,8 Spareforslag , , , , ,8 Besparelser på administrationen der sker en 2.280, , , , ,0 x indholdsmæssig afrapportering til Økonomiudvalget medio 2012 Fællesforvaltningen, 200, , , , ,0 Teknik & Miljø, 900,0 900,0 900, ,0 Sundhed & Omsorg, 200,0 400,0 400,0 400, ,0 Borger & Arbejdsmarked, 1.230, , , , ,0 Børn & Kultur, 650, , , , ,0 ØU (402) Forholdsmæssig besparelse på arbejdsskader, 240,0 500,0 500,0 500, ,0 x ØU (405) Besparelse på fysisk ITinfrastruktur, 100,0 200,0 200,0 200,0 700,0 x ØU (406) Besparelse på telefoni generelt, 250,0 500,0 500,0 500, ,0 x ØU (407) ØU (408) ØU (409) ØU (4010) ØU (4011) ØU (4012) Besparelse på reinvesteringer i IT endeudstyr, Forholdsmæssig besparelse på lønpuljer (rest forhandling), Omlægning af garantiprovisioner for kommunale garantistillelser på lånoptagelser fra engangsbeløb til løbende opkrævninger, Der er indgået ny revisionsaftale som muliggør en budgetreduktion, Pulje til udviklining af Ledelsesinformation m.v. reduceres med 1mio. kr., Øgede indtægter, f.eks. stigning af byggesagsbgebyr i h.t. faktiske omkostninger på byggesagsbehandlinger, 200,0 500,0 500,0 500, ,0 x 100,0 200,0 200,0 200,0 700,0 x 200,0 400,0 600, ,0 x 200,0 600,0 600,0 600, ,0 x 1.000, , , , ,0 x 600,0 600,0 600,0 600, ,0 x ØU (4013) Opfølgning på REN FREMTID Rengøring, 1.250, , , , ,0 x ØU (4014) Pulje til madordninger i dagtilbud 0stilles, 8.634, , , , ,8 x , kl. 12:24

2 Budget = mindreudgift/merindtægt ØU (501) ØU (5050) Erhverv og Turisme 5.851, ,5 250,0 250, ,0 Spareforslag 250,0 250,0 250,0 750,0 Reduktion af tilskuddet til Esbjerg Erhvervsudvikling, 250,0 250,0 250,0 750,0 x Udviklingsforslag 5.851, ,5 500, ,0 LAG Ansøgning om tilskud til dækning af budgetunderskud, 351,5 86,5 438,0 x ØU (5051) Ny pulje til vækstfremme og inovation i Esbjerg Kommune, anlæg 5.000, , ,0 x ØU (5052) Forsøgsprojekt (LAG) med energilandsbyer, 500,0 500,0 500, ,0 x ØU (5053) Etablering af Esbjerg Strand x Finansiering 9.600, , , ,6 Udviklingsforslag 9.600, , , ,6 ØU (6050) Udnyttelse af ledig låneramme i , ,6 x ØU (6051) Forventet øget tilskud fra nyt udligningssystem til medfinansiering af sundhedsudgifter 9.600, , , ,0 x , kl. 12:24

3 Budget = mindreudgift/merindtægt Plan & Miljøudvalget 1.320,0 750,0 50,0 50, ,0 Byfornyelse 520,0 520,0 Udviklingsforslag 520,0 520,0 PM (1050) Masterplan for Esbjerg By, 520,0 520,0 x PM (201) PM (2050) Miljø 800,0 750,0 50,0 50, ,0 Spareforslag 50,0 50,0 50,0 150,0 En reduktion af midler til konsulentbistand, 50,0 50,0 50,0 150,0 x Udviklingsforslag 800,0 800, ,0 Fastholdelse af god service i forhold til miljøgodkendelse af husdyrbrug (øget sagsmængde uden gebyrindtægter), 800,0 800, ,0 x , kl. 12:24

4 Budget = mindreudgift/merindtægt Teknik & Forsyningsudvalget 4.331, , , , ,8 TF (101) Byggeri, vedligehold & energi 446, , , , ,3 Spareforslag 300,0 600,0 600,0 600, ,0 Reduktion af udvendig vedligeholdelse og opretning af kommunens bygninger som skoler, institutioner m.v., 300,0 600,0 600,0 600, ,0 x TF (1050) Udviklingsforslag 146, , , , ,3 Forhøjelse af vedligeholdelsesrammen til ekstraordinær opretning i , Fiskeri & Søfartsmuseet, anlæg 3.600, , , ,0 x TF (1051) Fjernvarme Seminariehuset 146,0 115,4 109,3 104,0 474,7 146,0 292,0 292,0 292, ,0 x anlæg 2.100, ,0 x lånoptagelse 2.100, ,0 x afdrag på lån 84,0 84,0 84,0 252,0 x renter ved lån 92,6 98,7 104,0 295,3 x Veje og grønne områder 4.827, , , , ,5 Spareforslag 6.550, , , , ,0 TF (201) Belysning energirenoveret gadelys 2.050, , , , ,0 udskiftning af armaturer, anlæg , , , ,0 x lånoptagelse , , , ,0 x Afdrag 1.200, , , , ,0 x Renter 800, , , , ,0 x Reduktion i elforbrug gadelys, 2.550, , , , ,0 x Reduktion af afsatte midler til løbende udskiftning, anlæg 1.500, , , , ,0 x TF (202) Salg af ejendom på Sjelborggårdsvej, anlæg 4.500, ,0 x Udviklingsforslag , , , , ,5 TF (2050) Vejafvandingsbidrag 8%, 7.077, , , , ,0 x TF (2055) Beløb til daglig af skolers udeområder, forskønnelse af indfaldsveje og vedligeholdelse af græsrabatter i byområder, 2.200, , , , ,0 x TF (2058) Sti mellem Lustrup og Damhus 2.100,0 31,5 31,5 31, ,5 TF (401) 31,5 31,5 31,5 94,5 x anlæg 2.100, ,0 x Esbjerg Lufthavn 50,0 100,0 100,0 100,0 350,0 Spareforslag 50,0 100,0 100,0 100,0 350,0 Øgede indtægter ved takstforhøjelser samt sbesparelser, 50,0 100,0 100,0 100,0 350,0 x , kl. 12:24

5 Budget = mindreudgift/merindtægt SU (201) Socialudvalget 500, , , , ,0 Handicappede 500, , , , ,0 Spareforslag 5.000, , , ,0 Handicapområdet friholdes for besparelser i 2012, men i løbet af 2012 skal fagudvalget fremlægge et forslag til udmøntning af en årlig besparelse på 5 mio. kr. (netto) fra 2013 og efterfølgende år, 5.000, , , ,0 x Udviklingsforslag 500,0 500,0 500,0 500, ,0 SU (2050) Karateklubben (handicappulje), 500,0 500,0 500,0 500, ,0 x , kl. 12:24

6 Budget = mindreudgift/merindtægt AM (101) Arbejdsmarkedsudvalget 2.000, , , , ,0 Arbejdsmarked 2.000, , , , ,0 Spareforslag 2.000, , , , ,0 Besparelse på arbejdsmarkedsområdets ikke rammebelagte udgifter, 2.000, , , , ,0 x , kl. 12:24

7 Budget = mindreudgift/merindtægt BF (102) BF (103) Børn & Familieudvalget 9.807, ,1 180, , ,2 Skoler 8.957, , , , ,2 Spareforslag 520, , , , ,8 Normering på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning reduceres med 1 stilling pr. 1. august 2012, Normering i skolevæsenets pædagogiske udviklingsafdeling reduceres med ½ stilling fra 1. august 2012, 208,3 500,0 500,0 500, ,3 x 104,2 250,0 250,0 250,0 854,2 x BF (105) Reduktion i udgiften til specialundervisning ifm hjemtagelse af anbragte børn, 208,3 500,0 500,0 500, ,3 x BF (1050) Udviklingsforslag 9.478, , , , ,0 Flere midler til Undervisning af unge med særlige behov (USB) pga. større efterspørgsel 9.478, , , , ,0 x USB budget tilpasses elevtal, 8.178, , , , ,0 USB elevbefordring tilpasses forventet behov, 1.300, , , , ,0 Dagtilbud 1.190,0 575,0 575,0 575, ,0 Spareforslag 520, , , , ,0 BF (202) Reduktion i dagplejepædagoger, 175,0 350,0 350,0 350, ,0 x BF (203) Reduktion af åbningstid for Askelundens børnehave med åbningstid på 80 timer ugentligt, BF (204) Reduktion i antal af støttepædagoger med 1 stilling, 170,0 335,0 335,0 335, ,0 x 175,0 350,0 350,0 350, ,0 x Udviklingsforslag 1.710, , , , ,0 BF (2050) Gæstedagplejehus 100,0 100, , , , , ,0 x besparelse på 1.000, , , , ,0 x BF (2052) Udvidelse af åbningstid med 1,5 time ugentligt, 1.610, , , , ,0 x BF (301) BF (302) BF (303) BF (304) Familie 340, , , , ,0 Spareforslag 5.500, , , , ,0 Nedbringelse af brug af specialbørnehavepladser på grund af vigende efterspørgsel, Nedsætte antallet af boligombygningssager samt tildeling af hjælpemidler, Besparelsespotentiale i forhold til indførelse af DUBU (et fælleskommunalt itprojekt til styring af sager, økonomi mv. jfr. Business case), Ændring i behandlingsindsatsen for den målgruppe, der indtil 1. august er visiteret til Sløjfen og Grønnekset, 3.000, , , , ,0 x 1.000, , , , ,0 x 1.700, , , ,0 x 800,0 800,0 800,0 800, ,0 x BF (305) Besparelsespotentiale på Sociale Tilbud, 700, , , , ,0 x , kl. 12:24

8 Budget = mindreudgift/merindtægt BF (3050) BF (3051) Udviklingsforslag 5.160, , , , ,0 Flytning/ombyning/nybyggeri af afdeling tilknyttet Rabu Flytte administration på Rabu til lokalerne på spiren, anlæg Om og udbygning af Bøge Allé 3 til 6 pladser, anlæg 4.100, , ,0 500,0 500,0 x 3.500, ,0 x 100,0 100,0 x anlæg salg af Gammelby Strandvej 2.640, ,0 x Opretholdelse af psykiatrisk behandlingstilbud til børn og unge efter projektperiodens udløb, 1.060, , , , ,0 x , kl. 12:24

9 Budget = mindreudgift/merindtægt Kultur og Fritidsudvalget 2.644,9 722,4 722,4 777,6 422,5 Kultur og fritid 2.644,9 722,4 722,4 777,6 422,5 Spareforslag 2.122, , , , ,2 KF (101) Lukning af fritids og ungdomsklubber: 276,2 552,4 552,4 552, ,4 Lukning af Klub Guldager 234,3 468,6 468,6 468, ,1 x Rengøring under ØU 41,9 83,8 83,8 83,8 293,3 x KF (102) Besparelse indenfor bibliotekerne 677, , , , ,0 x Reduceret bemanding 200,0 579,0 579,0 579, ,0 Reduceret udviklingstakt 302,0 600,0 600,0 600, ,0 Reduktion PR/Kommunikation 65,0 65,0 65,0 65,0 260,0 Reduktion af vognpark 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 Reduktion af møde, rejse og repræsentationskonto 60,0 60,0 60,0 60,0 240,0 KF (104) SSP & Forebyggelse personalereduktion pr. 1/ , hvor overskydende midler tilføres aktivitetsbudgettet, 95,4 190,8 190,8 190,8 667,8 x KF (105) Kulturskole besparelser, 181,2 459,6 459,6 459, ,0 x (betaling for deltagelse i skolekor på folkeskolerne) 229,8 229,8 229,8 689,4 (2,5% forhøjelse af elevbetalingen) 34,6 83,2 83,2 83,2 284,2 (10% på undervisningsmidler) 55,0 55,0 55,0 55,0 220,0 (50% på ture og rejser) 91,6 91,6 91,6 91,6 366,4 KF (106) Nedlæggelse af projekt "Vi tror vs. Vi ved" et samarbejdsprojekt mellem Ungdomsskolen og SSP & Forebyggelse (sparet timeløn dvs. ingen normering) Ungdomsskolen (materialer, forplejning, inventar m.m.) SSP & Forebyggelse 109,3 109,3 109,3 109,3 437,2 x 60,0 60,0 60,0 60,0 240,0 49,3 49,3 49,3 49,3 197,2 KF (107) Besparelser indenfor Esbjerg Ungdomsskole: 218,6 427,3 427,3 427, ,5 Reduktion af bygningsvedligehold 96,6 135,3 135,3 135,3 502,5 x Nedlæggelse af Giraffen (fritidsundervisningscafé) 122,0 122,0 122,0 122,0 488,0 x Reduceret lønudgift i Ribe 170,0 170,0 170,0 510,0 x KF (109) KF (1013) KF (1015) Kultur & Fritid reduktion af tilskud til Esbjerg Lydavis, Kultur & Fritid Bortfald af ekstraordinær tilskudsmulighed til refusionsberettigede børneteaterforestillinger, Fritids og ungdomsklubber reduktion af åbningstiden, 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0 x 34,3 34,3 34,3 34,3 137,2 x 380,1 912,0 912,0 912, ,1 x KF (1050) Udviklingsforslag 4.767, , , , ,7 Sydvestjyske Museer Øget stilskud på kr. fra 2012 til fastholdelse af 2011 aktivitetsniveauet og til udmøntning af intentionerne i "Handlingsplan for det fremtidige SJM", (budgetværdi) 513,8 513,8 513,8 513, ,2 x KF (1051) SeminarieHuset nettoeffekt ift. EK's samlede budgetramme til formålet, både på anlægssom på ssiden, 0,0 x KF (1052) Sport & Eventpark Esbjerg 8 ansøgninger indkommet. SEPE's 1. prioritet skrevet her. A. Øget årligt stilskud sfa. oparbejdet efterslæb på bygningsvedligeholdelse (se under KF (1072) punkt D) (1. prioritet) 531,0 531,0 531,0 531, ,0 x , kl. 12:24

10 Budget = mindreudgift/merindtægt KF (1053) Myrthuegård fastholdelse af nuværende aktivitetsniveau medfører stort underskud. Der søges om underskudsdækning samt øget økonomisk ramme. (nulstilling af forventet overført underskud fra 2011) (øget økonomisk ramme til fastholdelse af nuværende aktivitetsniveau) 651,9 351,9 351,9 351, ,6 x 300,0 300,0 351,9 351,9 351,9 351, ,6 KF (1054) Biblioteker investering i yderligere selvbetjening med personalebesparelse som konsekvens 810,0 270,0 270,0 270,0 0,0 anlæg 1.000, ,0 x 190,0 270,0 270,0 270, ,0 x KF (1055) Ungdomsskolen oprettelse af ekstra særlig 10. klasse på Ungdomsskolen fra 1/ med plads til 14 elever (der vil herefter være 2 klasser á 15 elever) (permanent budgetbeløb til den særlige indsats dog reduceret pga. synergi med den første 10.klasse) (grundbeløb pr. elev budgetmodelsafhængigt) 376,5 753,0 753,0 753, ,5 x 82,5 165,0 165,0 165,0 577,5 294,0 588,0 588,0 588, ,0 KF (1057) Den selvejende institution "Samlingsstedet Endrup Møllekro" Ansøgning om stilskud på kr. pr. år over en 35 årig periode. 55,2 55,2 55,2 165,6 x KF (1061) Motorsportcenter Danmark realisering af projektet anlægsinvestering 0,0 x KF (1062) Bevaring af bygningerne Gammelby Ringvej 3 og Klub Gasværket anlæg (nulstilling af salgsindtægt samt etableringsudgift ifm. yderligere forening i lokalerne) netto (bygnings KFU og TFU samt medfinansiering fra lokaletilskudskontoen) 1.018,4 68,0 68,0 68, , , ,4 x 68,0 68,0 68,0 204,0 x KF (1067) Fritids og ungdomsklubber midler til videreførelse og udvidelse af den forebyggende indsats i udvalgte lokaleområder i Esbjerg, 656, , , , ,5 x KF (1070) Bramming Egnsmuseum, forbedring af toiletforhold, kommunal bygning, anlæg 153,9 153,9 x , kl. 12:24

11 Budget = mindreudgift/merindtægt Sundhed & Omsorgsudvalget , , , , ,0 SO (101) SO (102) Omsorg & Pleje 9.900, , , , ,0 Spareforslag 9.900, , , , ,0 Reduktion i visiteret tid som følge af projekt "Gør borgeren til mester", Undlade at indgå restuddannelsesaftaler inden for social og sundhedsuddannelserne, 8.000, , , , ,0 x 1.100, , , , ,0 x SO (104) Karstensminde ændring af plejeboliger til ældreboliger, 3.500, , , ,0 x SO (105) Effektivisering af køkkenområdet, 1.040, , , ,0 x SO (106) Hjælpemidler længere tids udnyttelse af hjælpemidler inden kassation, 800, , , , ,0 x Sundhed & Kommunal medfinansiering 800, , , , ,0 Spareforslag 800, , , , ,0 SO (201) Reduktion af sundhedsfremme, 800, , , , ,0 x , kl. 12:24

12 Budget = mindreudgift/merindtægt Forskydning i anlægsprojekter , , , , ,4 heraf anlæg , , , ,6 heraf kvalitetsfondsmidler 1.365, , , ,8 Økonomiudvalget Byudvikling Esbjerg Kunstmuseum nyt kunstmuseum udskydes til efterfølgende år 9.615, ,0 x Erhverv og Turisme Anlæg 1 Esenetpuljen i 2015 flyttes til 2016, anlæg , ,3 x Campus, flyttes til puljen , , , , ,0 x Teknik & Forsyningsudvalget Byggeri, vedligehold og energi Køkken Hedelund, Etablering af 1.000, ,0 x produktionskøkkener, udskydes fra 2011 kvalitetsfond 500,0 500,0 x Veje og grønne områder Oprensning af Mølledammen Ribe udskydes 4.458, ,0 x Naturgenopretningsprojekt ved Endrup Mølle Dambrug, udskydes fra ,0 480,0 x Hovedengen, Ribe, udskydes fra ,8 200,8 x Etablering af Remisepark, udskydes fra , ,0 x Forskønnelse af Stampemølleåen, udskydes fra 2011 Renovering af Vognsbølparken, udskydes fra ,0 400,0 x 499,6 499,6 x Diverse anlægsprojekter, udskydes fra , ,0 x Anlæg 2 Brorenovering, udskydes fra , ,2 x Stiplan for Esbjerg Kommune, forskydes, beløbet i 2015 overgår til puljen Stiplan for Esbjerg Kommune 2009, udskydes fra 2011 Banegårdscentret i Jernbanegade, udskydes fra 2011 Sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning, anvendt i 2011 til vinterforanstaltninger Reparation af vej og stibelægninger efter vinteren 2010/2011, anlæg Renovering af Strygejernet i Bramming, udskydes fra 2011 Byggemodningsarbejder Boligformål, udskydes fra , , , , ,7 x 600,0 600,0 x 335,0 335,0 x 5.383, , ,4 x , , ,0 x 250,0 250,0 x 2.200, ,0 x Anlæg 3 Lufthavn Udskydelse af renovering af start/landingsbane på Esbjerg Lufthavn, anlæg 7.500, ,0 x , kl. 12:24

13 Budget = mindreudgift/merindtægt Socialudvalget Handicappede Ombygninger vedrørende handicappede, overgår til puljen , , ,0 x Ombygninger vedrørende handicappede, overføres fra 2011 Ombygning af Kastanie Allé 68 til 4 særforanstaltninger, udskydes fra , ,0 x 300,0 300,0 x Refugium 4.700, ,0 x Bygninger til særforanstaltninger på psykiatriområdet, finansieres af puljen Aspergerstilbud Edelsvej, udskydes fra ,0 Børn & Familieudvalget Skole Samling, modernisering og fremtidssikring af tandplejen, fremrykkes til ,2 683,2 x 2.000,0 x 1.200, ,0 x Rammebeløb, skoleombygninger, overgår til 5.000, , , ,0 x puljen kvalitetsfond 2.500, , , ,0 x Dagtilbud Dagtilbud til børn og unge fælles formål, overgår til puljen sammen med yderligere 15 mio. kr. i I 2012 udmøntes dog 10,2 mio. kr. i konkrete projekter nedenfor , , , ,0 x kvalitetsfond 7.500, , , ,0 x Projekter, som påbegyndes i 2011 og som , ,0 x fortsætter i 2012: udskiftning af busser 3.400,0 Egeknoppen 3.000,0 ITsystemer 1.300,0 Løbende ændringer vedrørende struktur 2.500,0 kvalitetsfond 5.100, ,0 x Pasningsbehov i Tarp/Bryndum, udskydes fra 2.800, ,0 x 2011 kvalitetsfond 1.400, ,0 x Projektering af udbygning af institutioner 1.000, ,0 x kvalitetsfond 500,0 500,0 x Kultur & Fritidsudvalget Kultur & Fritid Sydvestjyske Museer, etablering af museumsmagasin inkl. Kontorfaciliteter, udskydes fra 2011 Kulturforeningen Bramming Kosmorama, udskydes fra 2011 Udvidelse afg udstillings og aktvitetsarealer på Vadehavscentret, overgår til puljen 700,0 700,0 x 1.702, ,0 x , , ,0 x Etablering af Hjerting Sports og Kulturcenter, overgår til puljen U 3.734, , ,4 x I 6.799, ,9 x kvalitetsfond 1.867, , ,2 x , kl. 12:24

14 Budget = mindreudgift/merindtægt Etablering af multihal ved Skads Skole, overgår til puljen U 3.643, , ,0 x I 6.453, ,0 x kvalitetsfond 1.821, , ,0 x Flytning af EOR og Kløvholm til ny placering i Sjelborg, udskydes fra , ,0 x kvalitetsfond 1.784, ,5 x Etablering af Fritids og Ungdomsklub Hviding, 5.000, ,0 x forskydes kvalitetsfond 2.500, ,0 x Projektering Vadehavscentret 1.000, ,0 x Anlæg 4 Anlæg 5 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og Pleje Ændring af ældreboliger til plejeboliger på Lyngvej. Der er ikke taget stilling til 4.500, ,0 x kvalitetsfond 2.250, ,0 x Ændring af ældreboliger til plejeboliger på Østergården. Der er ikke taget stilling til 200,0 200,0 x kvalitetsfond 100,0 100,0 x Anlægspulje ikke kvalitetsfond , , , , ,0 x Anlægspulje omfattet af kvalitetsfond U , , , ,0 x I 6.800, , ,0 x kvalitetsfond 0, , , , ,0 x Forventet tidsforskydning i projekter , , , , ,0 x , kl. 12:24