Regnskab taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3"

Transkript

1 Regnskab taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og Sundhedsudvalget 61 Kultur- og Fritidsudvalget 84 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 91 Økonomiudvalget 99 Forsidebilled: Kommuneskiltet i Gunderød. Foto: Bente Rask

2 2 1 Teknik- og Miljø Udvalget Skattefinansieret Drift Byudvikling Drift Byudvikling, bolig- og miljø foranstaltninger Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Udenfor rammen Skimmelsvampbekæmpelse Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Vedrørende hovedkonto Udenfor rammen Landsvæsennævnet Hegnsyn Veje og grønne områder Drift Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejanlæg Egne Overførsel fra sidste år Veje og stier Drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Egen ramme Personale Grafisk informationssystem Fælles ramme Omkostninger GIS Vejvæsen, drift Egen ramme Værksted Drift og vedligeholdelse af Materiel 044 Nyindkøb af materiel og redskaber Leasingafgift materiel Radiotelefonanlæg Beklædning og udrustning

3 3 084 Indtægter Udenfor rammen Skatter, afgifter og forsikringer Personale Egen ramme Personale Specialarbejdere Udenfor rammen Personale Andre personaleomkostninger Egen ramme Telefongodtgørelse Befordringsgodtgørelse Andet Udenfor rammen Direkte udbetalte pensioner Arbejder for fremmed regning Egen ramme Veje Øvrige arbejder Driftsbygninger og -pladser Egne Materialegård Ny - dalsvej Egen ramme Vand og renovation Personale Bygningsvedligeholdelse Indvendig vedligehold Vedligeholdelse Opvarmning El Rengøring Inventar Administration/Kontorhold Andre udgifter Vedligehold Forsyning Renhold Materialegårdens egen bygnings vedligeholdelse Udenfor rammen Forsikringer vedr. personale, fast ejendom mv Indtægter

4 4 625 Skatter Afgifter Forsikringer Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Egen ramme Budgetreguleringskonto Reparationsarbejder Broer og tunneler Offentlige vejbrønde Private vejbrønde Renholdelse i øvrigt Vejtræer og beplantning Byforskønnelse Skiltning, afmærkning mm Sikkerhedskampagne Signalanlæg Matrikulære berigtigelser Handicapforanstaltninger Udenfor rammen Belysning Energibesparelse vedr. vejbelysning 060 Vejafvandingsbidrag - Tilskud til Kloakforsyninger Belægninger m.v Egen ramme Belægningsarbejder Vintertjeneste Udenfor rammen Glatførebekæmpelsesmidler Snerydning Fællesudgifter og administration mv. 48 Erhvervsudvikling, turisme og land distrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Udenfor rammen Stadeplads Trafik Drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Egen ramme

5 5 055 Sikker skolestart Kollektiv trafik Fælles formål Egen ramme Egne læskure Udenfor rammen Reklamefinansierede læskure - Drift Busdrift Udenfor rammen Driftstilskud til Movia Grønne områder, Fritidsaktiviteter Drift Byudvikling, bolig- og miljø foranstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Egen ramme Budget Juletræer på offentlig plads Flagalle Fårehold ved Mariehøj/ Ørbækgård Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Grønt område ved Usserød å/ Ørbækgård Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Smedehullet Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Egne Fællesudgifter og indtægter Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Nyttehaver Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Indtægter Udenfor rammen Skatter, afgifter og forsikring Ridebanen Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter

6 Cirkusplads Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Skråningen ved Byporten Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Slotsparken Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Plads om Stolbergsmonumentet Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Dronningedammen Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Vandkunsten i Gågaden Egen ramme El Aktivitetsrelaterede udgifter Kohavedammen Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Strandgrund Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Ewaldshøj Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Anlæg ved stampedammen Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Usserød Mølledam Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Grønne områder mellem Bolbrovej og Kystbanevej Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Grønt område ved nattergalevej Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Grønt område ved fabriksdammen Egen ramme

7 7 063 Aktivitetsrelaterede udgifter Vallerød Gadekær Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Rungstedlund Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Legeplads ved Birkevej Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Engen ved Sophienberg Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Mortenstrupgård, jorderne Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Store Svendstrup, jorderne Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Boldbaner på Mortenstrup Kildeplads Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Indtægter Kondistier ved Kokkedal Skov Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Fritidsfaciliteter Stadions, idrætsanlæg og svømme haller Egne Rungsted Badestrand Egen ramme Renholdelse og tilsyn i sæsonen Badebroer Bådebroer Kiosk-, garderobe- og toiletbygning på Rungsted badestrand Egen ramme Vedligeholdelse Udenfor rammen Skatter, afgifter og forsikringer Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter

8 8 1 Egne Egen ramme Bekæmpelse af bjørneklo Skove Egne Engen i Rungsted Matr.nr.3 ID, Rungsted Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Kokkedal skovene Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Indtægter Folehave overdrev Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Sandflugt Egen ramme Kystsikring Miljø Øvrige miljøforanstaltninger Drift Byudvikling, bolig- og miljø foranstaltninger Vandløbsvæsen Fælles formål Udenfor rammen Tjenestekørsel Anskaffelse af materiel Sø- og vandløbsplan Vedligeholdelse af vandløb Nyt regulativ og model for Usserød å Udenfor rammen Usserød å Gedevadrenden Udenfor rammen Oprensning Flakvadrenden Udenfor rammen Oprensning Usserød å Udenfor rammen Oprensning måleprogram

9 9 3 Udenfor rammen Andre udgifter Slusen Udenfor rammen Andre udgifter Sjælsø Udenfor rammen Andre udgifter Andre vandløb Udenfor rammen Oprensning Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Udenfor rammen Pulje vedr. klima, energi samt miljø Batteriordning Natur - Pleje og information Andre udgifter Pulje til projekter vedr. miljø og ressourcestyring Miljøværn mv Udenfor rammen Skatter, afgifter og forsikringer Miljøforanstaltninger Administration Kommunernes Landsforening Forureningsforsikring Nordisk miljøsamarbejde Indtægter Kvalitetsstyrring Jordforurening Udenfor rammen Jordforurening i børneinstitutioner Miljøtilsyn - virksomheder Udenfor rammen Andel i miljø- og levnedsmiddelkontrol Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Udenfor rammen Varmeplan Danmarks Miljøportal Sektorplanlægning Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse

10 10 3 Udenfor rammen Rotteudryddelse Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise Regulering af fugle- og dyrevildt Bygningsvedligeholdelse Drift Byudvikling, bolig- og miljø foranstaltninger Jordforsyning Boligformål Egne Salgsareal Kokkedal Matr.nr. 3 A, Vallerød m.fl Udenfor rammen Fast ejendom Skatter, afgifter og forsikringer Leje- og forpagtningsafgifter Salgsareal Mortenstrupgård Matr.nr. 139, 141, Hørsholm Fast ejendom Rengøring Leje- og forpagtningsafgifter Udenfor rammen Skatter, afgifter og forsikringer Vedligehold Forsyning Renhold Miljø Skatter Afgifter Forsikringer Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Golfhuset, Kokkedal Allé Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Skatter Afgifter Forsikringer Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Kokkedal Avlsgård, Kokkedal Allé Udenfor rammen Vedligehold Forsyning

11 Miljø Skatter Forsikringer Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Lågehuset, Rungsted Strandvej Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Miljø Skatter Forsikringer Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Ubestemte formål Egne Rungsted Strandvej 280, Matr.nr. 2bm, Mikkelborg Udenfor rammen Vedligeholdelse Skatter og afgifter Vedligehold Skatter Gasbetonhuset, Enghave Udenfor rammen Vedligehold Rungsted Strandvej 318 D Matr.nr. 2 BQ, Mikkelborg Udenfor rammen Vedligeholdelse Skatter og afgifter Skatter Dronningevej 2 Matr.nr. 3 N, Hørsholm Udenfor rammen Skatter og afgifter Skatter Gøgevang Matr.nr. 1 EF, Hørsholm Udenfor rammen Husleje Askehavegård Matr.nr. 145, Usserød By Vedligeholdelse Udenfor rammen Skatter og afgifter Faste ejendomme Beboelse

12 Energibesparende foranstaltning Udenfor rammen Reduktion af energi, politikomr Forsikringer - bygningsarbejder over alt Udenfor rammen Fast ejendom Forsikringer Egne Puljebeløb Puljebeløb - Ejendomsvedligeholdelse TMUområde Forhøjelse af forbrugsafgifter Budgetramme Puljebeløb til rengøringsudgifter Udenfor rammen Puljebeløb - Ejendomsvedligeholdelse TMUområde Vedligehold Forsyning Renhold Miljø Energibesparende foranstaltning Udenfor rammen Energibesparende foranstaltning Ejendomsvedligeholdelse i eget regi Udenfor rammen Personale Fast ejendom Amsterdamgården, Usserød Kongevej Udenfor rammen Skatter, afgifter og forsikringer Hækkevej 1 A,1 th Udenfor rammen Forsyning Skatter Molddrupvej Skatter Afgifter Beboelse (I TM regi) Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Skatter, afgifter og forsikringer

13 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Forsikringer Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Bloustrødvej 1 A Beboelse (I TM regi) Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Skatter, afgifter og forsikringer Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Skatter Afgifter Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Selmersvej 1B, St. Th Fast ejendom Udenfor rammen Fast ejendom Vedligehold Skatter Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Lundevej Matr.nr. 10 G, Usserød Tekniske installationer Fast ejendom El, gas og varme Udenfor rammen Skatter, afgifter og forsikringer Indtægter Vedligehold Forsyning Renhold Fælles drift Miljø Skatter Afgifter Forsikringer Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Lundevej

14 14 3 Udenfor rammen Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Bloustrødvej 1-15A, 19-29, Moldrupvej 13 OG 15 Stampevej 5 OG Skatter, afgifter og forsikringer Administrationshonorar - DAB Andre udgifter Indtægter Udenfor rammen Fast ejendom Vedligehold Forsyning Fælles drift Skatter Afgifter Forsikringer Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer 645 Administration af ejendomme af eksterne Gutfeldshave Fast ejendom Istandsættelse af lejligheder Opvarmning Forbrugsafgift vand og renovation Rengøring Forsikringer vedr. personale, fast ejendom m.v Andre udgifter Lejeindbetaling Udenfor rammen El, gas og varme Vedligehold Forsyning Renhold Fælles drift Miljø Afgifter Forsikringer Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Stampevej Udenfor rammen Skatter, afgifter og forsikringer

15 Indtægter Vedligehold Miljø Skatter Afgifter Forsikringer Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Erhvervsejendomme Egne Hovedgaden 31 Matr. nr. 46 A, Hørsholm Skatter, afgifter og forsikringer Udenfor rammen Lejeindtægter Vedligehold Forsyning Miljø Skatter Afgifter Forsikringer Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Rungstedvej Fast ejendom Opvarmning El og gas Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Forsikringer vedr., personale, ejendom mv Udenfor rammen Andel i fællesudgifter Varmeafgift Lejeindtægter Vedligehold Forsyning Renhold Fælles drift Miljø Skatter Afgifter Forsikringer Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Kammerrådens

16 Fast ejendom Opvarmning El og gas Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring Forsikringer vedr., personale, ejendom mv Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Renhold Fælles drift Miljø Skatter Afgifter Forsikringer Andre faste ejendomme Egne Hørsholm Mølle Matr. nr. 93, Hørsholm Fast ejendom El, gas og varme Skatter, afgifter og forsikringer Udenfor rammen Skatter, afgifter og forsikringer Vedligehold Forsyning Fælles drift Miljø Skatter Afgifter Forsikringer Byfornyelse Udenfor rammen Ydelsesstøtte Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Egne Rungsted Strandvej 318 D Matr.nr. 2 BQ, Mikkelborg Udenfor rammen Vedligehold Materialegård Ny - dalsvej Bygningsvedligeholdelse

17 Tekniske installationer Skatter, afgifter og forsikringer Indtægter Udenfor rammen Skatter, afgifter og forsikringer Vedligehold Fælles drift Miljø Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Egne Hørsholm Skole Hørsholm Skole Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Miljø Usserød Skole Usserød Skole Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Miljø Rungsted Skole Rungsted Skole Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Vallerødskolen Vallerødskolen Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Miljø Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer Skolefritidsordninger Egne Hørsholm Skole Hørsholm skole SFO, andre omkostning Udenfor rammen

18 Vedligehold Renhold Telefon Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven ß20,stk. 2 og Egne Sprogets hus Udenfor rammen Vedligehold Folkebiblioteker Folkebiblioteker Egne Biblioteket Udenfor rammen Vedligehold Renhold Fælles drift Miljø Kulturel virksomhed Museer Hørsholm Egns Museum FAST EJENDOM Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Miljø Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer 645 Administration af ejendomme af eksterne Fuglsangshus FAST EJENDOM OPVARMNING Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Miljø Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer 645 Administration af ejendomme af eksterne Musikarrangementer Musikskolen Udenfor rammen Fælles drift Andre kulturelle opgaver

19 19 1 Egne Trommen Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Folkeoplysning og fritids aktiviteter m.v Fælles formål Egne Rungstedvej 23 - Menighedshuset Fast ejendom Aktivitetsrelaterede udgifter Uden for rammen Vedligehold Forsyning Fælles drift Miljø Afgifter Forsikringer Foreningshus på Gutfeldtsvej Fast ejendom Skatter, afgifter og forsikringer Uden for rammen Vedligehold Forsyning Renhold Miljø Skatter Forsikringer Rådhushallen Fast ejendom Rengøring Uden for rammen Vedligehold Forsyning Renhold Fælles drift Fritidshuset LEJEINDTÆGT - TEKNISK FORVALTNING Fælles ramme Fast ejendom Uden for rammen Vedligehold

20 Fælles drift Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Område Nord Dagplejen Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Vuggestuer Selvejende/private Usserød Vuggestue Usserød Vuggestue Udenfor rammen Vedligehold Miljø Hørsholm Børnegård Hørsholm Børnegård - andre omkostninger Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Miljø Børnehaver Selvejende/private Ahornhuset Ahornhuset, Andre omkostninger Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Miljø Integrerede daginstitutioner Egne Område Nord Integr. institutioner Område Nord integr. institutioner Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Miljø Lejemål (Ejendomme, lokaler og grundarealer) Område Syd Område Syd

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

1 2009-2020 taloversigt 2016-2019 h e l h e d s p l a n

1 2009-2020 taloversigt 2016-2019 h e l h e d s p l a n 29-22 taloversigt 216-219 h e l h e d s p l a n 1 Introduktion Taloversigten har til formål at give deltaljerede oplysninger om kommunens økonomi. Drifts- og finansieringsposterne er ved budgettets vedtagelse

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 28 til 29 Restbudget 29 Overførsel fra 29 til 21 Overførsler alle udvalg, i alt 37.236.4 21.717.359 14.129.315 Miljø- og planlægningsudvalget,

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

taloversigt h e l h e d s p l a n

taloversigt h e l h e d s p l a n 2009-2020 taloversigt 2015-2018 h e l h e d s p l a n 1 Introduktion Taloversigten har til formål at give deltaljerede oplysninger om kommunens økonomi. Drifts- og finansieringsposterne er ved budgettets

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Overførsler alle udvalg, i alt 14.623.400 48.739.529 25.950.467 Miljø- og

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Afsnit 16 Budgetforslag

Afsnit 16 Budgetforslag Afsnit 16 Budgetforslag 2017-2020 Afsnit 16 - side 1 Indholdsfortegnelse til budgetforslag Center/Stab Side Direktion 3 Opvækst og Læring 4 Sundhed og omsorg 24 Arbejdsmarked 42 By, Land og Kultur 60 Politik

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013 Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302

Læs mere

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 5 Bevillingsoversigt Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud... 9

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 17 Børne og familieudvalget 871.914.700-136.386.200 735.528.500 01 Dagtilbud 214.987.800-46.164.600 168.823.200 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014. Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk

Læs mere

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2017-2020 Bog 2 - oversigter December 2016 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Rregnskab taloversigt

Rregnskab taloversigt 29-22 h e l h e d s p l a n Rregnskab 214 - taloversigt Regnskab 214 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere