Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. november Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Transkript

1 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. november 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden JA - Orientering i november JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten via ambassadørrollen JA - Status på virksomhedsstrategi 2013/ JA - Kommunikationsstrategi JA - Virksomhedspris ØU - Forventet Regnskab JA - Eventuelt...21

3 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 1 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Godkendt. Afbud: Connie B. Jensen, (A) Gitte Geertsen (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 2 2. JA - Orientering i november Sagsnr.: 13/854 Resumé: Siden sidste møde i Udvalget for Job & Arbejdsmarked er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/orientering: Brev til borgmesteren fra beskæftigelsesministeren om implementeringen af reformen af førtidspensions- og fleksjobreformen. Referat fra LBR s møde den 24. september Kvartalsoversig virksomhedsnær aktivering, 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesplan 2014 Pixie udgave. Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Taget til efterretning. Afbud: Connie B. Jensen, (A) Gitte Geertsen (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

5 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 3 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten via ambassadørrollen Sagsnr.: 13/8037 Resumé: Udvalget for Job & Arbejdsmarked skal på dette møde have et dialogteam om styrkelse af virksomhedsindsatsen via ambassadørrollen. Udvalget vil blive præsenteret for jobcenter Lejres organisering på fleksjobområdet, som følge af fleksjobreformen, hvor Jobcenter Lejre har udpeget særlige fleksjobambassadører. Ambassadørrollen i bred forståelse, som en rolle vi alle har som politikkere og embedsmænd, vil ligeledes blive tematiseret. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1) At Udvalget for Job & Arbejdsmarked drøfter og anbefaler elementer, der kan bidrage til at styrke virksomhedsindsatsen gennem ambassadørrollerne. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Sagen drøftet. Afbud: Connie B. Jensen, (A) Gitte Geertsen (F) Sagsfremstilling: Med de nye pensions- og fleksjobreform er der sket væsentlige ændringer i den måde de enkelte jobcentre skal arbejde med forskellige målgrupper. Et element er begrænsning til førtidspension for borgere under 40 år og mulighed for etablering af fleksjob for borgere, hvis effektive arbejdstid måske kun er 2 timer pr. uge. Disse ændringer kræver en kraftig medvirken for såvel offentlige som private virksomheder. I dette dialogtema, vil jobcenter administrationen præsentere hvorledes denne udfordring tages op og håndteres med bl.a. etableringen af 3 fleksjobambassadørstillinger(statslig finansiering). Administrationen vil lige ledes tematisere, hvorledes vi som embedsmænd og politikere kan være ambassadører for Lejre Kommune og den beskæftigelsespolitiske indsats som Lejre Kommune står for. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked.

6 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 4 4. JA - Status på virksomhedsstrategi 2013/14 Sagsnr.: 12/5105 Resumé: I Lejre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013 er der opstillet et Ministermål for virksomhedsindsatsen i 2013 (Ministermål 4). Af dette mål fremgår det, at der skal ske en tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder. Det vil sige, at jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne omkring beskæftigelsesindsatsen. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27. maj 2013 virksomhedsstrategi 2013/14. På dette møde gives status for virksomhedsstrategi 2013/14. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1) At Udvalget for job & Arbejdsmarked tager status for virksomhedsstrategi 2013 og 2014 til efterretning. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen, (A) Gitte Geertsen (F) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen vedtog i august 2012 Beskæftigelsesplan 2013, herunder et særligt ministermål for indsatsen rettet mod virksomhederne. Følgende ministermål på virksomhedsindsatsen indgår i Beskæftigelsesplan Mål 4: Der skal ske en tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder. Lejre Kommune. Det vil sige, at jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne omkring beskæftigelsesindsatsen. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 27. maj 2013 en virksomhedsstrategi indeholdende 9 strategielementer, som skal medvirke til at realisere Ministerens mål for virksomhedsindsatsen. a) Strategi for gensidigt forpligtigende partnerskabsaftaler mellem Jobcenter Lejre og lokale virksomheder. b) Etablering af særligt tilrettelagte uddannelsesforløb i private virksomheder. (virksomheder i virksomheden) c) Strategi for koordinering af Jobcenter Lejre og andre aktørers virksomhedsindsats over for Lejre virksomheder. d) Strategi for koordinering af formidlingsindsatsen over for Lejre virksomheder. Herunder koordinering mellem Jobcenter Lejre, andre jobcentre og aktører på formidlingsområdet. e) Strategi for synliggørelse af virksomheder med stærk social profil. (f.eks. en virksomhedspris) f) En kommunikationsstrategi

7 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 5 g) Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Lejre h) Strategi for udmøntning af Lejres målsætning om en økologisk kommune i Jobcenter Lejres virksomhedsindsats. i) Strategi for tværgående fokus på erhvervsmyndighedsbehandlingen. Status for de enkelte strategielementer fremgår af bilag vedlagt denne sag. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Bilag: 1. JA-bilag, Status for virksomhedsstrategi 2013 og 2014

8 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 6 5. JA - Kommunikationsstrategi Sagsnr.: 13/17991 Resumé: Udvalget for Job og Arbejdsmarked vedtog i foråret 2013 strategi for Jobcenter Lejres virksomhedsrettede indsats. Et af strategielementerne var at synliggøre jobcentrets produkter og resultater for virksomhederne. Konkret udmøntet i en kommunikationsstrategi. Kommunikationsstrategien omfatter Jobcenter Lejres eksterne kommunikation og indeholder følgende: Målsætninger, indhold, målgrupper, ansvarsfordeling, evaluering af kommunikationsindsatsen. Udvalget for Job & Arbejdsmarked præsenteres på dette møde for udkast til ekstern kommunikationsstrategi for Jobcenter Lejre. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1) At Udvalget for Job & Arbejdsmarked drøfter og godkender udkast til ekstern kommunikationsstrategi for Jobcenter Lejre. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen, (A) Gitte Geertsen (F) Sagsfremstilling: Udvalget for Job & Arbejdsmarked godkendte på sit møde den 8. april 2013 en strategi for virksomhedsindsatsen i Strategien blev efterfølgende godkendt af Kommunalbestyrelsen på et møde den 27. maj I virksomhedsstrategien er der 9 strategielementer. Et af disse strategielementer er, at der skal udarbejdes en ekstern kommunikationsstrategi. Administrationen har til dette møde udarbejdet et udkast til en ekstern kommunikationsstrategi for jobcenter Lejre. Udkast, som er koordineret med kommunikationsafdeling i Lejre Kommune, indgår som bilag. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Bilag:

9 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 7 1. JA - Bilag Udkast til kommunikationsstrategi endelig

10 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 8 6. JA - Virksomhedspris 2013 Sagsnr.: 13/17936 Resumé: Udvalget for Job & Arbejdsmarked godkendte på sit møde den 8. april 2013 en strategi for virksomhedsindsatsen i Strategien blev efterfølgende godkendt af Kommunalbestyrelsen på et møde den 27. maj Et af strategiens 9 strategielementer, var at synliggøre lokale virksomheder, f.eks. ved uddeling af en virksomhedspris. På dette møde, skal udvalget drøfte oplæg til virksomhedspris og beslutte hvorvidt der skal uddeles en virksomhedspris. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, at 1) Udvalget for Job & arbejdsmarked drøfter forslag til uddeling af virksomhedspris 2) Udvalget for Job & Arbejdsmarked beslutter at der skal uddeles en virksomhedspris for Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Connie B. Jensen, (A) Gitte Geertsen (F) Sagsfremstilling: Udvalget for Job & Arbejdsmarked godkendte på sit møde den 8. april 2013 en strategi for virksomhedsindsatsen i Strategien blev efterfølgende godkendt af Kommunalbestyrelsen på et møde den 27. maj Et af strategiens 9 strategielementer, var at synliggøre lokale virksomheder, f.eks. ved uddeling af en virksomhedspris. Administrationen har til dette møde udarbejdet et udkast til en virksomhedspris i Lejre Kommune. Jf. nedenstående. Årets virksomhedspris 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked i Lejre Kommune ønsker med en virksomhedspris at synliggøre gode initiativer og løsninger, der er med til at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Udvalget for Job & Arbejdsmarked i Lejre Kommune ønsker hvert år at uddele en pris for private/offentlige virksomheder i Lejre Kommune. Prisen er på kr. til fælles aktiviteter for virksomhedens ansatte samt kunst fra en lokal kunstner. Den samlede udgift til prisen, kunstværkerne og arrangementet i forbindelse med prisoverrækkelsen anslås at andrage Hvordan findes kandidater til Udvalget for Job & Arbejdsmarkeds virksomhedspris 2013? Ved annoncering i de lokale medier Lokal avisen Lejre, Roskilde Avis mv. Lejre Kommunes og Jobcenter Lejres hjemmesider. Her opfordres ansatte i virksomheder og

11 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 9 borgere i Lejre Kommune til at indstille en virksomhed til udvalgets virksomhedspris Hvem kan få prisen? Virksomhedsprisen uddeles til en privat/offentlig virksomhed, der har gjort en indsats for at fremme rummeligheden på arbejdsmarkedet. Det behøver ikke at være store projekter. Det vigtigste er, at indsatsen har bidraget til at en eller flere personer er fastholdt eller integreret i ansættelsesforhold, der har gjort de pågældende helt eller delvist selvforsørgende. Udvalget for Job & Arbejdsmarked vurderer indstillingerne ud fra, om indsatsen har medvirket til: - at fastholde medarbejdere som eller var i fare for at miste jobbet - at integrere personer, der ellers har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet - oprettelsen af uddannelsesplads(er) for unge bosiddende i Lejre Kommune - at ansætte medarbejdere i job på særlige vilkår. Dette kan være fleksjob og eller skånejob. Indstillingerne skal indeholde oplysninger om: virksomhedens navn, adresse samt navn på ejer, direktør eller arbejdsleder baggrunden for indstillingen, herunder de initiativer, der har været med til at fremme rummeligheden i virksomheden gerne med beskrivelse af succeshistorier og gerne med angivelse af omfang - hvor mange, hvor længe navn på indstilleren (navn, adresse, telefon evt. e.mail) Indstillingerne sendes til Jobcenter Lejre, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Frist for indstillinger den 16. december Udvalget for Job & Arbejdsmarked vurderer indstillinger og træffer beslutning om prisvinder på møde i januar Prisen uddeles i februar Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Administrationen foreslår følgende budget for virksomhedsprisen: - kunstværk af lokal kunstner kr. - gave til fælles aktiviteter for virksomhedens medarbejdere kr. - Annoncering kr. - Traktement kr. I alt kr. Udgiften kan afholdes under 7 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats. Udgiften konteres på konto: Der er jf. 117 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats ingen refusion på denne udgift. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked.

12 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 13/17409 Resumé: Tilføjet 30. oktober 2013 Økonomiudvalget har behandlet Forventet Regnskab og sender sagen videre til fagudvalgenes behandling. Administrationens forslag til finansiering af de udfordrede bevillinger anbefales, dog med den ændring, at budgettilpasningerne finansieres af løsningsforslag a, b, c, d, e, f, og i. I forhold til administrationens indstillinger, så anbefaler Økonomiudvalget altså ikke løsningsforslag g (Forslag til kompenserende besparelser 6,7 mio. kr.). I stedet anbefales løsningsmulighed i (Kassefinansiering som følge af solgte grunde, Vestervang 4,2 mio. kr.) Administrationen afsøger mulighed for at finde resterende 2,5 mio. kr. på andre måder end gennem løsningsforslag g, som kan forelægges Økonomiudvalget ved 2. behandling af Forventet Regnskab 3. Oprindeligt resumé Forventet Regnskab indeholder forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for Grundlaget er de bevillingsansvarliges vurderinger af udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventninger til de resterende måneder. Lejre Kommunes budgetoverholdelse er i 2013 udfordret af et betydeligt udgiftspres. Udfordringerne er blevet fremhævet i årets forudgående budgetopfølgninger. Ved Forventet Regnskab er der risiko for et samlet merforbrug på omkring 18,6 mio. kr. (indeholder både bevillinger med og uden overførselsadgang), hvilket er omkring 10 mio. kr. lavere end i Forventet Regnskab , hvor den samlede forventning om budgetafvigelse var omkring 28,5 mio. kr. Den samlede finansieringsudfordring på bevillingerne uden adgang vurderes til at være 21,5 mio. kr. Hertil kommer 11,9 mio. kr. på det specialiserede voksenområde, som ikke anbefales overført til Koncerndirektionen peger samlet set på finansieringsmuligheder for i alt 44,5 mio. kr., og anbefaler at anvende løsninger for i alt 33,5 mio. kr. Der er tale om, at alle muligheder, som kan tilføre finansiering på kort sigt i 2013, er søgt afdækket og er medtaget. Det er administrationens vurdering, at der med den foreslåede finansiering af de udfordrede områder vil kunne opnås samlet budgetoverholdelse i Serviceudgifterne forventes at ende under det oprindeligt budgetterede, og risikoen for, at Lejre Kommune bliver ramt af en regnskabssanktion vurderes til at være meget begrænset. Forventet Regnskab tilgår først Økonomiudvalget, der sender sagen videre til fagudvalgenes møderække i november. Såfremt et udvalg ikke kan anbefale administrationens løsningsforslag, bør der peges på, hvilke af de andre fremlagte finansieringsforslag, som udvalget kan anbefale. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at overførselsadgangen på det specialiserede voksenområde (bevilling og ) trækkes tilbage i Budget 2013 og Budget 2014, 2. at der foretages budgettilpasninger på bevillinger uden overførselsadgang (inkl. det specialiserede voksensocialområde), som netto tilfører bevillingerne 33,5 mio. kr. (jf. Tabel 7), 3. at budgettilpasningerne finansieres af løsningsforslag a-g i Tabel 4 (jf. Bilag 2-7 for hvert udvalg),

13 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side at Koncerndirektionens anbefalinger til omplaceringer og tillægsbevillinger sendes videre til de respektive fagudvalg, med henblik på fagudvalgenes godkendelse af finansieringsforslagene, hvilket indebærer, 1. at der inden for Økonomiudvalget meddeles negative tillægsbevillinger for netto 16,2 mio. kr. (jf. Bilag 2: Finansieringsmuligheder inden for Økonomiudvalget), 2. at der inden for Udvalget for Kultur & Fritid meddeles negative tillægsbevillinger for netto 0,5 mio. kr. (jf. Bilag 3: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Kultur & Fritid), 3. at der inden for Udvalget for Børn & Ungdom meddeles negative tillægsbevillinger for netto 8 mio. kr., (jf. Bilag 4: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Børn & Ungdom), 4. at der inden for Udvalget for Teknik & Miljø meddeles negative tillægsbevillinger for 6 mio. kr. (jf. Bilag 5: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Teknik & Miljø), 5. at der inden for Udvalget for Job & Arbejdsmarked ikke meddeles tillægsbevillinger (jf. Bilag 6: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Job & Arbejdsmarked), 6. at der inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre meddeles negative tillægsbevillinger for 2,6 mio. kr. (jf. Bilag 7: Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre), 5. at omplaceringer imellem bevillinger godkendes (jf. Bilag 9: Samlet oversigt alle omplaceringer), 6. at der meddeles indtægtsanlægsbevilling på 4,2 mio. kr. for salg af grunde i Vestervangsudstykningen, og at der meddeles tilsvarende indtægtsrådighedsbeløb til budget 2013, som tilgår kassebeholdningen. Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget anbefaler følgende indstillinger: 1. anbefales, 2. anbefales, 3. anbefales med den ændring, at budgettilpasningerne finansieres af løsningsforslag a, b, c, d, e, f, og i (i alt 31,0 mio.kr.). Administrationen afsøger mulighed for at finde resterende 2,5 mio. kr. på andre måder end gennem løsningsforslag g (kompenserende besparelser på bevillinger med råderum), 4. anbefales med de ændringer, som følger af pind 3 (ovenfor) hvilket indebærer: a. at der inden for Økonomiudvalget meddeles negative tillægsbevillinger for netto 18,5 mio. kr., b. at der inden for Udvalget for Kultur & Fritid meddeles negative tillægsbevillinger for netto 0,5 mio. kr., c. at der inden for Udvalget for Børn & Ungdom meddeles negative tillægsbevillinger for netto 7 mio. kr., d. at der inden for Udvalget for Teknik & Miljø meddeles negative tillægsbevillinger for 2,3 mio. kr., e. at der inden for Udvalget for Job & Arbejdsmarked ikke meddeles tillægsbevillinger, f. at der inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre meddeles negative tillægsbevillinger for 2,6 mio. kr.,

14 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side anbefales, 6. anbefales. Økonomiudvalget gør opmærksom på, at principperne for overførselsadgang ikke ændres. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget anbefaler Økonomiudvalget anbefalinger. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Udvalget anbefaler indstillingerne der vedrører udvalget område. Afbud: Connie B. Jensen, (A) Gitte Geertsen (F) Sagsfremstilling: Lejre Kommunes budgetoverholdelse er i 2013 udfordret af et betydeligt udgiftspres inden for flere områder. Udfordringerne er blevet fremhævet i årets forudgående budgetopfølgninger, og ved Forventet Regnskab er der fortsat risiko for betydelige overskridelser af driftsbudgetterne i På nuværende tidspunkt vurderes den samlede risiko for budgetoverskridelse at være på omkring 18,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Tabel 1: Forventet afvigelse - driftsudgifter (mio. kr.) FR-1 FR-2 FR-3 Forventet afvigelse i alt 27,5 28,5 18,6 - afvigelse på bevillinger med overførselsadgang -1,8-5,7-14,5 - afvigelse på det specialiserede voksenområde 9,5 10,6 11,9 - afvigelse på bevillinger uden overførselsadgang 19,8 23,6 21,2 Det samlede udfordringsniveau er omkring 10 mio. kr. lavere end i Forventet Regnskab , hvor den samlede forventning om budgetafvigelse var omkring 28,5 mio. kr. Denne udvikling skyldes, at udgiftsudviklingen er blevet bremset. Samtidig har bevidst udgiftstilbageholdenhed på andre områder medført råderum, der ikke forventes forbrugt i For at finansiere merforbruget på de bevillingsområder, hvor udfordringerne ikke er blevet løst, er det nødvendigt at flytte de skabte råderum og andre ekstraordinære indtægter og mindreforbrug. Det følger den strategi for imødegåelse af udfordringerne og risikoen for samlet budgetoverskridelse, som Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med Forventet Regnskab : I. Massivt fokus på at kvalificere handlemuligheder og tilhørende forudsætninger på de områder, der har merforbrug (handleplaner). II. Et-årige forøgelser af budgetterne på områder, hvor merbrugene ikke kan nå at blive bragt ned i 2013 gennem ekstraordinære indtægter og mindreforbrug.

15 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 13 III. Yderligere omkostningsreduktioner med effekt her og nu, fx stillingskontrol, udgiftsstop og yderligere indefrysning og rammebesparelser. Finansieringsudfordringer Risikoen for merforbrug på omkring 18,6 mio. kr. fordeler sig med 21,5 mio. kr. i forventet merforbrug på bevillinger uden overførselsadgang og 2,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug på bevillinger med overførselsadgang (inkl. det specialiserede voksenområde). Inden for begge bevillingstyper er der bevillinger med både forventet mer- og mindreforbrug. Bevillingerne med overførselsadgang vil i udgangspunktet få overført et evt. mer- eller mindreforbrug til Bevillinger uden overførselsadgang bør derimod budgettilpasses, for ikke at påvirke årsresultatet for De udfordrede områder uden overførselsadgang er dagtilbudsområdet, det specialiserede børnesocialområde, den aktivitetsbestemte medfinansiering og de sociale ydelser under Borgerservice. Hertil kommer, at det specialiserede voksenområde indgår med overførselsadgang, hvilket er i overensstemmelse med Økonomiudvalgets og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre beslutning i marts Da udfordringerne på dette område er steget i løbet af 2013, synes det dog ikke længere hensigtsmæssigt at overføre merforbruget til 2014; i stedet indstilles det, at områdets overførselsadgang trækkes tilbage, og at der som konsekvens findes finansiering i Udfordringen på det specialiserede voksenområde er 11,9 mio. kr., og derved vil den samlede finansieringsudfordring på bevillingerne være omkring 33,5 mio. kr. (21,5 mio. kr. på bevillingerne uden overførselsadgang og 11,9 mio. kr. på det specialiserede voksensocialområde). Dette finansieringsbehov er lavere end det niveau, som blev forelagt i Forventet Regnskab Det fremgår af nedenstående Tabel 2, der viser udfordringer på bevillingerne uden overførselsadgang fra Forventet Regnskab til Den konkrete udvikling i forventningerne til de udfordrede områder er beskrevet i Bilag 1: Status over de udfordrede områder. Tabel 2: Finansieringsudfordringer bevillinger uden overførselsadgang Udvalg (mio. kr.) FR FR FR Økonomiudvalget -0,1 0,3-0,3 Udvalget for Kultur & Fritid 0,0-0,2 0,0 Udvalget for Børn & Ungdom 7,6 8,9 10,9 Udvalget for Teknik & Miljø 0,0 0,0 0,0 Udvalget for Job & Arbejdsmarked 3,6 6,3 0,0 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre* 18,3 19,3 22,9 I alt 29,3 34,5 33,5 * Det specialiserede voksenområde er medregnet uden overførselsadgang i alle tre forventede regnskaber. Tabel 3: Finansieringsudfordringer udfordrede områder Udvalg Område (mio. kr.) FR 1 FR 2 FR 3 UBU Det specialiserede børneområde 1,9 4,9 5,7 UBU Dagtilbud 5,9 4,0 6,2 UJA Jobcenteret 3,6 6,3 0,0 USSÆ Aktivitetsbestemt medfinansiering 4,0 4,0 6,0 USSÆ Det specialiserede voksenområde 9,5 10,6 11,9 USSÆ Sociale ydelser 4,5 4,5 4,5 Tabel 2 og 3 indeholder de udfordringer, som det ikke er muligt at finde finansiering for inden for samme center. I de tilfælde, hvor der er et råderum på en anden bevilling

16 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 14 inden for samme center, så søges råderummet teknisk omplaceret. Af Bilag 9: Samlet oversigt over alle omplaceringer fremgår de præcise beløb for omplaceringerne. Finansieringsmuligheder I Forventet Regnskab blev der peget på en række muligheder for finansiering af de udfordrede områder uden overførselsadgang. Det indebærer anvendelse af de midler, som blev indefrosset i Forventet Regnskab , frigjorte lønmidler som følge af lav lønstigning i KTO-forliget, samt frigjorte midler som følge af konflikten på skoleområdet. Efterfølgende har Koncerndirektionen udmeldt udgiftstilbageholdenhed i hele kommunen samt stillingskontrol. Det har medført forventninger om mindreforbrug på en række bevillinger med overførselsadgang. Koncerndirektionen peger samlet set på følgende finansieringsmuligheder for i alt 44,5 mio. kr. Der er tale om, at alle muligheder, som kan tilføre finansiering på kort sigt i 2013, er søgt afdækket og er medtaget. Forslagene fremgår af Tabel 4:

17 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 15 Tabel 4: Finansieringsmuligheder fordelt på udvalg Løsningsmulighed Beløb a. Indefrosne midler I Forventet Regnskab blev der indefrosset midler for i alt 10 mio. kr., hvilket i de fleste tilfælde kunne ske som følge af udgiftstilbageholdenhed inden for det forudsatte serviceniveau i Budget De konkrete beløb fremgår af Bilag 2-7 for hvert udvalg. b. Renter, afdrag og lån Der er en samlet forventning om et overskud på renter, afdrag og lån. c. Lavere lønudvikling som resultat af KTO-forliget KTO-forliget indebar lavere lønstigninger og dermed lavere kommunale udgifter. I Forventet Regnskab blev der derfor lagt omkring 6,5 mio. kr. i kassen. d. Ikke-udbetalte lønmidler ifm. med konflikten på skoleområdet Forårets konflikt på skoleområdet medførte lavere lønudgifter for i alt 5,2 mio. kr. I dette beløb er der taget højde for samtlige afledte udgifter til kompenserende undervisning og prøve-forberedelse. e. Indtægter ved tilskud og udligning Kommunens indtægter er blevet forøget af, at en række tilskud samt Lov- og Cirkulæreprogrammet er blevet midtvejsreguleret. Hertil kommer flere indtægter ved forskerskat samt mindreudgifter ved det skrå skatteloft. f. Anlægsprojekter, der kan afsluttes med overskud På nuværende tidspunkt forventes det, at der vil kunne tilbageføres omkring 1 mio. kr. til kassen i forbindelse med, at indkøb af biler på velfærdsområdet er blevet billigere end forventet. Da disse midler allerede er afsat i budgettet anbefales det, at de bidrager til finansiering af udfordringerne på driftsbevillingerne. g. Forslag til kompenserende besparelser Som følge af udgiftstilbageholdenhed er der på en række bevillinger blevet skabt et råderum, som efterfølgende er blevet meldt ind som mulige besparelser af de bevillingsansvarlige. Ikke alle besparelserne kan dog gennemføres uden reduktion af service- eller aktivitetsniveau. Alle besparelsesforslag er kommenteret i Bilag 2-7 for hvert udvalg. Forslag a.-g. i alt h. Ønskede overførsler til 2014 En række bevillingsansvarlige har indmeldt forventninger om mindreforbrug, som ønskes overført til 2014; begrundelserne fremgår af Bilag 2-7 for hvert udvalg. Det vil være muligt at anvende disse beløb i 2013 til at finansiere de udfordrede områder. i. Kassefinansiering som følge af solgte grunde, Vestervang I løbet af 2013 er der blevet solgt grunde for 4,2 mio. kr., det er indtægter, som der ikke er budgetteret med. Forslag h.-i. i alt 10 mio. kr. 2 mio. kr. 6,5 mio. kr. 5,2 mio. kr. 2 mio. kr. 1 mio. kr. 6,7 mio. kr. 33,5 mio. kr. 6,9 mio. kr. 4,2 mio. kr. 11,1 mio. kr.

18 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 16 Administrationen anbefaler, at finansieringsbehovet løses gennem forslagene a-g, der samlet kan dække finansieringsudfordringen på 33,5 mio. kr. Af nedenstående Tabel 5 fremgår det, hvilken betydning de forskellige forslag har for de enkelte udvalg. I Bilag 2-7 for hvert udvalg er forslagene uddybet. Tabel 5: Finansieringsmulighedernes fordeling på udvalg ØU UKF UBU UTM UJA USSÆ I alt a. Indefrosne midler -2,8-0,5-1,8-2,3 - -2,6-10,0 b. Renter, afdrag og lån -2, ,0 c. Lavere lønudvikling som resultat af KTO-forliget -6, ,5 d. Ikke-udbetalte lønmidler ifm. med konflikten på skoleområdet , ,2 e. Indtægter ved tilskud og udligning -2, ,0 f. Anlægsprojekter, der kan afsluttes med overskud -1, ,0 g. Forslag til kompenserende besparelser -1,9 - -1,0-3, ,6 h. Ønskede overførsler til ,9-0,2-2,2-2,3 - -0,4-7,0 i. Kassefinansiering som følge af Vestervang -4, ,2 I alt -22,3-0,7-10,3-8,3 - -3,0-44,5 Serviceramme Det forventede udgiftsniveau på driftsudgifterne fordeler sig primært på serviceudgifter. Dette udfordrer overholdelsen af det budgetterede niveau for serviceudgifter, som kommunen risikerer at blive statsligt sanktioneret på baggrund af, såfremt landets kommuner under ét overskrider den aftale ramme mellem Regeringen og KL. Serviceudgifterne vurderes imidlertid i forhold til det oprindelige budget. Lejre Kommunes korrigerede budget ligger en del under det oprindelige, hvilket skyldes, at der i løbet er blevet konverteret fra drift til anlæg, samt at KTO-forligets lavere lønstigninger er blevet flyttet fra driftsbevillingerne til kassen. Det forventede udgiftsniveau en smule under det oprindeligt budgetterede, og risikoen for, at Lejre Kommune bliver ramt af en regnskabssanktion vurderes derfor til at være lille. Tabel 6: Forventet afvigelse - serviceudgifter (1.000 kr.) Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Forventet resultat 2013 Afvigelse til opr. budget Driftsudgifter Når det korrigerede budget er lavere end det oprindelige så skyldes det, at der i løbet af 2013 er blevet konverteret fra drift til anlæg, at alle lønkonti er blevet reduceret som følge af KTO-forliget lave lønstigninger, og at den samlede midtvejsregulering af Lov- og Cirkulæreprogrammet samt beskæftigelsestilskuddet flyttede budget fra driftsbevillingerne til kassen. Anlægsredegørelse Af det samlede anlægsbudget på 184,9 mio. kr. forventes der et forbrug i 2013 på omkring 126,3 mio. kr. Det resterende anlægsbudget forventes overført til 2014, enten som følge af tekniske forskydninger i betalinger, eller fordi anlægsprojekter er blevet forsinket (sidstnævnte drejer sig især om rådhus-byggeri, 19,2 mio. kr., og daginstitution i Hvalsø, 17,6 mio. kr.). Den anlægsprioriteringsplan, der blev godkendt af

19 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 17 Kommunalbestyrelsen i februar og marts 2013, vurderes overordnet set at blive fulgt. Anlægsredegørelsen fremgår i øvrigt af Bilag: 9: Anlægsredegørelse. Da der på nuværende tidspunkt er solgt grunde for 4,2 mio. kr. fra Vestervangsudstykningen anbefales det, at der meddeles indtægtsanlægsbevilling på samme beløb til Budget Ca. 1,8 mio. kr. fra salget af disse grunde står på deponeringskonti, men det forventes at tinglysningerne på salget af grundene, og dermed frigivelse af de deponerede beløb, er på plads ved årets udgang. Indtægtsbevillingen er af teknisk karakter, og har ingen sammenhæng med, at midlerne kan anvendes som løsningsforslag til finansiering af de driftsområder, der har merforbrug. Endelige bevillingsmæssige korrektioner i forbindelse med Skoleplan 2011 Økonomiudvalget blev i september 2013 forelagt redegørelse for de ressourcer, der er frigjort ved gennemførslen af Skoleplan I den forbindelse udestod enkelte bevillingsmæssige korrektioner, som nu søges gennemført. Af notatet fremgår det, at de sparede midler på rengøring, energi og bygningsvedligeholdelse skal tilføres skoleområdet. Desuden forudsættes det, at der lægges et beløb i kassen, finansieret af skoleområdet. Som følge af andre politiske beslutninger om frigjorte bygninger truffet efter vedtagelsen af Skoleplan 2011 har flere af de vedrørte bygninger imidlertid fået nye funktioner. Samtidig har intentionerne om salg ikke i alle tilfælde kunnet gennemføres. Konkret betyder det, at den faktiske reduktion i energiforbruget ikke er så stor, som skolelukningerne isoleret set ville have betydet. Det skal ses i sammenhæng med, at energibevillingen i 2013 er udfordret af forventning om et markant merforbrug (2,8 mio. kr.). Hallen i Sæby Gershøj er desuden overgået til halområdet under Udvalget for Kultur & Fritid, der derfor har fået øgede udgifter til personale, men ikke tilført budget. Administrationen anbefaler derfor, at energiområdets budget kun reduceres med de faktiske energibesparelser som følge af skolelukningerne. Det kræver, at det forudsatte kassebidrag på kr. bliver på energibevillingen, frem for at blive lagt i kassen. Administrationens anbefaling vil betyde, at skoleområdet tilføres 0,3 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014, mens halområdet får dækket udgifterne til den fortsatte drift af hallen i Sæby Gershøj. De præcise beløb fremgår af Bilag 9: Samlet oversigt over alle omplaceringer. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Forventet Regnskab giver et retvisende billede af Lejre Kommunes økonomiske situation. De fremlagte udfordringer er kvalificeret og gennemberegnede, ligesom råderum på de øvrige områder er blevet vurderet tæt. Det er administrationens vurdering, at der med den foreslåede finansiering af de udfordrede områder vil kunne opnås samlet budgetoverholdelse i Handicappolitik: Forventet Regnskab har ingen umiddelbar betydning for kommunens handicappolitik, idet ingen af de foreslåede besparelsesforslag vedrører handicapområdet. Økonomi og finansiering: Administrationens anbefaling er, at der foretages budgettilpasninger på bevillinger uden overførselsadgang (inkl. det specialiserede voksensocialområde), som netto tilfører bevillingerne 33,5 mio. kr. I nedenstående Tabel 7 udfoldes budgettilpasningerne:

20 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 18 Tabel 7: Budgettilpasning af bevillinger uden overførselsadgang (inkl. det specialiserede voksensocialområde) Udvalg Bevilling Tillægsbevillinger 2013 (1000 kr.) ØU Øvrig politisk organisation -100 ØU Politiske udvalg 100 ØU Udlejningsboliger -400 ØU Forpagtningsafgifter m.v. 110 ØU Økonomiudvalget i alt: -290 UBU Bet. til/fra stat og kommuner - skoler og SFO UBU Støttepædagoger skoler og daginstitutioner 250 UBU Særlige tilbud UBU Specialklasser 565 UBU Pædagogisk psykologisk rådgivning -150 UBU Familiehuset -75 UBU Fællesudgifter dagtilbud m.v UBU Tilskud til privat pasning m.v UBU Forældrebetaling dagtilbud 68 UBU Fripladser, søskenderabet m.v UBU Sundhedsplejen 368 UBU Dagplejen UBU Udvalget for Børn & Ungdom i alt USSÆ Aktivitetsbestemt finansering af sundhedsvæsenet USSÆ Hjælpemidler og tilskud mv. 400 USSÆ Omsorgs- og specialtandpleje samt handicapkørsel 70 USSÆ Tilbud pers. med særlige sociale vanskeligheder USSÆ Alkohol- og stofmisbrug + socialt udsatte USSÆ Sociale ydelser USSÆ Udvalget for Social, Sundhed & Ældre i alt I alt: Kassebeholdning og likviditet Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen beregnes som gennemsnittet af alle likvide aktiver de seneste 365 dage. Som følge af det betydelige omfang af uforbrugte anlægsmidler i 2012 er den gennemsnitlige kassebeholdning løbende steget gennem året. Figur 8 viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning det ultimo september 2013 er omkring 128 mio. kr.

21 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 19 Figur 8: Kassekreditreglen opgjort pr. måned I Budget 2013 er der oprindeligt budgetlagt med en kasseopbygning på 0,6 mio. kr. Dette er blevet korrigeret i løbet af året som følge af drifts- og anlægsoverførsler fra 2012, konverteringer fra drift til anlæg samt den lavere lønstigning i KTO-forliget. På baggrund af de anviste finansieringsforslag i Forventet Regnskab vurderes det, at det budgetterede driftsresultat vil kunne blive overholdt i forhold til bevillingerne uden overførselsadgang. Den samlede kasseudvikling må imidlertid forventes at afvige fra budgettet, da der fortsat forventes betydelig overførsel af anlægsmidler til 2014 samt finansforskydninger, som vedrører mellemkommunale betalinger fra Den samlede forventede kasseudvikling er en kasseopbygning på omkring 48 mio. kr. Kassebeholdningen ultimo 2012 var omkring 42 mio. kr., og den vil i givet fald øges til omkring 90 mio. kr. ultimo Fraregnes de forventede overførsler til 2014, så vil den disponible kassebeholdning ved årets udgang være omkring 35 mio. kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 1 - Status på udfordrede områder 2. Bilag 2 - Finansieringsmuligheder inden for Økonomiudvalget 3. Bilag 3 - Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Kultur & Fritid 4. Bilag 4 - Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Børn & Ungdom 5. Bilag 5 - Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Teknik & Miljø 6. Bilag 6 - Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Job & Arbejdsmarked 7. Bilag 7 - Finansieringsmuligheder inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 8. Bilag 8 - Status for handleplanerne

22 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side Bilag 9 - Samlet oversigt over alle omplaceringer

23 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side JA - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Intet under dette punkt, Afbud: Connie B. Jensen, (A) Gitte Geertsen (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

24 Bilag: 4.1. JA-bilag, Status for virksomhedsstrategi 2013 og 2014 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 04. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

25 Status for virksomhedsstrategi 2013/14 Strategielementer i virksomhedsindsatsen 2013 og 2014 Titel/proj ekt Partnersk absaftaler Målgruppe Formål Indsats Tid Status Alle virksomheder Partnerskabsaftale r er bindeleddet i den tosidede strategi. Det overordnede formål er at sikre at virksomhederne får den arbejdskraft der er brug for, men også at støtte borgeren i at få og fastholde fodfeste på arbejdsmarkedet. Ved virksomhedsopsøg ende kontakt skabes aftaler mellem jobcenter og virksomhed om gensidigt forpligtigende samarbejde Opsøgende virksomhedskonta kt med henblik på etablering af aftaler. Kobles tæt op på aktiveringsprojekte r, rekrutterings- og jobrotationsprojekt er. Alle engagementer af forpligtigende kararakter med en virksomhed udmøntes i en partnerskabsaftale. Der gennemføres besøgskampagner. Jobcentret deltager 1 Løbend e og ved kampa gner 3 partnerskabsaftaler er indgået. (Fakta Lejre, Netto Hvalsø, Avnstrup Asylcenter. Hertil kommer at der er aftaler med 12 virksomheder om virksomhedscentre, hvor fast antal aktiveringspladser er stillet til rådighed for match 2 borgere. Der er gennemført besøgskampagne inden for økologiske landbrugsvirksomheder mv. med henblik på etablering af fleksjob.

26 mellem jobcenter og virksomhed. Aftalen kan være om: Jobformidling, jobrotation, informationsudvikli ng, løntilskud, praktik, fastholdelse af syge medarbejdere, voksenlærlinge, opkvalificeringsjob eller fleksjob. i virksomhedsnetvæ rk og møder i erhvervsorganisati oner mv. Læringsmi ljøer i virksomhe der Udvalgte virksomheder og unge ledige fra år Aftalen kan også være omkring konkret virksomhedscenter, med etablering af afklaringsudviklingsforløb) Via partnerskabsaftale med udvalgte virksomheder at etablere udviklingsforløb for unge ledige indeholdende praktik, faglig Identificere virksomheder som vil indgå som uddannelsesaktør for unge der ikke umiddelbart er uddannelsesparate. Er under etableri ng- 3 virkso mhede r ønsker at 2 aftaler er på plads. Bondeskovgaard og Maritimt Forsøgscenter 2

27 opkvalificering kombineret med mentorstøtte. Der etableres et læringsforløb i virksomheden, hvor virksomheden får status som uddannelsesaktør. Projektet er besluttet i det lokale Beskæftigelsesråd som medfinansierer projektet medvir ke. Koordineri ng af indsatsen mellem aktører Jobcenter Lejre, andre jobcentre og private aktører. Der er i Lejre en relativ stor gruppe af unge arbejdsløse, som ikke umiddelbart vil kunne gennemføre en ungdomsuddannel se Lejre er ikke et isoleret arbejdsmarked. Mange aktører er interesseret i Lejres arbejdsmarked. Vi skal ikke kun arbejde med egne lokale virksomheder, Vi skal deltage i tværkommunale projekter (rekrutteringsopga ver, jobrotation, kampagner mv. Vi skal tænke ud af egen boks når lokal arbejdsgiver efterspørger arbejdskraft og Løbend e i 2013/1 4 Jobcenter Lejre deltager i jobrotationsnetværk mellem alle jobcentre i Region Sjælland. Alle leverer rotationsvikarer til store rotationsprojekter. Jobcenter Lejre er ligeledes repræsenteret i netværk af 3

28 men skal også orientere os udover kommune grænse. kontakte andre jobcentre, hvis vi Lejre ikke kan levere. afdelingsledere for virksomhedsservice i alle jobcentre i Øst- Danmark. Jobcenter Lejre skal sætte sig i spidsen i projekter der er rettet mod Lejre virksomheder. Vores konsulenter skal deltage i netværk/projekter som er regionale/tværkom munale Lejre skal være tovholder på projekter der vedrører Lejre virksomheder Koordineri ng af formidling sindsats Alle virksomheder og omkringliggende jobcentre Jobcenter Lejre skal være den naturlige rekrutteringskanal for lokale virksomheder. Der skal forventningsafstem mes med virksomheder når der gives bestilling på medarbejdere. Der skal mellem Udvikle et koncept for hvordan tilkendegivelser om job/jobåbninger, konkrete jobordre skal håndteres i jobcentret. Udvikle arbejdsgang for jobhåndtering, Registrering af job April 2013 Der er udviklet arbejdsgang for håndtering af jobordre afgivet af virksomheder i Lejre kommune. Udnævnt 3 jobordreansvarlige, 2 ansvarlige omkring jobrotationsprojekter og 2 ansvarlige omkring etablering af voksenlærlingeforløb. 4

29 virksomheden og jobcentret være klar forventningsafstem ning om hvad der skal ske, hvem der gør hvad og hvornår. mv. i workbase. Udnævnelse af jobansvarlige Virksomhedshenvendels er registreres i workbase Partnerskabsaftale r vil være element i koordinering af formidlingsindsats Synliggøre lse af virksomhe der som spiller aktivt sammen med Jobcenter Lejre Alle virksomheder I den tosidede strategi lægges op til partnerskabsaftale r som omdrejningspunkt i samarbejdet mellem jobcenter og lokale virksomheder, samt jobcentrets koordinerende rolle i virksomhedskonta kten. Udarbejdelse af koncept for tildelingskriterier for en virksomhedspris. Godkendes i udvalget for Job og Arbejdsmarked Prisudd eling i decem ber 2013 Koncep t beslutt es i septem ber 2013 Oplæg for tildeling af virksomhedspris behandles på udvalgets møde den 4 november Formålet er at give igen til 5

30 virksomheder som deltager aktivt i samarbejdet. En virksomhedspris vil kunne give en virksomhed omtale og profilering. Kommunik ationsstra tegi Lokal og landsdækkende medier Jobcentrets indsats og samarbejde er ofte i fokus i de landsdækkende og lokalemedier. Beskæftigelsesomr ådet er et politisk spændfelt og der køres mange kampagner for og i mod jobcentrenes indsats. Udarbejdelse af en kommunikationsstr ategi i samarbejde mellem jobcenter og kommunikationsaf deling 2. kvartal 2013 og elles løbend e justerin g Oplæg til kommunikationsstrategi behandles på udvalgets møde den 4. november Vi skal ikke vente på historierne i medierne, men turde gå ud og fortælle de gode historier og selv sætte dagsordenen for de politiske 6

31 Socialøko nomiske virksomhe der Iværksættere og innovationsaktør er og alle virksomheder agendaer Grupper af ledige er langt fra arbejdsmarkedet. Dette på grund af handicap fysiske og psykiske problemstillinger. Formålet er at skabe plads til disse. Socialøkonomiske virksomheder der arbejder/fungerer efter Not for Profit princippet kan være vejen frem. Undersøge muligheder for etablering af socialøkonomiske virksomheder i Lejre. Et samarbejde mellem Jobcenter Lejre. Kulturområdet og koncernsekretariat. Politikkere ambassadører for tankerne År 2013/ 14 Jobcenter Lejre har deltaget aktivt med råd og vejledning i forbindelse med 2 socialøkonomiske virksomheder i Lejre. Omstillingsagenterne og GRA-akademiet. Lejre Kommune har fokus på økologi og bæredygtighed og er på vej til at blive tilkendt status som naturpark. Der kan med denne vinkel på 7

32 Økologisk beskæftig elsesindsa ts Jobcenter Lejres virksomhedskon sulenter og alle virksomheder økologi, bæredygtighed, natur og oplevelsesturisme med fordel etableres socialøkonomiske virksomheder Lejre kommune har erklæret et mål om at være en økologisk kommune. Denne tankegang/hensigt kan støttes i Jobcenter Lejre ved at vores medarbejdere som har virksomhedskonta kt som en del af deres redskabsvifte kan rådgive og vejlede omkring ikke kun økologi men også bæredygtighed i bred forstand i deres kontakt med virksomhederne- Uddanne fastansatte virksomhedskonsul enter i elementerne i økologisk produktion og bæredygtig ressourceanvendel se. Understøtte virksomheder der tænker økologisk og bæredygtigt via støtte til rekruttering, jobrotation mv. År 2013/1 4 Der er i Jobcenter Lejre iværksat uddannelsesforløb for fastansatte virksomhedskonsulenter i elementerne i økologiskproduktion og bæredygtig ressourceanvendelse. Uddannelsesforløbet afsluttes i november

33 Tværgåen de fokus for erhvervsm yndigheds behandlin gen Jobcenter Lejres virksomhedskon sulenter og alle virksomheder Økonomiudvalget har i foråret 2013 besluttet at sætte særlig fokus på administrationens servicering af kommunens virksomheder. Et fokus der bl.a. omfatter områder som virksomhedsog iværksætterrådgiv ning, erhvervsfremmeop gaver og myndighedssagsbehandlingen. Jobcentret udgør en meget vigtig del af disse indsatser og deltager dels i formningen af projekterne, fastlæggelse af fokusområder etc., og i det løbende projektarbejde med videndeling, kompetenceudvikli At yde relevant og kvalitativ rådgivning og vejledning til vores lokale virksomheder om at virksomhedens berøringsflader med Lejre kommune År 2013/1 4 Afventer initiativ og udspil fra koncernsekretariatet. 9

34 ng etc. 10

35 Bilag: 5.1. JA - Bilag Udkast til kommunikationsstrategi endelig Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 04. november Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

36 Kommunikationsstrategi for Jobcenter Lejre Udvalget for Job og Arbejdsmarked vedtog i foråret 2013 strategi for Jobcenter Lejres virksomhedsrettede indsats. Et af strategielementerne var at synliggøre jobcentrets produkter og resultater for virksomhederne. Konkret udmøntet i en kommunikationsstrategi. Kommunikationsstrategien omfatter Jobcenter Lejres eksterne kommunikation og indeholder følgende: Målsætninger, indhold, målgrupper, ansvarsfordeling, evaluering af kommunikationsindsatsen Ekstern kommunikation Jobcenter Lejre har en række centrale mål for den eksterne kommunikation: Sikre synlighed if. til jobcentrets målgrupper Sikre omverdenens kendskab til jobcentrets mission, mål og strategier ( Den kommunalpolitiske vedtagne Beskæftigelsesplan ) Sikre lokal synlighed om beskæftigelsesemner på landsplan: Historier, debatter og tiltag på landsplan, der giver anledning til lokal synliggørelse Bidrage til at jobcenter Lejre bliver naturlig samarbejdspartner for det lokale erhvervsliv Bidrage til et øget bredt kendskab til hvordan Jobcenter Lejre praktiserer sine målsætninger og indsatsområder, som de er beskrevet i Beskæftigelsesplanen, Lejre Kommunens virksomhedsstrategi og strategi for aktivering og revalidering Mål: xx % af de lokale virksomheder skal have kendskab til Jobcenter Lejre Jobcenter Lejre optræder min. 10 gange i den lokale presse med artikler om Jobcenter Lejres virksomhed og om de resultater, Jobcentret skaber Nyhedsbrev 2. gange pr. år udsendes elektronisk Den eksterne kommunikation omfatter følgende: Pressearbejde: ved kontakt til pressen inddrages Jobcenter Lejres ledelse og Lejre kommunens kommunikationsafdeling Informationsarbejde:

37 o Hjemmesiden og som er under stadig udvikling. o Trykt og elektronisk informationsmateriale, hvor logoet indgår (Produktblade) Dialog med samarbejdspartnere: A-kasser, fagforeninger, erhvervsforeninger, arbejdsgiverorganisationer, virksomheder, UU, andre jobcentre, øvrige centre i Lejre Kommune, ungdomsuddannelsesinstitutionerne, produktionsskolerne mv. en dialog som også skal være strategisk. Dvs. bruge samarbejdspartnere aktivt som ambassadører Målgrupper for Jobcenter Lejres eksterne kommunikation: De arbejdssøgende og de sygemeldte De lokale virksomheder, samt erhvervsforeningen Lejre Erhverv De faglige organisationer såvel arbejdstagere som arbejdsgivere A-kasserne Ungdomsuddannelserne og produktionsskoler Erhvervsuddannelserne Politikkere Presse Ansvar for den eksterne kommunikation: Ledelsen har overordnet ansvar for, at kommunikationsindsatsen prioriteres i det daglige arbejde Den enkelte medarbejder (evt. i samarbejde med det enkelte team) vurderer hans / hendes arbejdes kommunikationspotentiale både internt og eksternt. Dvs. er emnet presserelevant, relevant for nyhedsbrevet, relevant for andre aktører, hvordan skal viden/resultater deles internt etc. Medarbejderens vurderinger overvejes i samarbejde med ledelsen. Det er politikerne, der tegner Lejre Kommune udadtil og dermed politikerne, der har ansvar for den linje, der lægges i den eksterne kommunikation. Det betyder i praksis, at politikerne udtaler sig på vegne af Lejre Kommune som helhed. Administrative ledere og medarbejdere bidrager med baggrundsinformation og eventuelt med udtalelser om, hvordan den politiske linje udmøntes i praksis.

38 Evaluering af den eksterne kommunikationsindsats hvor der fokuseres på følgende: Hvordan har Jobcenter Lejre levet op til kommunikationsmålene? o Har vi nået målene for kommunikationsstrategien. Hvilke synlige effekter opnået ved at implementere fokuseret ekstern kommunikationsstrategi? Henvendelser fra virksomheder om samarbejde på baggrund af medieomtale (registreres) 20 positive omtaler af Jobcenter Lejre i medierne