Tidligere konsulent, controller og afdelingsleder i bl.a. Post Danmark og Nordic Marketing Service

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Tidligere konsulent, controller og afdelingsleder i bl.a. Post Danmark og Nordic Marketing Service"

Henrik Johnsen
8 år siden
Visninger:

2 Mark A. Skriver 36 år og Business Controller i Kopenhagen Fur Tidligere konsulent, controller og afdelingsleder i bl.a. Post Danmark og Nordic Marketing Service Uddannet HD-IØ på CBS med speciale i økonomifunktioners rolle i organisationer Forfatter til bogen Management Accounting Videregående økonomistyring Kunde hos SAS

3 Overblik Andelsselskabet Kopenhagen Fur er ejet af 2200 danske pelsdyravlere Danmark er verdens største minkproducent med en årlig produktion på 12 mio. skind ud af en verdensproduktion på 33 mio. skind Kopenhagen Fur er verdens største pelsauktionshus og en helt central spiller i den internationale pelshandel (Behandler over 15 mio. skind om året) Kopenhagen Fur afholder pelsauktioner 5 gange om året Den årlige omsætning er tæt på 4 mia. kr.

skind Kopenhagen Fur er verdens største pelsauktionshus og en helt central spiller i den internationale

4 Overblik De fire Kopenhagen Fur labels udgør det mest ultimative labelsystem for buntmagere og modehuse verden over Kopenhagen Fur sætter den teknologiske standard indenfor sortering af minkskind Pelsdyrerhvervet har gennem årtier forsket og investeret i den bedst mulige dyrevelfærd og sundhed i besætningerne Traditionel økonomistyring krydret med målstyring snart SAS 9 løsning plus det løse

minkskind Pelsdyrerhvervet har gennem årtier forsket og investeret i den bedst mulige dyrevelfærd

5 Organisation Danske pelsdyravlere SP NP MP FSP Dansk Pelsdyravlerforening Dansk Avlerforsikring A/S Global Fur A/S Forskning Kopenhagen Fur

6 Medlemstal & Farme Medlemmer Farme SP: NP: MP: FSP: DP: Pr. 1/4 2005

7 7 ha under tag!

8 Mink

9 Ilder, Chinchilla & Zobel

10 Lukket hal

11 Farmstørrelse & antal 7000 Antal farme Gns. Farmstørrelse

800 3000 600 2000 400 1000 200 0 1945 1950

12 Minkproduktion Danmark Verden

13 Foderproduktion Kr Pris pr. produceret skind

14 Avlsresultat, Mink 5,60 5,40 5,20 5,00 4,80 4,60 4,40 4,

15 Skindtalon

16 Opmåling

17 Farvemåling

18 Kvalitetsvurdering

19 Nedpakning

20 Lagring

21 Eftersyn

22 Auktionssalg

23 SALG AF MINK /2004 Mink Hong Kong 51% Kina 6% Italien 2% Grækenland 6% England 14% Tyskland 1% USA 2% Sydkorea 3% Schw eiz 6% Andre 12% Pr

24 Garvning

25 Markedsføring

26 Nye varemærker

27 Auktionsomsætning Mio. kr /98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 '03/04 Auktionsomsætning

28 Overskud og udlodning Mio. kr /99 99/00 00/01 Overskud 01/02 Udlodning 02/03 03/04

29 Gns.pris minkskind

30 Egne laboratorier Foder Sundhed

31 Økonomistyring - generelt Traditionel opdeling i intern og ekstern økonomistyring Ekstern Intern Aktivitets- kapacitets- og likviditetsstyring Aktiviteten styrer.....behovet for kapacitet, der kræver....likviditet.

32 Økonomistyring hos os Intern økonomistyring med udgangspunkt i Axapta Budget Budgetopfølgning / forventningsdannelse Planlægning Strategisk feedback og læring

33 Økonomistyring hos os Budget Planlægningsfasen Planlægning 400 aktiviteter planlægges Budgetopfølgning / forventnings dannelse Strategisk feedback og læring Fordeles på 40 lande Alle involveres incl. bestyrelsen Forudsætninger afgørende Aktivitetsniveauet danner grundlag for budgetteringen

34 Økonomistyring hos os Budget Budgetfasen Planlægning Kroner og timer på aktivitetsniveauet Budgetopfølgning / forventnings dannelse Strategisk feedback og læring Fordeles også på 400 aktiviteter & 40 lande Afledte mål opstilles Budgetlægning sker i Excel og indlæses i Axapta Kommunikeres via Axapta rapporter (Og lidt Excel)

35 Økonomistyring hos os Budget Budgetopfølgning/forventninger Planlægning Kroner og timer på aktivitetsniveauet Sker på månedlig basis Kommunikeres via Axapta rapporter Budgetopfølgning sker i Excel og Word Forventningsdannelse kvartalsvis Budgetopfølgning / forventnings dannelse Strategisk feedback og læring

36 Økonomistyring hos os Budget Strategi og læring Planlægning Budgetopfølgning / forventnings dannelse feedback og Egentlig løbende men 2 årlige seminarer Strategisk læring Controller nedsætter feedback-grupper Direkte linie til strategi mangler Årsag-/virkningskendskabet prioriteres højt

37 Målstyring i Kopenhagen Fur Kopenhagen Fur

38 Hierarkiet Medarbejdertilfredshed Leverandørtilfredshed o.a. Antal reklamationer ned Sygefravær ned Oplevet service op o.m.a. Omgjort arbejde ned Uddannelse/udvikling målrettet Tilpassede leverandørudskrifter o.m.a. ter lta su re af Ne db ry dn ing Kundetilfredshed ing ter or pp Ra af m ål Tillid

39 Nutid Inforce - miljø Kopenhagen Fur - miljø 1 X-klient DW klient DB1 Drift 2 DB2 Opdatering SAS Web Webserver

40 Fremtid Kopenhagen Fur - miljø Inforce - miljø som replikeres til et udviklingsmiljø 1 X klient DW klient DB1 Drift SAS Web Webserver

41 Afrunding Vores økonomistyring bevæger til i retning af ABC/-M Større satsning på visualisering af resultater Konsistens mellem strategi og det vi gør Er tiden løbet fra traditionel budgettering? Er der mon noget jeg har glemt??

Relaterede dokumenter

Management rådgivning

Advisor MA Management rådgivning Kort om mig: Sælger, konsulent, afdelingsleder, koncerncontroller, group business controller, management konsulent HD i økonomistyring & informatik Forfatter til bøger