Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Transkript

1 Bilag 4 A opfølgning pr Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Kommunale ejendomme Der vil forekomme reguleringer på området. Under erhvervsejendomme indgår også regulering af det omkostningsbestemte lejemål til rma. Reguleringens størrelsen er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Det foreslås derfor at eventuelle budgetafvigelser sforklares. 22 Jordforsyning Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri U Den sidste opgørelse for modtages først i december måned. Regnskabet for 2008 viste en udgift på 3,4 mio. kr. Det foreslås derfor at området ikke reguleres, men at en eventuel afsigelse sforklares. 95 Redningsberedskab U Under beredskab indgår en udgift på kr. vedr. det risikobaserede beredskab, som ønskes overført til budget Undervisning og kultur 02 Fællesudg. for kommunens skolevæsen 401 Puljer - Barsel U Fælles barselspuljen - se bemærkning under konto Stillingsannoncer U Mindreforbrug grundet den nuværende generelle 50 Folkebiblioteker U 401 Puljer - Barsel U Fælles barselspuljen - se bemærkning under konto 6 04 Sundhedsområdet 90 Andre sundhedsudgifter U Side 1 af 6

2 pr ult. pct 9- og 401 Puljer - Barsel U Fælles barselspuljen - se bemærkning under konto 6 05 Sociale opgaver og besk.foranstaltninger 10 Fælles formål U 401 Puljer - Barsel U Fælles barselspuljen - se bemærkning under konto Stillingsannoncer U Mindreforbrug grundet den nuværende generelle 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappu 401 Puljer - Barsel U Fælles barselspuljen - se bemærkning under konto Stillingsannoncer U Mindreforbrug grundet den nuværende generelle 06 Fællesudgifter og administration 40 Fælles formål U 040 Økonomisk støtte til politiske partier U Vielser U Kommunalbestyrelsesmedlemmer U Byrådet U Ramme til udvalgene Samlet ramme fordelt til udvalgene. Heri indgår en disposition på kr. afsat til arrangementt for det afgåede Byråd. 42 Kommissioner, råd og nævn U Samlet ses forventes rammen overholdt. 43 Valg m.v. U EU-valg U Den store udgift skyldes bl.a. ekstra udgifter til aflønning af tilforordnede fordi valget blev afholdt på en søndag. Dertil kommer udsendelse af 2 x valgkort, da der også blev afholdt valg vedr. tronfølgen. 003 Kommunalvalg U Skøn på baggrund af forventede udgifter. Omplaceres indenfor konto 6 50 Administrationsbygninger Fælles udgifter og indtægter 021 Personale U Lønramme for nternservice forventes overholdt 025 Driftsramme med overførselsadgang U Driftsramme forventes overholdt Side 2 af 6

3 pr ult. pct 9- og 026 Øvrige udgifter uden overførselsadg Administrationsbygninger i Farum Samlet set forventes budgettet overholdt. Det skal bemærkes, at der mangler registreringer vedr. alarmsystemer m.v. inkl. husleje Administrationsbygning i Værløse Samlet set forventes budgettet overholdt. Det skal bemærkes, at der mangler registreringer vedr. alarmsystemer m.v. inkl. husleje 51 Sekretariat og forvaltninger Rammebeløb - budgetvedtagelse U ndkøbspolitik - besparelse ( ) U Administrationen ( ) U Beløb udmøntes (kun i ) 487 ndkøbsbesparelse ( ) U Rammebesparelser (KoU Besparelse vedr. konkurrenceudsættelse, som ikke kan udmøntes i Tre-parts aftaler U Til senere fordeling U Midlerne er fordelt under LO, FTF og AC 063 Uddannelse, ledelse og personlemæs- sig U omplaceres PAU= kr. SOSU= kr. og restsum til lederuddannelse= kr Fællesudgifter og indtægter U Personale U Merforbrug skyldes bla. manglede budget i forbindelse med kvalitetsgennemgang af pers.sager 025 Driftsramme med overførselsadgang U Konsulentbistand U Lægeerklæringer U Der foretages en samlet vurdering af lægeerklæringer 073 Advokatbistand U 000 Almindelige sager U Efter opgørelsen af budgetopfølgningen er der afholdt en udgift på ca. 189.tus kr. vedr. advokatbistand i 3. kvartal fra Mazanti Andersen. På baggrund af de nuværende sager, som bl.a. omfatter Stiagergrunden og en kontraktlig aftale for renseanlægget i Farum, forventes et at blive på ca. 1,5 mio. kr. som kan vise sig at være skønnet for lavt.. Side 3 af 6

4 pr ult. pct 9- og 001 Voldgiftssager U forbindelse med en voldgiftssag vedr. FC-Nordsjælland, gav Byrådet i mødet den en på 2,3 mio. kr. Flere af udgifter var imidlertid afholdt i såret Det betyder, at udgiften i kun bliver på ca. 1,6 mio. kr. 075 Revision Tilpasning af budgettet. 077 Ekstraordinære indtægter ndtægten på denne konto vedr. rettelser fra. Debitorsystemet vedr. foregående sår 401 Puljer - Barsel U overskud vedr. den samlet barselspulje 423 Kompetenceudvikling U Størstedelen af overskuddet vedr. lederudd., midler ønskes overført til 2010 i det udgifterne kommer i Stillingsannoncer U Mindreforbrug grundet den nuværende generelle 428 Personalepolitikker m.v. U Mindre forbrug vedr. jubilærumsgratiale 430 Arbejdsmiljø U forventes overholdt 431 Sikkerhedsvagt - Farum Rådhus U Omp. til forsikringpuljen 432 Kommunalinformation U Abonnement, budgetvejledning og Eco-nøg Kommunaldirektørens ramme U Rammen forventes overholdt, medmindre der foretages væsentlige større og uforudsete dispositioner. Specifikation vedlagt. 441 Brugerundersøgelser/kvalitetsstyring U Ledelsesinformation U Dækkes indenfor konto Redningsabonnement (Falck) U Kontingent til KL m.v. U Forsikringspulje U Det samlede sresultat viser pr et restbudget på i alt 5.5 mio. kr., heraf søges de 5 mio. kr. overført til 2010 som hensættelse til allerede skete og fremadrettede arbejdsskader Porto, kontorhold og trykkeri Side 4 af 6

5 pr ult. pct 9- og 460 Porto og fragt U tet forventes overholdt. Mindre besparelse kan forekomme 463 Trykkeri U tet forventes overholdt. Mindre besparelse kan forekomme ndkøbsstyring U T U T forventer kun overførsel af mindre beløb til Furesø kantine U Det samlede kantinebudget forventes overholdt Direktører U Lønrammen forventes overholdt Kommunaldirektøren U Løn- og driftsramme forventes overholdt Vicekommunaldirektøren U Løn- og driftsramme forventes overholdt Regnskabsafdelingen U Flere gebyrindtægter 057 Tolkebistand U 6 Omposteres 068 Lægeerklæringer U 42 Omposteres 081 Bidrag til fællesudgifter fra Sprogcenter Fu U Børne- og Ungedirektøren U Løn- og driftsramme forventes overholdt 057 Tolkebistand U Kontoen undersøges 059 Administrationsvederlag til pleje- foreningeu Tilsynsopgaver Rådgivningen U Fejlpostering vedr. kørsel i forbindelse med tilsynsopgaver, afd. er ved af omp Social, Sundhed og Fritidsdirektør U Løn- og driftsramme forventes overholdt Tolkebistand U Lægeerklæringer U 2 0 Forbrug skal omposteres 070 Borgerservice U Bla. sygesikrings- og legitimationskort mv Direktøren for By- Erhverv og Natur U Løn- og driftsramme forventes overholdt Side 5 af 6

6 pr ult. pct 9- og Jobcenteret U Løn- og driftsramme forventes overholdt Personale U Løn- og driftsramme i forbindelse med overtagelse af det statslige jobcenter Tilskud til dækning af adm.udgifter 7.6 Betalinger fra staten Øget midler til enstrenget beskæftigelsessystem. Modsvares af tilsvarende merudgifter på lønområdet. 057 Tolkebistand U Lægeerklæringer vedr. dagpenge U Betaling fra andre myndigheder Modsvares af udgift på lønbudgettet, jf. besvarelsen under tilskud til administrationsudgifter Naturbeskyttelse U Løn- og driftsramme forventes overholdt Miljøbeskyttelse U Løn- og driftsramme forventes overholdt 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellig Gebyr hyrevognsbevillinger U Tilskud til erhvervsråd 70 Lønpuljer U "overskud" fra skævdelingen, beløb er reserveret til lederforhandling og evt. andre forhandlinger 72 Tjenestemandspension U Forventes overhold idet der er kommet en ekstraordinær indtægt. Ved sidste budgetopfølgning blev varslet et merforbrug. Der skal fortsat lavet en analyse af området Side 6 af 6