Budget samt overslagsårene Specielle bemærkninger. Bind 2

Transkript

1 Budget samt overslagsårene Specielle bemærkninger Bind 2

2

3 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år familier og børn med særlige behov 35 Kultur- og Fritidsudvalget 04. Fritid, idræt og kultur 51 Arbejdsmarkedsudvalget 05. Overførselsindkomster 65 Sundheds- og Omsorgsudvalget 06. Ældre Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) 145 Erhvervskontaktudvalget 09. Erhvervsudvilking, turisme, klima og demokrati 175 Økonomi- og Planudvalget 10. Økonomi Borgerservice, administration og politisk organisation 217 Beredskabskommissionen 12. Redningsberedskab 247 Teknik- og Miljøudvalget 13. Miljø og natur Byer og landsbyer Infrastruktur og kollektiv trafik Forsyning 283 Anvendte demografi- og efterspørghselsmodeller 291

4

5 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år under Børne- og Undervisningsudvalget Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år består af disse områder: Fælles formål ( ) Dagpleje ( ) Børnehaver ( ) Integrerede daginstitutioner ( ) Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner ( ) Lønpuljer ( ) Budget ,6 mio.kr. 59,6 mio.kr. 61,0 mio.kr. 26,4 mio.kr. 2,8 mio.kr. 3,4 mio.kr. (Vedr. Lønpuljer : Se bemærkninger under politikområde 11) Budgettet for politikområdet er samlet på 169,8 mio. kr. Side 1 af 302

6 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Området omfatter lovbestemte ydelser til udgifter for søskenderabat vedr. ophold i daginstitutioner. Herudover udgifter til tilskud til privat pasning, støttepædagogordningen, PAU-elever, udviklingspulje, pasning på tværs af kommunegrænser samt diverse mindre fælles udgifter. Budget 2013 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Budgetændringer Tidligere har vi købt specialpladser i andre kommuner vedr. specialbørn. I dag arbejdes der i stedet med inklusion i egne tilbud blandt normalbørn. Et budget på kr., som tidligere er anvendt til køb af specialpladser er omdannet til en inklusionspulje. Budgetbemærkninger Der kan ske udsving i udgifterne til fripladser og søskenderabat ved oprettelse af nye pladser og omrokeringer indenfor de forskellige pasningstilbud. Derudover kan udgifterne ændre sig som følge af ændringer i befolkningens indtægtsniveau. Der kan ske udsving i kontiene for betaling til og fra andre kommuner, alt efter hvor mange pladser vi sælger eller køber. Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Tosprogede børn i førskolealderen, der vurderes at have behov for ekstra stimulation af deres danske sprog, visiteres til Sproggruppen. Sproggruppen ligger i samme hus som den integrerede daginstitution Vestbyens Børnehus i Ikast. Tosprogede førskolebørn fra Brande og Nørre Snede området sprogstimuleres af 2 sprogpædagoger fra Sproggruppen, der er i Brande to gange om ugen. Der er hertil budgetteret med kr. i alt. Hovedparten, kr. er til løn, kr. er til undervisningsmaterialer, og kr. er til taxakørsel med børn. Derudover skal vi tilbyde et 30 timers dagtilbud til 3 årige børn, der har brug for sprogstimulering og som ikke går i daginstitution. Der er i 2013 afsat kr. under sprogstimulering til dette nye tilbud, svarende til 3 børnehavepladser. Søskenderabat Der er budgetlagt med kr. til søskenderabat. Erfaringsmæssig viser det sig at udgiften til søskenderabat størrelsesmæssigt svarer til ca. 9 % af den samlede forældrebetaling. Tilskud til privat pasning Der er budgetlagt med kr. til tilskud til privat pasning. Budgetbeløbet tager udgangspunkt i at der gennemsnitligt udbetales fuldtidstilskud til 26 børn under 2 år og 9 måneder og 2 børn i børnehavealderen. Tilskuddets størrelse: Fuldtidstilskud Deltidstilskud Børn mellem 6 mdr. - 2 år og 9 mdr.: kr. pr. mdr kr. pr. mdr. Børn mellem 2 år og 9 mdr. - 5 år: kr. pr. mdr kr. pr. mdr. Tilskuddet kan max. udgøre 75 % af forældrenes udgifter til ordningen, og udbetales i alle årets 12 måneder. Side 2 af 302

7 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Støttepædagogordning Der er afsat kr. til støttepersonale. Børn med sociale adfærdsproblemer samt fysiske handicap kan blive visiteret til ekstra støtte herfra. Støttepædagogerne er ansat under familieområdet, og laver forskellige ydelser. Nogle er rettet mod det enkelte barn som for eksempel: Ressourcepædagogindsats, observationsforløb, vejledning af forældre, afholdelse af K-møder. De laver også forløb i stuer/grupper, supervision, ICDP-forløb og vejledning af personale, der mere ser på situationen omkring barnet, som en helhed. PAU-elever Der er budgetlagt med kr. til PAU-elever. Der er i 2013 ansat 28 årsværk. Udviklingspulje Der er afsat kr. i udviklingspuljen. Puljen dækker bl.a. uforudsete udgifter, nye tiltag, pædagogisk udvikling, tilskud til uddannelse, ekstra vikardækning i grupper med særligt belastede børn og legepladstilsyn. Derudover bliver puljen brugt til at undgå at institutioner med særlige forhold uforskyldt bliver ramt hårdt økonomisk. Pasning på tværs af kommunegrænsen Der er budgetteret med en nettoindtægt på kr. vedrørende pasning på tværs af kommunegrænsen. Her bogføres de udgifter vedrørende børn der bliver passet i andre kommuner, samt de indtægter vi modtager, når børn fra andre kommuner bliver passet i Ikast-Brande Kommunes dagtilbud. Budgettet er lagt ud fra det faktiske antal børn passet på tværs af kommunegrænsen i Her har vi passet årige børn fra andre kommuner, imens vi har fået passet års børn i andre kommuner. Vi har passet 25 børnehavebørn fra andre kommuner, og fik passet 8 børnehavebørn i andre kommuner. I 2010 passede vi års børn og års børn fra andre kommuner, og fik passet års børn og års børn i andre kommuner. Diverse mindre fællesudgifter Her er budgetlagt udgifter til: Fællestillidsmand Hytten i Skelhøje Legepladsrenovering kr kr kr. Side 3 af 302

8 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Dagpleje Dagpleje er for børn i alderen 0-2 år og 9 mdr. Dagplejens særlige kendetegn er tæt kontakt med den samme voksne gennem hele dagen, den lille børnegruppe på 4-5 børn, den hjemlige ramme og fællesskabet mellem dagplejer og forældre om barnets opvækst. Det er et mål, at der i de enkelte lokalområder skabes et tæt samarbejde mellem dagplejen og institutionerne, hvilket bl.a. sker gennem det tværsektorielle arbejde. Budget 2013 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Budgetændringer Ændringer som følge af demografisk udvikling se nedenfor. Budgetbemærkninger Budgettet er opdelt i 3 dele: Fælles udgifter og indtægter, Dagplejen og Dagplejen Engesvang. Der er budgetlagt med i alt 722 pladser, heraf -3 på demografipuljen. Fælles udgifter og indtægter Rammebeløb Der er et rammebeløb på kr. som dagplejen bruger til blandt andet: Dækning af etableringsudgifter i forbindelse med nyansættelser. Årligt rådighedsbeløb til dagplejere, der anvendes til indkøb af nyt legetøj, beskæftigelsesmaterialer m.v. Drift af legestuer, herunder indkøb af legetøj til disse. Friplads Der er afsat kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser på dagplejeområdet svarer historisk set til cirka 4 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet. Demografi Demografien reguleres ud fra befolkningsprognosen, som viser et skøn for antal levende fødte og et skøn for nettotilflytningen af 0-årige. Jf. befolkningsprognosen er der budgetlagt +10 pladser på demografipuljen. Men på grundlag af den faktiske befolkningsudvikling i første halvår 2012, ser det dog ud til at denne udvikling ikke kan realiseres. Jf. den faktiske befolkningsudvikling forventes der en reduktion på -13 pladser, som demografipuljen er reguleret med. Demografipuljen indeholder således netto -3 pladser. Forældrebetaling Taksten for en dagplejeplads i 2013 er kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i kr. om måneden. Der er budgetlagt med forældrebetaling vedr. 709 børn, hvilket giver en samlet indtægt på kr. Forældrebetaling udgør 25 % af driftsudgifterne. Dobbeltpladser i dagplejen Der forventes forældrebetaling for 13 færre pladser end udgiftsbudgetteret, hvilket skyldes dobbeltpladser, hvor et barn udgiftsmæssig kræver 2 pladser, men der opkræves forældrebetaling for en plads. Der kan tildeles en dobbeltplads, hvis det vurderes at et barn kræver ekstra indsats. Side 4 af 302

9 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Dagplejen Her er budgettet til Dagplejen i Ikast-Brande Kommune, bortset fra Dagplejen Engesvang, der har sit eget budget. Der er afsat budget til løn til tilsynsførende og dagplejere, udgifter til uddannelse, udgifter til tjenestekørsel, administration, inventar, renovation samt diverse udgifter. Ud af områdets rammebeløb fastsættes og udmeldes et beløb, som den enkelte dagplejer, kan anvende til egne diverse indkøb. Dagplejen Engesvang Dagplejen Engesvang er integreret med Engesvang Børnehuse. Her er der etableret et gæstehus, der fungerer som gæstedagpleje. Lederen af Engesvang Børnehuse er også leder af Dagplejen Engesvang. Der er afsat budget til løn til tilsynsførende og dagplejere, samt kr. i rammebeløb. Side 5 af 302

10 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Børnehaver Børnehave er for børn i alderen 2 år 9 mdr. til skolestart. I børnehaven er der rum for udfoldelse i et stimulerende miljø. Via arbejdet med pædagogiske læreplaner støttes barnets sociale udvikling, og der lægges vægt på individuelle hensyn ud fra barnets udviklingstrin. Budget 2013 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget (1.000 kr priser) Budgetforlig Budgetændringer Der er tilført afledte driftsmidler ved opførelse af ny børnehave i Ejstrupholm. I budget 2012 er indregnet midler til drift i 3 måneder. Budget 2013 samt overslagsår er tilført midler til drift til yderligere 9 måneder, så der samlet er midler til afledt drift i 12 måneder. Der er tilført kr. I forhold til reglerne om lønsumsstyring, skal lønsummerne reguleres med 8,65% af lønudgifter til afgangsførte tjenestemænd. Beløbet udgør i kr. som er tilført området. Der er indgået indkøbsaftaler på sport og motorik udstyr, samt Naturgas. Samlet er budgetterne reduceret kr. Der er reguleret for prisstigning på EL. Samlet er budgetterne tilført kr. Budgetbemærkninger Friplads Der er afsat kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser totalt set på børnehaveområdet svarer historisk set til cirka 5,8 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet. Forældrebetaling Taksten for en børnehaveplads bliver i kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i kr. om måneden. Der er budgetlagt med forældrebetaling vedr heldagspladser, hvilket giver en samlet indtægt på kr. Forældrebetaling udgør 25 % af driftsudgifterne. Der er ændret beregningsmetode for forældrebetalingen ved budget Normeringstildeling Budgettet indeholder beløb til de specialpladser der er i henholdsvis Børneby Øster og Ejstrupholm- Gludsted Børnehave. Der er under aldersintegrerede institutioner afsat budget til 320 børnehavebørn (sammen med 127 vuggestuepladser), samt støttegruppen i Vibereden under konto Endvidere er der afsat budget til 73 børnehavebørn under konto (Landsbyordninger i Isenvad (40) og Blåhøj (33)). Side 6 af 302

11 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Daginstitutionsafdelingen fastsætter i samarbejde med institutionerne en årlig gennemsnitsnormering. Det sker ud fra ventelisterne, og institutionernes budgetter bliver tilrettet derefter. Den ugentlige åbningstid er fastsat til 51 timer. Normering sker ud fra de af byrådet og de faglige organisationers godkendte principper, hvor tildelingen er afhængig af institutionens størrelse. Tildeling af personaletimer sker ud fra følgende normeringsaftale: Normering vuggestuebørn børn 10,50 timer pr. barn pr. uge Halvdags 6, børn 9,92 timer pr. barn pr. uge Halvdags 5, børn 9,35 timer pr. barn pr. uge Halvdags 5,61 Normering børnehavebørn børn 6,31 timer pr. barn pr. uge Halvdags 3, børn 6,02 timer pr. barn pr. uge Halvdags 3, børn 5,63 timer pr. barn pr. uge Halvdags 3, børn 5,35 timer pr. barn pr. uge Halvdags 3, børn 5,05 timer pr. barn pr. uge Halvdags 3, børn 4,76 timer pr. barn pr. uge Halvdags 2,86 Den samlede normering fordeles med pædagoger og medhjælpere i forholdet %. Special- og støttegrupper Børnene i støttegrupperne i Ejstrupholm-Gludsted Børnehave, Vibereden og Børneby Øster får 14,48 pædagogtimer pr. barn pr. uge. Børnene i specialgruppen i Børneby Øster får 23,46 pædagogtimer pr. barn pr. uge. Rammebeløb Daginstitutionerne får et rammebeløb pr. barn, der skal bruges til at dække udgifter til legetøj, mad, kurser til personalet, administrationsudgifter, kørsel, kontorhold osv. Rammebeløbet for børnehavebørn er fastsat til kr. for en heldagsplads, og kr. for en halvdagsplads. For vuggestuebørn er rammebeløbet fastsat til kr. for en heldagsplads og kr. for en halvdagsplads. For børn i special- og støttegrupper er rammebeløbet kr. for en heldagsplads og kr. for en deltidsplads. Side 7 af 302

12 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Budget 2013 (1.000 kr.) Fællesudgifter og indtægter Friplads Demografipulje Heldags Halvdags Specialpladser Lønramme Driftsramme (øvrig drift*) Ramme budget (Børnetalsafhængig) Forældre Betaling Børneby Øster, Ikast Børnehuset Svaneparken, Ikast Brande Børnehaver Børnehuset, Brande Børnehaven Uhrskoven Bording Børnehave Engesvang Børnehus Skovhuset, Nørre Snede Ejstrupholm-Gludsted børnehave Børnehuset, Klovborg (børnehave) Børnehaven Hyldgaard Daginstitutionen Frisenborg Daginstitution Lægdsgaard Regnbuen Bhv. børn 82 SFO børn Demografipulje, forældrebet I alt *Øvrig drift består af ejendomsudgifter fx, rengøring, EL, vand, varme, vedligeholdelse m.m. (Under SFO: Isenvad 40 pladser + Blåhøj 33 pladser) (Under aldersintegrerede institutioner 312 pladser samt 8 støttepladser) Side 8 af 302

13 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Integrerede daginstitutioner I integrerede institutioner kan der være børn fra 0-6 år. I denne type institution er der naturlig større kontakt mellem de forskellige aldersgrupper. Institutionsformen betyder også, at der ikke skal ske institutionsskift mellem vuggestue og børnehave. Budget 2013 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget (1.000 kr priser) Budgetforlig Budgetændringer I forhold til reglerne om lønsumsstyring, skal lønsummerne reguleres med 8,65% af lønudgifter til afgangsførte tjenestemænd. Beløbet udgør i kr. som er tilført området. Budgetbemærkninger Friplads Der er afsat kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser vedrørende de integrerede institutioner svarer historisk set til cirka 2,7 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet. Forældrebetaling Taksten for en børnehaveplads bliver i kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i kr. om måneden. Taksten for en vuggestueplads bliver i kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i kr. om måneden. Der er budgetlagt med forældrebetaling vedr. 127 vuggestuepladser og 318 børnehavepladser, hvilket giver en samlet indtægt på kr. Forældrebetaling udgør 25 % af driftsudgifterne. I Ikast-Brande Kommune er der ikke særskilte vuggestuer. Udgifterne til disse 127 pladser vil derfor være en del af udgiften i integrerede institutioner (sammen med børnehaver) under konto Ud fra ventelisterne vil der i samarbejde med institutionerne blive fastsat en årlig gennemsnitsnormering, og budgettet tilrettes i henhold hertil. Normeringstildeling Den ugentlige åbningstid er fastsat til 51 timer. Normering sker ud fra de af byrådet og de faglige organisationer godkendte principper, hvor tildelingen er afhængig af institutionens størrelse. I integrerede institutioner er det det samlede børnetal, som er udgangspunkt for tildelingen. For eksempel vil en institution med 20 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn blive tildelt timer ud fra en normering på 60 børn, altså 9,35 timer pr. vuggestuebarn og 4,76 timer pr. børnehavebarn pr. uge. Daginstitutionsafdelingen fastsætter i samarbejde med institutionerne en årlig gennemsnitsnormering. Det sker ud fra ventelisterne, og institutionernes budgetter bliver tilrettet derefter. Normering integrerede institutioner Se tildelingen pr. barn pr. uge under børnehaver. Den samlede normering fordeles med pædagoger og medhjælpere i forholdet %. Rammebeløb pr. barn pr. år er de samme som nævnt under børnehaver ( ). Side 9 af 302

14 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Budget 2013 (1.000 kr.) Heldags Halvdags Specialpladser Lønramme Driftsramme (øvrig drift*) Integrerede institutioner Fællesudgifter og indtægter Friplads Ramme budget (Børnetalsafhængig) Forældre Betaling Vestbyens Børnehus -Børnehavebørn -Vuggestuebørn Vibereden -Børnehavebørn -Vuggestuebørn Børnehuset Villavej 16 -Børnehavebørn -Vuggestuebørn Selvejende/privat Røde Kors børnecenter -Børnehavebørn -Vuggestuebørn I alt Side 10 af 302

15 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner. Her registreres tilskud til puljeordninger efter 25 i lov om social service og til private klubber efter 35, stk. 3. i lov om social service, samt til privatinstitutioner efter 25 a. Budget 2013 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Budgetbemærkninger Budgettet indeholder beløb til puljeordningerne Lysterminde i Brande og ved Thorlund Friskole, den private institution ved International School Ikast-Brande samt de udgifter vi har til pasning af børn bosiddende i Ikast-Brande Kommune, der bliver passet i privatinstitutioner i andre kommuner. Side 11 af 302

16 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Side 12 af 302

17 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Politikområdet Børn og unge 6-18 år under Børne- og Undervisningsudvalget Politikområdet Børn og unge 6-18 år består af disse områder: Folkeskoler ( ) Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen ( ) Syge- og hjemmeundervisning ( ) Pædagogisk psykologisk rådgivning ( ) Skolefritidsordninger og aftenklubber ( ) Befordring af elever i grundskolen ( ) Specialtilbud i regionale tilbud ( ) Kommunale specialskoler ( ) Bidrag til statslige og private skoler ( ) Efterskoler og ungdomskostskoler ( ) Kulturel virksomhed ( ) Ungdomsskolevirksomhed ( ) Elevtilskud ( ) Løn og barselspuljer ( ) Budget ,7 mio. kr. 1,0 mio. kr. 0,2 mio. kr. 8,1 mio. kr. 54,2 mio. kr. 4,0 mio. kr. 0,7 mio. kr. 50,5 mio. kr. 20,5 mio. kr. 10,8 mio. kr. 0,3 mio. kr. 8,6 mio. kr. 0,2 mio. kr. 6,8 mio. kr. (Vedr. Lønpuljer : Se bemærkninger under politikområde 11) Budgettet for politikområdet er samlet på 423,4 mio. kr. Side 13 af 302

18 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Folkeskolen mm. Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunale folkeskoler og de hertil knyttede aktiviteter, såsom skolebiblioteker, skolefritidsordninger m.v. Registrering på omkostningssted er autoriseret på funktionerne Folkeskoler og Skolefritidsordninger, og Kommunale specialskoler Folkeskoler Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Budget 2013 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge budgetforliget (1.000 kr priser) Budgetforliget Budgetforlig: Der er indarbejdet en besparelse på kr. svarende til 0,5% af budgettet Der er indarbejdet kr. til 2 ekstra lektioner i klasse. Budgetændringer Der er indarbejdet følgende tekniske korrektioner i budget 2012: BY Energirenovering Hyldgårdsskolen. Budgettet er reduceret med kr. fra Kompensation for fratrådte tjenestemænd jf. regler for lønssumstyring (8,65% af lønsum) der er tilført kr. Elevtallet ændres kun med 8 elever fra skoleåret 2011/2012 til skoleåret 2012/2013, så der forventes i alt elever. Dette medfører ikke nogen ændring i antallet af lærerstillinger. Men der er indarbejdet 2,21 lærerstilling for lidt i budget 2012, og dermed også i budget Dette element er beskrevet i budgetopfølgningen pr der er tilført kr. Indkøbsbesparelser på naturgas på Dalgasskolen budgettet er nedjusteret med kr. Indkøbsbesparelser på sport og motorik budgettet er nedjusteret med kr. Indkøbsbesparelser på telefoni budgettet er nedjusteret med kr. Der er indgået nye kontrakter på el budgettet er nedjusteret med kr. Risikopulje lønsumsstyring - gennemsnitslønnen på Nørre Snede Skole ligger over kommunens gennemsnit. Skolen er tilført kr. Finansiering af Harrild Hede Budgettet på kr. til naturskoler er overført til Kultur- og fritidsudvalget Justering af budgettet til El - Nordre SFO i alt kr. Justering af rengøringsbudgettet jf. nye kontrakter - budgettet er opjusteret med kr. Der er overført 2 mio. kr. til betaling af intern skole på opholdssteder. Beløbet er grundet ændret konteringsregler flyttet fra 3.01 Der er flyttet 8,9 mio. kr. fra eksternt køb til inklusion på skolerne. Midler er frigøres efterhånden som børnene går ud af 9. og 10. klasse. Side 14 af 302

19 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Forventninger til budget og overslagsårene Uændrede forventninger. Budgetbemærkninger Oversigt over skolernes klassetrin inkl. bemærkninger: Skole Klassetrin Bemærkning Blåhøj skole 0-6. klasse Fællesledelse med Dalgasskolen Dalgasskolen 0-6. klasse Fællesledelse med Blåhøj skole 3-4 specialklasser Præstelundskolen 0-9. klasse 1 modtageklasse 2 specialklasser Overbygningsskole for Dalgas og Blåhøj Skole Bording skole 0-9. klasse 1 specialklasse Engesvang skole Hyldgårdskolen 0-9. klasse 0-9. klasse Isenvad skole 0-6. klasse Fællesledelse med Vestre Skole Nordre skole 0-9. klasse 5 specialklasser (generelle indlæringsvanskeligheder) Vestre skole 0-9. klasse Fællesledelse med Isenvad skole Modtageklasse for 2-sprogede elever uden danskkundskaber Overbygningsskole for Isenvad skole Østre skole 0-9. klasse 3 specialklasser (2 ADHD og 1 læseklasse) Specialhold i indskolingen og på mellemtrin Nørre Snede skole 0-9. klasse 3 specialklasser Ejstrupholm skole 0-9. klasse 3 specialklasser 1 modtageklasse 10. klasse skolen (IUC) 10. klasse Samlet skoletilbud for 10. årgang i hele kommunen Side 15 af 302

20 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Fordelingen af børn fra Ikast-Brande Kommune på skoletyper Elevfordeling opgjort pr Skoletype Folkeskoler i egen kommune børn fra egen kommune 4862 Folkeskoler i egen kommune børn fra fremmede kommuner 36 Folkeskoler i anden kommune 105 Privatskoler 541 Efterskoler 196 Kommunal skole- behandlingshjem i anden kommune 33 Andre skoleformer ungdomsskoler husholdningsskoler - skoleudsatte 70 I alt 5843 Elevfordeling opgjort pr Skole Bh Spec I alt Blåhøj skole Dalgasskolen Præstelund Bording skole Engesvang Hyldgårdssk Isenvad skole Nordre skole Vestre skole Østre skole Nørre Snede Ejstrupholm klasse I alt Side 16 af 302

21 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Normerede stillinger pr Skole Normering i stillinger: Lærere og bh. kl. i alt Ledere Adm. Service Adm. og service i alt Bording skole 36,02 2 0,93 1,5 2,43 Engesvang skole 28,93 1,8 0,93 1,5 2,43 Hyldgårdskolen 45,89 2,1 0,93 1,78 2,71 Isenvad skole 10,55 1 0,58 0,93 1,51 Nordre skole 39,39 2,1 0,93 1,5 2,43 Vestre skole 49,62 2,1 0,93 1,5 2,43 Østre skole 48,56 2,1 0,93 1,5 2,43 Blåhøj skole 10,36 0,5 0,30 0,73 1,03 Dalgasskolen 28,30 1,7 0,70 1,27 1,97 Præstelundskolen 44,26 2,2 0,93 2 2,93 Ejstrupholm skole 32,34 2 0,93 1,3 2,23 Nørre Snede skole 33,29 2 0,93 1,3 2,23 IUC (10. klasse) 13,30 1,1 0,93 0,5 1,43 I alt 420,81 22,7 10,88 17,31 28,19 Budget 2013 for skolerne (nettobeløb) (1.000 kr.) Skole Lærerløn 1 plus Lederløn 2 Drift Ramme 4 (TAB) 3 Besparelse Andet 5 I alt Blåhøj skole Dalgasskolen Præstelundskolen Bording skole Engesvang skole Hyldgårdsskolen Isenvad skole Nordre skole Vestre skole Østre skole Nørre Snede skole Ejstrupholm skole klasse I alt ) Lærerløn: Løn til det pædagogiske personale (pensionsordninger indregnet for nogle medarbejdere) 2) Lederløn: Løn til ledelse (pensionsordninger indregnet for nogle medarbejdere) 3) Drift(TAB): Løn til servicemedarbejdere og skolesekretærer 4) Ramme: Undervisningsmidler, elevaktiviteter, kontorhold og kurser. 5) Andet: Rengøring, vedligehold, varme, el mm., personale m/tilskud og vikarer Fællesudgifter: På folkeskoleområdet er der desuden budgetlagt fællesudgifter. Fællesudgifter har centrale puljer til dækning af: Pulje til timer, som efter grundnormeringen kan bruges til at udjævne uhensigtsmæssigheder i tildelingen, mindske sårbarheden på mindre skoler og i årets løb bruges til f.eks. specialundervisning og vikarmidler. Side 17 af 302

22 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Kompetenceudvikling og udvikling generelt. Konsulentydelser. Akut opståede behov bl.a. indenfor specialundervisning og fremmedsprogede. Tilskudsordninger. Udgifter til skolebibliotek, pædagogisk IT, tale-, sprog- og læsekonsulent. Løn til støttepersonale (OBS og AKT). Lokaleleje (herunder halleje). Transport af børn. Væsentlige ændringer af betydning for budgettet Klasse- og elevtal Med en elevtalsafhængig timetildelingsfaktor vil variationer i elevtallet medføre ændringer i budgettet. Store økonomiske udsving vil hovedsageligt fremkomme, når en eller flere skoler skal øge/formindske antallet af klasser. Her kan fastholdelse/variation af skoledistrikter få konsekvenser. Antallet af elever i skoleåret er steget fra 4880 elever til 4981 elever i skoleåret Gennemsnitslærerløn Antallet af lærerstillinger var i 2012 budgetlagt til 401,15 stillinger, i forventes den samlede normering at udgøre 420,81 stillinger. Stigningen skyldes indførelse af inklusion, som betyder, at der er flyttet 8,9 mio. kr. fra specialundervisning til almen området. Med 420,81 normerede lærerstillinger og børnehaveklasselederstillinger vil centralt aftalte lønstigninger have en betydning for udgifterne til lærerløn. Ændringen i elevtal kan afspejle sig i en afledt stigning/fald i antal lærerstillinger på de enkelte skoler. Timetildelingen til skolerne Skolerne tildeles timer til undervisning af normalklasser (ministeriets minimumstimetal plus et råderum) samt timer til specialklasser/hold, specialundervisning generelt, to-sprogsundervisning, vikartimer, minimums-åbningstid for skolebibliotek. Undervisning omfatter klasse- og holdundervisning, lejrskoler og andre aktiviteter sammen med eleverne. Skolerne tildeles yderligere timer til anden tid. Anden tid omfatter individuel tid (=forberedelse), pauser, fælles møder og planlægning, teammøder, kurser og videreuddannelse, tilsyn med elever og samlinger, samarbejde med daginstitutioner og andre uden for skolen, aldersreduktion, skole-hjem kontakt mm. Rammetildelingen til skolerne Til den løbende drift tildeles midler til undervisningsmaterialer, elevaktiviteter, prøver, efteruddannelse og indkøb af IT hver skole. Fordelingsnøglen er sammensat af dels et grundbeløb, dels af elevtalsafhængige faktorer. Der er tale om en rammebevilling. Fordelingen af rammen på den enkelte skole udmøntes i henhold til principper fastlagt af skolebestyrelsen. Sammensætningen af lærernes arbejdstid En fuldtidsstilling som lærer er defineret som timer årligt. Ekskl. ferie er der 1.672,4 arbejdstimer til undervisning og andre opgaver i år Undervisningstiden udgør i gennemsnit cirka 40 % af de 1.672,4 arbejdstimer. En forholdsmæssig stor del af lærerens anden tid er fastlagt gennem centralt aftalte akkorder. Det gælder tid til klasselærerarbejde, udviklingsarbejde, individuel tid/forberedelse og indirekte også pausetiden. Samlet set udgør de centralt og kommunalt aftalte akkorder mellem 80 % og 87 % af den samlede arbejdstid på 1.672,4 timer. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt. Side 18 af 302

23 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Vedrører drift, hvis primære formål ikke entydigt kan henføres til de enkelte skoler. Der er foretaget lønbudgettering med udgangspunkt i de godkendte normeringer. Budget 2013 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforligt (1.000 kr priser) Budgetforliget Budgetforlig: Der er afsat kr. til skolernes- og daginstitutionernes kørsel til Naturcenter Harrild Hede. Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2013 Budgetbemærkninger Budgettet er udelukkende skolesvømningsudgifterne, der er blevet en ny aktivitet fra skoleåret 2008/2009. Budgettet fordeler sig med: Udgifter til livredder Halleje Udgifter til bustransport kr kr kr. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt. Side 19 af 302

24 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Syge- og hjemmeundervisning Kommunen er i henhold til Folkeskoleloven forpligtet til at sikre undervisning enten i hjemmet eller på sygehus for børn, der gennem længere tid ikke kan undervises i skolen på grund af sygdom. De kommuner, hvor der ligger et sygehus eller tilsvarende institutioner, er forpligtet til at sørge for et undervisningstilbud til 6-18 årige. Barnet bopælskommune betaler sygehusets hjemkommune for den modtagne undervisning. Budget 2013 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som budgetforliget (1.000 kr priser) Budgetforlig Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget Budgetbemærkninger Budgettet bruges til sygeundervisning for elever, der er indlagt på hospital i en længere periode. Udgiften er afhængig af det antal timer, der bevilges til den enkelte elev, og kan svinge meget mellem årene. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt. Side 20 af 302

25 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Området vedrører Folkeskoleloven 3 stk. 2, 4 og 12. stk. 2. I loven står bl.a.: Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Støtten omfatter bl.a. tale- og sprogundervisning, rådgivning af pædagoger og lærere vedrørende problematiske børn eller grupper af børn, psykologiske vurderinger mm. Budget 2013 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som budgetforliget (1.000 kr priser) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget Budgetændringer Der er indarbejdet følgende tekniske korrektioner i forhold til budget 2012: Kompensation for fratrådte tjenestemænd jf. regler for lønsumsstyring (8,65% af lønsum) på i alt kr. Budgetbemærkninger Budgettet for området er ikke reguleret i takt med ændringer i børnetallet. Udover lønudgifter på budgetteret, anvendes den øvrige driftsramme til materialer, befordring, uddannelse samt it udgifter. Samspil med andre områder Rådgivning til daginstitutioner og skoler sker blandt andet med det formål at sikre rummeligheden for de særlige børn i almindelige dagsinstitutioner og skoler, så eksklusion til specialdagpasning og specialskoler så vidt muligt undgås. Side 21 af 302

26 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Skolefritidsordninger Kommunerne kan i henhold til Folkeskoleloven tilbyde børn, der er fyldt 4 år og 10 måneder, pasning i skolefritidsordning. Pasningstilbud i skolefritidsordning er et alternativ til fritidshjemstilbud efter Servicelovens bestemmelser. Budget 2013 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget (1.000 kr priser) Budgetforliget Budgetforlig Der er indarbejdet en besparelse på kr. som følge af budgetforliget. Budgetændringer Der er indarbejdet følgende tekniske rettelser til budget 2012: Der forventes et fald i budget 2013 på samlet 4 børn i SFO regi. Faldet i 0-2. klasse er på 30 børn, mens der er en stigning i 3. klasse på 26 børn. Driftsudgifterne er størst i de mindste klasser, så derfor bliver den økonomiske effekt et minus på kr. I 2014 er der yderligere et fald på 32 børn - faldet er størst i 1. klasse. I 2015 forvente en stigning på 21 børn, stigningen er størst i 0. klasse. I 2016 forventes et fald på 25 børn, primært i 1.og 3. klasse. I budgetoplægget for 2013 var der indregnet en forventet stigning, som nulstilles, og herefter indarbejdes den nye prognose på -4 børn i 2013 Justering af budgettet til El - Nordre SFO i alt kr. Justering af rengøringsbudgettet i forhold til de indgåede kontrakter - i alt kr. Budgettet til er nedsat med kr. som følge af indkøbsbesparelser på El. -6 børnehavepladser i Blåhøj (SFO) i alt kr. Budget til speciel SFO er flyttet fra 3.05 til 3.08 på grund af ændrede konteringsregler - i alt kr. Side 22 af 302

27 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Budgetbemærkninger Beregningsfaktorer til normeringen: skolesøgende børn Ledelsestid pr. institution: 12 timer (Kan være delt på SFO 1 og SFO 2) Beregningsfaktorerne i nedenstående skema er faktorerne, som er gældende for Institutionstype Klassetrin Antal børn Beregningsfaktor pr. barn 5 - dages 15-timers modul 3- dages SFO 1 BH + 1 kl. + 2 kl børn 3,18 2,76 2,28 SFO 1 BH + 1 kl. + 2 kl børn 3,14 2,71 2,23 SFO 1 BH + 1 kl. + 2 kl børn 3,09 2,66 2,19 SFO 1 BH + 1 kl. + 2 kl børn 3,04 2,61 2,14 Førskole SFO (ekstra tildeling) 1,38 1,38 1,38 SFO 2 3. kl børn 1,62 1,38 1,13 SFO 2 3. kl børn 1,57 1,33 1,1 SFO 2 3. kl børn 1,52 1,29 1,06 SFO 3 ( klasse) Forældrebetalingen skal omfatte samtlige udgifter vedr. denne ordning. ( lønudgifter - rammebeløb etc.) Forventet gennemsnitligt (årsbasis) antal børn fordelt på moduler med den nuværende struktur Antal børn SFO1 SFO2 SFO3 Handicap I alt 5-dages modul dages modul timer Handicap I alt Fællesudgifter: På SFO-området er der desuden budgetlagt fællesudgifter. Fællesudgifter dækker derudover bl.a. søskenderabat og fripladser samt centrale puljer til dækning af: Pulje til timer, som efter grundnormeringen kan bruges til at udjævne uhensigtsmæssigheder i tildelingen samt mindske sårbarheden på SFOérne ved forandringer i årets løb Kompetenceudvikling og udvikling generelt Konsulentydelser Tilskudsordninger Udgifter til fællestillidsmand Lokaleleje (herunder halleje) Transport af børn Aftenklub for 6. og 7. årgang Der er under SFO etableret et klublignende tilbud som aftenklubtilbud for 6. og 7. klasse. Aftenklubber er oprettet i Brande, Ejstrupholm, Nørre Snede, Engesvang, Bording, Isenvad, Ikast syd og Ikast nord. Side 23 af 302

28 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Følgende principper er gældende for tilbuddet: 1. Det klublignende tilbud til klasse er et tilbud med pædagogisk sigte. 2. Der tildeles ressourcer til klublignende tilbud dels som et fast grundbeløb og dels som en elevafhængig faktor. Den elevafhængige faktor beregnes efter antal indskrevne elever i distriktet i 6. og 7. årgang. 3. Åbningstiden for aftenklub er indenfor tidsrummet i perioden Der tilbydes aftenklub min. én gang om ugen pr. klub. 5. Den enkelte klub har mulighed for efter konkret vurdering af målgrupper i forhold til pædagogisk tilbud at udvide sit tilbud til at omfatte enkelte elever med særlige behov i 8. klasse. 6. Klubberne har frihed til samarbejde på tværs i kommunen. 7. Der kan opkræves deltagerbetaling for materialeforbrug - beløbet fastsættes af den enkelte klub årgang har mulighed for at benytte aftenklubberne. Der er politisk vedtaget en samlet budgetramme for aftenklubber på 0,6 mio. kr., som finansieres af den samlede budgetramme til skolefritidsordninger. Det samlede forventede antal indskrevne i skoledistrikterne i 6. og 7. årgang forventes at udgøre børn. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til daginstitutionsområdet og folkeskolen. Side 24 af 302

29 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Befordring af elever i grundskolen Kommunen er i henhold til Folkeskolelovens 26 forpligtet til at sørge for børns befordring mellem skolen og hjemmet. Forpligtigelsen er betinget af en vis afstand i forhold til barnets alder: 2½ km (0.-3.kl), 6 km. (4.-6.kl.), 7 km. (7.-9. kl.) og 9 km. (10. kl.). Der er ingen befordringsforpligtelse for de børn, der efter forældrenes valg går på en anden skole end distriktsskolen. (Den alm. kommunale skolebuskørsel dækkes af et andet politikområde). Budget 2013 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget (1.000 kr priser) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Budgetændringer Der er indarbejdet følgende tekniske rettelser til budget 2012: Besparelse på transport med specialelever er reduceret med kr. som følge af ny kontrakt efter opgaven har været i udbud. Forventninger til budget og overslagsårene Udgifterne til transportudgifter er under stigende økonomisk pres på grund af stigningen i antallet af elever og prisen. Budgetbemærkninger Udgifterne til befordring af elever i grundskolen dækker over følgende former for transport: Dækker befordring af elever til specialklasser/ specialforanstaltninger/ støttegrupper m.v. samt syge- og tilskadekomne elever i folkeskolen. Alle børn under dette område er visiterede til transport mellem hjemmet, skolen, daginstitution og SFO mv. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til det tekniske område (busdrift og køreplaner). Side 25 af 302

30 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Specialundervisning i regionale tilbud Området vedrører Folkeskoleloven 20 stk. 3. Pr påhviler det kommunen at sørge for alle former for specialundervisning. Den vidtgående specialundervisning efter 20 stk. 3 kan både foregå på særlige specialskoler eller i almindelige folkeskoler med ekstra støtte. Pladserne købes primært på de tidligere amtskommunale tilbud, som i 2007 er overtaget af kommunerne. Ikast-Brande kommune har ikke overtaget nogle institutioner. Budget 2013 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget (1.000 kr priser) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget Forventninger til budget og overslagsårene Der er uændrede forudsætninger. Budgetbemærkninger Der betales efter en objektiv finansiering, hvor andelen er indbyggerafhængig. Det betales til: Center for høretab småbørn Region Syd Center for høretab skolebørn Region Syd Nyborgskolen - spec. undervis. Voksne Region Syd Tale og høre instituttet Region Midt Filadelfia rådgivning Region Sjælland Børneskolen Filadelfia Region Sjælland Børneskolen Refsns Region Sjælland Refsns materialer Region Sjælland Fyrrehøjskolen Region Sjælland Refsns voksenskole Region Sjælland Sohngå skoleafdelingen Region Nord Sohngå materialer Region Nord Side 26 af 302

31 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 5 Området vedr. kommunale specialskoler, centerklasser og specialklasser i Folkeskolelovens 20 stk.3. Budget 2013 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget (1.000 kr priser) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Budgetændringer Der er indarbejdet følgende tekniske korrektioner i forhold til budget 2012: Budget til speciel SFO er flyttet fra 3.05 til 3.08 på grund fa ændrede konteringsregler - i alt kr. Nedjustering af budgettet til specialundervisning, som følge af nedgang i elever - Byrådet blev orienteret om den forventede nedgang i 2013 i forbindelse med budgetopfølgningen i 2011 i alt kr. Der er overført 2 mio. kr. til betaling af intern skole på opholdssteder. Beløbet er grundet ændret konteringsregler flyttet fra Der er flyttet 8,9 mio. kr. fra eksternt køb til inklusion på skolerne. Midler er frigøres efterhånden som børnene går ud af 9. og 10. klasse. Forventninger til budget og overslagsårene Der ses generelt en stigning i antallet af børn med behov for vidtgående specialundervisning. Det er en tendens der har gjort sig gældende både på landsplan, og i alle tre kommuner før sammenlægningen. Herudover bliver betaling for tilbuddene i stigende grad omlagt, og det betyder en større prisstigning for undervisningen end budgetforudsætningen. Budgetbemærkninger Budgettet er opdelt på følgende elementer: Udgifter til de enkeltintegrerede elever er på kr. til 42 årselever Udgifter til egne special SFO kr. til 64 årselever Udgifter til transport kr. til 90 årselever Udgifter til eksternt skolekøb kr. til 66 årselever Udgifter til eksternt SFO køb kr. til 51 årselever Herudover er der afsat 1 mio. kr. til kompetenceudvikling på området, med henblik på etablerer tilbud i nærmiljøet. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng med området for almen specialundervisning, idet der altid vil være en gråzone af børn, der ligger på kanten til at kunne rummes i den almene specialundervisning i folkeskolen kontra at blive visiteret til vidtgående specialundervisning. De lokale tilbud er som hovedregel billigere end de regionale tilbud. Side 27 af 302

32 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Bidrag til statslige og private skoler Staten yder generelle driftstilskud pr. elev til de frie grundskoler, herunder private skoler. Kommunerne betaler i henhold til Friskoleloven bidrag til staten for de børn i den enkelte kommune, der er elev på en privat skole. Kommunernes bidrag frasættes på de årlige finanslove som en fast andel af det gennemsnitlige statslige driftstilskud pr. elev. Budget 2013 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget (1.000 kr priser) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget Forventninger til budget og overslagsårene Antallet af børn, der benytter private og frie skoler viser en mindre stigning henover årene. Budgetbemærkninger De frie grundskoler modtager et tilskud på 75% af den gennemsnit udgift pr. folkeskoleelev, hvoraf kommunerne betaler 85% af tilskuddet. Tilskudstype: Takst i 2012: Undervisning ved frie grundskoler kr. pr. elev SFO ved frie grundskoler kr. pr. elev (der ydes delvis momsrefusion, så kommunerne betaler kun 95% af taksten netto) Som det fremgår af ovenstående, forventes det at 533 børn benytter et privat skoletilbud. Dertil kommer, at det forventes, at 236 børn har et fritidstilbud i tilknytning til skoletilbuddet. Det endelige antal kendes pr. 5. september De tilsvarende antal for skoleåret 2012/2011 er henholdsvis 533 børn i skoletilbud, heraf 219 børn i fritidstilbud. De tilsvarende antal for skoleåret 2010/2011 er henholdsvis 533 børn i skoletilbud, heraf 236 børn i fritidstilbud. De tilsvarende antal for skoleåret 2009/2010 er henholdsvis 493 børn i skoletilbud, heraf 202 børn i fritidstilbud. De tilsvarende antal for skoleåret 2008/2009 er henholdsvis 456 børn i skoletilbud, heraf 134 børn i fritidstilbud. Samspil med andre områder Der er en sammenhæng mellem friskoleområdet og folkeskoleområdet i øvrigt. Side 28 af 302

33 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Efterskoler og ungdomsskoler Staten yder taxametertilskud til efterskoler og ungdomskostskoler. Elevernes bopælskommuner betaler bidrag til staten for hver undervisningspligtig elev, der modtager undervisning på en efterskole eller ungdomskostskole. Budget 2013 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget kr priser Udgifter Indtægter Netto Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget (1.000 kr priser) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget Forventninger til budget og overslagsårene Antallet af elever, der benytter efterskoler viser en stigende tendens. Budgetbemærkninger Som det fremgår af ovenstående, er der budgetteret med en forventning om, at 330 børn benytter et efterskole-tilbud. Det endelige antal kendes pr. 5. september Det tilsvarende tal for skoleåret 2011/2012 var 328 børn. Det tilsvarende tal for skoleåret 2010/2011 var 356 børn. Det tilsvarende tal for skoleåret 2009/2010 var 375 børn. Det tilsvarende tal for skoleåret 2008/2009 var 336 børn. Det kommunale bidrag for 2012 udgør kr. (der ydes delvis momsrefusion, så kommunerne betaler kun 95% af taksten netto) Samspil med andre områder Der er en sammenhæng mellem bidrag for efterskoler og bidrag for privatskoler i øvrigt samt sammenhæng med det almindelige folkeskoleområde. Side 29 af 302