BØRN OG FAMILIEUDVALGET

Transkript

1 BØRN OG FAMILIEUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, kr. ekskl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Budget 2015 Børn og Familie U I Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. U I Skolefritidsordninger U Ungdomsskolevirksomhed U Indtægter fra den centrale refusionsordning I Dagpleje U Vuggestuer Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) U Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) U Fritidshjem U Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud U Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge U I Forebyggende foranstaltninger for børn og unge U I Døgninstitutioner for børn og unge U I Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge U Rådgivning og rådgivningsinstitutioner U Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf )

2 Regnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Budget Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U Sociale formål U I Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge I Småbørn U I Transport og infrastruktur Busdrift U Folkeskoler U I Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U I Syge- og hjemmeundervisning U Skolefritidsordninger U I Befordring af elever i grundskolen U I Specialundervisning i regionale tilbud U I Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 U I Bidrag til statslige og private skoler U I Efterskoler og ungdomskostskoler U I Ungdommens Uddannelsesvejledning U Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen U Specialpædagogisk bistand til voksne U

3 Regnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Budget 2015 I Produktionsskoler U I Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold U I Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov U I Ungdomsskolevirksomhed U I Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende Uddannelsesinstitutioner m.v. U Sundhedsområdet Kommunal sundhedstjeneste U Fælles formål U I Dagpleje U I Vuggestuer U I Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) U I Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) U I Særlige dagtilbud og særlige klubber U Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger U Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U I

4 Regnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Budget 2015 Økonomi U Dagpleje U Buerup skole U Folkeskoler U Skolefritidsordninger U Firhøjskolen U I Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U Gørlev skole U Folkeskoler U Skolefritidsordninger U Svallerup skole U Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 U Hvidebækskolen U I Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U

5 Regnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Budget 2015 I Høng skole U Folkeskoler U Skolefritidsordninger U Kr. Helsinge skole U I Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U Løve/ Ørslev skole U Folkeskoler U Skolefritidsordninger U Nyrupskolen U I Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U Raklev skole U Folkeskoler U Skolefritidsordninger U

6 Regnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Budget 2015 Rynkevangsskolen U I Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U Rørby skole U I Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U Røsnæs skole og Børnehus U I Folkeskoler U Skolefritidsordninger U Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) U Sejerø skole U I Folkeskoler U I Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U Skolefritidsordninger U

7 Regnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Budget Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) U Specialcenter Sigrid Undset U I Skolefritidsordninger U Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 U Specialpædagogisk bistand til voksne U Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov U Døgninstitutioner for børn og unge U I Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U I Skolen på Herredsåsen U I Folkeskoler U Skolefritidsordninger U Svebølle skole U Folkeskoler U Skolefritidsordninger U Kathøjskolen U I Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 U

8 Regnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Budget 2015 I Forebyggende foranstaltninger for børn og unge U Tejbjergskolen U I Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 U Tømmerup skole U I Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U Årby skole U Folkeskoler U Skolefritidsordninger U Ungdomsskolen U I Teatre I Ungdomsskolevirksomhed U I Servicejob I S/I Høng Erhvervsskole U I

9 Regnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Budget Døgninstitutioner for børn og unge U I Fritidsklubben Laden U I Ungdomsskolevirksomhed U I BHus Herredsåsen U Dagpleje U Vuggestuer U Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) U Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) U BHus Team Høng U I Dagpleje U Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) U Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) U BHus Syvstjernen U I Dagpleje U Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) U Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) U Servicejob I

10 Regnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Budget 2015 Lærkereden, specialdaginstitution U Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) U Særlige dagtilbud og særlige klubber U BHus Buldervang U Vuggestuer U Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) U Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) U S/I Kalundborg Asylbørnehave U I Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) U I BHus Bjergsted Bakker U Dagpleje U Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) U Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) U GRAND TOTAL U I *) Korrigeret er inkl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men ekskl. overførsler 2013 til.

11 Bemærkninger Børn og Familie Samlet netto for området: kr. Generelt Budgettet er udarbejdet som en rammemodel. Budget 2015 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af. Forudsætningerne for tet er udarbejdet på baggrund af overslag, pris- og lønfremskrevet i.h.t. KL s vejledning. Antallet af sager forventes ikke umiddelbart at falde i 2015, men der forventes stadig at ske en forskydning af sagerne fra dyre anbringelsessager til billigere foranstaltninger. Der arbejdes fortsat videre med i højere grad at anvende forebyggende foranstaltninger. Da tet ikke indeholder hverken beløb til "bufferbørn" eller til udvikling, kan det desværre være meget vanskeligt at sætte "nye skibe i søen" for at udvikle nye metoder, der på længere sigt kan give besparelser. Som udviklingen af henvendelser har været i den 1. halvdel af, forventes det at kun lige kan holde. Såfremt der sker en yderligere tilgang af sager i sidste halvdel af år, vil der være stor bekymring for og derfor tillige terne fremover. Faglig enhed Børn og Familie udfører opgaver vedrørende bistand til børn og unge, herunder hjælp til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og deres familier. Børn og Familie arbejder ud fra Barnet Reform (der trådte i kraft den 1. januar 2011.) Reformens overordnede målsætning er at understøtte børn og unges muligheder for at trives og udvikle deres personlige og faglige kompetencer samt styrke deres forberedelse til at få et selvstændigt voksenliv. Barnets reform skal ses i sammenhæng med anbringelsesreformen fra Denne reform havde fokus på at styrke det faglige grundlag til at vurdere, hvordan børnene, de unge og deres familier bedst kunne hjælpes. Barnet reform supplerer ved sit fokus at sikre, at den indsats der tilbydes, er den bedst mulige. Under den faglige enhed Børn og Familie hører SSP, som er et samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi og PPR som er Pædagogisk, Psykologisk rådgivning i henhold til Folkeskoleloven. Endvidere omfatter området også Familiebehandling og Kontaktpersoner, der begge er udførende enheder. Familiebehandlingen arbejder i familiernes hjem eller i familiebehandlingslokalet i Kalundborg. Kontaktpersoner arbejder med unge der skal støttes i at blive selvhjulpne på vej mod voksentilværelsen. Der er pr. 1. oktober 2013 vedtaget ny lovgivning til beskyttelse af børn mod overgreb. Den såkaldte Overgrebspakke indeholder 4 temaer: 1. Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb ( bl.a. ved at børnesamtalen skal fremrykkes, så samtalen gennemføres som led i den børnefaglige undersøgelse, og ved underretning skal der gennemføres separat børnesamtale) 2. Underretninger skal vurderes inden 24 timer, og opfølgningen på underretninger skal styrkes (Kommunen skal foretage en central registrering af alle underretninger og skal inden for 24 timer vurdere, om der er behov for iværksætte akutte foranstaltninger)

12 3. Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt. Kommunen skal have et skriftligt beredskab for forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Der oprettes Børnehus i Regionen til undersøgelse af et barns forhold, (når barnet har været udsat for overgreb eller mistanke herom). 4. Der skal sættes fokus på den forebyggende og tværprofessionelle indsats. Børnehus Sjælland der ligger i Næstved startede således den 1. oktober På det tidspunkt indførtes det - som nævnt - at hver Region skulle etablere et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom. Kommunen skal til brug for den børnefaglige undersøgelse efter servicelovens 50, benytte Børnehuset, når et barn eller en ung har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom (seksuelle eller voldelige). Børnehusene skal yde rådgivning og vejledning primært til kommunale myndighedssagsbehandlere samt foretage de nødvendige udredninger og undersøgelser af barnets og den unges forhold med henblik på at afdække barnets eller den unges behov for særlig støtte, relateret til overgrebet. Børnehusets udgifter bliver for 60 % vedkommende finansieret efter objektiv finansiering ud fra kommunen andel af regionens 0-17 årige pr. 1. januar året før. De sidste 40 % finansieres ved at kommunerne betaler en takst, hver gang man benytter Børnehuset i en specifik sag. Kalundborg kommunes udgifter bliver udgiftsført under området forebyggende foranstaltninger. Fra 1. januar trådte den nye lov om socialtilsyn i kraft. Efter denne dato skal Kalundborg Kommune som udgangspunkt alene forestå tilsyn med konkret godkendte plejefamilier og dagtilbud på det specialiserede socialområde. Der udover er det forsat den visiterende kommune, der har ansvar for det personrettede tilsyn. Fra ovennævnte dato er 5 kommuner udpeget til at forestå godkendelse af og tilsyn med sociale døgntilbud. De fem socialtilsyns driftsomkostninger skal finansieres gennem betalinger fra samtlige kommuner. Betalingerne beror på takstfinansiering og objektiv finansiering. Kalundborg kommunes udgifter bliver udgiftsført under området plejefamilier og opholdssteder. I en række afgørelser fra Ankestyrelsen vedrørende tilbud til unge fra 18 år til det fyldte 23. år (efterværn) er det fastslået, at der ikke kan gives afslag på efterværn, alene fordi den unge formentligt også har behov for støtte efter det fyldte 23. år. Det betyder at en del sager, som tidligere blev overført til Voksenspecialenheden, f.eks. på grund af funktionsnedsættelse, forbliver Børn og Familie med fokus på udviklingspotentiale. Dette medfører en øget udgift, da langt flere skal bevilges efterværn. Pædagogisk psykologisk Rådgivning PPR arbejder i henhold til Folkeskoleloven. Psykologer og tale-høre lærere rådgiver og vejleder skoler og dagtilbud, udarbejder pædagogisk/psykologisk vurderinger og stiller forslag til foranstaltninger for børn, hvis udvikling i henhold til 20, stk. 2, kræver særlig hensyntagen eller støtte. Småbørn med særlige behov, der endnu ikke har påbegyndt skolegang, er også omfattet af Folkeskoleloven SSP-samarbejde SSP - Samarbejdet mellem "Skole, Socialforvaltning og Politi" er samlet i den faglige enhed Børn- og Familie. SSP-arbejdet er organiseret i 6 lokale SSP kontaktudvalg. Arbejdet bliver overordnet styret af en central koordinationsgruppe.

13 Socialpædagogiske fripladser i skolefritidsordninger, klubber og daginstitutioner/dagpleje Socialpædagogiske fripladser ydes helt eller delvist efter økonomisk beregning til børn med særlige vanskeligheder, hvor forældrenes økonomi vanskeliggør, at barnet kan optages i daginstitution. Vurderingen sker ud fra familiens samlede økonomiske forhold og en beskrivelse af barnets vanskeligheder. Plejefamilier og opholdssteder m.v. Området omfatter børn anbragt uden for hjemmet i plejefamilier, på opholdssteder samt på kost- og efterskoler, eget værelse samt skibsprojekter. Der er fortrinsvis tale om frivillige anbringelser med forældrenes samtykke. Hvor det er muligt foretages netværksanbringelser hos familie eller venner. Antallet af anbragte børn har været stigende siden Kommunalreformen, herunder en række dyre enkeltsager. Denne udvikling går igen i en række kommuner. Der arbejdes på at bryde denne udvikling. Det sker bl.a. ved at omlægge indsatsen til foranstaltninger som anbringelse på eget værelse og i familiepleje i stedet for på opholdssteder og institutioner. Foruden at være billigere er disse foranstaltninger også mindre indgribende i børnenes og de unges tilværelse. Det sker derudover ved en øget brug af familiebehandling og fokus på forebyggende tiltag. Imidlertid vil effekten af en forebyggende indsats først kunne registreres på et længere sigt. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Området omfatter en række forebyggende foranstaltninger, bl.a. støtte i hjemmet, aflastningsordninger, dagforanstaltninger, kontaktpersoner samt familiebehandling. Det forsøges ud fra det mindst mulige men tilstrækkelige indgrebs princip, at hjælpe barnet og familien i nærmiljøet. Endvidere omfatter området tilbud om støtteperson til forældremyndigheds indehaver i forbindelse med barnet eller den unges anbringelse uden for hjemmet, samt udgifter til koordinator til unge, der er idømt en sanktion efter straffelovens 17. Området omfatter tillige midlertidig eller varigt støtte der - i henhold til Servicelovens 44 jr skal ydes til børn og unge der har behov for personlig hjælp/pleje og praktisk støtte til nødvendige opgaver i hjemmet, samt afløsning eller aflastning til forældre eller andre nære pårørende, der passer et barn eller en ung med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jævnfør servicelovens 44 jf. 84. Aflastningen i henhold til 44 kan gives i de tilfælde, hvor behovet for aflastning er opstået alene på grund af barnet eller den unges funktionsnedsættelse. Det er endvidere en forudsætning, at aflastningen gives af hensyn til den øvrige familie. Aflastning efter 44 kan gives uden en forudgående undersøgelse af barnets forhold efter servicelovens 50. Der arbejdes fortsat med at omlægge indsatsen fra anbringelser udenfor hjemmet til forebyggende foranstaltninger. Det sker bl.a. i form af iværksættelse af familiebehandling samt tildeling af kontaktpersoner. Familiebehandlingen er en udførende funktion, placeret i Børn og Familie. Arbejdet med familierne udføres i familiernes hjem eller i familiebehandlingslokalet i Kalundborg. Interne kontaktpersoner er ligeledes en udførende funktion i form af de kontaktpersoner der er ansat af Kalundborg kommune til at udføre støttefunktioner. Derudover betaler Kalundborg Kommune til eksterne kontaktpersoner efter regning. Døgninstitutioner for børn og unge Området omfatter regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge.

14 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Området omfatter sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder sikrede afdelinger i tilknytning til døgninstitutioner. Desuden registreres udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner. Finansieringen på dette område er delt op i to. Den ene del er baseret på objektiv finansiering, og den anden del baseres på kommunernes faktiske forbrug af sikrede pladser. Den del af finansieringen, som er baseret på kommunernes forbrug, finansieres via en grundtakst pr. helårsplads efter forbrug på 1,4 mio. kr. årligt, som betales af den kommune, hvor den unge kommer fra. Den anden del af finansieringen, dvs. forskellen mellem taksten på 1,4. kr. (-niveau) og den reelle udgift i forbindelse med pladsen, opkræves via objektiv finansiering. En tekstændring til finanslov 2013, bevirker at kommunerne udover de beløb de hidtil har betalt til sikrede institutioner efter objektive kriterier, tillige skal betale til sikrede institutioner for unge uden lovligt ophold i Danmark efter objektive kriterier. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Området omfatter betaling til regionen vedrørende kommunernes medfinansiering af de mest specialiserede lands- eller landsdækkende tilbud. bl.a. synsvejledning. Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Forældre, der forsørger et barn med handicap i hjemmet, er berettiget til at få dækket nødvendige merudgifter i forbindelse med barnets handicap når udgifterne overstiger et standardbeløb på kr kr. pr. år (-niveau). Ligeledes er forældre berettiget til tabt arbejdsfortjeneste, hvis de grundet pasning eller behandling af barnet har behov for at passe barnet i hjemmet. Ansøgning om dækning af merudgifter og tabt arbejdstjeneste behandles skønsmæssigt og ud fra den konkrete sag. Der er indført loft over tabt arbejdsfortjeneste. Loftet var i kr. pr. måned. Familierådgivning til kvinder - og psykologbehandling til børn på kvindekrisecentre Kalundborg er som kommune, med et kvindekrisecenter beliggende i kommunen, forpligtet til at levere familierådgivning til kvinder på Hera Døtrenes krisecenter i forbindelse med deres udflytning til egen bolig. Tilsvarende er det kommunens pligt at levere psykologbehandling i mindst 4 timer og maksimalt 10 timer til alle børn på kvindekrisecentre. Det er således, at den kommune som kvinder og børn boede i umiddelbart før opholdet fortsat er betalingskommune, så længe de opholder sig på krisecentret. Kalundborg kommune kan tilbyde ydelserne mod refusion fra den tidligere kommune. Børn og Familie har ansvaret for at levere begge ydelser. Hjemmetræning af børn med handicap Forældre har siden 2008 haft mulighed for at kunne træne deres barn med et handicap i hjemmet. Det forudsætter at forældrene er i stand til at følge nogle af de programmer der er udviklet bl.a. i USA og på den måde sætte ind i hjemmet, gerne i forbindelse med at de bliver frikøbt til at være hjemme. Kommunen har ikke muligheder for at afvise hjemmetræning alene med henvisning til andre relevante tilbud eller en kommunalpolitisk beslutning. Ordningen må ikke overskride et loft på kr pr. barn pr. år. (-niveau). Da der ikke ydes yderligere statslig refusion på udgifterne, er denne funktion økonomisk sårbar, såfremt der kommer flere end 1 2 ansøgere om hjemmetræning.

15 Der er ikke afsat direkte til dette formål, såfremt Kalundborg Kommune får en sag af ovennævnte karakter, skal der strammes yderligere andre steder for at holde tet. Ledsageordning Området omfatter tilbud om 15 timer ledsagelse pr. måned til unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Unge der er anbragt uden for hjemmet har ikke ret til denne ydelse. Særligt dyre enkeltsager Der ydes refusion fra staten i forbindelse med særligt dyre enkeltsager. I de tilfælde hvor udgiften til hjælp og støtte efter lov om social service til personer under 18 år, eller personer der modtager hjælp efter servicelovens 76 (tilbud til unge mellem 18 og 22 år) overstiger kr årligt (-niveau) refunderer staten 25 pct. af den del af udgifterne, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger kr. 1,47 mio. (-niveau) refunderes 50%. Ovenstående refusionsgrænser gælder ligeledes for kommunens samlede udgifter til hjælp og støtte efter serviceloven, hvis fire eller flere børn i samme husstand er anbragt. Udover anbringelser omfatter funktionen en række forebyggende foranstaltninger hvor man forsøger ud fra det mindste mulige men tilstrækkelige - indgrebs princip, at hjælpe barnet og familien i nærmiljøet. Nøgletal Budget 2015 er som tidligere nævnt udfærdiget på grundlag af tillagt reguleringspristal, hvorfor der ikke er lagt med pris gange mængde. Antal skønnede sager med direkte personhenførbare udgifter er følgende: Plejefamilier 109 Netværksplejefamilier 15 Opholdssteder for børn og unge 53 Kost- og efterskoler 10 Eget værelse 11 Døgninstitutioner 11 Sikrede institutioner 1,2 Dagbehandling 29 Aflastningsordninger 84 Kontaktpersonordning 42

16 Småbørns- og undervisningsområdet Fagcenter for Småbørn og Undervisning Samlet netto for fagcentrets område: kr. Busdrift Omfatter central kørselspulje til institutioner. Der er afsat i alt kr. til formålet kr. specifikt afsat som kørselspulje til Naturskolen. Skolevæsenets fællesudgifter omfatter bl.a.: Pulje til regulering af skolernes ter pr. 1. august 2015 som følge af forventede ændringer i klasse- og elevtal. Beløbet på kr. kan kun anvendes til regulering af skolernes ter som følge af ændringer i klasse- og elevtal, og indgår derfor ikke ved opgørelse af den faglige enheds overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2015 til Specialundervisning Forudsætningen er en mere rummelig og inkluderende folkeskole. Det er endvidere forudsat, at tet til specialundervisning vil kunne reduceres yderligere ved omlægning fra specialiserede til mindre specialiserede tilbud i folkeskolen. Pr. 1. august er specialklasser ved 4 skoler, A-klasserne ved Gørlev Skole og Yggdrasil Rørby Skole nedlagt og Tejbjergskolen og Svallerup Skole er sammenlagt. De frigjorte midler er overført til skolerne, således at der i 2015 er udlagt kr. til inklusionspuljer og kr. til inklusionscentre. Implementeringerne sker dels på skolerne i forhold til de omlagte midler, og via udviklingskonsulentfunktioner på området, der skal udvikle, fastholde og igangsætte pædagogiske projekter på området indenfor inklusion. Faldet i antallet visiterede elever i 2015 forventes derfor at være tydeligere end det har været i. Faldet i antallet af visiterede elever til specialklasserne forventes først at få fuld gennemslagskraft i skoleåret jfr. specialundervisningsanalysen, som har været gennemført på folkeskoleområdet. Udviklingsarbejde i folkeskolen, hvor der er afsat en pulje på kr. i og kr. i efterfølgende år. Puljen er til disposition for Børn og Familieudvalget. I 2015 er forlods fradraget udgifter til SFO2-tilbud i perioden januar - juli Pulje vedr. naturfagsstrategi. Strategien er gjort permanent. Til formålet er afsat kr. pr. år. Puljen dækker udgifterne til naturfagskoordinator. Betaling for elevers undervisning i anden kommune. Der er teret med en nettoudgift på kr. Specialundervisning og specialpædagogisk bistand bevilget af visitationsudvalget. Der er afsat en pulje på kr. Syge- og hjemmeundervisning Dækker særligt bevilget syge- og hjemmeundervisning. Skolefritidsordninger Forældrebetaling inkl. søskendetilskud og økonomiske fripladstilskud.

17 Forældrebetalingen fremgår af særskilt takstblad. I forbindelse med kontanthjælpsreformen, er der tilført kr. som DUTkompensation for økonomisk friplads. Befordring af elever i grundskolen Omfatter befordring af undervisningspligtige elever i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 10. januar 1995 bortset fra udgifter vedr. specialundervisning i regionale tilbud og specialundervisning på specialskoler mv. Ifølge bekendtgørelsen skal kommunen sørge for befordring mellem hjem og skole efter følgende kriterier: Afstand Trafikfarlige veje. Udgifter til befordring i forbindelse med specialundervisning i regionale tilbud og udgifter til befordring i forbindelse med henvisning af elever til specialundervisning på specialskole eller en anden skole end distriktsskolen, herunder til dagbehandlingshjem, konteres under de respektive funktioner. Kommunalbestyrelsen har i 2011 godkendt retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen. Specialundervisning i regionale tilbud Omfatter undervisning af børn med vidtgående handicap. Opgaven er i forbindelse med kommunalreformen overgået fra det tidligere Vestsjællands Amt til Kalundborg Kommune. Visitation foregår via fælles, centralt visitationsudvalg. I forbindelse med Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdækkende undervisningstilbud, overgår finansieringen fra betaling til at den sker via reduktion af bloktilskuddet. På baggrund heraf, er Fagcenter for Småbørn og Undervisning blevet reduceret med kr. Budgetbeløbet fordeles efterfølgende mellem de berørte partnerskabsholdere. Kommunale specialskoler Undervisningen sker dels i egne tilbud dels i andre kommuners tilbud. Specialskolerne har rammebetingelser. Bidrag til statslige og private skoler Omfatter de direkte kommunale udgifter til elever i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger. Kommunen betaler bidrag til staten for elever, som pr. 5. september året før var tilmeldt en fri grundskole eller et privat gymnasiums grundskoleafdeling. Staten yder et tilskud til de frie grundskoler på 71 % af den gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev, hvoraf kommunerne betaler 91 % af tilskuddet. For 2015 er bidraget beregnet til kr. pr. elev i børnehaveklasse 10. klasse og kr. pr. elev i skolefritidsordning. Der er lagt med elever i børnehaveklasse 10. klasse og 442 elever i skolefritidsordning. Bidrag til efter- og ungdomskostskoler Kommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år, som pr. 5. september året før var tilmeldt en efterskole. Desuden betales bidrag for elever på husholdnings- og hånd-

18 arbejdsskoler, såfremt betingelserne for at opnå statslig støtte til ophold på en efterskole ville kunne opfyldes. Bidraget er for 2015 beregnet til kr. pr. elev på efterskoler og kr. pr. elev på husholdningsskoler. Budgettet er beregnet på baggrund af 275 elever på efterskoler og 1 elev på husholdningsskole. Ungdommens Uddannelsesvejledning Dækker udgifter til skole- og ungdomsvejledning via det fælleskommunale samarbejde UU-Nordvestsjælland. Holbæk Kommune er administrationskommune. Vejledningsordningen omfatter også de frie grundskoler. Afregning sker på baggrund af kommunens indbyggertal pr. 1. januar i året. På baggrund af lovforslag om ændring af vejledningsindsatsen, reduceres Småbørn- og Undervisning med kr. Specialpædagogisk bistand til voksne Lov om specialundervisning for voksne pålægger kommunen at sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap efter undervisningspligtens ophør kan få specialundervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap. I regionale tilbud forventes køb af nedenstående antal pladser: På Specialcenter Sigrid Undset købes 15,5 pladser. Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelserne omfatter produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 1) Produktionsskoler Dækker den kommunale andel af udgifterne til drift af produktionsskoler i henhold til gældende lovgivning. Bidraget udgør kr. for elever under 18 år og kr. for elever på 18 år og derover. Der er lagt med 70 elever under 18 år og 60 elever på 18 år og derover. 2) Erhvervsgrunduddannelser (EGU) Udgiften omfatter tilskud til 10 unges deltagelse i erhvervsgrunduddannelse. Refusionsordningen på området indebærer, at staten refunderer 50 pct. af udgifterne til uddannelsesforløb op til en takst pr. årselev. Refusionen omfatter udgifter til undervisning og udgifter til særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsinstitutioner. Desuden ydes 50 pct. refusion af udgifter til supplerende tilskud. Taksterne fastsættes på de årlige finanslove. 3) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Udgiften omfatter undervisning i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. Loven giver kommunerne ansvaret for en ny 3-årig individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge under 25 år, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte.

19 Uddannelsen skal understøtte, at flere unge får en ungdomsuddannelse. Budgettet for ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov er beregnet på baggrund af 28 unge på Specialcenter Sigrid Undset, 4 unge på Kathøjskolen og 24 unge i tilbud i andre kommuner. Der har dog været en tilgang af elever til uddannelse, således at Kalundborg kommune i 2015 forventer 28 unge på Specialcenter Sigrid Undset, 17 unge på Kathøjskolen og 47 unge i tilbud i andre kommuner, regionale tilbud og private tilbud, og der ses en generelt stigning i antallet af unge der benytter tilbuddet. Tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner Dækker diverse udgifter til almen voksenuddannelse til unge under 18 år, folkehøjskoler, landbrugsskoler samt befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser. Ved ændring af lov om almen voksenuddannelse m.m. (avu-loven) er der sket en ændring af målgruppen, der kan modtage undervisning til også at omfatte unge under 18 år. Uddannelsesforløbet skal være led i en uddannelsesplan, der er udarbejdet i samarbejde mellem den unge, forældremyndighedsindehaver og Ungdommens Uddannelsesvejledning. For kursister, som ikke er fyldt 18 år på den første dag af undervisningsmodulet, betaler bopælskommunen tilskud efter en enhedstakst, der fastsættes på de årlige finanslove. Der er afsat en ramme på kr. til formålet. Til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser (gymnasier, VUC, social- og sundhedsskoler mv.) er afsat en ramme på kr. Den kommunale sundhedstjeneste Sundhedstjenesten har med virkning fra 2012 fået en ny arbejdsopgave som praktikvejleder for sygeplejersker, som i forbindelse med uddannelsen, nu skal i lønnet praktik i kommunerne. Praktikken var tidligere SU- berettiget. Praktiktiden er 2 x 3 mdr. årligt. Indsatser over for unge familier Sundhedstjenesten har fokus på unge gravide og unge familier og i samarbejde med Fagcenter Børn- og Familie, Ungdomsskolen, Jobcentret, jordemødrene og frivillige organisationer ydes en særlig indsats. Investeringer i forebyggende social støtte og familierådgivning for unge mødre viser sig at føre til færre anbringelser, mindre kriminalitet og lavere antal kontanthjælpsmodtagere i målgruppen. Samtidig har Kalundborg Kommune en høj grad af unge mødre i alderen år sammenlignet med de øvrige kommuner i region Sjælland, der lægger op til, at området har behov for særlig fokus. Øget indsats i svangeromsorgen I forbindelse med tidligere udskrivning af fødende er antallet af genindlæggelser, grundet f.eks. vanskeligheder med amning, forlænget gulsot, dehydrering af barnet m.fl., ifølge Kommunernes Landsforening steget med 13 % (tal fra KL). En yderligere indsats i svangeromsorgen kan muligvis forebygge disse genindlæggelser, set i lyset af kravet om kommunal medfinansiering, der bevirker, at Kommunen skal betale 30 % af udgiften forbundet med genindlæggelsen. Det skal dog bemærkes at der i Kalundborg Kommune har været få genindlæggelser, og en følgelig lav udgift til medfinansiering. Til alle der udskrives indenfor 72 timer efter fødslen, har Sundhedstjenesten siden januar, og jævnfør Sundhedsstyrelsens " Anbefalinger for "svangreomsorgen" samt "Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge", givet et ekstra barselsbesøg,. Dette for at forebygge omtalte genindlæggelser og dels for at sikre en god amning. Amning er grundlaget for sund ernæring af barnet, idet bemærkes at amme frekvensen i tidligere år, har ligget meget lavt i Kalundborg Kommune. Sundhedstjenesten har siden april tilbudt alle kvinder en screening for fødselsdepression/efterfødselsreaktion 8 uger efter fødslen. Screeningen er anbefalet i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om "Mental Sundhed". En fødselsdepression kan ødelægge den livsvigtige relation mellem mor og barn.

20 Efter sommerferien blev oprettet en ny gruppe for kvinder med fødselsdepression, hvor gruppeledere fra Sundhedstjenesten forestår gruppen, ligesom Fagcenter for Børn og Familie bidrager med oplysning omkring seksuel sundhed. Sundhedstjenesten tilbyder pubertetsundervisning til alle 5. klasser jævnfør Undervisningsministeriets Faghæfte 21. For at nedbringe uønskede graviditeter, tilbyder Sundhedstjenesten seksualundervisning til alle 8. klasser. Med baggrund i en højere abortfrekvens blandt unge i Kalundborg Kommune, finansieres denne ydelse af "Sundhedsstaben". Dagtilbud til børn og unge - fælles formål Trepartsaftalen omkring den øgede dimensionering på den Pædagogiske Assistentuddannelse PA (tidligere PGU/PAU) betyder, at der i Kalundborg Kommune i 2015 ansættes op til 55 PA-elever. Der optages ca. 20 nye elever hvert år. Som pulje for omfordeling af midler styret af ProKap benyttes bufferpuljen. Beløbet i bufferpuljen er beregnet ud fra 11 børnehavebørn og kan kun anvendes til regulering af institutionernes ter, som følge af ændringer i normeringen. De selvejende og kommunale dagtilbud har forsyningsforpligtelsen. Ved oprettelse af private dagtilbud efter gældende regler, skal de kommunale og selvejende dagtilbud være i stand til hurtigt at justere børnetallet. Sprogskolen for småbørn Primo 2011 hjemtog Kalundborg Kommune opgaven omkring sprogsvage børn. Denne opgave var tidligere tilkøbt fra anden kommune. Ved hjemtagelsen var der indskrevet 24 børn. Der forventes i indskrevet 18 børn, hvilket svarer til det reducerede på området. Tilskud til privat pasning Vedr. privat pasning ydes tilskud til 29 helårsbørn. Vedr. tilskud til pasning af egne børn ydes tilskud til 5 helårsbørn. Således ydes tilskud til i alt 34 helårspladser. Pris x mængde vurderinger: Område/gruppering Antal Enhedspris Mellemkommunal betaling vedr. undervisning i folkeskolen Betaling til andre offentlige myndigheder Mellemkommunal betaling vedr. undervisning i folkeskolen Betaling fra andre offentlige myndigheder Ungdommens Uddannelsesvejledning Betaling til andre offentlige myndigheder ,51 Specialpædagogisk bistand til voksne Betaling til andre offentlige myndigheder 2, Fra til 2015 Væsentligste ændringer: Bortfald af Implementeringspulje vedr. folkeskolereform (uforudsete udgifter mv.).

21 Bortfald af pulje vedr. folkeskolereform (flere undervisningstimer og understøttende undervisning). Tilretning af forældrebetaling, økonomiske fripladstilskud og søskendetilskud for SFO og klubber som følge af ændringer i medfør af folkeskolereformen. Nyt SFO2-tilbud for perioden januar - juli Øvrige korrektioner Tilretning af forældrebetaling, økonomiske fripladstilskud og søskendetilskud til aktuelt niveau Institutionerne Folkeskoler inkl. skolefritidsordninger og børnehaver Området omfatter 17 folkeskoler med tilhørende skolefritidsordning. Skolefritidsordningen indeholder et tilbud for klasse og klasse Røsnæs Skole og Sejerø skole omfatter desuden børnehave. Under skolerne hører endvidere sprogklasser ved Årby Skole og kulturklasser ved Skolen på Herredsåsen. 8 skoler omfatter børnehaveklasse 6. klasse, 7 skoler omfatter børnehaveklasse 9. klasse. På 2 skoler, Skolen på Herredsåsen og Høng Skole, er oprettet 10. klassecenter. På 3 folkeskoler er etableret inklusionscentre. Inklusionscentrene er placeret på Hvidebækskolen, Rynkevangskolen og på Gørlev Skole. Visitationen foregår via fælles, centralt visitationsudvalg. Sejerø Skole er ikke omfattet af ressourcetildelingsmodellen, men tildeles en fast ressource. Modellen tildeler de øvrige skoler en økonomisk ramme baseret på folkeskolelovens vejledende undervisningstimetal og en række nøgletal. Modellen indebærer bl.a. at den enkelte skole for hver 28 elever på en årgang ekskl. elever i special- og modtageklasser får tildelt ressourcer til 1 klasse. Tildelingen for 2015 er baseret på følgende elevtal: Børnehavekl. 6. klasse elever klasse elever 10. klasse 115 elever Inklusionscenter Gørlev 33 elever Sprogklasser ved Årby Skole 38 elever Inklusionscenter Hvidebæk 26 elever Kulturklasser ved Skolen på Herredsåsen 27 elever Modtageklasse 9 elever Tosprogede elever i almene klasser 332 ellever Inklusionscenter Rynkevang 75 elever I alt elever, heraf 332 tosprogede. SFO-ordningerne dækker børnehaveklasse 4. klasse. Som led i folkeskolereformen, der indebærer en længere skoledag for eleverne, udvides SFO1 til også at omfatte elever på 4. klassetrin, og der laves et SFO tilbud for 5.-6 klasse Ordningen er på alle skoler. I skoleferierne kan der lokalt være etableret særlige ferieordninger. Tildelingen for 2015 er baseret på: Morgenplads: 88 børn

22 Eftermiddagsplads:1.098 Heldagsplads: 799 ekskl. 25 Femlinger SFO2: 385 børn (januar - juli 2015). Ved Røsnæs Skole og Sejerø Skole er tilknyttet børnehaver. Normeringer udgør 22 pladser i Røsnæs Børnehave og 14 pladser i Sejerø Børnehave. Budgetgrundlag Forudsætninger for tet er udarbejdet på baggrund af overslag reguleret for ændringer i klasse- og elevtal. Folkeskolernes ter er fastlagt på baggrund af ressourcetildelingsmodel godkendt af kommunalbestyrelsen (rammeter). Normeringen i SFO, der er beregnet efter en belastningsgrad på 16,5, er konkret udmøntet via vedtaget økonomimodel (rammeter). Kommunale specialskoler Samlet netto for området: kr. Beskrivelse af området Omfatter undervisning for børn og unge med særlige behov. Undervisningen finder sted på: Specialskolen Svallerup Skole (54 pl.) Kathøjskolen (57 pl.) og 3-årig ungdomsuddannelse STU (4 pl.) Specialcenter Sigrid Undset (børneskole (92 pl.) Der må forventes samme antal elever i den 3 -årige særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). Visitation foregår via fælles, centralt visitationsudvalg (Det Fælles Visitationsudvalg). Specialcenter Sigrid Undset omfatter desuden: Kursusafdeling (15,5 pladser) 3-årig ungdomsuddannelse (28 pladser) Skolefritidsordningen Tulla (87 pladser) Aflastningsinstitutionen Kildebo (8 pladser) Netværkstilbud Klubtilbud for STU-elever (13 pladser). Børneskolen og skolefritidsordningen ved Specialcenter Sigrid Undset tildeles rammeter. Øvrige tilbud under Specialcenter Sigrid Undset og den 3-årige ungdomsuddannelse ved Kathøjskolen er lagt som BUM-modeller. Øvrige tilbud har rammeter. Fra til 2015 Stigende elev- og børnetal i børneskolen, skolefritidsordningen Tulla og den 3-årige ungdomsuddannelse (STU) under Specialcenter Sigrid Undset.. Ungdomsskolevirksomhed (ekskl. SSP)

23 Samlet netto for området: kr. Beskrivelse af området Ungdomsskolens virksomhed omfatter ungdomsskolevirksomhed samt juniorklubber i Gørlev og Kalundborg. Ungdomsskolevirksomheden omfatter bl.a. almen undervisning, knallertkøreskole samt fritidsvirksomhed. I ungdomsskolens virksomhed deltager ca cpr.-elever. Som led i folkeskolereformen, hvor skoledagens længde udvides, omlægges Gørlev og Kalundborg Juniorklubber samt Laden pr og erstattes af et SFO tilbud for 5. og 6. klasse i tilknytning til folkeskolerne. Tilbuddet kører som et forsøg i skoleåret /15. I foråret 2015 evalueres tilbuddet med henblik på, om det skal øges permanent Klubtaksterne for perioden fremgår af særskilt takstbilag. Dagtilbudsområdet Samlet netto for området: kr. Det afsatte beløb på kr. til Det gode Børneliv bliver fordelt efter de samme kriterier, som gælder for daginstitutionernes ressourcetildelingsmodel. Den kommunale dagpleje Den kommunale dagpleje er teret med 470 pladser. Dagplejerne har en åbningstid på 48 timer pr. uge. Daginstitutioner De kommunale daginstitutioner er i 2015 normeret med 320 vuggestuepladser, 39 småbørnspladser samt børnehavepladser. Ressourcetildelingen for daginstitutioner blev vedtaget ved lægningen for Ressourcetildelingsmodellen er efter princippet pengene følger barnet. Tildelingen for 2015 er baseret på følgende børnetal: Vuggestuebørn 320 Småbørn 39 Børnehavebørn (Ekskl. Røsnæs og Sejerø Børnehuse) Skovbørnehaven, Børnehusene Fjorden blev pr sammenlagt med Raklev Børnehave. I Odinsborgen (Spiren), Børnehusene Team Høng, blev der pr oprettet ny vuggestue normeret til 10 børn. Daginstitutionerne har åbningstider på timer pr. uge, bortset fra Høng Børneunivers og Asylbørnehaven som har åbningstider på henholdsvis 56,50 og på 57,5 timer pr. uge. LP-modellen er en analysemodel, som skal anvendes af det pædagogiske personale for at finde frem til hensigtsmæssige pædagogiske tiltag med udgangspunkt i de udfordringer, som findes i dagtilbuddets daglige arbejde med børns trivsel og læring. Budgetgrundlag Forudsætninger for tet er udarbejdet på baggrund af overslag reguleret for ændringer i børnetal. Fra til 2015 Puljebeløb til Det gode Børneliv er fordelt til kommunens institutioner via ressourcetildelingsmodellen for kommunens daginstitutioner.

24 Den private dagpleje under de Frie børnehaver Dagplejen under De Frie Børnehaver er placeret i Børnehuset Hobitten med en normering på 55 pladser. Dagplejerne har en åbningstid på 48 timer pr. uge. De selvejende daginstitutioner De selvejende daginstitutioner er i 2015 normeret til 36 vuggestuepladser samt 217 børnehavepladser. Ressourcetildelingen for de selvejende daginstitutioner er identiske med de kommunale dagtilbud. Tildelingen for 2015 er baseret på følgende børnetal: Vuggestuepladser 36 Børnehavebørn 217 Særlige dagtilbud og særlige klubber Børnehaven Lærkereden er Kalundborg Kommunes specialtilbud for børn mellem 0-6 år. I Lærkereden indskrives børn med vidtgående psykiske og fysiske handicap med en betydelig og varig funktionsnedsættelse. Privatinstitutioner Der er 4 private institutioner i Kalundborg Kommune, med i alt 115 pladser fordelt på følgende institutioner: De fire årstider i Bjergsted med 27 børnehavepladser. Bondegården i Vinde Helsinge med 12 småbørn og 18 børnehavebørn, i alt 30 pladser. Naturbørnehaven Bregnen 30 børnehavepladser. Sæby Hallenslev Fribørnehave 28 børnehavepladser. Budgetgrundlag Forudsætninger for tet er udarbejdet på baggrund af overslag reguleret for ændringer i børnetal samt pris og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning. Lov- og regelændringer Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen skal, med et ekstra besøg af sundhedsplejersken, forebygge at spædbørn blive indlagt. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangre omsorgen er ændret. Kapitel 15 i Sundhedsstyrelsen anbefalinger er skrevet om. Ændrede anbefalinger retningslinjer betyder bl.a., at sundhedsplejerskerne skal tilbyde at aflægge et tidligt hjemmebesøg på dagen efter fødslen, hvis familien er udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen og efter hjemmefødsler. Besøget er et ekstra besøg, og vil også ligge på lørdage og evt. helligdage. Fra til 2015 Det normerede børnetal har ændret sig således fra til 2015: Børn i dagtilbud (normering) 2015 Kommunale daginstitutioner inkl. dagplejen 0-2 årige årige Selvejende daginstitutioner inkl. privat dagpleje 0-2 årige 98 91

25 3-6 årige Privatinstitutioner 0-2 årige årige Lærkereden - specialinstitution 0-2 årige årige Tilskud til privat pasning 0-2 årige årige Børn i dagtilbud i alt