BUDGET Tekniske blokke

Transkript

1 BUDGET Tekniske blokke

2 0. Politisk organisation ( i kr..000) Overslagsår 0 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Restudmøntning af befordringsbesparelse Indkøbsbesparelse andre udbud I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Tekniske blokke + / - Teknisk Basisbudget

3 02a. Administrativ organisation ( i kr..000) Overslagsår 0 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Restudmøntning af befordringsbesparelse Indkøbsbesparelse 00% udbud IT Modpost indkøbsbesparelse udbud 00% pulje Indkøbsbesparelse andre udbud Modpost indkøbsbesparelse andre udbud Korrektion vedr. strukturændring beredskab Overhead 5,5% Handicap og psykiatri (overhead til dækning af administrationsudgifter) Heraf 0,5% af overhead til udvikling Korrektion vedr. Sale og leaseback drift I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Tekniske blokke + / - T0 Administrative udgifter som følge af lovforslag på arbejdsmarkedsområdet

4 Blok nr. T Teknisk blok Beløb - ændringer 02a Administrativ organisation Lovforslag på arbejdsmarkedsområdet Netto 000 kr Administrative udgifter I alt netto Blokken består af følgende lovforslag: L87, L6, L52 samt L43. L87: Skærpet kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser, sanktioner for uberettiget modtagelse af ydelser under ophold i udlandet m.v. Som et led i finanslovsaftalen for 20 blev der indgået aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om at styrke indsatsen mod socialt bedrageri. Sociale ydelser er forbeholdt borgere, der har ret til og behov for hjælpen. Grundlaget for aftalen er anbefalinger fra det tværministerielle udvalg, der blev nedsat som led i finanslovsaftalen for 200, jf. Rapport fra det tværministerielle udvalg om bedre kontrol, offentliggjort den 4. oktober 200. Lovforslaget bevirker flere administrative udgifter på kr. i 202 og overslagsårene. L6: Større fleksibilitet i opfølgning og indsats over for sygedagpengemodtagere. Lovforslaget indebærer en række tiltag, som medfører større fleksibilitet i opfølgning og indsats over for sygedagpengemodtagere. Lovforslaget indeholder følgende tiltag: -Aktive tilbud skal kun gives, hvis det tjener tilbagevendelse til arbejdsmarkedet -De "mindst syge" skal ikke have aktive tilbud -Ikke krav om samtale ved fremmøde, hvis snarlig tilbagevenden til job -Ikke krav om samtale ved fremmøde, hvis der ventes på operation -Præcisering af, at gradvis tilbagevenden altid går forud for aktive tilbud -Fleksibel kontakt til arbejdsgivere i tilknytning til første opfølgning -Oplysningsskema skal give information om alvorlig sygdom Derudover indføres en række andre tiltag administrativt. Lovforslaget udmønter dele af aftalen "Nye rammer for sygefraværsindsatsen" af 5. november 20 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance, og det skal ses i sammenhæng med de vedtagne lovforslag L 67 og L 7. Lovforslaget træder i kraft den. maj 20. Lovforslaget bevirker færre administrative udgifter på kr. i 202 og overslagsårene. L52: Forslag til lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere. Lovforslaget indfører en 2-årig forsøgsordning med en jobpræmie til enlige forsørgere, der kommer i arbejde efter at have været langvarigt ledige. Forsøget omfatter personer, der pr. den 2. august 200 opfyldte betingelserne for som enlige forsørgere at modtage ekstra børnetilskud, og som på dette tidspunkt havde fået udbetalt offentlige forsørgelsesydelser i 47 uger inden for det sidste år. Jobpræmien udgør 4 pct. af den pågældendes arbejdsindkomst, dog højst 600 kr. om måneden. Indkomst fra ansættelse i fleksjob eller ansættelse med løntilskud berettiger også til jobpræmie. Lovforslaget er et led i regeringens samlede indsats for at

5 Blok nr. T modvirke langtidsledighed, og det træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende. Lovforslaget bevirker flere administrative udgifter på kr. i 202 og kr. i 203. L43: Sanktion for manglende deltagelse i læse- og skrivetest for kontantog starthjælpsmodtagere over 30 år, ophævelse af flaskehalsbevillingen m.v. Lovforslaget indfører mulighed for at sanktionere kontant- og starthjælpsmodtagere over 30 år, der ikke har en ungdomsuddannelse, og som udebliver fra de såkaldte læse- og skrivetests. Jobcentrene vurderer, om den enkelte har behov for at gennemføre en læse- og skrivetest, og en eventuel sanktion betyder, at man trækker i den pågældendes start- eller kontanthjælp for den dag, vedkommende udebliver fra testen. Derudover afskaffer lovforslaget den såkaldte flaskehalsbevilling, som er en særlig statslig bevilling til regionale initiativer. Den skal forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft. Bevillingen udgør 87,2 mio. kr. i 20. Lovforslaget er en del af udmøntningen af aftalen "Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed" mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og MF Per Ørum Jørgensen fra 27. maj 200. Loven skal træde i kraft den. januar 20. Lovforslaget bevirker flere administrative udgifter på kr. i 202 og overslagsårene. Lovforslagene L87 og L43 har ligeledes på 7 Arbejdsmarkedspolitik. 2

6 02T. Tværgående puljer - Administrativ organisation, ( i kr..000) Overslagsår 0 - fremskrevet (se 02a) Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Restudmøntning af befordringsbesparelse I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Tekniske blokke + / - Teknisk Basisbudget

7 03. Miljøpolitik ( i kr..000) Overslagsår 0 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Indkøbsbesparelse andre udbud I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Tekniske blokke + / - Teknisk Basisbudget

8 04. Veje, grønneområder og kollektivtrafik ( i kr..000) Overslagsår 0 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Restudmøntning af befordringsbesparelse Indkøbsbesparelse 00% udbud værktøj Indkøbsbesparelse 00% udbud konsulenter Indkøbsbesparelse andre udbud Vejafvandingsafgift ( )% er indlagt I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Tekniske blokke + / - T0: Nedlæggelse af Flemløse skole pr transport af elever T02: Vintertjenesten til gennemsnit for 3 år Teknisk Basisbudget

9 Blok nr. T0 04. Veje, grønne områder og Kollektiv trafik Teknisk blok Kollektiv trafik nedlæggelse af Flemløse skole pr Beløb - ændringer teknisk blok Netto 000 kr Transport af elever kollektiv trafik I alt netto Evt. afledte anlægsudgifter I forbindelse med nedlæggelsen af Flemløse skole pr er der på skolevæsenets budgetoverslagsår indregnet en merudgift til transport af skoleelever. Uddannelsespolitik: Merudgiften til den kollektive trafik skal modsvares af en mindre udgift på uddannelsespolitikken Fuldtidsstillinger af teknisk blok

10 Blok nr. T02 Teknisk blok Beløb - ændringer teknisk blok 04. Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vintertjenesten reguleres til et gennemsnit for 3 års forbrug Netto 000 kr Vintertjenesten I alt netto Evt. afledte anlægsudgifter De sidste vintre har været meget udgiftskrævende for kommunerne. Budgetterne foreslås reguleret til et gennemsnit for de sidste 3 års forbrug. Udgiften for regnskabsår 200 var kr. Udgiften for regnskabsår 2009 var kr. Udgiften for regnskabsår 2008 var kr. Gennemsnittet for de 3 år var kr. I 202 er der afsat og i overslagsårene er der afsat til vintertjenesten Fuldtidsstillinger af teknisk blok Hvis man ikke afsætter den tekniske blok, kunne man ønske at få en politisk accept af, at et eventuelt merforbrug på vintertjenesten ikke skal reducere det afsatte budget til den øvrige vejvedligeholdelse. Et eventuelt mindreforbrug på vintertjeneste vil tilgå kassen ved årets udgang.

11 05. Vedligeholdelse af kommunalebygninger ( i kr..000) Overslagsår 0 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Restudmøntning af befordringsbesparelse Indkøbsbesparelse andre udbud Tekniske blokke: Lovændringer: Tekniske blokke + / - T0: Kerte gl. skole overgår til vedligeholdelse af kommunale bygninger - forbrugsudgifter mv Teknisk Basisbudget

12 Blok nr. T Vedligeholdelse af kommunale bygninger Teknisk blok Kerte gl. skole overgår til vedligeholdelse af kommunale bygninger forbrugsudgifter mv. Beløb - ændringer Netto 000 kr I alt netto Evt. afledte anlægsudgifter På byrådets møde i februar 20, punkt 394: Lukning af dagtilbuddene Gnisten i Orte og 000-ben i Kerte, besluttede et flertal i byret at lukke daginstitutionen 000-ben i Kerte. Det fremgår af sagsfremstillingen at: I Kerte vil Dagtilbud og skoleområdet ikke længere have brug for lokaliteterne i området. Det foreslås derfor, at bygningen overgår til Kulturområdet, da bygningen ud over dagtilbuddet 000- ben også er samlingspunkt for kulturelle aktiviteter i området. Af hensyn til den samlede drift og vedligeholdelse af bygningsmassen er det mest hensigtsmæssigt, at bygningen ikke driftsmæssigt overgår til kulturområdet men politikområdet 05 - Vedligeholdelse af kommunale bygninger. Der er på baggrund af dette udarbejdet denne tekniske blok. Fordeling af forbrugsudgifterne har været 67% eller kr. til daginstitutionen og 33% eller kr. til foreningerne, der har brugt bygningerne. De resterende kr. vedrører indvendigvedligeholdelse mv. Lukningen af 000-ben i Kerte forventes pr.. januar 202. Der er en tilsvarende tekniske blok med -37 på politikområdet dagtilbud. Ingen Ingen I forbindelse med lukning af daginstitutionen 000-ben i Kerte overgår driften (forbrugsudgifter mv).af Kerte gl. skole til vedligeholdelse af kommunale bygninger.

13 06. Beredskabspolitik ( i kr..000) Overslagsår 0 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Restudmøntning af befordringsbesparelse Indkøbsbesparelse andre udbud Korrektion vedr. strukturændring beredskab Tekniske blokke: Lovændringer: Tekniske blokke + / - Teknisk Basisbudget

14 07. Kultur og fritidspolitik ( i kr..000) Overslagsår 0 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Restudmøntning af befordringsbesparelse Indkøbsbesparelse andre udbud I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Tekniske blokke + / - T: Frie kulturmidler, Den fynske kulturaftale billigere end tidligere teknisk blok T2: 25% momsudbetaling til Arena Assens T3: Budgettilretning tilskud til Vissenbjerg og Tomemruphallerne T4: Indfasning af ny tildelingsmodel for hallerne T5: Afledtedriftsudgifter i forbindelse med etablering af nyt bibliotek i ny Tommeruphal Teknisk Basisbudget

15 Blok nr. T Teknisk blok (overskrift) Beløb - ændringer Kultur og fritidspolitik Frie kulturmidler, Den fynske kulturaftale billigere end tidligere teknisk blok Netto 000 kr Frie kulturmidler I alt netto Evt. afledte anlægsudgifter Siden kommunalreformen har staten administreret en række tidligere amtslige tilskud vedr. kulturformål, der har været udlagt i de regionale kulturaftaler. Der har været en overgangsordning på 4 år, gældende til og med 200. Fra 20 er der indgået en aftale mellem KL og Regeringen vedrørende kulturaftalen, der betyder at alle tilskud under kr. overgår til udbetaling i kommunerne. I forbindelse med budget 200 blev der udarbejdet en tekniks blok - T0 - på kr. Imidlertid har det vist sig, at den reelle udgift alene er kr. Derfor denne tekniske blok Ø0. Eventuelle ekstratilskud Terrariet og Fugleparken som følge af beslutninger under kulturaftalen. (2009- prisniveau) Fyns Amts ungdomssymfoniorkester Terrariet Vissenbjerg Frydenlund Fuglepark Fyns Amts Blokfløjteorkester Sambaudvalget i Assens Vestfyns Musiske Selskab Helnæs Kultur- og Musikforening Fyns Amts Blokfløjteorkester I alt Beløbet er herefter prisfremskrevet til Ingen Siden kommunalreformen har staten administreret en række tidligere amtslige tilskud vedr. kulturformål, der har været udlagt i de regionale kulturaftaler. Der har været en overgangsordning på 4 år, gældende til og med 200. Fra 20 er der indgået en aftale mellem KL og Regeringen

16 Blok nr. T vedrørende kulturaftalen, der betyder at alle tilskud under kr. overgår til udbetaling i kommunerne. 2

17 25 Teknisk blok (overskrift) Beløb - ændringer Kultur og fritidspolitik Blok nr. T02 25% momsudbetaling til Arena Assens i stedet for kommunemoms. Netto 000 kr Frie kulturmidler I alt netto Evt. afledte anlægsudgifter Tilskud til haller bliver iflg. IM s regler udbetalt på et område, hvor der bliver beregnet moms i forhold til positivlisten. Det betyder at hver gang der udbetales.000 kr. koster det kommunen 890 kr. Budgettet er således indarbejdet med positivlistemoms (55% af 25%). Assens Arena er ifølge brugsretsaftalen lovet betaling inkl. 25% moms. Det betyder, at der mangler at blive budgetlagt med kr. i 20. (ikrafttræden pr.. juni 20) Virkningen til budget 202 er at der mangler at blive budgetlagt med kr. Ingen Ingen Ingen Assens Arena er ifølge brugsretsaftalen lovet betaling inkl. 25% moms. Der mangler at blive budgetlagt med kr. i forhold til kommunemomsen

18 Blok nr. T03 Kultur og fritidspolitik Teknisk blok Budgettilretning tilskud til Vissenbjerg og Tommeruphallerne (overskrift) Beløb - ændringer Netto 000 kr Tilskud til Haller I alt netto Evt. afledte anlægsudgifter På byrådets møde den 30. juni besluttede et flertal i Byrådet at principgodkende halprojekterne i Vissenbjerg og Tommerup. Desuden besluttede et flertal i Byrådet at forslag til forhøjelse af driftstilskuddet beskrevet i sagen skulle danne grundlag for budgetlægningen fra 202 og fremefter. Beløbende i sagsfremstillingen var i midlertidig et udtryk for det tilskud som hallerne ville modtage og ikke hvad den reelle udgift var for Assens Kommune, idet tilskuddet var beregnet inkl. momsandelsmoms. Det vil sige, at Assens Kommune bliver momsafløftet. Tilskud til Haller udbetales på såkaldte positivlistemomskonti med henholdsvis 55% af 25% moms og 65% af 25% moms. T03 er et udtryk for forskellen mellem den reelle udgift for Assens Kommune og det udbetalte beløb til Vissenbjerg og Tommeruphallerne når moms andelsmomsen fratrækkes. Ingen Ingen Ingen T03 er et udtryk for forskellen mellem den reelle udgift for Assens Kommune og det udbetalte beløb til Vissenbjerg og Tommeruphallerne når moms andelsmomsen fratrækkes.

19 Blok nr. T04 Kultur og fritidspolitik Teknisk blok Indfasning af ny tildelingsmodel til hallerne i Assens Kommune (overskrift) Beløb - ændringer Netto 000 kr Tilskud til Haller I alt netto Evt. afledte anlægsudgifter I forbindelse med Byrådets beslutning om ny tildelingsmodel til hallerne i Assens Kommune, blev det samtidig besluttet at ingen af hallerne måtte få mindre i tilskud end tidligere. Det blev besluttet at evt. manglende beløb til den enkelte hal skulle indfases over 4 år. med 25% i 200, 50% i 20, 75% i 202 og 00% i 203. Da tildelingsmodellen bygger på det samlede budget der var afsat til hallerne er der ikke budgetlagt med midler til indfasningen. Ingen Ingen Ingen Manglende budget til indfasning af ny tildelingsmodel til Hallerne

20 Blok nr. T05 Kultur og fritidspolitik Teknisk blok (overskrift) T5: Afledte driftsudgifter i forbindelse med etablering af nyt bibliotek i ny Tommeruphal. Beløb - ændringer Netto 000 kr ? ??? I alt netto Evt. afledte anlægsudgifter?????? Ingen Ingen Ingen

21 08. Visiterede tilbud børn og voksne ( i kr..000) Overslagsår 0 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Restudmøntning af befordringsbesparelse Indkøbsbesparelse andre udbud Korrektion vedr. heldagsskolen Korrektion vedr. projektkonto I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Tekniske blokke + / - T0 - Omplacering af budget til uddannelsespolitik vedr. støtte timer (se. Uddannelsespolitik - Blok TO4) Teknisk Basisbudget

22 09. Børn og familie - særlig indsats ( i kr..000) Overslagsår 0 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Restudmøntning af befordringsbesparelse Indkøbsbesparelse andre udbud Korrektion vedr. heldagsskolen Korrektion vedr. projektkonto I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Tekniske blokke + / - Teknisk Basisbudget

23 0. Dagtilbud ( i kr..000) Overslagsår 0 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Restudmøntning af befordringsbesparelse Indkøbsbesparelse 00% udbud Indkøbsbesparelse andre udbud I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Tekniske blokke + / - T - Demografiregulering samlet for 0-2 årige T2 - Kerte gl. skole overgår til vedligeholdelse af kommunale bygninger - forbrugsudgifter T3 - Omplacering af budget vedrørende den gl. Flemløse skole (øvrig drift og børnehavedel) T4 - Dispositionsvederlag: Tilpasning til faktiske lønudgifter i dagplejen Teknisk Basisbudget

24 Blok nr. T Teknisk blok 0.Dagtilbud Demografi regulering Beløb - ændringer Netto 000 kr I alt netto Evt. afledte anlægsudgifter Beskrivelse af forudsætningerne for blokken, herunder evt. afledte anlægsudgifter Der sker mange ændringer på dagtilbudsområdet for tiden. Glamsbjerg Børnehave og Vuggestue samt Gustavsminde Børnehave bliver private for fremtiden. Generelt er der faldende børnetal for år 202 og fremover. Blokken afspejler det faldende børnetal der er på området. Fra 202 forventes børnetallet for 3-6 årige at falde med 25 børn. Faldet i de kommunale institutioner forventes at være på 55 børn, hvilket kunne indikere at flere vælger private institutioner frem for kommunale. For 0-2 årige forventes der et fald på 57 børn sammenlagt i kommunen. Dette vil betyde færre børn i dagpleje. Skema. Beskrivelse af ændringer Beskrivelser Børnetal Ændring i antallet af 0-2 årige Ændring i antallet af 3-6 årige Fuldtidsstillinger

25 Blok nr. T2 Teknisk blok Beløb - ændringer 0.Dagtilbud Kerte gl. skole overgår til vedligeholdelse af kommunale bygninger forbrugsudgifter mv. Netto 000 kr I alt netto Evt. afledte anlægsudgifter På byrådets møde i februar 20, punkt 394: Lukning af dagtilbuddene Gnisten i Orte og 000-ben i Kerte, besluttede et flertal i byret at lukke daginstitutionen 000-ben i Kerte. Det fremgår af sagsfremstillingen at: I Kerte vil Dagtilbud og skoleområdet ikke længere have brug for lokaliteterne i området. Det foreslås derfor, at bygningen overgår til Kulturområdet, da bygningen ud over dagtilbuddet 000- ben også er samlingspunkt for kulturelle aktiviteter i området. Af hensyn til den samlede drift og vedligeholdelse af bygningsmassen er det mest hensigtsmæssigt, at bygningen ikke driftsmæssigt overgår til kulturområdet men politikområdet 05 - Vedligeholdelse af kommunale bygninger. Der er på baggrund af dette udarbejdet denne tekniske blok. Fordeling af forbrugsudgifterne har været 67% eller kr. til daginstitutionen og 33% eller kr. til foreningerne, der har brugt bygningerne. De resterende kr. vedrører indvendig vedligeholdelse mv. Lukningen af 000-ben i Kerte forventes pr.. januar 202. Der er en tilsvarende teknisk blok med 37 på politikområdet Vedligeholdelse af kommunale bygninger. Ingen Ingen I forbindelse med lukning af daginstitutionen 000-ben i Kerte overgår driften (forbrugsudgifter mv).af Kerte gl. skole til vedligeholdelse af kommunale bygninger.

26 Blok nr. T3 Reduktions blok Beløb - ændringer Beskrivelse af forudsætningerne for blokken, herunder evt. afledte anlægsudgifter 0. Dagtilbudspolitik Omplacering af budget vedrørende drift børnehaven på den nedlagte Flemløse skole Netto 000 kr I alt netto Evt. afledte anlægsudgifter Flemløse skole bliver nedlagt pr. /8 20. Børnehave-delen af landsbyordningen bliver imidlertid videreført som en almindelig børnehave. Budget til drift af børnehaven + bygninger overføres derfor til dagtilbudspolitik. Øvrig drift kr. Børnehaven kr. Forældrebetaling Søsk. rabat mv I alt kr Skema. Beskrivelse af ændringer Fuldtidsstillinger Beskrivelser

27 . Uddannelsespolitik ( i kr..000) Overslagsår 0 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Restudmøntning af befordringsbesparelse Indkøbsbesparelse andre udbud I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Tekniske blokke + / - T: Demografiregulering klasse, friskoler og efterskoler T2: Omplacering af budget vedrørende den gl. Flemløse skole (øvrig drift og børnehavedel) T3: Omplacering af budget til Veje, grønne områder og kollektiv trafik - vedrører transport af tidligere Flemløse elever T4: Omplacerign af budget fra Visiterede tilbud - vedrørende støtte og inklusion T5: Svømmeundervisning - bibeholdelse af nuværende niveau T6: Befordring T7: Syge- og hjemmeundervisning Teknisk Basisbudget

28 Blok nr. T Teknisk blok Beløb - ændringer - Uddannelsespolitik Demografiregulering af folkeskoleområdet, friskoler og efterskoler Netto 000 kr Folkeskole Fri- og efterskoler I alt netto Evt. afledte anlægsudgifter Budget er demografireguleret på skoleområdet. Der forventes et samlet fald i elevtallet på kommunens folkeskoler på 34 elever i 0. til 9. klasse fra 20 til budget 202. I overslagsårene forventes også fald. På nuværende tidspunkt forventes til gengæld en stigning i antallet af 0. klasser på 40 elever fra 20 til 202. På friskole og efterkoleområdet forventes ikke et fald fra 20 til 202. Budgettet bliver dog reguleret, eftersom taksten for friskoler og efterskoler ikke er steget ligeså meget som budgettet er fremskrevet med. I overslagsårene forventes et fald i mængden af elever. Ændring i mængde klasse klasse Friskole Efterskole SFO

29 Blok nr. T2 Uddannelsespolitik Teknisk blok Beløb - ændringer Omplacering af budget vedrørende drift børnehaven på den nedlagte Flemløse skole Netto 000 kr I alt netto Evt. afledte anlægsudgifter Flemløse skole bliver nedlagt pr. /8 20. Børnehave-delen af landsbyordningen bliver imidlertid videreført som en almindelig børnehave. Budget til drift af børnehaven + bygninger overføres derfor til dagtilbudspolitik. Øvrig drift kr. Børnehaven kr. Forældrebetaling Søsk. rabat mv I alt kr.

30 Blok nr. T3 Teknisk blok Beløb - ændringer Uddannelsespolitik Omplacering af budget vedrørende transportudgifter til tidligere Flemløse elever. Netto 000 kr I alt netto Evt. afledte anlægsudgifter Flemløse skole bliver nedlagt pr. /8 20. I den forbindelse er der afsat budgetmidler til ekstra transportudgifter af elever. Udgifterne afholdes af politikområdet Veje, grønneområder og kollektiv trafik og budgettet flytter derfor politikområde.

31 Blok nr. T4 Teknisk blok Uddannelsespolitik Omplacering af budget vedrørende støtte og inklusionsmidler fra Visiterede tilbud til Uddannelsespolitik Beløb - ændringer Netto 000 kr I alt netto Evt. afledte anlægsudgifter I forbindelse med budget 20 og vedtagelse af en ny budgettildelingmodel er det blevet besluttet at budget til støtte og inklusion fremover tildeles efter elevtal frem for efter visitering. Budgettet omplaceres derfor fra Visiterede tilbud til Uddannelsespolitik.

32 Blok nr. T5 Teknisk blok Beløb - ændringer - Uddannelsespolitik Opjustering af budget til befordring Netto 000 kr I alt netto Evt. afledte anlægsudgifter Udgifterne til befordring af elever er de senere år steget mere end budgettet er fremskrevet. Der søges derfor ekstra budget til dækning af udgifterne til transport af elever (sygekørsel) og tosprogede elever der undervises i AUS.

33 Blok nr. T6 Teknisk blok Beløb - ændringer - Uddannelsespolitik Opjustering af budget til svømmeundervisning (kørsel og halleje) Netto 000 kr I alt netto Evt. afledte anlægsudgifter Udgifterne til halleje og kørsel i forbindelse med svømmeundervisning er steget mere end budgettet er fremskrevet. Budgettet reguleres svarende til regnskab 200 i 20 prisniveau.

34 Blok nr. T7 Teknisk blok Beløb - ændringer - Uddannelsespolitik Opjustering af budget til syge- og hjemmeundervisning Netto 000 kr I alt netto Evt. afledte anlægsudgifter Udgifterne til syge- og hjemmeundervisning er de senere år steget mere end budgettet er fremskrevet. Budgettet reguleres til nuværende niveau.

35 2. Sundhedspolitik ( i kr..000) Overslagsår 0 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Restudmøntning af befordringsbesparelse Indkøbebesparelse 00% udbud tandpleje I alt Tekniske blokke: Lovændringer: T: Fedtafgift indenfor fødevarer på Madservice???? T2: Hjælpemidler - Nedsættelse af tilskuddet til høreapparater T03: Sundhedsfremme og forebyggelse - Kræftplan III Tekniske blokke + / - T04: Sundhedsfremme og forebyggelse - Indtægtsbevilling vedr. kronikerpuljen T05: Hjælpemidler - Konsekvens af. budgetopfølgning 20, Rådgivninginstitutioner T06: Træning - Vederlagsfri fysioterapi; konsekvens af. budgetopfølgning Teknisk Basisbudget

36 Blok nr. T02 Teknisk blok Beløb - ændringer Sundhedspolitik Hjælpemidler Nedsættelse af tilskuddet til høreapparater Netto 000 kr I alt netto I flg. servicelovens 2, stk. 5 kan en borger, der er fyldt 8 år, vælge en anden høreapparatleverandør end den, som kommunalbestyrelsen har anvist. I disse tilfælde ydes et tilskud pr. høreapparat. Som led i regeringens Genopretningspakke, er tilskuddet til høreapparater fra private leverandører reduceret med 0 pct. pr.. januar 20. Ingen personalemæssige. DUT-forhandlingen om de økonomiske af justeringer i reglerne om tilskud til høreapparater er endnu ikke afsluttet

37 Blok nr. T03 Politikområde Teknisk blok Beløb Sundhedspolitik Sundhedsfremme og forebyggelse Kræftplan III Netto 000 kr I alt netto Evt. afledte anlægsudgifter I forbindelse med Finansloven 20 blev der indgået en aftale om Kræftplan III. Planen indeholder primært midler til følgende: - screening for endetarmskræft til alle mellem 50 og 74 år - diagnostisk pakke til sikring af hurtig diagnose ved uklare symptomer - styrket rehabilitering udarbejdelse af forløbsprogram - bedre palliation bl.a. udarbejdelse af forløbsprogram - forebyggelse Der er samlet afsat 82 mio. kr. til kræftplanen. De midler som kommunerne vil få del i vedrører forløbsprogram for rehabilitering og palliation. De midler, som kommunerne vil få del i, vedrører forløbsprogram for rehabilitering og palliation. Forløbsprogrammet skal bl.a. sikre, at alle kræftpatienter får vurderet deres behov for rehabilitering og palliation. Patienten skal tilbydes en målrettet indsats med fokus på patientinddragelse og patientuddannelse. Aftalen anbefaler bl.a., at kommunerne etablerer en koordinatorfunktion vedr. rehabilitering eller et rehabiliteringsteam. Forløbsprogrammet skal forankres i sundhedsaftalerne. Til forløbsprogrammet er der afsat 30 mio. kr. i 202 og fra 203 og frem 40 mio. kr. årligt. Midlerne skal fordeles mellem regioner og kommuner, med en fordelingsnøgle der hedder 80% til kommunerne og 20% til regionerne. Midlerne bliver fordelt efter bloktilskudsnøglen, der for Assens Kommune er 0,74 % i 202. Dette giver således kr. i 202 og kr. fra 203 og frem.

38 Blok nr. T03 Fordelingen af midlerne i kræftplan III til forløbsprogrammet fordeles med 80 % til kommunerne og 20 % til regionerne. Fordelingen mellem kommunerne sker ud fra bloktilskudsnøglen. 2

39 Blok nr. T04 Politikområde Teknisk blok Beløb Sundhedspolitik Sundhedsfremme og forebyggelse indtægtsbevilling vedrørende Kronikerpuljen Netto 000 kr Puljemidler fra staten Xg Projektudgift Xg I alt netto Evt. afledte anlægsudgifter Kronikerpuljen er en 3-årig ordning og løber i årene Puljen finansieres 00 % af midler udbetalt fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I henhold til tilsagnsskrivelsen får Assens Kommune i 202 udbetalt kr. Da det tekniske basisbudget for 202 alene indeholder en udgiftsbevilling indeholder nærværende blok den tilsvarende indtægtsbevilling. Hertil kommer en mindre korrektion på kr. af det tekniske basisbudget for 202 i forhold til udgiftssiden, således at budgettet svarer til tilsagnsbeløbet i 202. Da det tekniske basisbudget for alene indeholder udgiftsbevillingen i forhold til Kronikerpuljen justeres budgettet med den tilsvarende indtægtsbevilling.

40 Blok nr. T05 Sundhedspolitik Hjælpemidler Teknisk blok Konsekvens af. budgetopfølgning 20 Beløb - ændringer Netto 000 kr I alt netto Der betales regninger for en række aftaler med rådgivningsinstitutioner under hjælpemidler. Rådgivningsinstitutionerne har ikke noget med hjælpemidler at gøre, men kan anvendes af hele Assens Kommune. Ved. budgetopfølgning 20 forventes der en merudgift på rådgivningsinstitutioner. Ingen personalemæssige.

41 Blok nr. T06 Politikområde Sundhedspolitik Teknisk blok Træning Vederlagsfri fysioterapi; konsekvens af. budgetopfølgning 20 Beløb Netto 000 kr Xg I alt netto Evt. afledte anlægsudgifter den tekniske blok I. budgetopfølgning 20 er der beregnet en forventet udgift i forbindelse med vederlagsfri fysioterapi på kr. Beregningen er foretaget på baggrund i de faktiske afregninger for januar og februar 20. På nuværende tidspunkt er der afregnet kr. for. kvartal 20 hvilket sammen med de administrative udgifter giver en forventet udgift i 20 på kr. eller kr. i 202-niveau. Der er i det tekniske basisbudget for afsat kr. Blokken beskriver en justering af budgettet for i forhold til det forventede regnskab 20. Kendes ikke Ingen Det bemærkes at udgifterne til vederlagsfri fysioterapi ikke umiddelbart kan påvirkes. Kommunen modtager månedlige afregninger fra regionen i forhold til borgernes faktiske træk af ydelser. Der modtages ligeledes afregning i forbindelse med de administrative udgifter. Blokken er beregnet på baggrund af det forventede regnskab for 20 pr. primo maj 20. Såfremt udviklingen ikke følger det forventede vil forudsætningerne være ændrede og der tages forbehold herfor. af den tekniske blok Midlerne til den vederlagsfri fysioterapi justeres på baggrund af det forventede regnskab for 20 pr. primo maj 20. Der tages forbehold for at udgifterne kan udvikle sig anderledes end forventet.

42 3. Socialpolitik ( i kr..000) Overslagsår 0 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Restudmøntning af befordringsbesparelse Indkøbsbesparelse 00% udbud Indkøbsbesparelse andre udbud Handicap - Etablering af fælleskommunalt socialsekretariat Overhead administration 5,5% Handicap og psykiatri (overhead til dækning af administrationsudgifter på administrativ organissation.) Heraf 0,5% af overhead til udvikling I alt Tekniske blokke: Lovændringer: T: Handicap - Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste Tekniske blokke + / - T2: Handicap - Huslejeindtægter Asabo og Lindebjerg T3: Psykiatri - Konsekvens af. budgetopfølgning T4: Handicap - Konsekvens af. budgetopfølgning Teknisk Basisbudget

43 Blok nr. T0 Teknisk blok Beløb - ændringer Socialpolitik Handicap Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste Netto 000 kr Mindreudgift I alt netto Med vedtagelsen af lov nr. 63 af 22. december 200 er der pr.. januar 20 indført et loft over tabt arbejdsfortjeneste til forældre, som passer et barn med handicap i hjemmet, jf. servicelovens 42. Loftet er i 20 på 9.63kr. pr. måned svarende til kr. om året for forsørgere der passer barnet på fuld tid. Loftet vil blive reguleret årligt pr.. januar. Loftet gælder for alle nye ansøgere, der fra. januar 20 søger om dækning af tabt arbejdsfortjeneste. For forsørgere der har fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i løbet af 200, fastsættes ydelsen også fremover efter de beregningsregler, der var gældende frem til 3. december 200. Ingen personalemæssige I flg.. budgetopfølgning 20 vurderes det at mindreudgiften er realistisk for 202. DUT-forhandlingen om de økonomiske af indførelsen af loftet over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste er endnu ikke afsluttet.

44 Blok nr. T02 Teknisk blok Beløb - ændringer Socialpolitik Handicap Huslejeindtægter Asabo og Lindebjerg Netto 000 kr Merudgift I alt netto Beboerne på Asabo og Lindebjerg vil efter indflytning i de ombyggede boliger på Asabo og Lindebjerg, ikke længere skulle betale husleje til Assens Kommune men til Boligkontoret Danmark. Der er budgetteret med en indtægt på i alt kr., som ikke længere tilgår Assens Kommune. Ingen personalemæssige

45 Blok nr. T03 Politikområde Socialpolitik Teknisk blok Psykiatri Konsekvens af. budgetopfølgning 20 Beløb Netto 000 kr Xg Køb af 85-tilbud Xg Køb af 03-tilbud Xg Køb af 04-tilbud Xg kørsel til 04 Xg Køb af 07-tilbud Xg Køb af 08-tilbud Xg Refusion særligt dyre enkeltsager I alt netto Evt. afledte anlægsudgifter den tekniske blok I. budgetopfølgning 20 er der beregnet et forventet merforbrug på netto kr. på psykiatriområdet. Merforbruget forventes kun delvist at kunne genoprettes i løbet af 20 og det tekniske basisbudget justeres derfor i overensstemmelse hermed. Det er primært køb af eksterne tilbud i forhold til SEL 85 og 07, der ses udfordringer på. Blokken er baseret på de aktuelle sager pr fremskrevet til 202- niveau og sammenholdt med det tekniske basisbudget for af den tekniske blok Budgettet for justeres med de forventninger, der er beregnet i budgetopfølgningen pr i 202-niveau.

46 Blok nr. T03 2

47 Blok nr. T04 Socialpolitik Handicap Teknisk blok Konsekvens af. budgetopfølgning 20 Beløb - ændringer Netto 000 kr Salg af pladser 07 Salg af pladser 85 og 07 Køb af pladser 03 og 04 Salg af pladser 03 og 04 Køb af pladser 05 Salg af pladser 05 Køb af pladser 08 Salg af pladser 08 Køb af pladser Aktive tjenestemænd Statsrefusion særligt dyre enkeltsager I alt netto Området vedr. salg af pladser, har i de seneste år været præget af en udvikling, hvor der sælges færre pladser. Det er en tendens at kommunerne stiller egne tilbud til rådighed for egne borgere ligesom der i Assens Kommune er en politisk beslutning om, at visitere egne borgere til egne tilbud. Dermed er der budgetlagt med indtægter som der ikke forventes at kunne opkræves. Samtidig har det været et krav til kommuner med rammeaftaleinstitutioner, at lave takstnedsættelser. Dette krav har Assens Kommune imødekommet. Mindreindtægterne på salg af pladser på 03 og 04 skyldes lavere takster. De lavere takster skyldes reduktioner i budgettet, et stort overført overskud fra 2009 og budgetomplaceringer foretaget ifm. genopretning af lønbudget på CUA. Samtidig er et tilbud på Lindebjerg nedlagt og pladserne overført til Aktivitetshuset Lindebjerg. Borgerne på det nedlagte tilbud er revisiteret til Aktivitetshuset Lindebjerg. Da reduktionsblokkene til budget 20 blev vedtaget og indberettet, blev der samtidig vedtaget og indberettet reduktioner i indtægterne. Det har vist sig at de forventede mistede indtægter ikke var korrekt beregnet, idet der blev taget udgangspunkt i en model med fordeling af egne borgere og borgere fra andre kommuner. Dermed er der sket en fejlbudgettering af de forventede indtægter. Dette er der rettet op på ifm. budget 202 idet der sideløbende med budgetarbejdet, er lavet en takstberegning, så ændringernes konsekvens for taksterne hele tiden

48 fremgår tydeligt. Blok nr. T04 På aktive tjenestemænd forventes der en mindreudgift på kr. pr. år i årene fremover. Vedrørende statsrefusion dyre enkeltsager forventes der at kunne hjemtages kr. mere i refusion. Antal helårspladser 85 Salg af timer 3.9 timer 3.9 timer 3.9 timer 3.9 timer 07 Salg af pladser 85 og 07 Køb af pladser 03 og 04 Salg af pladser 03 og 04 Køb af pladser 05 Køb af pladser 08 Salg af pladser 08 Køb af pladser Ingen personalemæssige Blokken er beregnet på baggrund af det forventede regnskab for 20 i. budgetopfølgning 20. Såfremt udviklingen ikke følger det forventede vil forudsætningerne være ændrede og der tages forbehold herfor. 2

49 4. Sundhedsøkonomi ( i kr..000) Overslagsår 0 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet I alt Tekniske blokke: Lovændringer: T0: Finansieringsomlægning af den kommunale medfinansiering Tekniske blokke + / - Teknisk Basisbudget

50 Blok nr. T0 Politikområde Teknisk blok Beløb Sundhedsøkonomi Finansieringsomlægning af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Netto 000 kr Ændring i den aktivitetsbaserede medfinansiering I alt netto Evt. afledte anlægsudgifter I foråret 20 er der fremsat et lovforslag om ændring af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet med virkning fra Lovforslaget indeholder en finansieringsomlægning, hvor den kommunale aktivitetsbaserede medfinansiering øges, mens det kommunale grundbidrag afskaffes. Formålet med omlægningen er at øge kommunernes incitament på forebyggelsesområdet. Som lovforslaget foreligger på nuværende tidspunkt sker der alene ændringer på det somatiske område, mens medfinansieringen på det psykiatriske område og på sygesikringsområdet ikke ændres. I forhold til den stationære somatik ændres medfinansieringen fra 30 % til 34 % af DRG-taksterne, mens loftet for den maksimale medfinansiering øges fra kr. til kr. (20-niveau) pr. udskrivning. Inden for den ambulante somatik ændres medfinansieringen ligeledes fra 30 % til 34 % af DAGS-taksterne, mens loftet øges fra 332 kr. til.357 kr. (20-niveau) pr. behandling. Ifølge lovforslaget er de økonomiske af omlægningen neutral for kommunerne set under ét og indgår således ikke DUT-forhandlingerne. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har foretaget en kommunefordelt foreløbig konsekvensberegning af lovforslaget, der viser at Assens Kommune samlet set vil få en merudgift på kr. Beregningen fremkommer som følger: Ændring i den aktivitetsbaserede medfinansiering: Afskaffelse af grundbidraget: Ændring vedr. udligning og tilskud: Samlet forventet merudgift: kr kr kr kr. Blokken skal ses i sammenhæng med den udarbejdede tekniske blok på politikområdet Finans vedr. afskaffelse af grundbidraget til sundhedsvæsenet.

51 Blok nr. T0 Det har ikke været muligt at få nærmere oplysninger om de bagvedliggende beregninger i den foreløbige konsekvensopgørelse andet end at den er baseret på den faktiske aktivitet 2009 i 200-takst fremskrevet til 20- niveau. Det forventes at ministeriet senere på foråret vil komme med en ny beregning på baggrund af kommunernes 200-aktivitet. Det bemærkes at regeringen på et møde den med KL lovede at fremsætte et ændringsforslag til lovforslaget indeholdende bl.a. at medfinansieringsudgifterne fremadrettet skal holdes uden for servicerammen og at der i forbindelse med økonomiaftalen 202 skal drøftes hvorledes der skabes et større økonomisk rum til den forebyggende sundhedsindsats i kommunerne. Blokken er beregnet ud fra ministeriets foreløbige konsekvensberegning. Da det ikke umiddelbart er muligt at se, hvordan tallene er beregnet tages der forbehold for denne usikkerhed. Det bemærkes ligeledes at de økonomiske af lovforslaget på forebyggelsesområdet ikke kendes og derfor ikke er beregnet. 2

52 5. Ældrepolitik ( i kr..000) Overslagsår 0 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Restudmøntning af befordringsbesparelse Indkøbsbesparelse 00% udbud Indkøbsbesparelse andre udbud I alt Tekniske blokke: Lovændringer: Tekniske blokke + / - T: Stigning mængden af ældre der modtager hjemmehjælp (demografiregulering) T8: Betalinger til/fra kommuner T9: 00% refusionssag via staten Teknisk Basisbudget

53 Blok nr. T0 Teknisk blok Beløb - ændringer 5 - Ældre Stigningen i mængden af ældre der modtager hjemmehjælp Netto 000 kr I alt netto Udregningen beror på befolkningsprognosen for Assens Kommune indenfor aldersgrupperne årige, samt de borgere der er 80 år og derover. De kommende års befolkningssammensætning bevirker, at ældreområdet modtager flere borgere indenfor aldersgrupperingerne årige samt 80 år og derover. Disse borgere får behov for kommunal service i en eller anden udstrækning. Denne forøgede andel vil påvirke ældreområdet i forhold til opretholdelse af det vedtagne serviceniveau. Der er ikke sammenhæng. Antal borgere i Assens Kommune årige Samlet Tallene skal sammenholdes med de mængder der er gældende for 20, og i den første gruppe er der 4.60 borgere, mens der forekommer.96 borgere i den sidste gruppering. Mængderne sættes i forhold til den godkendte budgettildelingsmodel indenfor hjemmeplejen. Det betyder, at der regnes med faktorer såsom BTP, fordeling mellem dagtimer og øvrig tid samt timelønnen her indenfor. Der er beregnet ud fra de borgere, som er hjemmeboende og deres visiteringer i uge Fuldtidsstillinger Personale,7,38 0,39,04 I alt,7,38 0,39,04 Der er taget udgangspunkt i en fuldtidsstilling til kr. årligt indenfor hjemmeplejen.

54 Blok nr. T0 Mængdeforudsætningerne ovenfor angiver, at der i de kommende år vil fremkomme et øget pres på plejen indenfor Assens Kommune. 2

55 7. Arbejdsmarkedspolitik ( i kr..000) Overslagsår 0 - fremskrevet Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Restudmøntning af befordringsbesparelse Indkøbsbesparelse 00% udbud Indkøbsbesparelse andre udbud I alt Tekniske blokke: Lovændringer: T0: L68 - Udvidelse af arbejdsgiverperioden T02: L8 - Afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage T03: Øvrige lovforslag Tekniske blokke + / - T04: Repatriering T05: Øget mængde på introduktionsydelse T06: Sygedagpenge - ændring af refusionsregler og færre mængder T07: Kontanthjælp - ændring af refusionsregler og færre mængder T08: Revalidering - færre revalidender og ændring af refusionsregler T09: Ledighedsydelse - flere modtagere og ændring af refusionsregler T0: Stigning i seniorjob T: Løntilskud kontanthjælp - ændring af refusionssats T2: Løntilskud forsikrede ledige - ændring af refusionssats T3: Forsikrede ledige - ændring af refusionsregler og færre mængder T4: Driftsudgifter - fælles driftsloft, nedjustering af driftsudgifter T5: Løntilskud Teknisk Basisbudget

56 Blok nr. T0 Tekniskblok Beløb - ændringer 7 - Arbejdsmarkedspolitik L68 Udvidelse af arbejdsgiverperioden I.000 kr Sygedagpenge Øvrig forsørgelse Kontanthjælp Ledighedsydelse Dagpenge forsikrede ledige Revalidering I alt Lovforslaget ændrer reglerne i sygedagpengeloven om arbejdsgiverens betaling af udgifter til sygedagpenge. Fremover betaler arbejdsgiveren udgifterne til sygedagpenge i de første 30 kalenderdage af den ansatte fraværsperiode mod i dag 2 kalenderdage. Lovforslaget er et led i aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 20, og lovforslaget udmønter en del aftalen fra maj 200 om en genopretning af dansk økonomi. Loven træder i kraft den 2. januar 202. Lovforslaget medfører offentlige mindreudgifter til forsørgelse og merudgifter for arbejdsgiver som følge af mindre sygedagpengerefusion. For Assens Kommune som arbejdsgiver betyder lovforslaget merudgifter på,439 mio. kr. i 202 og overslagsårene. Assens Kommune som arbejdsgiver kompenseres ikke for merudgifterne som følge af lovforslaget. Der er ingen personalemæssige.

57 Blok nr. T02 Tekniskblok Beløb - ændringer 7 - Arbejdsmarkedspolitik L8 Afskaffelse af ret til sygedagpenge på sørgehelligdage I.000 kr Sygedagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge I alt L8: Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Lovforslaget indeholder en række ændringer på sygedagpengeområdet. Bl.a. forlænges beskæftigelseskravet, så retten til sygedagpenge bliver betinget af, at man inden sygefraværet skal have haft 26 ugers beskæftigelse mod de nuværende 3 ugers beskæftigelse. Desuden afskaffes retten til sygedagpenge på søgnehelligdage, og der indføres større fleksibilitet i reglerne om, hvordan kommunerne skal foretage opfølgning i sygedagpengesager. Fremover kan opfølgning også ske pr. brev eller digitalt, f.eks. pr. . Lovforslaget er en del af udmøntningen af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi og skal ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 7 (omprioritering af partsindsatsen) og lovforslag nr. L 9 (arbejdsløshedsforsikring m.v.). Loven træder i kraft den 3. januar 20, hvad angår fleksibiliteten i opfølgningen, mens de øvrige ændringer træder i kraft den 2. juli 202. Lovforslaget bevirker en merudgift for Assens Kommune som arbejdsgiver på kr. i 202 og kr. i overslagsårene. Kommunerne kompenseres vis DUT en for merudgifterne som arbejdsgiver. Der er ingen personalemæssige af lovforslaget.

58 Blok nr. T03 Teknisk blok Beløb - ændringer 7 - Arbejdsmarkedspolitik Øvrige lovforslag I.000 kr Kontanthjælp Revalideringsydelse Dagpenge Aktivering I alt Blokken består af følgende lovforslag L87, L56, L30, L72, L43 samt L9. L87: Skærpet kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser, sanktioner for uberettiget modtagelse af ydelser under ophold i udlandet m.v. Som et led i finanslovsaftalen for 20 blev der indgået aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om at styrke indsatsen mod socialt bedrageri. Sociale ydelser er forbeholdt borgere, der har ret til og behov for hjælpen. De væsentligste elementer i lovforslaget: - Der bliver indført mærkbare sanktioner, hvis en borger på kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse uberettiget og mod bedre vidende modtager ydelsen under ophold i udlandet. - Pensionsstyrelsen kan følge op på kommunernes opfølgning. Det sker, hvis styrelsen har formodning om, at en borger under udlandsophold modtager offentlig forsørgelse, som de ikke er berettiget til. - En tidligere opholdskommune skal videregive oplysninger om sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven til den nuværende opholdskommune. Det kan ske uden borgerens samtykke. - Der bliver indført hyppigere samtaler de første tre måneder efter, at der i forbindelse med offentlige myndigheders kontrol er rejst tvivl om, hvorvidt en borger på kontanthjælp, starthjælp eller en introduktionsydelse efter ophold i udlandet står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det samme kommer til at gælde for dagpengemodtagere. - Kommunerne får hjemmel til at udføre virksomhedskontrol på tværs af kommunegrænser og i konkrete sager. - Pensionsstyrelsen får mulighed for uden borgerens samtykke at indhente oplysninger fra pengeinstitutter om en dagpenge- eller efterlønsmodtagers hævninger eller indsættelser foretaget i udlandet. Det kan dog kun ske i de tilfælde, hvor der foreligger en begrundet formodning om, at en person under udlandsophold har modtaget ydelser, som de ikke er berettiget til. - Kontrollen for at undgå, at ydelser bliver fejludbetalt til borgere under ophold i udlandet, bliver styrket. Pensionsstyrelsen får ret til selv at gennemføre tilsyn i blandt andet lufthavne, hvor der er en formodning om at træffe borgere, der har været rejst ud af landet, og som under opholdet i udlandet kan have modtaget ydelser med urette. Lovforslaget bevirker færre udgifter til kontanthjælp på kr. i 202 og overslagsårene. L56: Ændring af 450-timers-reglen til en 225-timers-regel, uændret boligstøtte ved nedsættelse af kontanthjælp, reduktion af boligstøtten ved manglende efterlevelse af forældrepålæg m.v. Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer: timers-reglen ændres til en 225-timers-regel, så ægtefæller i et ægtepar, der modtager kontanthjælp, fremover skal dokumentere, at de har