Ændringsforslag fra Enhedslisten Resultatopgørelse

Transkript

1 Ændringsforslag fra Resultatopgørelse Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) 2012 Mio. kr Resultat af ordinær driftsvirksomhed 98,6 89,6 125,5 141,3 Anlægsudgifter inkl. byggemodning -132,9-126,1-153,4-145,0 Energiinvesteringer -16,0 0,0 0,0 0,0 Ejendomssalg 55,0 40,0 40,0 40,0 Resultat af det skattefinansierede område 4,8 3,5 12,1 36,3 Optagne lån 61,0 45,0 45,0 45,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) -66,5-71,1-72,9-75,1 Øvrige finansforskydninger -7,4-6,8-6,1-5,4 Frigivelse af deponerede midler Elsalg 14,8 14,8 14,8 14,8 Kvalitetsfond - Frigivelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlet balance på det skattefinansierede område 6,6-14,6-7,0 15,6 Effekt af det brugerfinansierede område -9,8-10,8-11,8-12,6 Ændring af likvide aktiver -3,2-25,4-18,8 3,0 Side 1 af 6

2 Effektiviseringsforslag ØU 102A Fremrykket ejendomseffektivisering E Tværgående sundhed og trivsel E Personalepolitiske initiativer E Reduktion af pulje til seniorpolitiske initiativer E Julegaver E Hjemtagning af servicering af alarmanlæg E Effektivisering af parkeringsvagtordningen E A Effektivisering af Beredskabsstationen E Udbud af administrative IT-systemer E Besparelsesforslag på kontingent til Business Zealand Connection E BIU 301 Sygedagpenge: Nedbringelse af antallet af sager med over 52 ugers varighed E Sygedagpenge: En nedbringelse af varigheden af alle sager E Kontanthjælp: Øget virksomhedsrettet aktivering E A-dagpenge: Øget virksomhedsrettet aktivering E A Ledighedsydelse: Nedbringelse af antallet af personer på ledighedsydelse hvor kommunen har mistet refusionen E Regres E SBU KIU 604 Reduktion af antallet af Byparkkoncerter E Nedsættelse af driftstilskud til Roskilde Kongrescenter, Jyllingehallen, Gundsølille Hallen og Ramsøhallen E TMU 701 Gadebelysning E Gaderenholdelse E Besparelser ved energirenovering E FSU 802 Takstreduktion på rammebelagte insitutioner E A Aflastningstilbud for børn og unge E A Anbringelse af børn og unge E Taskforceindsats voksen og handicapområddet E Øget fokus på tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser på børn og ungeområdet E Kommunalisering af tandplejen E ÆOU 902 Hjælpemidler E A Udviklingspulje på ældreområdet E Liggedage for færdigbehandlede patienter på sygehuse E Andre effektivisering-/besparelsesforslag 1 reduceret prisfremskrivning E Øget ejendomsssalg ES Driftsudvidelsesforslag BIU 3000 Flere unge på STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) D Specialundervisning D Uledsagede flygtninge under 18 år D Vedligeholdelse af kunstgræsbaner D Strategisk Anlægsplan ØU 1103 Kloakering til skel til 7 kolonihaver SA Scanning af BBR - arkiv SA Ejendomseffektiviseringer SA SBU 5100 Ny naturskole i Boserup KA Side 2 af 6

3 5100 Ny naturskole i Boserup SAD år 5250 Vindfang til Børnehaven Engblommevej KA Vindfang til Børnehaven Engblommevej SAD Mødelokale til Børnehuset Wiemosen KA Mødelokale til Børnehuset Wiemosen SAD Flere børnehavepladser i Sydbyen KA Flere børnehavepladser i Sydbyen SAD Dåstrup børnehave og vuggestue vil bygges sammen KA Dåstrup børnehave og vuggestue vil bygges sammen SAD Ombygning af børnehaver til vuggestuer KA Skole 5350 Øvrig skolerenovering KA Omfattende renovering af Klostermarksskolen KA Poplen kapacitet øges KA Poplen kapacitet øges SAD Trekronerskolen KA KIU 6100 Pulje til renovering af idrætsområdet KA Forsamlingshuse SA Aktiviteter i det åbne byrum SA Rockmuseum SA Oprettelse af bygninger på musicon SA Spejderhus i Gadstrup SA Fodboldbaner på kunstgræs i Viby KA Fodboldbaner på kunstgræs i Viby SAD Udbygning af Vibyhallen KA Nyindretning af hovedbiblioteket SA Kulturskolen i Jyllinge SA Kulturskolen i Jyllinge SAD Teatersal på Jyllinge skole SA Teatersal på Lynghøjskolen SA Ny svømmehal KA Jyllingehallen KA Natur/miljø 7350 Genopretning af vandløb SA Naturgenopretning SA Jordforurening SA Miljøfremmende stoffer, herunder hospitalsspildevand SA Handleplaner iht Vandplan og Natur 2000 SA Park & Vej 7500 Belægningsvedligeholdelse SA Opgradering af Dyrskuepladsen SA Opgradering af Dyrskuepladsen SAD Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. SA Toiletter på Hestetorvet SA Toiletter på Hestetorvet SAD Parkprojekt, Jyllinge SA Parkprojekt, Jyllinge SAD Busplan - Allehelgensgade SA Busplan - Allehelgensgade SAD Busplan - Stenkrogen SA Busplan - Stenkrogen SAD Busplan Stændertorvet SA Busplan Stændertorvet SAD Busfremkommelighed SA Busfremkommelighed SAD Ny vej mellem Østre Ringvej og Navervej SA Ny vej mellem Østre Ringvej og Navervej SAD Ombygning af Stændertorvet - projektering SA Side 3 af 6

4 7552 Ombygning af Stændertorvet SA Ombygning af Stændertorvet SAD Ombygning af Favrbjergvej SA Ombygning af Favrbjergvej SAD Tunnel i Viby SA Tunnel i Viby SAD Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. SA Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. SAD Osvej, 2. etape SA Osvej, 2. etape SAD Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej SA Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej SAD Tilgængelighedsprojekter SA Tilgængelighedsprojekter SAD Puljeprojekter - medfinansiering SA Puljeprojekter - medfinansiering SAD Trafiksikkerhedsprojekter SA Trafiksikkerhedsprojekter SAD Cyklistplan SA Cyklistplan SAD Sti langs Værebrovej SA Sti langs Værebrovej SAD Rabalderparken, regnvandsbasin SA Bygning 7651 Energispareindsats (ikke borgernære) EA Energispareindsats (borgernære) EKA Opretning af øvrige kommunale ejendomme (borgernære) KA Opretning af øvrige kommunale ejendomme (ikke borgernære) SA BYG 7812 Musicon - Friarealer BYG Musicon - Friarealer SAD FSU 8100 Kapacitetsudvidelser til psykisk syge SA Kapacitetsudvidelser til udviklingshæmmede SA ÆOU 9100 Nyt plejecenter og botilbud i Trekroner* KA Nyt plejecenter og botilbud i Trekroner SAD A Nyt plejecenter med 80 boliger KA Udvidelse af træningsfaciliteter SA Udvidelse af træningsfaciliteter SAD Ejendomssalg/byggemodning TMU 7990 Regulering vedr. ejendomssalg BYG BYG 7800 Musicon - Rabalderstræde nord BYG Musicon - Rabalderstræde nord SAD Musicon - Rabalderstræde BYG Musicon - Rabalderstræde SAD Musicon - Signalregulering af kryds Rabalderstræde - Sdr. Ringvej BYG Musicon - Signalregulering af kryds Rabalderstræde - Sdr. Ringvej SAD Musicon - Bro over motorvejen BYG Musicon - Bro over motorvejen SAD Musicon - Vej- og Pladsbelysning BYG Musicon - Vej- og Pladsbelysning SAD Musicon - Æggestien BYG Musicon - Æggestien SAD Musicon - Parkering BYG Musicon - Parkering SAD Side 4 af 6

5 7807 Musicon - Private fællesveje BYG Musicon - Tunnel under Sdr. Ringvej BYG Musicon - Tunnel under Sdr. Ringvej SAD Musicon - Torv m.m. ved RTS BYG Musicon - Torv m.m. ved RTS SAD Musicon - Opgradering af Pulsen BYG Musicon - Opgradering af Pulsen SAD Musicon - Højklasset sti til stationen BYG Musicon - Højklasset sti til stationen SAD Musicon - Stenkrogens forlængelse BYG Musicon - Stenkrogens forlængelse SAD Musicon - Kryds ved Maglegårdsvej/Maglelunden BYG Musicon - Frizonen/Rockmagneten BYG Musicon - Frizonen/Rockmagneten SAD Musicon - Støjafskærmning BYG Musicon - Støjafskærmning SAD Musicon - Forurening BYG Musicon - Søjlepladsen BYG Musicon - Søjlepladsen SAD Trekroner B21 BYG Trekroner B22 BYG Trekroner B23 BYG B Trekroner B24 BYG Trekroner B25 BYG Trekroner B27 BYG B Trekroner B28 BYG Trekroner B29 BYG Trekroner B1 - Lysallé vest BYG Trekroner B1 - Lysallé vest SAD Trekroner - Skrænten BYG Trekroner - Skrænten SAD Trekroner - Bro ved Medgangen BYG Trekroner - Bro ved Medgangen SAD A Trekroner - Solopgangen, 2. etape BYG Trekroner - Solopgangen, 2. etape SAD Trekroner - Vandgangen 2. etape BYG Trekroner - Tankegangen 1. etape BYG Trekroner - Tankegangen 1. etape SAD Trekroner - Tankegangen, 2. etape BYG Trekroner - Filosofgangen BYG Trekroner - Filosofgangen SAD Trekroner - Medgangen BYG Trekroner - Medgangen SAD Trekroner - Omgangen 1. etape BYG Trekroner - Omgangen 1. etape SAD Trekroner - Omgangen 2. etape BYG Trekroner - Omgangen 2. etape SAD Trekroner - Grøn skruktur BYG Trekroner - Grøn skruktur SAD Trekroner - Friarealer - Blød Byggemodning BYG Trekroner - Friarealer - Blød Byggemodning SAD Trekroner - Museum BYG A Trekroner Syd, Erhvervsområde Vest BYG Trekroner Syd, Erhvervsområde Vest SAD Hyrdehøj Øst, Hyrdehøj Bygade 2. etape BYG Hyrdehøj Øst, Hyrdehøj Bygade 2. etape SAD Hyrdehøj - Grønt Område BYG Hyrdehøj - Grønt Område SAD A Byggemodning, Rævehøjen, Svogerslev BYG Kristiansmindeparken BYG Side 5 af 6

6 7950 Kristiansmindeparken SAD Andre Anlægsforlag 0-6 år 5255 Etablering af mekanisk ventilation i Børnehuset Kastanjen KAA Etablering af mekanisk ventilation i Børnehuset Kastanjen AAD Bygning 7656A Skademosegård - Istandsættelse af stuehus AA Side 6 af 6