Aftale mellem Randers byråd og Værket Værket under et af

Transkript

1 Aftale mellem Randers byråd og Værket 2008 Værket under et af

2 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Værket Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi 7. Gensidige aftaleforhold Dato: 13. november

3 1. Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere udvikling, råderum til de kommunale ledere og medarbejdere og bedre muligheder for det kommende byråd til at styre kommunen. Aftalen har desuden til formål at: skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende enheders faktiske handlinger koble den økonomiske styring sammen med diskussionen af politiske mål og dermed mulighederne for strategisk planlægning skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for hvilken ramme dette skal foregå. Aftalen indgås inden for rammerne af lovgivningen, byrådets visioner og politikker samt aftaleenhedens budget. Denne aftale gælder for 2008, og aftalen indgås mellem Værket og Randers Byråd. 2. Politiske visioner, mål og krav: Lovgrundlag: Værket er et musik- og teaterhus, ejet og drevet af Randers Kommune og organisatorisk placeret under Kultur- og fritidsudvalget i Kultur og Borgerservice. Musik- og teaterchefen refererer direkte til kulturdirektøren. Musik- og teaterchefen er eneansvarlig for Værkets eget programudbud og har det overordnede økonomiske, ledelsesmæssige og driftsmæssige ansvar for den samlede virksomhed. Målgruppe: Værket er hele byens og regionens kulturhus og skal gennem sine forestillingsvalg sikre størst mulig kulturel og kunstnerisk kvalitet og bredde. Værket skal sætte publikum i centrum og medvirke til at udvide grænserne for kulturelle oplevelser i Randers. Vision 2016: Værket er en del af Randers Kommune og er omfattet af den vision og det strategiarbejde, som er formuleret af byrådet, såvel overordnet som for kultur- og fritidsområdet. I byrådets vision 2016 er der i særdeleshed sat fokus på, at Randers Kommune tør gå efter succeser, og at vi skal rage op via projekter inden for blandt andet kultur og fritid. Dette er konkretiseret med følgende målsætninger: Randers Kommune skaber rammer for og udfordrer kulturelle vækstlag Randers Kommune støtter elitekulturen, fordi det giver store oplevelser for mange og er en del af borgernes og egnens lokale identitet Der er landskendte kulturtilbud via bl.a. Værket, Randers Kammerorkester og Kunstmuseet og professionelle kulturtilbud på teater- og musikområdet 3

4 Randers Kommune eksperimenterer med nye former for kunst - / kulturevents i det offentlige rum Politiske målsætninger: Der vil i løbet af foråret 2008 blive udarbejdet en kulturpolitik, hvor der vil blive sat yderligere fokus på udviklingen af kulturområdet i Randers Kommune. Kulturpolitikken skal godkendes af både Kultur- og fritidsudvalget og byrådet. Øvrige mål: Værkets hovedmål er at være byens og regionens kulturhus både for professionelle forestillinger af national og international kvalitet, men også for amatører. Værket har også som mål, at alle uanset økonomisk status, skal kunne opleve kultur på Værket. Derfor tilbyder Værket både forestillinger med gratis entré og internationale navne med høje billetpriser. 3. Hvem er vi? Værket omfatter hele det m2 store bygningskompleks, Mariagervej Bygningskomplekset fremstår samlet, og i forlængelse heraf betragtes aktiviteterne og arrangementerne samlet, selvom de er båret af flere selvstændige institutioner i komplekset. De faste lejere er pt. Randers Kammerorkester, Randers Egnsteater, Randers Musikskole, Randers Teaterforening, Kammermusikforeningen Brage samt div. rytmiske orkestre. Værket driver egen arrangementsvirksomhed samt møde- og konferencevirksomhed. Der er følgende hovedaktivitetsområder: Værket driver egen arrangementsvirksomhed med selvstændig arrangementsprofil og udlejer sale til fremmede arrangører Værket driver møde- og konferencevirksomhed i samarbejde med husets restauratør i Café Sven Dalsgaard Værket udlåner sale til byens amatører i overensstemmelse med den såkaldte amatørordning Værket udlejer lokaler og bygninger til de faste lejere Værket er organiseret i en flad struktur, hvor de ansvarlige for følgende områder alle refererer til musik- og teaterchefen: Administration Kulturelle arrangementer og information Møde- og konference Markedsføring Teknik Rengøring Værket er en sæsonpræget virksomhed med meget stor travlhed i højsæsonen, som løber fra medio september til primo maj. Værket har 18 faste medarbejdere, men i praksis er der betydeligt flere ansatte ikke mindst ved spidsbelastninger - hvor der kræves en mandskabsstyrke på op mod 50 medarbejdere til at afvikle de mange forestillinger og arrangementer. 4

5 Værket har årligt næsten gæster til små 300 arrangementer. Dette tal er fraregnet aktiviteterne i Randers Egnsteater. Værkets omsætning rundede i 2006 kr. 30 mio., hvoraf Randers Kommunes driftstilskud udgjorde kr På det kollegiale plan er Værket medlem af organisationen DKK Danske Koncert- og Kulturhuse. Værkets musik- og teaterchef er pt. formand for DKK, og som følge deraf er DKKs sekretariat placeret på Værket. 4. Aftaleenhedens mål Vækst med styr på økonomien, kvalitet og kvantitet samt genremæssig bredde i husets forestillinger, udvikling af møde- og konferencevirksomheden, udvikling af sponsorvirksomheden, et højt serviceniveau over for kunder og samarbejdspartnere og endelig et godt arbejdsmiljø er konstante målsætninger for Værket. I 2008 vil vi specielt fokusere på de to sidstnævnte mål: serviceniveau og arbejdsmiljø. Værket drives med kommunalt driftstilskud, sponsorindtægter samt indtægter fra billetsalg, salg af tjenesteydelser og lokaleudleje. Værkets økonomi styres i modsætning til andre kommunale institutioner primært på indtægtssiden, og selvom Værkets økonomi naturligvis skal være i balance, er det omsætningstallet, som er Værkets målestok for succes. Større omsætning er lig med mere kunst, kultur og underholdning til borgerne i Randers Kommune. Værket står og falder med kvaliteten på husets scener. Værkets evne og mulighed for at agere på kulturmarkedet er derfor en helt afgørende forudsætning for husets succes. Værket arbejder målrettet på at øge antallet af arrangementer, øge kvaliteten i arrangementerne og øge bredden i arrangementerne. Dette mål søges bl.a. opnået ved at fastholde og udvide samarbejdet med de øvrige danske musikhuse vedrørende koordineringen af store nationale og internationale forestillinger. Værket vil endvidere udvikle husets egne nationale og internationale samarbejdsrelationer med henblik på at få adgang til forestillinger med optimalt kvalitetsniveau. Endelig vil Værket fremme udviklingen af lokale initiativer både for amatører og professionelle og søge samarbejde med andre lokale teatre, orkestre, kompagnier og aktører. Værket vil i stigende grad fokusere på unge og brugergrupper, som traditionelt ikke benytter sig af kulturinstitutioner. Vi vil styrke Værkets møde- og konferencevirksomhed via en målrettet informations- og marketingindsats. Produktet skal udvikles yderligere, og der skal arbejdes på at øge synergien mellem erhvervsarrangementer og kulturarrangementer. 5

6 Værket vil fastholde og udbygge det etablerede samarbejde med erhvervslivet om sponsor- og samarbejdsaktiviteter. Værket vil til stadighed arbejde på at udvikle og forbedre sine sponsoregnede aktiviteter. Værket satser på at blive markedsførende på vores serviceniveau. På alle planer i vores organisation og specielt i vores kontakt med publikum ønsker vi at sætte nye standarder for det personlige serviceniveau. Vi ønsker at fremstå åbne og ekstremt imødekommende uden at gå på kompromis med vores integritet. Dette vil kræve en målrettet indsats og store investeringer i Værkets personale. Udviklingsplanen for dette område skal foregå i tæt samarbejde med Værkets ansatte. Værket vil være musik- og teaterhusbranchens bedste arbejdsplads kort og godt. Arbejdsmiljøet skal have topprioritet, og dette medfører eventuelt, at vi udfordrer de traditionelle kommunale grænser og spilleregler for behandling og investering i vores medarbejdere. Alle seks nævnte målområder bliver grundigt beskrevet og statistisk belyst i Værkets årlige beretninger. Værket har i 2007 sagt farvel til en række rutinerede medarbejdere og goddag til flere nye. Samtidig er vores branche præget af voldsom udvikling; ikke mindst på det teknologiske område. Et af de vigtigste mål for 2008 bliver derfor opbygningen af en ny stærk organisation og virksomhedskultur. Fagligheden skal være i højsædet, men meget gerne kombineret med en humoristisk og uhøjtidelig tilgang til arbejdet. Målet skal være at skabe opsigtsvækkende resultater både på de indre og ydre linier. Det skal kort og godt altid være en stor positiv oplevelse at møde medarbejdere fra Værket. 5. Opfølgning på mål: Brugertilfredsheds- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser: Brugertilfredshed: Værket er i høj grad en brugerstyret virksomhed. Hvis ikke Værket leverer forestillinger af en tilstrækkelig høj kvalitet inden for alle genrer, kommer publikum ikke. Værket tilbyder selvfølgelig også smalle forestillinger, som har en lille målgruppe. Her skal der tages forbehold for, at selv om kvaliteten er høj, er det forestillinger, der ikke kan trække et stort publikum. I det store hele måles Værket dog på, om forestillingerne kan tiltrække et stort publikum, og om de har en generel høj belægning. Værkets medarbejdere evaluerer på et ugentligt møde den forgangne uges arrangementer. På den måde aflæses publikums tilbagemeldinger umiddelbart efter et afholdt arrangement. Værket har i 2003 lavet en skriftlig brugertilfredshedsundersøgelse. Denne undersøgelse blev lavet ud fra et konkret behov for bl.a. at høre, hvorvidt Værkets spilletidspunkter passer publikum. Når Værket får et lignende behov, vil en tilsvarende undersøgelse blive iværksat. Erfaringen har dog vist, at den mundtlige respons fra publikum på forestillingsdagen er et meget effektivt evalueringsredskab i det daglige arbejde. 6

7 Medarbejdertilfredshed: Værket gennemfører medarbejdertilfredshedsundersøgelser på følgende måder: Ved en årlig MUS-samtale med musik- og teaterchefen Ved udvidede MED-møder, hvor alle medarbejdere deltager Ved arbejdspladsvurderinger Sygefravær: I 2006 havde Værket et forholdsvis højt sygefravær blandt de fastansatte med et gennemsnit på 17,3 sygedag pr. medarbejder. Helt ekstraordinært var der 3 langtidssygemeldte medarbejdere, så hvis man så bort fra disse, var gennemsnittet på 7,4 sygedag pr. medarbejder. Værket vil følge sygefraværet nøje og afholde samtaler med de langtidssygemeldte medarbejdere. Værkets mål er at nedbringe sygefraværet væsentligt. Dialogmøder: Værket afholder to årlige dialogmøder med udvalget. På forårsmødet er der speciel fokus på årsberetningen. 6. Økonomi: Oversigtstabel over indtægter og udgifter kr. / 2008-priser Overførselsberettigede Ikke overførselsberettigede Alt i alt Udgifter Indtægter Netto Udgifter Indtægter Netto Netto Lønsum samt lønrefusioner Lederløn 0 Bygninger Renovation Energi Materialer og aktivitetsudgift Administration Markedsføring Husleje Arrangementer I alt Tabellen viser Værkets nettobudget opdelt i overførselsberettigede udgifter/indtægter og ikkeoverførselsberettigede udgifter/indtægter. Lønsum samt lønrefusioner er overførselsberettiget i henhold til regler vedr. lønsumsstyring. Løn til lederen er ikke inkluderet i lønsummen, da det er nærmeste overordnede, der disponerer over lederlønnen - og ikke selve aftaleenheden. I forhold til driftsudgifter skelnes der ligeledes mellem overførselsberettigede og ikkeoverførselsberettigede udgifter. De ikke overførelsesberettigede huslejeindtægter omfatter en driftsaftale med Randers Musikskole på kr , Randers Kammerorkesters leje af kontorlokaler 7

8 svarende til kr pr. år samt en samlet huslejekontrakt vedrørende. Randers Egnsteater på i alt kr Eventuelle ændringer af disse aftaler er budgetneutrale for Værket. Værkets sæsonbetonede aktiviteter betyder, at regnskabet ofte vil vise indtægter og udgifter, der er langt større end budgetteret. I 2006 balancerede regnskabet således med indtægter på kr. 22 mio. mod budgetteret kr. 5,9 mio. og udgifter på kr. 30,7 mio. mod de budgetterede kr. 14,5 mio. Af samme årsag og fordi Værkets indtægter og udgifter kan være skævt fordelt, da vi arbejder med arrangementer i sæsoner, som ikke følger de kommunale regnskabsår, kan der være behov for forholdsvis store overførsler mellem de enkelte regnskabsår. 7. Gensidige aftaleforhold: Byrådet har fortsat det juridiske og bevillingsmæssige ansvar. Byrådet kan derfor til enhver tid tilbagekalde eller ændre i aftalen i kraft af det almindelige over/underordnelses forhold. 8