1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde I alt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde I alt"

Transkript

1 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Nyt biblioteks- og kulturtilbud på ydre Nørrebro Forslaget handler om at styrke det samlede kultur- og fritidstilbud på ydre Nørrebro ved at flytte det nuværende Nørrebro Bibliotek ind i Nørrebrohallen og samtidig gøre det muligt at afholde forskellige kulturarrangementer i hallen. Desuden styrkes foreningslivet i Osramhuset, som bliver gjort brugerdrevet. Hermed bliver KFF s tilbud og ressourcer koncentreret omkring Nørrebrohallen og Den Røde Plads. Kultur- og Fritidsforvaltningen 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde I alt Varige ændringer Service Nye driftsudgifter Service Samlet varig ændring Implementeringsomkostninger Anlæg af nyt bibliotek Anlæg Klargøring af Bragesgade lejemål Anlæg Anlæg opgradering af multisalen Anlæg Anskaffelse af lyd- og lysudstyr Anlæg implementeringsomkostnin- Samlede ger Udgifter der bortfalder + øgede arrangementsindtægter Finansiering af implementeringsomkostninger Midlertidigt sparede udgifter til løn, drift Service og ejendomsudgifter Internt lån Anlæg Egenfinansiering i alt Bidrag fra anlægspulje til Smarte Investeringer Anlæg Finansiering i alt Samlet økonomisk påvirkning Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering 6 år Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi 6 år *Bibliotekspersonalet fra Nørrebro Bibliotek knyttes organisatorisk til andre biblioteker i byen gennem vakancer. Side 1 af 9

2 2. Baggrund og formål På den ydre del af Nørrebro ligger Nørrebrohallen, Nørrebro Bibliotek og Osramhuset indenfor en afstand af ca. 500 meter fra hinanden. Ved at samle KFF s ressourcer i området vil man kunne tilbyde københavnerne et stærkere og mere alsidigt tilbud i Nørrebrohallen. Samtidig vil man få mulighed for større inddragelse af foreningslivet i Osramhuset. Nørrebro Bibliotek er et af Københavns mest besøgte biblioteker med ca besøgende om året. Biblioteket har i dag til huse i et dyrt tredjemandslejemål, som ikke er optimalt indrettet til biblioteksaktiviteter. Ved at flytte biblioteket til den nærliggende Nørrebrohal vil man kunne integrere biblioteket med andre kultur- og fritidsaktiviteter og etablere mere tidssvarende rammer for Nørrebros biblioteksbrugere. En opgradering af Nørrebrohallen vil desuden give mulighed for at udvide brugen af hallen til musikarrangementer. Dermed får man et stærkt kulturelt centrum i bydelen. Det kan yderligere styrkes ved, at Kultur- og Fritidsforvaltningen koncentrerer sin indsats i området og lader Osramhuset overgå til brugerdrift. Det betyder, at en forening får ansvaret for at drive kulturaktiviteterne i Osramhuset, inklusiv det økonomiske ansvar, i stedet for Kultur- og Fritidsforvaltningen. Forslaget understøtter biblioteksstrategien og indsatsområdet i kultur- og fritidspolitikken på faciliteter, intelligente kvadratmetre og multifunktionelle rum. Herudover vurderes det, at forslaget vil styrke muligheden for, at bibliotek og idrætshal kan danne afsæt for nye samarbejder i relation til Det hele barneliv og Åben Skole. 3. Forslagets indhold Projektet omfatter fire dele: - et anlægsprojekt med etablering af et nyt biblioteksrum i Nørrebrohallen - et anlægsprojekt med opgradering af Nørrebrohallen til kulturarrangementer (multisalen) - flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen - kulturelt udbud af driften af Osramhuset Anlægsprojekt med etablering af nyt biblioteksrum i Nørrebrohallen Nørrebro Bibliotek gøres til et folkebibliotek med fokus på bevægelse, der skal motivere brugerne til bevægelse og aktiv læring. Der er udarbejdet et idéoplæg af en rådgiver, hvori biblioteket etableres i den såkaldte Keglesal i Nørrebrohallen. For at skabe synlighed åbnes biblioteket med vinduespartier, dels mod foyeren og dels mod Den Røde Plads og Nørrebrogade. Rummet kan indrettes med flere niveauer, så biblioteksbrugeren inviteres til at bevæge sig på flere planer. Med forslaget nedlægges keglebanerne, der i dag bruges meget lidt. Projektering og udførelse af anlægsarbejdet vil tage ca. tre år inklusiv forberedelse og udbud. Bestillingstidspunktet for anlægsarbejdet forventes at være medio 2016, og ibrugtagningstidspunktet anslås derfor til medio Byggeri København er hørt om den estimerede anlægsramme, som skal kvalificeres i planlægningsfasen. Der er i tids- og budgetrammen taget højde for planlægningsfasen. Side 2 af 9

3 Anlægsprojekt med opgradering af Nørrebrohallen til kulturarrangementer (multisalen) Nørrebrohallen opgraderes så der bliver forskellige muligheder for afholdelse af kulturarrangementer. Blandt andet er der afsat midler til lydisolering af multisalen og til indkøb af lyd- og lys-udstyr. Afholdelse af flere arrangementer i Nørrebrohallen vil give mulighed for øget indtjening samt for at skabe et bredere, mere sammenhængende og mere attraktivt kulturtilbud på Nørrebro, ligesom der kan skabes synergier til de andre kultur- og fritidsaktiviteter i Nørrebrohallen. Det vil ligeledes bidrage til et styrket afsæt for lokalt samarbejde om Åben skole. Flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen Borgere vil kunne benytte et midlertidigt bibliotekstilbud inklusiv betjening i Nørrebrohallen, indtil det nye biblioteksrum er etableret. Kulturelt udbud af Osramhuset Den sidste del af forslaget går ud på at lade driften af Osramhuset på Nørrebro komme i kulturelt udbud, hvor foreninger kan byde på at overtage driften. Den vindende forening varetager fremover driften af faciliteten og modtager et årligt driftstilskud, ligesom det er tilfældet på fx Karens Minde kulturhus eller på tennisanlæggene. Forslaget betyder, at brugerne opnår større indflydelse på, hvad de bevilligede driftsmidler anvendes til. Det indbygges som et led i det kulturelle udbud, at faciliteten, i samme omfang som nu, stilles til rådighed for kulturelle aktiviteter, og at de aftaler der allerede er, respekteres. Forslaget er baseret på, at rengøringen varetages af eksterne. 4. Økonomi Driftsudgifter Forslaget giver huslejebesparelser på Nørrebro Bibliotek for 1,9 mio. kr. og på Osramhuset på 0,5 mio. kr. Efter etablering af det nye bibliotek vil der, som følge af nyindretning og samlokalisering, blive udarbejdet en ny servicestrategi, hvor driftsfunktioner for biblioteket og Nørrebrohallen deles. Det estimeres, at der herved kan opnås en årsværksbesparelse på 0,5 mio. kr. årligt (1 årsværk) efter genåbningen. På Osramhuset vil løn- og driftsudgifter bortfalde for i alt 1,0 mio. kr. (posten inkluderer samlet set 1 årsværk, energiudgifter og diverse drift). Foreningen der overtager Osramhuset får et tilskud på samlet set 1,0 mio. kr. til husleje og drift. I Nørrebrohallen forventes en varig årlig nettobesparelse på varme på 50 t. kr.. Endelig forventes der en nettobesparelse på Ejendomsdrift & Service på 140 t.kr. Ved at opgradere Nørrebrohallen, og dermed muliggøre afholdelse af flere forskellige arrangementer, forventes øgede indtægter på 0,4 mio. kr. årligt. Desuden er i byggeperioden et indtægtstab på udlejning til bl.a. Nørrebro Lokaludvalg på samlet 360 t. kr. Side 3 af 9

4 Tabel 2. Varige ændringer, service 1000 kr. (2017 p/l) Husleje til tredjemands lejemål (Nørrebro Bibliotek) Husleje til Osramhuset der bortfalder Lønudgifter der bortfalder varigt (Nørrebrohallen/Nørrebro Bibliotek) Lønudgifter og øvrig drift der bortfalder ved Osramhuset Øgede arrangementsindtægter (Nørrebrohallen) Udgifter til ejendomsdrift, der bortfalder på Nørrebro Bibliotek Nye udgifter til ejendomsdrift i Nørrebrohallen Driftsudgifter til el og varme der bortfalder Nye driftsudgifter til el og varme Huslejetilskud Osramhuset Driftstilskud Osramhuset Lejeindtægter der bortfalder fra Nørrebrohallen i byggeperioden Varige ændringer totalt, service Anlægsinvesteringer Der arbejdes med et oplæg om etablering af bibliotek i Keglesalen i Nørrebrohallen med afsæt i en økonomisk ramme på 22,1 mio. kr. Heri indgår en planlægningsfase med projektering og udarbejdelse af byggeprogram. Der er udarbejdet et idéoplæg i samarbejde med arkitektfirmaet Keingart, som tager afsæt i visionen om et nyt bibliotek med fokus på bevægelse. Projektet er kvalificeret i samarbejde med Byggeri København, der har været tæt inde over beregningerne. Beløbet fordeler sig som følger: Entrepriseudgifter ca. 15 mio. kr. (herunder nedrivning, renovering af eksisterende rum samt nybygning) Inventarudgifter ca. 3 mio. kr. Rådgivningsudgifter ca. 2 mio. kr. Øvrige udgifter og optioner ca. 2 mio. kr. Desuden afsættes der 0,8 mio. kr. til klargøring af lejemålet i Bragesgade efter fraflytning. Det skønnes at koste 2,5 mio. kr. at opgradere multisalen i Nørrebrohallen. Beløbet er baseret på et tidligere projektforslag om opgradering af multisalen i Nørrebrohallen. Hertil kommer anskaffelse af lyd- og lysudstyr for 0,5 mio. kr. Forslaget indebærer dermed en samlet anlægsinvestering på 25,8 mio. kr. og heraf søges 15,3 mio. kr. fra puljerne til Smarte investeringer. Side 4 af 9

5 Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget 1000 kr. (2017 p/l) I alt Anlæg af nyt bibliotek i Nørrebrohallen Klargøring af Bragesgade lejemål Opgradering af multisalen Anskaffelse af lys- og lydudstyr til multisalen Investeringer totalt, anlæg Finansiering af anlægsinvestering For at forslaget kan leve op til kravene for smarte investeringer forudsætter projektet, at Kultur- og fritidsudvalget egenfinansierer en del af anlægsinvesteringerne. Finansieringen sker ved dels at optage et internt lån og dels ved, at lade de midlertidigt sparede driftsudgifter fra biblioteket indgå i finansieringen af investeringerne. Tabel 4. Finansiering af anlægsinvesteringer 1000 kr. (2017 p/l) I alt Bidrag fra anlægspulje til Smarte investeringer Sparede lønudgifter midlertidige Udgifter til ejendomsdrift, der bortfalder midlertidigt Øvrige driftsudgifter, der bortfalder midlertidigt Internt lån Finansiering totalt Det interne lån på 6,4 mio. kr. betales over seks år af Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler, som angivet i tabel 5. Den samlede ydelse bliver 6,7 mio. kr. Tabel 5. Afdrag på lån 1000 kr. (2017 p/l) Lån Afdrag i alt Lån på t. kr. fra Afdrag i alt Midlertidigt bibliotek i et år og internt lån I forslaget indgår et midlertidigt bibliotekstilbud i Nørrebrohallen Bibliotek i cirka et år, før det nye bibliotek i Nørrebrohallen står klar. Det midlertidige bibliotekstilbud vil varetage grundlæggende biblio- Side 5 af 9

6 teksfunktioner og samtidigt fastholde en del af de indsatser og tilbud, der eksisterer på Nørrebro bibliotek: Grundlæggende bibliotekstilbud Der vil være mulighed for at afhente og aflevere bestilte materialer i samme grad som nu, ligesom der etableres miniudlån af nye materialer og adgang til aviser og tidsskrifter samt mulighed for at læse dem på stedet. Der vil ikke være adgang til studiepladser, ligesom adgangen til store dele af samlingen er begrænset til den digitale adgang. Der er dog evt. et uudnyttet potentiale i forhold til studiepladser i Nørrebrohallens café. Aktiviteter Biblioteket vil fastholde frivilligaktiviteter, partnerskaber, opsøgende arbejde og borgerinddragelse som for eksempel snakkeklubber, social retshjælp, undervisning i sprog, læseklubber m.v. Biblioteket vil også fortsat arbejde med børneaktiviteter, som for eksempel fysisk betjening rettet mod børn og skoler. Inklusions- og integrationsarbejde Biblioteket viderefører tilbud på inklusions- og integrationsområdet, herunder borgerkurser og lektiehjælpen, som er en af de mest omfattende i landet. Andre tilbud Brugere vil kunne få personlig vejledning via skærm og Biblioteket Online, og der vil afholdes kurser og undervisning som for eksempel Digital Københavner også gennemføres tilbud med udgangspunkt i Bibliotekspakken Styrk borgerne. Nye former for bibliotekstilbud Biblioteket vil søge puljer og fonde til at afprøve nye former for bibliotekstilbud, ligesom der gennemføres nye bibliotekstilbud med udgangspunkt i Bibliotekspakken Styrk borgerne. Fordelene ved at etablere en midlertidig biblioteksfunktion i Nørrebrohallen frem for en anden lokation, er, at hallen er placeret lige overfor det nuværende Nørrebro Bibliotek. Samtidigt vil brugerne ikke skulle flyttes to gange, da Nørrebrohallen kommer til at danne rammen for både det midlertidige bibliotekstilbud og det planlagte bevægelsesbibliotek. Det bemærkes, at der ikke er grundlag for at etablere et tilbud tilsvarende bibliotekstilbuddet på Nørrebro Bibliotek, og at brugerne i et vist omfang må benytte sig af de omkringliggende biblioteker for at få adgang til visse tilbud. Det midlertidige bibliotek vil dog muliggøre afprøvning af nye former for bibliotekstilbud. Organisation og personale De øvrige biblioteker, i særdeleshed Blågårdens Bibliotek og Hovedbiblioteket, dækker ind økonomisk for at sikre understøttelse af bibliotekstilbuddet på Nørrebro. Der udarbejdes særskilt proces for dette. Det betyder, at bibliotekspersonalet fra Nørrebro Bibliotek knyttes organisatorisk til andre biblioteker i byen gennem vakancer. I kraft af personalets kendskab til områdets bibliotekstilbud vil det imidlertid være naturligt, at de personer, der ansættes i ledige stillinger på andre biblioteker i byen, kommer til at arbejde i det midlertidige bibliotekstilbud i Nørrebrohallen. Det midlertidige tilbud vil derfor formentligt blive betjent af personale, som organisatorisk er tilknyttet andre biblioteker, men som har arbejdet på Nørrebro Bibliotek og derfor kender området indgående. Side 6 af 9

7 De vil derfor også have mulighed for at etablere forbindelser til både foreninger og øvrigt personale i hallen forud for åbningen af bevægelsesbiblioteket. 6. Implementering af forslaget Foreløbig tidsplan for projektet Aktiviteter i år 1 (2016/2017): Planlægningsfasen for det nye bibliotek igangsættes medio 2016, herunder: - Bestilling til Byggeri København på etablering af nyt bibliotek - Bygherrerådgiverudbud - Miljøundersøgelser - Brugerinddragelsesproces med idéudvikling og kvalificering af konceptoplægget med deltagelse af medarbejdere og lokale interessenter som lokaludvalget samt brugere af biblioteket og idrætshallen - Rådgiverudbud ultimo 2016, rådgiver udarbejder grundlaget for entrepriseudbuddet - Entrepriseudbud medio 2017 Bibliotekets lejemål i Bragesgade 8 opsiges medio 2017 med et års varsel Anlægsprojektet med opgradering af multisalen i Nørrebrohallen igangsættes medio 2016 Kulturelt udbud om brugerdrift af Osramhuset sættes i gang medio 2016 Der indgås aftale om brugerdrift af Osramhuset med den vindende forening ultimo 2017 Osramhuset overgår til brugerdrift primo 2017 Aktiviteter i år 2 (2017/2018): Anlægsprojektet af det nye bibliotek i Nørrebrohallen påbegyndes ultimo 2017 Planlægning og etablering af midlertidig biblioteksfunktion, herunder tekniske installationer igangsættes primo Flytning og etablering af midlertidig biblioteksbetjening i Nørrebrohallen igangsættes primo Midlertidig biblioteksfunktion i Nørrebrohallen åbnes medio Tilbageførsel og aflevering af lejemålet i Bragesgde medio 2018 Opgradering af multisalen i Nørrebrohallen er færdig medio 2017 Afholdelse af flere arrangementer i multisalen begyndes medio 2017 Aktiviteter i år 3 (2018/2019): Planlægningsarbejde ift. indflytning i det nye bibliotekslokale indledes Nørrebro Bibliotek genåbner i det nye biblioteksrum i Nørrebrohallen medio 2019 Det midlertidige bibliotektilbud i Nørrebrohallen åbner, når biblioteket i Bragesgade lukker og kører frem til den endelige åbning af det nye bibliotek. 7. Inddragelse af samarbejdspartnere En rådgiver har udarbejdet et ideoplæg indenfor den her givne ramme til biblioteksrummet. Byggeri København er hørt om rådgivers oplæg, som vil blive kvalificeret i planlægningsfasen. I denne fase Side 7 af 9

8 planlægges endvidere inddragelse af borgere, brugere og medarbejdere, der skal bidrage til anlægsprocessen. 8. Forslagets effekt En flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen, opgradering af multisalen i Nørrebrohallen og brugerdrift af Osramhuset vil give endnu flere og større synergieffekter mellem bibliotekstilbud og andre kultur- og fritidsaktiviteter i bydelen og øge den reelle inddragelse af brugerne i driften af kulturtilbuddene. Det forventes bl.a., at der vil være følgende effekter: - Et stærkt kulturelt centrum på ydre Nørrebro med tæt kombination af læring, aktiv livsstil og kulturarrangementer - Flere besøgende på biblioteket og flere besøgende i Nørrebrohallen samt flere borgere, der benytter både biblioteks- og idrætstilbud - Billigere drift på grund af samdrift af Nørrebrohallen og Nørrebro Bibliotek - Bedre sammenhæng og synergier i KFF tilbud i lokalområdet 9. Opfølgning Hvordan måles succeskriteriet Hvem er ansvarlig for opfølgning Hvornår gennemføres opfølgningen Flere besøgende i Nørrebrohallen Opfølgning på besøgstal Kultur- og Fritidsforvaltnigen Løbende Flere besøgende på biblioteket Opfølgning på besøgstal Kultur- og Fritidsforvaltnigen Løbende Osramhuset overgår til brugerdrift Foreningen formår at løfte opgaven med at drifte faciliteten De nuværende driftsomkostninger erstattes med nye driftstilskud Kvaliteten af faciliteten opretholdes - kommunen har tilsynspligt Kultur- og Fritidsforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Umiddelbart efter, i dialog med brugerne (foreningen) Løbende 10. Risikovurdering Der er anlægsmæssige risici, da der skal ske en afklaring forud for anlægget af biblioteksrummet med projektering og byggeprogram. Generelt bør der tages forbehold for fald (eller stigning) i forpagtningsafgifterne som følge af byggeriet. Side 8 af 9

9 Der er en risiko for, at ingen byder på det kulturelle udbud på Osramhuset, men KFF er i dialog med en konkret forening der har vist interesse. Der er ca ugentlige brugere af den nuværende keglesal. Såfremt biblioteket flyttes vil disse skulle finde et andet sted at spille kegler. Det nuværende ventilationsanlæg støjer og det skal afklares i forbindelse med projekteringen af multisalen, om dette kan håndteres indenfor projektets økonomi. Særligt om keglebanen kan oplyses, at der i Nørrebrohallen er classic-baner, som ikke findes andetsteds i København. Banerne blev anlagt for en halv snes år siden i samarbejde mellem Kegleunionen og KFF. Interessen for denne form for keglesport har imidlertid vist sig begrænset og forvaltningen vurderer nedlæggelsen som mindre problematisk, da det fortsat er muligt at dyrke anden keglesport i København f.eks. i Grøndal MulitCenter. Side 9 af 9

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde I alt

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde I alt Bilag 8 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Opgradering af Nørrebrohallen med bibliotek, bevægelse og arrangementer Nørrebro Bibliotek,

Læs mere

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden IDÉBESKRIVELSE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Fremstillende forvaltning: Projektejer

Læs mere

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde Bilag 9 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Omlægning af tilskud 2017 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Reduktion af tilskud med udgangspunkt i hvor forvaltningen ser et

Læs mere

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde Bilag 7 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Forbedring af kapacitet og indtægter Investering i forbedringer af byens idrætsfaciliteter

Læs mere

Yderligere forslag til effektiviseringer

Yderligere forslag til effektiviseringer Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...

Læs mere

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet Tilsynsindsatsen

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe

Læs mere

Samlet varig ændring

Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Overdragelse af privat belysning Teknik- og Miljøforvaltningen skal

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

Samlet varig ændring

Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: BU03: Investeringsforslag omstilling af Familie- og ungerådgivningerne

Læs mere

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden BILAG 2 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Selvkørende GPS-styret græsklipperobot pilotprojekt Pilotprojekt: KFF ønsker at afprøve

Læs mere

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017

Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017 Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017 Øget udlejning i Kødbyen... 2 Ny økonomistyrings-model for Rådhuset... 5 Reduktion af lokaludvalgenes puljemidler... 7 Afskaffelse af massageordning

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING

BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatiseret postsortering I Økonomiforvaltningen modtages

Læs mere

Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017

Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Strategi og Økonomi Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017 Bilag 1 indeholder følgende forslag: Effektiviseringsforslag til budget

Læs mere

Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF

Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Helhedsorienteret indsats for de unge I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Varige ændringer Opsigelse af lejemål i Hvidovre Service Reduktion i driftsudgifter (vand, varme, el, vedligehold

Varige ændringer Opsigelse af lejemål i Hvidovre Service Reduktion i driftsudgifter (vand, varme, el, vedligehold BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: BC21 Opførelse af gartneri i Valbyparken Der opføres et nyt gartneri i Valbyparken som erstatning

Læs mere

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Optimering af kommunikation i anlægsprojekter og -processer, igennem Forstærket

Læs mere

Overførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring

Overførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intensiv jobhjælp til akademikere Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Nedlæggelse af eget gartneri Nedlæggelse af Københavns Kommunens

Læs mere

Varige ændringer Reducering af huslejeudgifter Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Reducering af huslejeudgifter Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af administrative m2 i områdeforvaltningerne Forslaget omhandler

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til

Læs mere

Samlet varig ændring

Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler

Læs mere

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi Dato

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi Dato BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 1. INDLEDNING FORTROLIGT Dato 24-02-2015 Forslag Fremstillende forvaltning Type S304: Tilpasning af misbrugsområdet Det foreslås, at et misbrugsplejetilbud

Læs mere

BUSINESS CASE Forslagets titel:

BUSINESS CASE Forslagets titel: BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: OPI - Offentlig-privat innovationsprojekt om udvikling af emballage til SUF og BUF Afprøvning af den udbudslov(opi)

Læs mere

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153)

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget, ref. 5. maj 2011 3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et forslag om, at

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Optimering af lokaleudlån i Kultur S Forslagets formål er en udvidelse af brugen

Læs mere

Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone

Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone Ved at nedtage Havnebadet Fisketorvet

Læs mere

Anlæg 200. Samlet økonomisk påvirkning

Anlæg 200. Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udskiftning af el-biler med el-cykler i parkeringskontrollen Det foreslås,

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler

1.000 kr p/l Styringsområde Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fastholdelse af sygemeldte på deres hidtidige arbejdsplads ved overgangen

Læs mere

Byggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen

Byggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Forslagsstiller: Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet Etableringen af en Myndighedsportal vil give en mere sammenhængende

Læs mere

Københavns Bibliotekers kerneopgave er at skabe ivrige læsere, kritiske kulturforbrugere og engagerede borgere.

Københavns Bibliotekers kerneopgave er at skabe ivrige læsere, kritiske kulturforbrugere og engagerede borgere. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket NOTAT 16. januar 2019 Kerneopgave, mål, fokusområder, indsatser og greb i en ny biblioteksplan Københavns Bibliotekers

Læs mere

BUSINESS CASE. Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 FORTROLIGT

BUSINESS CASE. Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 FORTROLIGT BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 FORTROLIGT Dato 24-02-2015 1. INDLEDNING Forslag Fremstillende forvaltning Type S 303: Omlægning af Socialforvaltningen foreslår at alkoholbehandlingen

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. Bilag 6

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. Bilag 6 Bilag 6 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Kreative og strategiske partnerskaber i Kultur- og Fritidsforvaltningen En række faciliteter

Læs mere

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Belysningspakke 2b Belysningspakke 2b er fortsættelsen på Belysningspakke 1

Læs mere

Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet

Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet Med forslaget

Læs mere

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge S i d e 1 Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge Dette notat omhandler bruger- og borgerinddragelsen ved Kultur Christianshavn - Islands Brygges institutioner. Dokumentet

Læs mere

Samlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning

Samlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Etablering af borgervendt løsning i Børnetandplejen Det foreslås at etablere

Læs mere

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal

Læs mere

Service Øget forpagtningsafgift Valby Hallen Service Samlet varig ændring Service

Service Øget forpagtningsafgift Valby Hallen Service Samlet varig ændring Service INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016. Kr. 1000 2016 p/l 2016 2017 2018 2019 Bevilling

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016. Kr. 1000 2016 p/l 2016 2017 2018 2019 Bevilling BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 1. INDLEDNING Dato 19-03-2015 Forslag Fremstillende forvaltning Type 2 - Omlægning af Lydavisen Lydavisens produkter er som udgangspunkt

Læs mere

BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER

BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER Forslagets titel: Kort resumé: Smart sortering af uarbejdsdygtighedserklæringer Udarbejdelse af uarbejdsdygtighedserklæringer er en forholdsvist

Læs mere

Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning

Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning INVESTERINGSFORSLAG E Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning Det foreslås

Læs mere

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget Titel Helsingør Kommunes Museer, magasinforvaltning ændring af arbejdsgangen Nr.: E309-1 Helsingør Kommunes Museer har i dag magasiner på flere adresser, herunder et ikke tidsvarende magasin i et dyrt

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)... 2 Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51)... 4 Nedjustering af den betjente

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave

Læs mere

Bilag 1: Effektiviseringsforslag. - 2.behandling af budget 2015, 24. april 2014

Bilag 1: Effektiviseringsforslag. - 2.behandling af budget 2015, 24. april 2014 Bilag 1: Effektiviseringsforslag - 2.behandling af budget 2015, 24. april 2014 Oversigt over effektiviseringsforslag: Nr. Effektiviseringsforslag 2015 2016 2017 2018 1 Overflytning af Rådhusbiblioteket

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

Kommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering

Kommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 17-01-2013 Kommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering Som opfølgning på Strukturudvalgets rapport fra 2. halvår 2012 besluttede

Læs mere

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen På baggrund af en analyse af spejder- og samrådsforeningernes vilkår i København har Fritid KBH i Kulturog Fritidsforvaltningen

Læs mere

Smarte investeringer i kernevelfærden

Smarte investeringer i kernevelfærden Bilag 10 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Foreningslivet i København Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Kultur- og Fritidsforvaltningen forbedrer forholdene for

Læs mere

Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder

Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder Bilag 1 Forslagets titel: Kort resumé: Fra løntilskud til fremtidens medarbejder - Udvikling af fremtidens arbejdsopgaver gennem

Læs mere

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: En tidlig indsats for borgere med demens En målrettet indsats tidligt i borgerens

Læs mere

Til ansøgningsskema Øget brug af videotolkning

Til ansøgningsskema Øget brug af videotolkning VEJLEDNING Til ansøgningsskema Øget brug af videotolkning Skema 1 Generelle oplysninger om projektet 1.1 Projektets titel anføres i rubrik 1.1 1.2 Ansøgerorganisationens navn, adresse og CV-nummer. Projektleders

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/ BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

Læs mere

Forslag til pulje til strategiske investeringer, resume

Forslag til pulje til strategiske investeringer, resume Forslag til pulje til strategiske investeringer, resume Forslagets titel: Etablering af hybeltilbud til unge anbragte Forvaltning, driftsenhed: Børne- og Kulturforvaltningen, Familie og Rådgivning Kort

Læs mere

Høringssvar til Biblioteksplanen

Høringssvar til Biblioteksplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Sekretariatet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg 22. august 2019 Høringssvar til Biblioteksplanen 2019-2023 Sagsbehandler Katrine Dilling Holst Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Læs mere

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus Baggrund Københavns Kommune har tidligere vedtaget, at der i

Læs mere

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV02: Investeringsforslag - Fra sygefravær til kernevelfærd: smarte

Læs mere

Varige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter

Varige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Forslag 3.1 (2012-2015)

Forslag 3.1 (2012-2015) Forslag 3.1 03.32.50.1 Bibliotekerne 39.668.000 kr. Reduktionsområde: Ophør af kommunens medlemskab af Danmarks Bibliokteksforening Beskrivelse: Udmelding af Danmarks Biblioteksforening. Der betales årligt

Læs mere

13. marts Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Sofie Wedum Withagen

13. marts Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Sofie Wedum Withagen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 13. marts 2019 Sagsnr. 2019-0066376 Dokumentnr. 2019-0066376-2 Intern høring af Forslag til Kommuneplan 2019 - Skabelon til høringssvar

Læs mere

Anlæg Anlæg 400. Anlæg

Anlæg Anlæg 400. Anlæg BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser

Læs mere

BIBLIOTEKSSTRATEGI: SAMMEN MED BORGERNE

BIBLIOTEKSSTRATEGI: SAMMEN MED BORGERNE BIBLIOTEKSSTRATEGI: SAMMEN MED BORGERNE 2017-2020 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER Foto: Kurt Pedersen BIBLIOTEKSSTRATEGI: SAMMEN MED BORGERNE 2017-2020 Tårnby Kommunebiblioteker udviklede i 2011 visionen: Levende

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INVESTERINGSFORSLAG UDKAST Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Samlokalisering af administration i Nørrebrohallen samt nyt infoområde

Læs mere

1000 kr p/l Styringsområde

1000 kr p/l Styringsområde INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice Forslaget

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Øget forældrebetaling på fritidsinstitutioner Forældrebetalingen skal øges for fritidsinstitutionerne for de 6-9 årige i København, så den kommer

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Online syge- og hjemmepleje med skærmbesøg Med online skærmbesøg

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Bilag 2: STYRK BYDELENE gennem mere målrettet betjening, kultur og service

Bilag 2: STYRK BYDELENE gennem mere målrettet betjening, kultur og service Bilag 2: STYRK BYDELENE gennem mere målrettet betjening, kultur og service Family life // Thorkild A. Christensen 1 Ny strategi for, hvordan vi skaber længere åbningstider, bedre og mere målrettet betjening,

Læs mere

ledigheden, øge beskæftigelsen og bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet, såfremt der investeres i projektet.

ledigheden, øge beskæftigelsen og bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet, såfremt der investeres i projektet. Business case Minifleksjob Formål og projektbeskrivelse Problemidentifikation: Personer, som er visiteret til et fleksjob, må ikke blot ende på ledighedsydelse. Odense Kommune gør en stor indsats på området,

Læs mere

Aktstykke nr. 125 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 19. juni 2017.

Aktstykke nr. 125 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 19. juni 2017. Aktstykke nr. 125 Folketinget 2016-17 125 Undervisningsministeriet. København, den 19. juni. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at HF og VUC Fyn opfører en ny undervisningsbygning

Læs mere

Renovering/udbygning af Hillerød Svømmehal Ejerskab

Renovering/udbygning af Hillerød Svømmehal Ejerskab Hillerød Kommune Notat Renovering/udbygning af Hillerød Svømmehal Ejerskab INDLEDNING Direktionen besluttede 6. februar 2018, at der i generelle termer skal laves en beskrivelse af tre modeller for ejerskab

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Model for brugerinddragelse ved Kultur og Idræt Christianshavn Vestamager

Model for brugerinddragelse ved Kultur og Idræt Christianshavn Vestamager Side 1 Model for brugerinddragelse ved Kultur og Idræt Christianshavn Vestamager Dette notat omhandler bruger- og borgerinddragelsen ved Kultur og Idræt Christianshavn Vestamager (KICV). Dokumentet beskriver

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Folkeoplysning Mads Kamp Hansen. // Fritid KBH

Folkeoplysning Mads Kamp Hansen. // Fritid KBH Folkeoplysning 2020 Mads Kamp Hansen // Fritid KBH 1 En vision for folkeoplysning år 2020 Tilvækst på 1.000 nye borgere om måneden skaber pres på byens kultur- og fritidsfaciliteter. Der skal være muligheder

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning

Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning Kompetenceudviklingen

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Teknik- og Miljøforvaltningen har, med

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde Bilag 4 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Brugerne som medskabere Digital Historie & Kunst Flere brugere af kommunens historiske

Læs mere

Budget spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.)

Budget spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.) Børne- og UngdomsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1 spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.) Baggrund Sønderbro Skole anbefales udvidet med 1 spor. Indhold

Læs mere