Opfølgning på effektiviseringskrav, januar 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning på effektiviseringskrav, januar 2015."

Transkript

1 Afdeling: Økonomiafdelingen Udarbejdet af: Jim Lyskjær Journal nr.: 13/ Dato: 30. januar 2015 Telefon: / Notat Opfølgning på effektiviseringskrav, januar Indledning Staten (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) bevilligede i december ,248 mia. kr. til udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa til i fremtiden at være ét af fire akutsygehuse i Region Syddanmark. Bevillingen var betinget af, at der samtidig gennemføres en ændret sygehusstruktur i det sønderjyske område, indebærende En betragtelig udvidelse af sygehuset i Aabenraa, der fremover skal være akutsygehus for et optageområde på ca indbyggere. Som et led heri sælges sygehuset i Haderslev og størstedelen af sygehuset i Sønderborg, mens sygehuset i Tønder er omdannet til et såkaldt sammedagssygehus. Med bevillingen fulgte et krav om, at det bevilligede projekt kan dokumentere en resulterende driftsmæssig effektiviseringsgevinst på 103,1 mio.kr. årligt ved fuld gennemførelse i 2010 p/l-niveau, svarende til 107,4 mio. kr. i 2014 p/l-niveau. Indledningsvis gives et kort resumé af byggeprojektet samt en beskrivelse af den organisation Sygehus Sønderjylland har etableret med henblik på den driftsmæssige implementering af de forandringer- og effektiviseringer, som muliggøres med kvalitetsfondsbyggeriet. Resumé, Byggeprojektet Den gennemførte, igangværende og planlagte gennemførelse af kvalitetsfondsprojektet er opdelt i 3 faser: Fase 0: Omdannelse af sygehuset i Tønder til sammedagssygehus (gennemført december 2009) samt forskellige strukturelle konsolideringstiltag, som kunne ske inden for den eksisterende bygningsmasse (Samling af den stationære kirurgi i Aabenraa og samling af den stationære geriatri og apopleksi i Sønderborg), som blev gennemført i december 2009/januar Jf. regnskabsinstruksen er det et hensyn for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse at effektiviseringsgevinsterne kan henføres direkte til kvalitetsfondsinvesteringen, og at gevinsten kan henføres til tiltag igangsat efter det endelige tilsagn, således at den pågældende gevinst ikke allerede er indløst i det budget, hvor effektiviseringskravet beregnes fra. Regionen bedes konkretisere beskrivelsen af effektiviseringsgevinsterne i Fase 0, således at det godtgøres, at de lever op til ovenstående og derfor kan medtages i opgørelsen. Effektiviseringsgevinsten for projektet i Aabenraa er beregnet med udgangspunkt i regnskabsår 2009, jf. endelig ansøgning. Gevinsten for Fase 0 projekterne indgik først i regnskabsår 2010, og er derfor ikke allerede indløst i budget 2009, som er det budgetår, hvor effektiviseringskravet er beregnet fra. Side 1 af 17

2 Tiltagene vedr. Fase 0 er igangsat inden regionen modtog endeligt tilsagn til projektet. Ansøgning om endeligt tilsagn blev sendt til ekspertpanelet den 29. april 2011, og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendte ansøgningen den 20. december Aabenraa-projektet blev dog sendt til ekspertpanelet første gang den 3. oktober På daværende tidspunkt kunne ekspertpanelet ikke prioritere projektet, da materialet var modtaget sent i processen i forhold til udarbejdelsen af screeningsrapporten af november På den baggrund blev Region Syddanmark i brev af 26. januar 2009 fra regeringen henvist til en foreløbig før-screening i Det fremgik af materialet fra før-screeningen sendt til ministeriet den 4. juni 2009, at gennemførelsesplanen på kort sigt indeholdte en sengerokade (Fase 0). Dette blev også nævnt i ansøgning om foreløbigt tilsagn, som blev sendt til ekspertpanelet den 31. maj Fase 1: Omfatter 1. fase af udbygningen i Aabenraa indeholdende en ny FAM-bygning, et nyt Familiehus indeholdende: Pædiatri inkl. neonatologi, gynækologi, obstetrik og fødegang. Der etableres særskilt akutmodtagelse af pædiatriske patienter og fødende/svangre. Under operationsgangen etableres en ny sterilcentral. Endvidere indeholder Fase 1 nybyggeri af en varemodtagelse, modtagekøkken og restaurationsområde. I alt omfatter fase 1 om- og nybygning på m2. Fase 1 blev taget i brug i oktober/november Fase 1 muliggør, at sygehusaktiviteten i Haderslev kan afvikles og at der kan gennemføres nogle sengeafsnitsrokader i Sønderborg, der muliggør, at det ene sengetårn kan frigøres til anden side. Fase 2: Omfatter 2. fase af udbygningen i Aabenraa indebærende nye bygninger, der skal indeholde blandt andet sengeafsnit med plejeenheder og standardambulatorier, intensivafdeling, laboratorier og kapel samt delvis ombygning af eksisterende områder, til at indeholde blandt andet laboratorier, specialambulatorier, operationsområde, opvågning, apotek og servicecenterfaciliteter. Fase 2 forventes at indeholde om- og nybygning på m2. Hertil skal tillægges eksisterende arealer. Når fase 2 er gennemført forventes det somatiske bygningskompleks i Aabenraa at være på m2. Byggeprogrammet for fase 2 er godkendt i regionsrådet den 27. oktober Ibrugtagningstidspunkt er p.t. fastsat til primo Ved ibrugtagning af fase 2 byggeriet i Aabenraa vil Sygehuset i Sønderborg kunne transformeres til specialsygehus. Det fremtidige sygehusareal i Sønderborg reduceres fra nuværende m2 til m2. Organisation I forbindelse med kvalitetsfondsbyggeriet blev der i Sygehus Sønderjylland etableret en ny projektafdeling for sygehusbyggeri, som skulle varetage bygherreopgaver i forbindelse med kvalitetsfondsbyggeriet. Herudover blev der nedsat flere projektgrupper, som skulle udarbejde oplæg til gennemførelse af de driftsmæssige omstillinger, som byggeriet og de udmeldte driftskoncepter åbnede op for. I en erkendelse af, at der med de mange bolde i luften - afledt af nybyggeri, ombygninger og flytninger og de forberedende driftsmæssige effektiviseringstiltag - var vanskeligt, at få et samlet overblik over alle projekterne og dermed sikre koordineret fremdrift og kvalificerede beslutninger i tide, besluttede direktionen ultimo 2013, at systematisere projektarbejdet og etablere en egentlig projektorganisation til at understøtte masterplanarbejdet, hvis målsætning er at skabe overblik over alle projekter, sikre koordineret fremdrift og kvalificere beslutninger i tide. Organisationsdiagram er vist i bilag 1. Side 2 af 17

3 De enkelte projekter i masterplanorganisationen har afhængig af projekternes nuværende stade - ansvar for at omsætte koncepter og mv. til operationelle planer, samt for at planlægge implementeringen inden for de givne rammer og med inddragelse af relevante interessenter. I praksis omfatter arbejdet, at der udarbejdes den nødvendige projektdokumentation, at brugerne involvereres i driftsmæssige afklaringer, at snitflader til andre projekter koordineres samt at der udarbejdes beslutningsoplæg til styregruppen/direktionen. Ambitionen er blandt andet, at der vedrørende nye automatiserede logistikløsninger skal være udarbejdet en alsidig, systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at ibrugtage den nye teknologi. ( MTV metoden for Medicinsk Teknologivurdering). Arbejdet i projektgrupperne understøttes af masterplan sekretariatet, der har som målsætning at skabe overblik over aktiviteter, leverancer og milepæle i alle projekter, samt identificere afhængigheder og risici i projektporteføljen. Herudover skal sekretariatet stille metoder til rådighed (PID, projektplaner og rapporteringsskabeloner) samt facilitere processer i projektet efter behov (afklare løsninger, gennemføre workshop, kvalitetssikre oplæg mv.). Organiseringen skal sikre koordineret og ensartet rapportering til styregruppen, som varetager traditionelle styregruppeopgaver, herunder godkendelse af projektbeskrivelser og leveranceplaner (inkl. budget- og ressourceramme), modtager statusrapporteringer, tager stilling til beslutningsoplæg, sikrer fremdrift samt håndterer afvigelser og risici mv. Styregruppen skal herudover sikre overgangen til driftsorganisationen, og herunder sikre synlighed og forankring, således at driftsorganisationen iværksætter og implementerer de nødvendige initiativer. 2. Afrapporteringens form og indhold Afrapporteringen foretages i henhold til ministeriets regnskabsinstruks samt forståelse mellem ministeriet og Danske Regioner om specificering af 2012 økonomiaftalens krav til dokumentation for målopfølgning på de effektiviseringsgevinster, som lå til grund for det endelige tilsagn til kvalitetsfondsbyggeriet. Der foretages således en opdeling af effektiviseringsgevinsterne på følgende kategorier af effektiviseringer: Organisatoriske effektiviseringer, dvs. de effektiviseringsgevinster, som kommer fra, at bygningerne understøtter et reduceret sygefravær, bedre patientsikkerhed, optimeret logistik og nye IT-systemer, centralisering af funktioner og fusioner og optimerede patientforløb. Bygningsrelaterede effektiviseringer, der er de effektiviseringsgevinster, som kommer af, at bygningerne er billigere at vedligeholde, har et lavere energi- og vandforbrug samt besparelser på transportpersonale vha. automatisk transportsystem og mere kompakte sygehuse. Strukturelle effektiviseringer, der er de effektiviseringsgevinster, som kommer fra nedlæggelse af sygehusmatrikler, herunder besparelse på bygningsudgifter (husleje m.v.) fra enheder, som flytter til det nye hospital. Indledningsvis gives der et overordnet overblik over forventningerne til effektiviseringsgevinsterne, hvorefter de enkelte effektiviseringsprojekter som anbefalet af Danske Regioner - beskrives i projektskemaform Vurdering af effektivitetsgevinster fordelt på faserne og kategorier Nedenstående tabel viser en oversigt over de i januar 2015 vurderede effektivitetsgevinster - hvor Sygehus Sønderjylland har ibrugtaget fase 1 byggeriet - fordelt på kategori og de enkelte faser. Generelt gælder der, at gevinsterne først forventes at have fuld effekt året efter ibrugtagningstidspunktet. Side 3 af 17

4 Tabel Oversigt vurdering af effektivitetsgevinster januar Vurdering januar 2015 Mio. kr. Organisatorisk effektivitet Bygningsrelateret effektivitet Strukturel effektivitet I alt Fase 0 24,0 24,0 Fase 1 45,8 6,9 1,9 54,6 Fase 2 6,0 20,9 1,9 28,8 Samlet 75,8 27,8 3,8 107,4 De forventede organisatoriske effektiviseringer omfatter: Omdannelse af sygehuset i Tønder til sammedagssygehus (gennemført december 2009) samt forskellige organisatoriske konsolideringstiltag, som kunne ske inden for den eksisterende bygningsmasse ( Samling af den stationære kirurgi i Aabenraa og samling af den stationære geritri og apopleksi i Sønderborg): 24 mio. I 2014: Ibrugtagning af Familiehus: 18 mio. kr.; Ibrugtagning af FAM: 9,6 mio. kr. samt ophør af sygehusvirksomhed i Haderslev: 18,2 mio. kr. I 2020 ved ibrugtagning af fase 2 byggeriet og reducering af sygehusarealet i Sønderborg skønnes en effektiviseringsgevinst på 6 mio. kr. De forventede bygningsrelaterede effektiviseringer omfatter: Nettobesparelse vedr. energiforbrug, vedligeholdelse og rengøring i forbindelse med lukning af sygehuset i Haderslev og ibrugtagning af fase 1 byggeriet i Aabenraa, som er betydelig mere energioptimerende end bygningskomplekset i Haderslev: 6,9 mio. kr. I 2020 ved ibrugtagning af fase 2 byggeriet og reducering af sygehusarealet i Sønderborg fra nuværende ca m2 til ca m2 skønnes en nettobesparelse vedr. energiforbrug, vedligeholdelse og rengøring på 13 mio. kr. Herudover er der en forventning om en effektiviseringsgevinst i størrelsesordenen 7,9 mio. kr. ved implementering af et automatiseret logistiksystem (AGV) i Aabenraa. De forventede strukturelle effektiviseringer omfatter: Nettobesparelse vedr. skatter og forsikringer ved gennemførelse af fase 1: 1,9 mio. kr. og ditto ved gennemførelse af fase 2: 1,9 mio. kr. Side 4 af 17

5 2.2. Beskrivelse af indsatser for opnåelse af størst mulig effektiviseringer Nedenstående oversigt viser de enkelte effektiviseringstiltag fordelt på de enkelte faser og kategorier. Oversigten viser endvidere på hvilket stadie vurderingen af effektiviseringsgevinsten er foretaget, ligesom vurderingen i februar er medtaget. Større afvigelser mellem februar 2014 og januar 2015 er nærmere beskrevet nedenfor. De enkelte projekter er beskrevet efterfølgende i afsnit 2.3. Tabel 2.2. Oversigt effektiviseringstiltag og effektiviseringsgevinst/-potentiale. (2014 p/l niveau) Projeknr. Projektkategori/projekter Ansøgning Vurdering Vurdering Overslags- Projekt- Udførelse Ibrugtagning om Februar Januar vurdering forslag 1) endeligt tilsagn Fase Organisatorisk effektivisering Proaktiv indledende Fase 1 Fase konsolidering Organisatorisk effektivisering 18,0 18,0 24,0 X Ibrugtagning Familiehus 4,7 18,0 18,0 X Ibrugtagning FAM 4,9 9,6 9,6 X Lukning Haderslev øvrigt 12,0 18,2 18,2 X Fase Bygningsrelateret effektivisering Energiforbrug, Fase vedligeholdelse, rengøring Strukturel effektivisering Skatter, forsikringer og Fase 2 Fase husleje Organisatorisk effektivisering Ibrugtagning fase 2 Fase faciliteter i Aabenraa Bygningsrelateret effektivisering Energiforbrug, vedligeholdelse, rengøring 14,8 15,3 6,9 X 3,4 1,9 1,9 X 12,2 5,5 * 6,0 X 35,5 15,0 13,0 X Automatiseret logistiksystem 4,0 7,9 X Fase Strukturel effektivisering Skatter, forsikringer og husleje 1,9 1,9 1,9 X Effektiviseringsgevinst i alt 107,4 107,4 107,4 1) Evalueringsrapport påregnes at foreligge medio 2015 *) Oprindelig oplyst 2 mio. kr., men burde rettelig være de nu anførte 5,5 mio. kr. De væsentligste afvigelser mellem februar 2014 og januar 2015 vurderingen er: Side 5 af 17

6 At fase 0 gevinsten nu er oplyst til 24 mio. kr. mod tidligere 18 mio. kr. Forskellen skyldes alene, at der i det oprindelig oplyste var medtaget éngangsomkostninger i forbindelse med omlægningerne (mindre ombygninger og apparatur). At besparelsen på Energi, vedligeholdelse og rengøring ved ibrugtagning af fase 1 og lukning af Haderslev er reduceret fra 15,3 mio. kr. til 6,9 mio. kr. Nedjusteringen skyldes overvejende større udgifter til rengøring i nybyggeriet end oprindelig forventet. Det bemærkes, at rengøringsomfanget vil blive evalueret i løbet af foråret, når der er bedre evidens for flow og rumudnyttelse. At effektiviseringsforventningen til indførelse af automatiseret logistiksystem er øget fra 4 mio. kr. til 7,9 mio. kr. Ændringen i forventningen skyldes, at der inde for de sidste par år er sket en betydelig prissænkning inden for rebotteknologien og at teknologiens anvendelsesområde til stadig udvides. Side 6 af 17

7 2.3. Projektbeskrivelser Proaktiv indledende konsolidering. Tiltag nr Organisatorisk effektivisering Diverse effektiviseringstiltag Samling stationær geriatri; samling stationær kirurgi; samling stationær apopleksi og ændring sygehuset i Tønder til et sammedagssygehus. Samling af den stationære geriatri betød, at der kunne foretages en justering i det lægelige beredskab og personaleforbrug i øvrigt, svarende til en omkostningsreduktion på ca. 8,1 mio. kr. Samling af den stationære kirurgi betød en reduktion i lønomkostningerne på ca. 1,9 mio. kr. Samling af den stationære apopleksi betød, at der kunne foretages en omkostningsreduktion på ca. 3 mio. kr. til løn og ca. 0,6 mio. kr. på øvrig drift. Ændring af sygehuset i Tønder til et sammedagssygehus gav en lønsumsreduktion på ca. 6,9 mio. kr. og en omkostningsreduktion til øvrig drift på ca. 3,3 mio. kr. Besparelse (mio.kr.) pr. år opgjort ved overgang fra 0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanel Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse) 18,0 24,0 Effektivisering af patientforløb, sanering i- og bedre udnyttelse af beredskab og apparatur.. Stort set hele virksomheden Både kliniske og ikke kliniske personalegrupper Der foreligger rapporter på de enkelte tiltag Realiseringstidspunkt Blev gennemført december 2009/januar 2010 Er gennemført Er gennemført Side 7 af 17

8 Ibrugtagning Familiehus Tiltag nr Besparelse (mio.kr.) pr. år opgjort ved overgang fra Organisatorisk effektivisering Ibrugtagning nyt Familiehus Samling stationær gynækologi/obstetrik og stationær pædiatri og neonatologi i Aabenraa Med ibrugtagning af Familiehuset i Aabenraa foretages en geografisk samling af stationær gynækologi/obstetrik og pædiatri/neonatologi på en matrikel. Gynækologi/obstetrik er i dag palaceret på 2 matrikler (Haderslev og Sønderborg) og pædiatri/neonatologi i Sønderborg. Der forventes en omkostningsreduktion på ca. 5,1 mio. kr. vedr. det lægelige beredskab og 12,9 mio. kr. på øvrigt personale 0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanel Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse) 4,7 18,0 Effektivisering af patientforløb, sanering i- og bedre udnyttelse af beredskab og apparatur. Nye tidssvarende lokaliteter og bedre logistik. Primært Familiecenteret Realiseringstidspunkt Oktober 2014 Både kliniske og ikke kliniske personalegrupper Rapport: Sygehus Sønderjylland, Haderslev. Rammeplan 2013 Kapacitetsmæssige implikationer og personaleflytninger som følge af nedlukning af sygehuset i Haderslev og samling af Familiecentret i Aabenraa, juni 2013 Er ibrugtaget Er gennemført Side 8 af 17

9 Ibrugtagning FAM Tiltag nr Besparelse (mio.kr.) pr. år opgjort ved overgang fra Organisatorisk effektivisering Ibrugtagning af ny udvidet FAM Udvidelse af den fælles akutte modtagelse i Aabenraa og flytning af stationær medicin og kardiologi fra Haderslev Med ibrugtagning af den nye FAM-bygning foretages en samling af den akutte medicin (excl. optageområde, Sønderborg) og kardiologi. Der forventes en omkostningsreduktion som følge af justeringer i det lægelige beredskab og personaleforbrug i øvrigt på 9,6 mio. kr. 0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanel 4,9 9,6 Effektivisering af patientforløb, sanering af og bedre udnyttelse af beredskab og apparatur. Nye tidssvarende lokaliteter og bedre logistik. Primært Akutcenteret, Kredsløbscenteret og Center for ortopædi og medicin Både kliniske og ikke kliniske personalegrupper Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse) Rapport: Sygehus Sønderjylland, Haderslev. Rammeplan 2013 Kapacitetsmæssige implikationer og personaleflytninger som følge af nedlukning af sygehuset i Haderslev og samling af Familiecentret i Aabenraa, juni 2013 Realiseringstidspunkt Oktober 2014 Er ibrugtaget Er gennemført Side 9 af 17

10 Ophør sygehusvirksomhed i Haderslev Tiltag nr Besparelse (mio.kr.) pr. år opgjort ved overgang fra Organisatorisk effektivisering Lukning Haderslev Ophør af sygehusvirksomhed i Haderslev Med lukning af Haderslev vil der kunne ske en sanering i og bedre udnyttelse af de back-up beredskaber, der hidtil er opretholdt for betjening af den kliniske virksomhed. Herudover vil fusioneringen også muliggøre effektivisering af den fremtidige drift. Der forventes en omkostningsreduktion vedr. beredskaber og personaleforbrug i øvrigt på 18,2 mio. kr. 0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanel 12,0 18,2 Effektivisering af patientforløb, bedre udnyttelse af beredskab og apparatur. Nye tidssvarende lokaliteter og bedre logistik. Stort set alle driftsenheder i Sygehus Sønderjylland Både kliniske og ikke kliniske personalegrupper Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse) Rapport: Sygehus Sønderjylland, Haderslev. Rammeplan 2013 Kapacitetsmæssige implikationer og personaleflytninger som følge af nedlukning af sygehuset i Haderslev og samling af Familiecentret i Aabenraa, juni 2013 Realiseringstidspunkt November 2014 Er ibrugtaget Er gennemført Side 10 af 17

11 Besparelser Energiforbrug, vedligeholdelse og rengøring ved lukning af Sygehuset i Haderslev Tiltag nr Besparelse (mio.kr.) pr. år opgjort ved overgang fra Bygningsrelateret effektivisering Energiforbrug, vedligeholdelse, rengøring Fraflytning Haderslev Med fraflytning af Sygehuset i Haderslev fraflyttes et bygningskompleks, som er uforholdsmæssig energiforbrugende grundet klimaskærm og varmeinstallation (damp). Der forventes en nettobesparelse på 7,1 mio. kr. med udgangspunkt i følgende: El og varme: nuværende 12,8 mio. kr. mod forventet fremtidig udgift på 2,5 mio. kr. Vandafledning: Udgiftsneutral (1,6 mio. kr.) Vedligehold: nuværende 4,4 mio. kr.mod forventet 3 mio. kr. Rengøring: Nuværende 6,9 mio. kr. mod en forventet fremtidig udgift på 11,7 mio. kr. 0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanel 14,8 6,9 Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse) Rapport: Sygehus Sønderjylland, Haderslev. Rammeplan 2013 Kapacitetsmæssige implikationer og personaleflytninger som følge af nedlukning af sygehuset i Haderslev og samling af Familiecentret i Aabenraa, juni 2013 samt notat Estimeret effektiviseringsgevinst på el og varme ved nyt sygehusbyggeri i Sygehus Sønderjylland. Realiseringstidspunkt November 2014 Er i udførelsesfasen Den forventede nettobesparelse er et kvalificeret estimat, hvor blandt andet og det fremtidige merenergiforbrug i Aabenraa er baseret på modelberegninger. Side 11 af 17

12 Besparelser skatter, forsikringer og husleje Tiltag nr Besparelse (mio.kr.) pr. år opgjort ved overgang fra Strukturel effektivisering Skatter, forsikringer og husleje Ophør af Sygehus Sønderjyllands aktiviteter på sygehuset i Haderslev I 2014 vil Sygehus Sønderjyllands aktiviteter i Haderslev ophøre. Sygehuset er solgt til Statens Ejendomsselskab Freja, som vil overtage de med bygningen forbundne omkostninger vedr. skatter og afgifter m.v. 0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanel Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse) 3,4 1,9 Rapport: Sygehus Sønderjylland, Haderslev. Rammeplan 2013 Kapacitetsmæssige implikationer og personaleflytninger som følge af nedlukning af sygehuset i Haderslev og samling af Familiecentret i Aabenraa, juni 2013 Realiseringstidspunkt December 2014 Er gennemført Der er endnu ikke modtaget endelig opgørelser over skatter og afgifter i forbindelse med ibrugtagning af det nye byggeri Side 12 af 17

13 Ibrugtagning fase 2 faciliteter i Aabenraa og ibrugtagning af Specialsygehus Sønderborg i dets endelige rammer Tiltag nr Organisatorisk effektivisering Ibrugtagning fase 2 faciliteter, rokering af specialer og ibrugtagning Specialsygehus Sønderborg i dets endelige rammer Specialsygehus Sønderborg er planlagt til overvejende at indeholde ikke akut aktivitet. Den ikke selekterede akutte aktivitet flyttes til Aabenraa. I den vedtagne helhedsplan for Specialsygehus Sønderborg vil der ske en koncentrering af ikke akutte og ambulante aktiviteter. Endvidere flytter specialerne neurologi og urologi til Aabenraa. Der vil stadig være døgndækkende beredskaber inden for de tilbageværende specialer og backup funktioner. Besparelse (mio.kr.) pr. år opgjort ved overgang fra 0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanel Effektivisering af patientforløb. Stort set alle driftsenheder i Sygehus Sønderjylland Både kliniske og ikke kliniske personalegrupper Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse) Skøn Forventet realiseringstidspunkt 2020 I 2015 vil der blive udarbejdet en rammeplan Det skønnede potentiale er et konservativt skøn 12,2 6,0 Side 13 af 17

14 Besparelser energiforbrug, vedligeholdelse og rengøring ved ibrugtagning af fase 2 Tiltag nr Besparelse (mio.kr.) pr. år opgjort ved overgang fra Bygningsrelateret effektivisering Energiforbrug, vedligeholdelse, rengøring Ibrugtagning Specialsygehus Sønderborg Det er forudsat, at Specialsygehus Sønderborg skal råde over m2 og de resterende m2 (ca m2) skal sælges/udlejes til anden side. Potentialet bygger på reviderede beregninger ud fra kendte nøgletal for energiforbrug og vedligeholdelse. 0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanel Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse) 35,5 13,0 Skøn og modelberegning for el og varmeforbrug, jf. notat Estimeret effektiviseringsgevinst på el og varme ved nyt sygehusbyggeri i Sygehus Sønderjylland. Forventet realiseringstidspunkt 2020 Er ej udarbejdet. I 2015 vil der blive udarbejdet en rammeplan. Potentialet bygger på beregninger ud fra nukendte nøgletal for energiforbrug og vedligeholdelse og disse vil utvivlsomt ændres Side 14 af 17

15 Automatiseret logistiksystem Tiltag nr Besparelse (mio.kr.) pr. år opgjort ved overgang fra Bygningsrelateret effektivisering Automatiseret logistiksystem AGV og automatisk varebestillingssystem. Fremføringsgangene i Akutsygehuset i Aabenraa er projekteret med henblik på at der kan installeres AGV. Herudover arbejdes der på indføring af et just in time koncept for varelevering. 0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanel 7,9 Overvejende servicecenteret Logistikpersonale Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse) Skøn Forventet realiseringstidspunkt 2020 Er ej udarbejdet. I 2015 vil der blive udarbejdet en rammeplan For nuværende foreligger der ikke materiale, som muliggør en valid analyse af omkostningseffektiviteten. Side 15 af 17

16 Besparelse skatter, forsikringer og husleje ved ibrugtagning af fase 2 Tiltag nr Besparelse (mio.kr.) pr. år opgjort ved overgang fra Strukturel effektivisering Skatter, forsikringer og husleje Sygehus Sønderjyllands andel i bygningskomplekset i Sønderborg reduceres fra ca m2 til ca m2. Samtidig øges arealet i Aabenraa med ca m2. 0 Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanel Beslutningsgrundlag (beregninger, skøn, analyse) Beregning ud fra kendte udgiftsstørrelser Forventet realiseringstidspunkt 2020 Er ej påbegyndt Der vurderes ikke at være særlige risici i forhold til det skønnede potentiale. 1,9 1,9 Side 16 af 17

17 Afdeling: Økonomiafdelingen Udarbejdet af: Jim Lyskjær Journal nr.: 13/ Dato: 30. januar 2015 Telefon: / Side 17 af 17

Opfølgning effektiviseringkrav, Sygehus Sønderjylland pr. 4. kvartal 2018

Opfølgning effektiviseringkrav, Sygehus Sønderjylland pr. 4. kvartal 2018 Effektiviseringsskema A: oversigtstabel af effektiviseringstiltag Mio. kr., 2019-priser Ansøgning om endeligt tilsagn Indledende faser (konkurrence/ byggeprogram) Dispositionsforslag Projektforslag Udførelse

Læs mere

Opfølgning på effektiviseringskravene i kvalitetsfondsprojekterne

Opfølgning på effektiviseringskravene i kvalitetsfondsprojekterne N O T A T Opfølgning på effektiviseringskravene i kvalitetsfondsprojekterne I de endelige tilsagn til kvalitetsfondsbyggerierne er der angivet et effektiviseringskrav svarende til en procentandel af de

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Opfølgning effektiviseringkrav, Nyt OUH pr. 4. kvartal 2018

Opfølgning effektiviseringkrav, Nyt OUH pr. 4. kvartal 2018 111 Organisatorisk effektiviseringsgevinst 1. Arbejdsgange 1.1.1 Reduceret sengemasse og ændring af arbejdsgange i klinikken I henhold til dimensioneringen af Nyt skal reducere antallet af sengepladser

Læs mere

Indledende faser (konkurrence/ byggeprogram) Ansøgning om endeligt tilsagn Dispositionsforslag ,6 247,8 238,7 247,8

Indledende faser (konkurrence/ byggeprogram) Ansøgning om endeligt tilsagn Dispositionsforslag ,6 247,8 238,7 247,8 Effektiviseringsskema A: oversigtstabel af effektiviseringstiltag Mio. kr., 2016-priser Ansøgning om endeligt tilsagn 28.5.2010 Indledende faser (konkurrence/ byggeprogram) 2.4.2014 Dispositionsforslag

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sygehusbyggerier II

Rigsrevisionens notat om beretning om sygehusbyggerier II Rigsrevisionens notat om beretning om sygehusbyggerier II Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier II (beretning nr. 2/2013) 8. februar 2017 RN 1501/17 1.

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

Faseskiftrapport for Aabenraa, 2016

Faseskiftrapport for Aabenraa, 2016 Faseskiftrapport for Aabenraa, 2016 Skema 5 - Oversigt over ejendomme til afhændelse Skema 5: Oversigt over ejendomme til afhændelse Adresse Haderslev Sygehus, Skallebækvej 7, 6100 Haderslev Sønderborg

Læs mere

Opfølgning på effektiviseringskrav

Opfølgning på effektiviseringskrav Afdeling: Sydvestjysk Sygehus, Projektafdelingen/Økonomi- og planafdelingen Dato: 20. december 2016 Udarbejdet af: Klaus Sørensen/Karin Kirstine Orluff/Svend Erik Nielsen E-mail: Svend.erik.nielsen@rsyd.dk

Læs mere

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Præsentations indhold Baggrund for centerdannelse Centre ved Sygehus Sønderjylland Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb Akut- og Forløbspakker Det videre

Læs mere

Nyt Hospital Bispebjerg

Nyt Hospital Bispebjerg Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering Nyt Hospital Bispebjerg 2. kvartal 2014 Oversigtstabel skema A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange Nyt Bispebjerg

Læs mere

Opfølgning på effektivisering

Opfølgning på effektivisering Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering aug16 Oversigtstabel skema A stiltag opfølgning i relevante faseovergange. Mio. kr. PL 2009 indeks 120,5 Ansøgning om endeligt

Læs mere

Bilag til Høringsgrundlag vedr. sundhedsplanlægning i Region Syddanmark, overordnet planlægning af fremtidens sygehuse

Bilag til Høringsgrundlag vedr. sundhedsplanlægning i Region Syddanmark, overordnet planlægning af fremtidens sygehuse Bilag til Høringsgrundlag vedr. sundhedsplanlægning i Region Syddanmark, overordnet planlægning af fremtidens sygehuse En del af nedenstående notater er udarbejdet på foranledning af sundhedsstaben som

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Effektiviseringsgevinsten ved DNV. FSTA Årskonference d. 2. oktober 2013 v. Økonomichef Preben Lynggaard Sørensen

Effektiviseringsgevinsten ved DNV. FSTA Årskonference d. 2. oktober 2013 v. Økonomichef Preben Lynggaard Sørensen Effektiviseringsgevinsten ved DNV FSTA Årskonference d. 2. oktober 2013 v. Økonomichef Preben Lynggaard Sørensen Disposition 2 Lidt om Hospitalsenheden Vest DNV-Gødstrup Effektiviseringskravet Rammerne

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Notat Visionspapir og grundlag for en funktionel og bygningsmæssig helhedsplan for fremtidens Specialsygehus Sønderborg

Notat Visionspapir og grundlag for en funktionel og bygningsmæssig helhedsplan for fremtidens Specialsygehus Sønderborg Afdeling: Strategi og udvikling Udarbejdet af: Jim Lyskjær/Steen Jepsen Journal nr.: 12/8438 E-mail: jim.lyskjær@shs.regionsyddanmark.dk Dato: 3. maj 2012 Telefon: 8883 4802 Notat Visionspapir og grundlag

Læs mere

Samlet effektiviseringsgevinst

Samlet effektiviseringsgevinst Samlet effektiviseringsgevinst Oversigtstabel A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange sgevinst oplyst i p/l-niveau 2013 i mio. kr. Organisatoriske effektiviseringer 111 Færre senge i drift ved

Læs mere

Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 11/688 Dato: 22. marts 2011 Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Nyt sygehus i Aabenraa

Nyt sygehus i Aabenraa Nyt sygehus i Aabenraa Sygehusbyggeri og arbejdsmiljø - en personlig fortælling Kari Stochholm Mini CV: Oktober 2005: arbejdsmiljøkonsulent i Sygehus Sønderjylland Juni 2010: Proces Facilitator i Projektafdelingen

Læs mere

Indfrielse af effektiviseringsgevinster Oplæg ved Netværksdage september 2015

Indfrielse af effektiviseringsgevinster Oplæg ved Netværksdage september 2015 Indfrielse af effektiviseringsgevinster Oplæg ved Netværksdage 1.-2. september 2015 Sessionens mål Dele viden om arbejdet med at indfri effektiviseringsgevinster på baggrund af oplæg om de to modeller

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

Høringssvar til Danske Regioner vedrørende ekspertpanelets rapport Regionernes investerings- og sygehusplaner screening og vurdering

Høringssvar til Danske Regioner vedrørende ekspertpanelets rapport Regionernes investerings- og sygehusplaner screening og vurdering Danske Regioner UDKAST m. bemærkning fra Forretningsudvalg 15.12.08 Sundhedsområdet Planlægning og Udvikling Kontaktperson: Helene Vestergaard Helene.Vestergaard@regionsyddanmark.dk sundhed@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet 23. oktober 2008: Arbejdet med tilrettelæggelsen af fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Sundhedsbrugerrådet 23. oktober 2008: Arbejdet med tilrettelæggelsen af fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Sundhedsbrugerrådet 23. oktober 2008: Arbejdet med tilrettelæggelsen af fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Overordnede vision på sundhedsområdet At skabe fremtidens sundhedsvæsen, som er karakteriseret

Læs mere

Opfølgning på effektiviseringskrav

Opfølgning på effektiviseringskrav Afdeling: Sydvestjysk Sygehus Projektafdelingen Dato: 10. november 2015 Udarbejdet af: Klaus Sørensen/Karin Kirstine Orluff/Svend Erik Nielsen E-mail: Svend.erik.nielsen@rsyd.dk Mobil: 0045 2018 0503 Notat

Læs mere

Emne: Fase 2 screening til Kvalitetsfonden - før-screening

Emne: Fase 2 screening til Kvalitetsfonden - før-screening REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 26. maj 2009 Sag nr. 4 Emne: Fase 2 screening til Kvalitetsfonden - før-screening Supplerende bilag Til: Forretningsudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed for

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Ansøgning til fase 2 om tilsagnsramme fra Kvalitetsfonden

Ansøgning til fase 2 om tilsagnsramme fra Kvalitetsfonden Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 10/4281 Dato: 19. april 2010 Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Opfølgning på effektivisering

Opfølgning på effektivisering Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering Det Nye Rigshospital 21-11-2013 Oversigtstabel skema A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Ansøgning om endeligt

Læs mere

SHS FMU. Referat. Aabenraa, Lærings- og Forskningshuset, lokale A3

SHS FMU. Referat. Aabenraa, Lærings- og Forskningshuset, lokale A3 SHS FMU Referat Mødedato: Fredag den 4. maj 2018 Mødetidspunkt: 11:00-13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Aabenraa, Lærings- og Forskningshuset, lokale A3 Bjarne Dahler-Eriksen, Eva Nielsen, Peter Fosgrau,

Læs mere

Idéoplæg. Parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i Aabenraa. Sygehus Sønderjylland

Idéoplæg. Parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i Aabenraa. Sygehus Sønderjylland Idéoplæg Parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i Aabenraa Sygehus Sønderjylland Aabenraa d. 8. april 2014 IDÉOPLÆG Etablering af parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i forbindelse

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Udbygning af Kolding Sygehus

Udbygning af Kolding Sygehus Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 10/6433 Dato: 17. maj 2010 Udarbejdet af: Per Kjeldsen Hansen E-mail: Per.Kjeldsen.Hansen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Notat vedrørende besparelser på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D 2015

Notat vedrørende besparelser på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D 2015 Afdeling: Sagsnr.: Afdelingen for Økonomi og Planlægning Dato: 5. februar 2014 Udarbejdet af: Pia Frimann Mortensen E mail: Pia.frimann.mortensen@ouh.regionsyddanmark.d k Telefon: 2031 0073 Notat vedrørende

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

Idéoplæg. Renovering af eksisterende sengebygning 02 Rådgivning vedr. planlægning af renovering af etage 2, 3 og 4. Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Idéoplæg. Renovering af eksisterende sengebygning 02 Rådgivning vedr. planlægning af renovering af etage 2, 3 og 4. Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Idéoplæg Renovering af eksisterende sengebygning 02 Rådgivning vedr. planlægning af renovering af etage 2, 3 og 4. Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Esbjerg den 9. september 2019 Side 1 IDÉOPLÆG Renovering

Læs mere

Notat vedrørende besparelser på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D 2015

Notat vedrørende besparelser på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D 2015 Afdeling: Afdelingen for Økonomi og Planlægning Udarbejdet af: Pia Frimann Mortensen Sagsnr.: E mail: Pia.frimann.mortensen@ouh.regionsyddanmark.d k Dato: 3.december 2014 Telefon: 2031 0073 Notat vedrørende

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

V/SVEND SÆRKJÆR, REGIONSDIREKTØR, REGION NORDJYLLAND

V/SVEND SÆRKJÆR, REGIONSDIREKTØR, REGION NORDJYLLAND NYE STRUKTURER, ORGANISERING, ARBEJDSPROCESSER I NYT HOSPITALSBYGGERI I HELIKOPTERPERSPEKTIV V/SVEND SÆRKJÆR, REGIONSDIREKTØR, REGION NORDJYLLAND Budget 2018 Sundhedsområdet (ekskl. anlæg og kvalitetsfondsprojektet)

Læs mere

Opfølgning på effektivisering. Nyt Kolding Sygehus

Opfølgning på effektivisering. Nyt Kolding Sygehus Opfølgning på effektivisering Nyt Kolding Sygehus 23. april 2015 Oversigtstabel skema A Effektiviseringstiltag - opfølgning i relevante faseovergange. Ansøgning om endeligt tilsagn Vurdering Oktober 2013

Læs mere

UDKAST - tænkt eksempel udarbejdet af KØK/KBS med udgangspunkt i Rigshospitalet

UDKAST - tænkt eksempel udarbejdet af KØK/KBS med udgangspunkt i Rigshospitalet Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering (projekt) UDKAST - tænkt eksempel udarbejdet af KØK/KBS med udgangspunkt i Rigshospitalet Oversigtstabel skema A stiltag

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om sygehusbyggerier II

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om sygehusbyggerier II Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Chefkonsulent Gregers Dröge Bruun Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Version 24. maj Bilag Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri

Version 24. maj Bilag Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri Bilag Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri Version 24. maj 2013 9.3 Rapportering på effektiviseringsgevinster Hovedformålet med opfølgningen er, at regionerne

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m. Dato: 5. august 2016 Brevid: 3017538 Opfølgning på Økonomi - og handlingsplanen 2016-2018 I Økonomi og handlingsplanen indgår en række budgetinitiativer, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 1 Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed (Gennemførelsesplan) - vedtaget september 2008 Hvorfor

Læs mere

Flytning af geriatri og apoplexi fra Haderslev Sygehus

Flytning af geriatri og apoplexi fra Haderslev Sygehus Flytning af geriatri og apoplexi fra Haderslev Sygehus 1. Regionsrådets behandling 23. marts 2009 På regionsrådsmødet den 23. marts 2009 blev sagerne om flytning af geriatri og apoplexi udsat til behandling

Læs mere

Version 24. maj Bilag Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri

Version 24. maj Bilag Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri Bilag Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri Version 24. maj 2013 9.3 Rapportering på effektiviseringsgevinster Hovedformålet med opfølgningen er, at regionerne

Læs mere

Udbetalingsanmodning Det Nye Rigshospital

Udbetalingsanmodning Det Nye Rigshospital Center for Økonomi Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon Direkte 29 17 63 62 Fax 48 20 57 99 CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 7. januar 2014 Udbetalingsanmodning Det Nye Rigshospital Indledning

Læs mere

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings- og udviklingsafdelingen Journal nr.: 07/9289 Dato: 11. juni 2007 Notat Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark På møde i det særlige

Læs mere

Side Type rettelse 3. udgave af januar udgave af juni 2018

Side Type rettelse 3. udgave af januar udgave af juni 2018 Oversigt over væsentlige ændringer i Paradigme for styringsmanual I 4. udgave af Paradigme for styringsmanual for Region Hovedstadens Større Byggeprojekter er der foretaget to overordnede ændringer. For

Læs mere

Opfølgning på effektiviseringskravene for Sygehus Lillebælt

Opfølgning på effektiviseringskravene for Sygehus Lillebælt Opfølgning på effektiviseringskravene for Sygehus Lillebælt 1. Indledende beskrivelse Det fremgår af tilsagnsskrivelsen fra Kvalitetsfonden, at Sygehus Lillebælt i forbindelse med det nye sygehusbyggeri

Læs mere

Effektiviseringer i kvalitetsfondsprojekterne - afkast og omstilling

Effektiviseringer i kvalitetsfondsprojekterne - afkast og omstilling Effektiviseringer i kvalitetsfondsprojekterne - afkast og omstilling Nanna Skovgaard Kontorchef i Ministeriet for Sundhed og Ældre 02-06-2016 Hovedpointer Baggrund for Kvalitetsfonden Investering i en

Læs mere

Risikovurdering vedr. udbygning af Kolding Sygehus

Risikovurdering vedr. udbygning af Kolding Sygehus Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: Dato: 9. juli 2010 Udarbejdet af: Lars Jørgen Andersen E-mail: Lars.Jorgen.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier (beretning nr. 3/2011) 21. februar 2014 RN 403/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Oversigt over disponeringer i hovedkomplekset på Specialsygehus Sønderborg

Oversigt over disponeringer i hovedkomplekset på Specialsygehus Sønderborg Oversigt over disponeringer i hovedkomplekset på Specialsygehus Sønderborg Bilag til Revideret Helhedsplan Sammenhæng i funktioner og behandling ved udnyttelse af hele hovedkomplekset i Sønderborg Den

Læs mere

Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik?

Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik? Netværksdage 2017 Runde 4, session 2 Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik? Kort om os Mikkel Christensen Kristian Bille Logistikkonsulent i Region Midt siden nov. 2011 Tidligere

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

DNU Effektiviseringer

DNU Effektiviseringer DNU Effektiviseringer 23.11.2017 Netværksdage om sygehusbyggeri 12/9 2018 Anders Ryelund, Planlægning, Aarhus Universitetshospital Historik 2010: Region Midtjylland tilsagn om KF midler til DNU-projektet

Læs mere

Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter

Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter Rapportering Marts, 2011 1. Indledning om den generelle status for kvalitetsfondsprojekterne, ekspertpanelets arbejde mv. Alle 3 kvalitetsfondsprojekter

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Nyt Amager og Hvidovre Hospital Generalplan

Nyt Amager og Hvidovre Hospital Generalplan Nyt Amager og Hvidovre Hospital Generalplan Hospitalsbyggestyregruppe møde den 1.3.2018 Politisk følgegruppe den 2.3.2018 1 Nyt Amager og Hvidovre Hospital Skal danne rammen for hospitalsbetjening af borgerne

Læs mere

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område A. Spareplanens spor nr. 1: Akutområdet og det præhospitale område B. Forslag nr.: 9 C. Spareforslag overskrift: 9. Reduktion i udgifterne til børneområdet (pædiatri) D. Beskrivelse af området I Region

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev

Udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev Opgang Blok E Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte +45 61850518 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:

Læs mere

Beskrivelse af effektiviseringsarbejdet i Hospitalsenhed Midt

Beskrivelse af effektiviseringsarbejdet i Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Hospitalsledelsen Heibergs Allé 6 Postboks 130 DK-8800 Viborg Tel. +45 7844 0000 post@viborg.rm.dk Rapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedr. arbejdet med effektiviseringskravet

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Regnskabsmæssige principper Generelt er udgifterne

Læs mere

Effektivisering i forbindelse med samling af Aarhus Universitets- hospital under fælles f

Effektivisering i forbindelse med samling af Aarhus Universitets- hospital under fælles f Effektivisering i forbindelse med samling af Aarhus Universitets- hospital under fælles f tag ved Birgitta Bælum, B Chefkonsulent Nyborg 28. august 2013 Disposition for oplæg Lidt om Effektiviseringskravet

Læs mere

Redegørelse vedr. FAM

Redegørelse vedr. FAM Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 13/5535 Dato: 14. maj 2013 Udarbejdet af: Mette Nygaard E-mail: Mette.Nygaard@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631250 Notat Redegørelse

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Driftsøkonomiske konsekvenser af sygehuses størrelse i de 4 scenarier.

Driftsøkonomiske konsekvenser af sygehuses størrelse i de 4 scenarier. 17. februar 2010 Driftsøkonomiske konsekvenser af sygehuses størrelse i de 4 scenarier. Sygehusplanmaterialet Fremtidens sygehuse i Region Sjælland beskæftiger sig kun perifert med de driftsøkonomiske

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

Forslag til særlige udvalg for

Forslag til særlige udvalg for Område: Råds og direktionssekretariatet Afdeling: Råds og direktionssekretariatet Journal nr.: 11/6281 Dato: 4. november 2011 Udarbejdet af: Hanne Damm E mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631106

Læs mere

Nyt Hospital Bispebjerg

Nyt Hospital Bispebjerg Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Opfølgning på effektivisering 4. kvartal 2016 Oversigtstabel skema A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange Nyt Hospital Bispebejrg Da først forventes

Læs mere

Administrationsgrundlag vedr. Sundheds- og Ældreministeriets kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer

Administrationsgrundlag vedr. Sundheds- og Ældreministeriets kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsnr.: 1608268 Dok. nr.: 248035 Dato: 1. juni 2017 Administrationsgrundlag vedr. Sundheds- og Ældreministeriets kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer

Læs mere

Fælles akutmodtagelser (FAM) 1. Sundhedsudvalget den 25. feb. 2014

Fælles akutmodtagelser (FAM) 1. Sundhedsudvalget den 25. feb. 2014 Fælles akutmodtagelser (FAM) 1 Sundhedsudvalget den 25. feb. 2014 Baggrund Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab 2006 Faglig høring 1. februar 2007 (konference i Vejle) m. deltagelse

Læs mere

Ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Nordsjælland

Ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Nordsjælland Nyt Hospital Nordsjælland Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 50A Telefon 48 29 30 33 Direkte Web www.regionh.dk/ nythospitalnordsjaelland Dato:20. november 2017 Ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Koordineret med: - Sagsnr.: 1607873 Dok. nr.: 158359 Dato:

Læs mere

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer:

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: Oversigt over bilag Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: - Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet - Skema B: Projektets change request liste - Skema C: Forbrug til IT,

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Sundhedsområdet - anlæg

Sundhedsområdet - anlæg Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/13156 Telefon: 76631360

Læs mere

Nøgletal. 100 forskere 500 studerende 4000 ansatte 831 sengepladser ca sengedage per år ambulante behandlinger per år

Nøgletal. 100 forskere 500 studerende 4000 ansatte 831 sengepladser ca sengedage per år ambulante behandlinger per år Nøgletal 4 mia. kroner + lån til energioptimering 740 mio. kr. til IT, udstyr mv. 185.000 m 2 1.962 p pladser 100 forskere 500 studerende 4000 ansatte 831 sengepladser ca. 250.000 sengedage per år 420.000

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres?

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres? Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok A Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

Specialeplan for Region Syddanmark

Specialeplan for Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 0817609 Dato: 3. april 2009 UDKAST til høringsnotat om Specialeplan for Region Syddanmark Dette høringsnotat danner baggrund for

Læs mere

Specialsygehuset i Sønderborg

Specialsygehuset i Sønderborg Specialsygehuset i Sønderborg www.fremtidenssygehuse.dk Februar 2009 Sygehusplan for alle borgere i Syddanmark Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, at Sønderborg Sygehus skal videreføres som

Læs mere

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sags nr.: 1207534 Dok. Nr.: 1164949 Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: Dato: 22. juni 2010 Udarbejdet af: Lars Jørgen Andersen E-mail: Lars.Jorgen.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278

Læs mere

Væsentlige politiske beslutninger vedrørende Nyt OUH-projektet

Væsentlige politiske beslutninger vedrørende Nyt OUH-projektet Notat Væsentlige politiske beslutninger vedrørende Nyt OUH-projektet Projektet til etablering af et nyt universitetshospital i Region Syddanmark (Nyt OUH) har sit afsæt i Sundhedsstyrelsens udmeldinger

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1 Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projektets titel Test og udvikling af metode til One-stop Dispensing (OSD) i Danmark Dato +

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Sagsnr.: 1609035 Dok. nr.: 203015 Dato: 18. oktober 2016 Status

Læs mere

Idéoplæg Specialsygehus Sønderborg

Idéoplæg Specialsygehus Sønderborg Idéoplæg Specialsygehus Sønderborg Ombygning og renovering af Opvågning i Sønderborg Den 29. oktober 2018, rev. 7. november 2018 Sygehus Sønderjylland Afdelingen for Sygehusbyggeri Aabenraa og Sønderborg

Læs mere

Status på implementering af anbefalinger fra Faglig gennemgang af akutmodtagelser på landsplan og i Region Syddanmark

Status på implementering af anbefalinger fra Faglig gennemgang af akutmodtagelser på landsplan og i Region Syddanmark Side 1/5 Afdeling: Planlægning og Udvikling Udarbejdet af: Journal nr.: 16/19269 E-mail: Mette.Nygaard@rsyd.dk Dato: 31. maj 2016 Telefon: 2159 8303 Notat Status på implementering af anbefalinger fra Faglig

Læs mere

Til koncernledelsen. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen. Fordeling af sparerammer

Til koncernledelsen. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen. Fordeling af sparerammer Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Koncernøkonomi Til koncernledelsen Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Fordeling af

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere