Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 13. maj Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Transkript

1 Referat mandag den 13. maj 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Orientering i maj JA - Praksisundersøgelse 2012 vedrørende bortfald efter sygedagpengeloven 21 grundet manglende medvirken JA - Resultatrevision høringssvar JA - Virksomhedstrategi Høringssvar SSÆ - Rammeaftalens Udviklingsstrategi 2014 med høringssvar ØU - Vision for inklusion i Lejre Kommune efter høring ØU - Forventet Regnskab JA - Evetuelt...27

3 Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Dagsordenen godkendt. Afbud: Gitte Geertsen Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Øvrige sagsdokumenter:

4 Side 2 2. JA - Orientering i maj Sagsnr.: 13/854 Resumé: Siden sidste møde i er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/orientering: Decisionsskrivelse - Arbejdsmarkedsstyrelsen 2011 Lejre Kommune Arbejderbevægelsens Erhvervsråds analyse om at mange sjællandske folkeskoleelever ikke består dansk og matematik Arbejdsmarkedsstyrelsens samarbejdsaftale om jobrotation Indstilling: Beslutning den : Taget til efterretning. Afbud: Gitte Geertsen Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Øvrige sagsdokumenter:

5 Side 3 3. JA - Praksisundersøgelse 2012 vedrørende bortfald efter sygedagpengeloven 21 grundet manglende medvirken Sagsnr.: 12/4330 Resumé: Beskæftigelsesankenævnet har foretaget praksisundersøgelse vedrørende bortfald af sygedagpenge som følge af manglende medvirken til beskæftigelsesfremme. Kommunalbestyrelsen skal jf. retssikkerhedsloven drøfte undersøgelsen og eventuelt iværksætte tiltag, der sikrer en mere korrekt sagsbehandling. Jobcentret har fundet anledning til et kompetenceudviklingsforløb ved gennemgang af undersøgelsen samt udarbejdelse af specifik arbejdsgangsbeskrivelse. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller 1. At administrationens handlinger i form af kompetenceudvikling af relevante medarbejdere, justering af standardbreve og udfærdigelse af specificeret arbejdsgangsbeskrivelse godkendes. 2. At Kommunalbestyrelsen tilbagemelder til Beskæftigelsesankenævnet, hvilke foranstaltninger der i Lejre kommune er fundet anledning til at iværksætte. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Sagsfremstilling: Beskæftigelsesankenævnet har gennemført undersøgelse om bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21 i sygedagpengeloven. Jobcentret skal ud fra denne paragraf træffe beslutning om stop af sygedagpenge, såfremt: - den sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning på sygeforløbet, - forhaler helbredelsen ved sin adfærd, - ikke medvirker aktivt til den tilrettelagte beskæftigelsesindsats, der fremmer fastholdelse på arbejdsmarkedet. - afviser at modtage lægebehandling. Ifølge retssikkerhedslovens 79a skal praksisundersøgelser forelægges kommunalbestyrelsen og tilbagemelde til statsforvaltningen, hvad rapporten har givet kommunen anledning til at foretage. I undersøgelsen indgår 57 sager fra 6 kommuner. Lejres andel er 14 sager.

6 Side 4 67 % af sagerne er afgjort i overensstemmelse med lovgivningen og praksis og 33 % af sagerne er ikke afgjort jf. lovgivning. Jobcentrets medarbejdere har gennemgået rapporten og forholdt sig til anbefalinger samt fokusområder der skal styrkes i sagsbehandlingen. Jobcentret har endvidere deltaget i statsforvaltningens dialogmøde med jobcentrene omkring praksisundersøgelsen. Konkret har jobcentret udarbejdet en arbejdsgangsbeskrivelse i forbindelse med ophør efter sygedagpengelovens 21. Endvidere taget kontakt til Jobcentrets IT leverandør og fået tilrettet standardbreve, så brevene opfylder lovens krav. Gennemgangen af anbefalingerne og implementering af specificerede arbejdsgange har resulteret i kompetenceudvikling og administrativt kvalificeret sagsgangen. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at gennemgang af praksisundersøgelsens rapport og drøftelse af fokusområder samt udarbejdelse af specificeret arbejdsgangsbeskrivelse, fremadrettet sikre korrekt sagsbehandling i henhold til sygedagpengelovens 21. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Praksisundersøgelse 2012 om bortfald af sygedagpenge 2. Orienteringsbrev 3. Arbejdsgangsbeskrivelse sygedagpenge ophør 21 - Arbejdsgangsbeskrivelse sygedagpenge ophør 21 Øvrige sagsdokumenter:

7 Side 5 4. JA - Resultatrevision høringssvar Sagsnr.: 13/5744 Resumé: Resultatrevisionen er et styringsinstrument, der giver Staten og kommunerne overblik overbeskæftigelsesindsatsen i Jobcentret. Den samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats i det forgangne år, og sammenligner denne med den gennemsnitlige indsats blandt sammenlignelige jobcentre. Resultatrevisionen skal behandles politisk i, og godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen senest den 30. juni Resultatrevisionen er den 8. april 2013 sendt til kommentering i Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland. Resultatrevisionen har ligeledes været sendt til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Såvel Beskæftigelsesregionen som Det lokale Beskæftigelsesråd kvitterer i deres høringssvar for jobcenter Lejres indsats i Høringssvar vedlagt som bilag. skal drøfte ovennævnte høringssvar og beslutte handlinger som følge af disse høringssvar, hvorefter Resultatrevision 2012 skal sendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at høringssvarene fra Beskæftigelsesregionen og Det lokale Beskæftigelsesråd tages til efterretning og indarbejdes i endelig Resultatrevision 2. at Resultatrevision 2012 godkendes. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Sagsfremstilling: Kommunen skal i et særskilt notat som minimum kommentere alle dele af resultatrevisionen, og forholde sig til såvel jobcentrets positive resultater som til de resultater, hvor Jobcentret har udfordringer i forhold til indsats. Ved resultatrevisionen sammenlignes Jobcenter Lejres indsats med den gennemsnitlige indsats blandt sammenlignelige jobcentre (Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal og Solrød kommuner). Resultatrevisionen består i år af 3 tabeller: En resultatoversigt, hvor der vises indsats og resultater i Jobcentret, samt udviklingen i disse i den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignesmed udviklingen i de andre jobcentre i klyngen.

8 Side 6 Et besparelsespotentiale, som baserer sig på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige forsørgerydelser i forhold til de andrejobcentre i klyngen. Et scorecard med resultater for ministerens mål, hvor jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. Resultatrevisionen 2012 for Jobcenter Lejre viser, at Jobcenter Lejre i forhold til Ministerens fire mål i forhold til de sammenlignelige jobcentre ligger nr. 3. Resultatrevision 2013 viser besparelsespotentiale på en række ydelsesområder. Resultatrevision 2012 har været sendt til høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt Det lokale Beskæftigelsesråd. Høringssvar er vedlagt som bilag. Udtalelser: Beskæftigelsesregionen udtaler: Det er Beskæftigelsesregionens opfattelse at resultatrevision 2012 fra lejre Kommune er fyldestgørende. Da den både beskriver resultaterne af den hidtidige indsats, særlige udfordringerne og problemstillinger i forbindelse hermed samt strategier for den fremtidige indsats på særlige områder. Beskæftigelsesregionens høringssvar er vedlagt som bilag. Det Lokale Beskæftigelsesråd udtaler: Beskæftigelsesrådet har drøftet resultatrevision for Jobcenter Lejres beskæftigelsesindsats i Beskæftigelsesrådet og skønner, at Jobcenter Lejre i 2012 til trods for vanskelige konjunkturelle problemstillinger - har leveret en tilfredsstillende indsats. Beskæftigelsesrådet finder til trods for, at ministermålet omkring unge på offentlig forsørgelse for perioden december 2010 til december 2012 ikke blev nået: o at det er tilfredsstillende, at Lejre Kommune har vedtaget en handleplan for ungeindsatsen. Beskæftigelsesrådet noterer sig, at Jobcenter Lejre i resultatrevisionen identificerer de indsatsområder, hvor der skal ske udviklingstiltag/indsatsløft. Beskæftigelsesrådet har desuden noteret sig, at Jobcenter Lejre allerede på en række indsatsområder (eks.: tidlig indsats i forhold til arbejdsledige, fokus på ungdomsledigheden og ledige der står for at miste dagpengeretten) har iværksat aktiviteter som kan medvirke til at skabe resultater på områderne. Det er rådet bekendt at Lejre Kommune har vedtaget en særlig handleplan mod ungdomsledigheden. Beskæftigelsesrådet vil følge udviklingen og have fokus på at bidrage til udvikling af nye tiltag og redskaber, der giver de bedste resultater. Beskæftigelsesrådet vil have fokus på, sammen med jobcentret og Lejre kommunes udvalg for Job- og

9 Side 7 Arbejdsmarked, aktivt at inddrage Resultatrevision 2012 i Jobcenter Lejres beskæftigelsesplan Beskæftigelsesrådet finder jf. tidligere år klyngesammensætningen problematisk, ligesom opgørelsen omkring besparelsespotentialer ikke medtænker de enkelte kommuners rammebetingelser og historik på det beskæftigelsespolitiske område. Beskæftigelsesrådet vil dog løbende følge op på Jobcenter Lejres resultater og forholde sig rapporter fra Regionen, KL, DA og LO. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Jobcenter Lejre i 2012 har leveret en tilfredsstillende indsats, samt at der i Jobcentret er fokus på de områder, hvor resultaterne kan forbedres yderligere. Denne fokus vil blive bibeholdt i processen med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag JA - Høringssvar LBR på resultatrevison Bilag JA - Udkast til Resultatrevision 2012 endelig 3. Bilag JA - Beskæftigelsesregionens høringssvar på resultatrevision 2012 scannet Øvrige sagsdokumenter:

10 Side 8 5. JA - Virksomhedstrategi Høringssvar Sagsnr.: 12/5105 Resumé: I Lejre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013 er der opstillet et Ministermål for virksomhedsindsatsen i 2013 (Ministermål 4). Af dette mål fremgår det, at der skal ske en tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder. Det vil sige, at jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne omkring beskæftigelsesindsatsen. Job & Arbejdsmarkedsudvalgets godkendte på sit møde den 8. april udkast til virksomhedsstrategi Udvalget besluttede ligeledes at udkast til virksomhedsstrategi 2013 skulle sendes til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Høringssvar fra Det lokale Beskæftigelsesråd foreligger nu. Udvalget skal drøfte og beslutte eventuelle ændringer, som følge af høringssvar inden forslag til virksomhedsstrategi 2013 sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Vedlagt er Det lokale Beskæftigelsesråds høringssvar. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at de to udkast til henholdsvis virksomhedsstrategi 2013 og virksomhedsstrategi 2013/14 drøftes 2. at udkast til virksomhedsstrategi 2013/14 godkendes. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen vedtog i august 2012 Beskæftigelsesplan 2013 og herunder et særligt ministermål for indsatsen rettet mod virksomhederne. Følgende ministermål på virksomhedsindsatsen indgår i Beskæftigelsesplan Mål 4: Der skal ske en tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder. Det vil sige, at jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne omkring beskæftigelsesindsatsen. På Job & Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 4 marts 2013 blev administrationens oplæg til strategiområder for virksomhedsindsatsen i Lejre drøftet. Administrationen udarbejdede efterfølgende- til møde i den 8. april forslag til strategi for virksomhedsindsatsen, der vil sikre en målrettet indsats lokalt i Lejre til at nå beskæftigelsesplanens mål. Forslaget indeholdt: a) Strategi for gensidigt forpligtigende partnerskabsaftaler mellem Jobcenter Lejre og lokale virksomheder.

11 Side 9 b) Etablering af særligt tilrettelagte uddannelsesforløb i private virksomheder. (virksomheder i virksomheden) c) Strategi for koordinering af Jobcenter Lejre og andre aktørers virksomhedsindsats over for Lejre virksomheder. d) Strategi for koordinering af formidlingsindsatsen over for Lejre virksomheder. Herunder ko-ordinering mellem Jobcenter Lejre, andre jobcentre og aktører på formidlingsområdet. e) Strategi for synliggørelse af virksomheder med stærk social profil. (f.eks. en virksomhedspris) f) En kommunikationsstrategi g) Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Lejre h) Strategi for udmøntning af Lejres målsætning om en økologisk kommune i Jobcenter Lejres virksomhedsindsats. Udvalgets for Job & Arbejdsmarkeds udkast til strategi for virksomhedsindsatsen 2013 blev i denne forbindelse godkendt og sendt til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Høringssvar fra Det lokale Beskæftigelsesråd foreligger nu. Det lokale Beskæftigelesråd foreslår i dets høringssvar bl.a. at virksomhedsstrategien udfoldes til ikke blot at omfatte 2013, men også Økonomiudvalget har i foråret 2013 besluttet at sætte særlig fokus på administrationens servicering af kommunens virksomheder. Et fokus der bl.a. omfatter områder som virksomheds- og iværksætterrådgivning, erhvervsfremmeopgaver og myndighedssagsbehandlingen. Jobcentret udgør en meget vigtig del af disse indsatser og deltager dels i formningen af projekterne, fastlæggelse af fokusområder etc., og i det løbende projektarbejde med videndeling, kompetenceudvikling etc.. Vedlagt som bilag oprindelig udkast til virksomhedsstrategi 2013, udkast til revideret virksomhedsstrategi 2013/14, hvor Det lokale Beskæftigelsesråd om et flerårigt i strategien er indarbejdet, og hvor der er tilføjet ekstra strategielement relateret til kommunalbestyrelsens særlige fokus på administrationernes servicering af virksomhederne. Nye formuleringer er i dette strategiudkast markeret med gul baggrund. Endelig vedlægges høringssvar på virksomhedsstrategi fra Det lokale Beskæftigelsesråd. Udtalelser: Det Lokale Beskæftigelsesråd har behandlet udkast til virksomhedsstrateg 2013 på sit møde den 23. april 2013, og udtaler bl.a. følgende: Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre har på sit møde den 23. april 2013 behandlet Lejre Kommunes udkast til strategi for virksomhedsindsatsen Beskæftigelsesrådet vil i den forbindelse bemærke følgende: Beskæftigelsesrådet har drøftet udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Beskæftigelsesrådet finder at udkast til strategi fuldt ud dækker de mål der er fastsat af ministeren for indsatsen i 2013 og at udkast til strategi matcher de prioritering som Beskæftigelsesrådet har sat for anvendelse af de statslige midler til en særlig virksomhedsrettet indsats. Beskæftigelsesrådet finder, at strategiudkastets fokus på en tosidet strategi relevant.

12 Side 10 o Fokus på såvel udbuds som efterspørgselssiden er essentielt for en sammenhængende og koordineret indsats i forhold til virksomhederne. Beskæftigelsesrådet finder at de opstillede strategielementer fuldt ud understøtter den tosidede strategi. Beskæftigelsesrådet finder dog at strategien for virksomhedsindsatsen ikke kun skal være rette mod 2013, men lige såvel kan have et flerårligt strategisigte. 2 til 3 år. - Udfordringerne er ikke kun begrænset til 2013, men vil være gældende de kommende. Strategiudspillet for 2013, bør også være gældende for 2014, og derfor indskrives i Beskæftigelsesplan Med disse bemærkninger tager Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre kommunes udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i 2013 til efterretning. Administrationens vurdering: Det vurderes, at Det lokale Beskæftigelsesråds bemærkninger er relevante og at de bør indarbejdes i Lejre Kommunes strategi for virksomhedsindsatsen. Særligt bemærkningerne om at startegien kan bære et flerårligt perspektiv. Administrationen vurderer ligeledes, at der i strategien for virksomhedsindsatsen også bør indskrives et strategielement for hvordan Jobcenter Lejre i virksomhedsindsatsen kan opfylde ØK-udvalgets ønske om tværgående fokus på erhvervsmyndighedsbehandlingen. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag JA-strategi for virksomhedsindsats Bilag JA - Høringssvar LBR strategi for virksomhedsindsats Bilag JA - Strategi for virksomhedsindsats 2013/14 LBR høringssvar indarbejdet Øvrige sagsdokumenter:

13 Side SSÆ - Rammeaftalens Udviklingsstrategi 2014 med høringssvar Sagsnr.: 13/176 Resumé: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge lovgivningen årligt senest den 1. juni 2013 indgå en aftale om udvikling på det specialiserede socialog undervisningsområde. Kommunerne har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaftalerne på servicelovens område (jf. BEK nr. 205 af 13/3-2011) og på specialundervisnings-området (jf. BEK nr. 381 af 28/4-2012). Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Hermed fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen forslag til Rammeaftalens Udviklingsstrategi 2014 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolen. Udviklingsstrategien har været i høring i Handicaprådet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Rammeaftalens Udviklingsstrategi 2014 godkendes. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales. Der ønskes større involvering af politikere og brugere før den endelige udarbejdelse af udviklingsstrategien. Afbud: Gitte Geertsen(F) Martin Stokholm(A Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen anbefales Deltog ikke i behandlingen af dette punkt: Thomas Stokholm (V) Laila Torp Madsen (V) Beslutning den : Indstillingen anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Sagsfremstilling:

14 Side 12 Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud. Kapacitetsbehov: På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er begrænset. Spørgsmålet om kapacitet på de lands-& landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger indgår i styringsaftalen, der forelægges KKR Sjælland august Fokusområder Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. På politikertemamøde 1. marts 2013 blev fokusområderne for 2014 drøftet og anbefaling af fokusområder for 2014 er: Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn Senhjerneskadede herunder pensionsreformens betydning Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet og nyspecialisering som mulige cases Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbeltdiagnoser og ADHD som mulige cases Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn Som led i udarbejdelse af udviklingsstrategierne for 2014 drøftes mellem kommuner og regioner, hvordan det fremtidige samarbejde om opgaven mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges, så der tages hensyn til både kommuner, regioner og private som driftsherre, til kommunerne som købere af pladser i tilbuddene og til, at socialtilsynet kan udfylde den rolle, som de får efter loven. Senhjerneskadede herunder pensionsreformens betydning I 2013 og 2014 arbejdes med kommunernes indsats på senhjerneskadeområdet, som et tværkommunalt projekt. Projektet er tiltrådt af KKR Sjælland på møde 5. februar 2013 og præsenteret på politikertemadagen 1. marts Projektet skal synliggøre kommunernes indsats på området og bidrage til at sikre, at Socialstyrelsens forløbsprogram følges i kommunerne samt være med til at sikre implementeringen af KLs anbefalinger omkring udvikling af det tværkommunale samarbejde på området. Projektet skal sikre, at KL s mål om at kommunerne råder over og anvender den rette palet af specialkompetencer opnås. Særligt for 2014 arbejdes der på området dog herudover med særlig fokus på, hvilke konsekvenser den nylig vedtagne førtidspensionsreform har på området, ligesom der også sættes fokus på, hvordan der kan arbejdes med evidens på dette område med henblik på at få implementeret konkrete metoder herfor. Metodeudvikling herunder evidens og effekt og med misbrugsområdet og nyspecialisering som mulige cases. Metodeudvikling belyses som faglig metodeudvikling både generelt som tendenser herunder med nyspecialisering som case og mere specifikt/konkret med misbrugsområdet som case. Herunder er det også væsentligt at belyse evidens og effekt som tiltagende krav til dokumenteret effekt af indsatserne på det sociale område. Det er målsætningen, at arbejdet med fokusområdet skal skabe grundlag for fælles metodeudvikling og fælles udvikling af indsatsen. I fokusområdet lægges, efter forslag

15 Side 13 fra brugerorganisationerne i det regionale dialogforum, også vægt på måling/kortlægning af kompetencerne i tilbuddene. Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning. I 2014 vil følgende temaer være centrale og således blive gjort til genstand for analyse og drøftelse af udviklingsperspektiver: 1) Specialisering med fokus på kommunernes organisering af tilbud på psykiatriområdet. 2) Udvikling og kvalitet i pladser til borgere med psykiatriske diagnoser. 3) Førtidspensionsreformens betydning på psykiatriområdet. 4) Behandlingspsykiatri/socialpsykiatri, snitflader og opgaveløsning mellem kommuner og Region. Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbeltdiagnoser og ADHD som mulige cases. Udgangspunktet er et ønske fra kommunerne om at samarbejde om tilbud til borgerne, især når der er tale om målgrupper med helt særlige behov, der kræver særlige kompetencer og indsatser. Kommunerne ønsker at styrke den højt specialiserede indsats gennem samarbejde. Kommunerne vil, for særligt udvalgte målgrupper, hvor der er behov for øget koordinering eller planlægning kommunerne imellem, deltage i en kortlægning af organiseringen af indsatsen på disse områder mhp. at sikre og videreudvikle den specialiserede indsats. Udtalelser: Rammeaftalens Udviklingsstrategi 2014 har i høring i Handicaprådet. Handicaprådet har ingen bemærkninger til høringsmaterialet, men har til høringssvaret vedlagt kommentarer fra DH-Lejre. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Rammeaftalens Udviklingsstrategi 2014 tilgodeser behov for nødvendig koordinering og prioritering på området. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. Rammeaftalens Udviklingsstrategi Allonge Specialundervisning i Folkeskolen Tilbudsoversigt - Udviklingsstrategi Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 5. Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet DH - supplerende kommentar vedr. Den Sociale Rammeaftale, Udviklingsstrategi 2014 Øvrige sagsdokumenter:

16 Side ØU - Vision for inklusion i Lejre Kommune efter høring Sagsnr.: 11/20395 Resumé: Fagudvalgene besluttede på møder i januar måned 2013 at sende vision for inklusion i Lejre Kommune i høring. Høringsfristen udløb fredag den 1. marts Der er indkommet 43 høringssvar. Få høringssvar foreslår ændringer i ordvalg eller tilføjelser til visionen. Høringssvarene har givet anledning til, at administrationen foreslår tilføjet to sætninger: A og B til visionen. Tilføjelse A: I den overordnede vision tilføjes en pind med ordlyden: Vi inddrager det aktive og inkluderende civilsamfund. Tilføjelse B: I uddybning om Vi vil skabe sammenhæng i arbejdet med inklusion tilføjes en pind med ordlyden: Civilsamfundet, politikere og ansatte samarbejder omkring at styrke og udvikle inklusionskultur i alle sammenhænge. Visionen med tilføjelserne A og B er vedlagt som bilag. Sagen fremlægges med henblik på endelig politisk beslutning af visionen for inklusion i Lejre Kommune. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. forslag til vision for inklusion i Lejre Kommune med tilføjelse A og B godkendes 2. administrationen bemyndiges til at udarbejde implementeringsplan som fremlægges til politisk behandling. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstilling anbefales Afbud: Gitte Geertsen(F) Martin Stokholm(A Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen anbefales Thomas Stokholm (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt Beslutning den : Indstillingen anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Sagsfremstilling:

17 Side 15 Kommunernes Landsforenings konsulentenhed, KLK gennemførte i 2011 en analyse af Lejre Kommunes organisering og økonomistyring af det specialiserede børneområde herunder specialundervisningen. På baggrund af rapporten fra KLK ønskede Kommunalbestyrelsen, at der blev udarbejdet og besluttet politiske målsætninger for inklusion i Lejre Kommune. Kommunalbestyrelsen drøftede på temamøde i august 2012 indholdet og et oplæg til vision for inklusion i Lejre Kommune. Forslag til vision for inklusion i Lejre Kommune blev fremlagt i alle fagudvalg i januar Forslaget blev herefter sendt i høring. Kommunalbestyrelsen ønskede en bred og åben høringsproces. Den blev tilrettelagt med et kick-off seminar den 5. februar 2013 for alle ledere og medarbejdere i MED organisationen og et offentligt dialogmøde mandag den 11. februar 2013 for Kommunalbestyrelsen, indbudte høringsparter og interesserede borgere. Der deltog ca. 150 personer i mødet. Administrationen har udarbejdet et notat med opsummering af høringssvarenes kommentarer og synspunkter herunder vedr. visionen og visionens fire uddybninger. Notatet er vedlagt som bilag. En del høringssvar indeholder en række konkrete forslag, opmærksomhedspunkter og spørgsmål til visionen. En opsummering af disse er samlet i et notat til inspiration for arbejdet med inklusion. (bilag) Høringsproces Høringsmateriale bestående af høringsbrev og forslag til vision for inklusion er sendt til høringsparterne mandag den 21. januar Høringsfristen udløb fredag den 1. marts Efterfølgende er høringsmaterialet lagt på Lejre Kommunes hjemmeside og er blevet annonceret i Midtsjællands Folkeblad. Høringsbrev er vedlagt som bilag. Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelser og skolers lokaludvalg samt Centerudvalget for Skoletilbud, forældrebestyrelser i dagtilbud og personalegrupper med MED-status i dagtilbud, MED-udvalget i Jobcenter Lejre, Lejre Lærerforening, Danske Handicaporganisationer Lejre, Socialpsykiatrisk Center, Bestyrelsen for Lejre Kommunes Ungdomsskole, Ældrerådet, Handicaprådet, Bruger- og pårørenderåd Hvalsø Ældrecenter, Bøgebakken og Ammershøjparken, personalet i Lejre Bibliotekerne og Lejre Arkiverne, personalet Lejre Musikskole samt en administrativ medarbejder i Lejre Kommune. Oversigt over de som har afgivet høringssvar og høringssvarene er vedlagt som bilag. Handicappolitiske overvejelser: Inklusionsvisionen medvirker til at fremme handicappolitikkens intentioner herunder med hensyn til tilgængelighed. Udtalelser: Alle høringssvar giver udtryk for en positiv holdning til visionsforslaget, og flere høringssvar tilkendegiver fuld enighed i visionens indhold. Nogle høringssvar beskriver visionen som en meningsfuld, ambitiøs og gennemarbejdet vision, som man gerne vil bakke op om. I flere høringssvar ser man frem til at blive en del af visionens implementering. På skoleområdet ser nogle skolebestyrelser og lokaludvalg inklusionsvisionen i fint samspil med visionen for Lejre Kommunes fælles skolevæsen, Suveræne skoler som bl.a. har et fokusområde Den inkluderende folkeskole. Der peges på, at der er tydelige sammenfald i ordvalg.

18 Side 16 Andre høringssvar gør opmærksom på, at de ser udfordringer i arbejdet med inklusion bl.a., hvordan fællesskaberne evner at favne forskellighed, samt at inklusion er alles ansvar, og der derfor skal arbejdes med udvikling af kultur og holdninger i alle sammenhænge. Flere høringssvar nævner begrebet ansvarlig inklusion i forhold til den opmærksomhed, der skal være på, at mennesker er forskellige og dermed har forskellige behov, hvorfor ikke alle fællesskaber er berigende for alle. Der er høringssvar, som beskriver nødvendigheden af, at de enkelte virksomheder arbejder videre med at omsætte visionen i praksis herunder at inddrage relevante interessenter. Ligeledes er det nødvendigt, at de enkelte virksomheder arbejder på tværs af fagområderne for at omsætte visionen i praksis. Ressourcer En meget stor del af høringssvarene peger på nødvendigheden af, at der følger ressourcer og økonomi med til inklusionsarbejdet. Der nævnes bl.a. midler til efter- og videreuddannelse samt til personalenormering. Desuden peger høringssvar på, at det må sikres, at der er økonomi til rådighed, der gør det muligt at undgå visitation ud af almenområdet. Der peges i enkelte høringssvar på vigtigheden af fysiske rammer, der giver mulighed for at leve op til de gode intentioner i visionen. Administrationens opsummering af høringssvarenes kommentarer og synspunkter vedr. visionens fire uddybninger er samlet i det følgende: Uddybning Vi vil skabe sammenhæng i arbejdet med inklusion Cirka en tredjedel af høringssvarene tilkendegiver synspunkter om vigtigheden af, at der arbejdes på tværs af forvaltningsområderne, for at give sammenhæng i inklusionsarbejdet til gavn for den enkelte. Der peges også på vigtigheden af, at de som arbejder med inklusion udviser fleksibilitet i opgaveløsningen. Flere høringssvar beskriver på forskellig vis, at det har stor betydning, at der er en tydelig tovholder i tværgående opgaver og projekter, sådan at de enkelte indsatser for et barn, en ung eller en voksen bliver koordineret. Desuden peger en del høringssvar på, at sagsbehandlingstiderne i personsagsforløb bør nedbringes, og at sagsbehandlingen bør forenkles. Uddybning Vi vil balancere faglighed, kvalitet og økonomi Næsten halvdelen af høringssvarene indeholder bemærkninger om afvejningen mellem udvikling/kvalitet og økonomi. Den generelle holdning i disse høringssvar er, at en beslutning om et tilbud til en borger, hvad enten der er tale om et barn, en ung eller en voksen ikke kun må ske ud fra en økonomisk betragtning, idet der ligeledes skal indgå en vægtning, der tilgodeser borgerens udvikling. Flere af disse høringssvar peger på, at hensynet til barnets tarv må vægtes højere end økonomiske hensyn. Uddybning Vi vil dokumentere den udvikling, vi skaber I høringssvarene gøres der på den ene side opmærksom på, at der er behov for plads, rum og tid til yderligere dokumentation, på den anden side at dokumentation af udviklingen ikke må blive for tung for kommunens ansatte. Desuden nævner flere høringssvar vigtigheden af at afdække om det vi gør virker. Uddybning Vi vil udvikle vores kompetencer Et stort antal høringssvar peger på nødvendigheden af kompetenceudvikling i form af kurser og uddannelse, samt at der afsættes økonomi og ressourcer til det. Betydningen af sparring og refleksion nævnes ligeledes. Desuden anfører flere høringssvar vigtigheden af at arbejde med kultur og holdninger i alle sammenhænge.

19 Side 17 Flere høringssvar fremkommer med konkrete forslag, opmærksomhedspunkter og spørgsmål. Disse vil indgå i det videre arbejde med visionen. Administrationens vurdering: Administrationen har gennemgået høringssvarene og har på den baggrund tilføjet sætningerne A og B til visionsteksten. Med disse tilføjelser vurderer administrationen at høringssvarene er indarbejdet i forslag til vision for inklusion i Lejre Kommune. For at implementere visionen er der behov for at de enkelte fagområder prioriterer økonomiske ressourcer til strukturelle omstillinger samt kompetenceudvikling. Derudover kan der være behov for yderligere ressourcer til specifikke indsatser. Administrationen gør opmærksom på, at Lejre Kommunes handicappolitik går hånd i hånd med visionen for inklusion, og at der i handicappolitikken er et stærkt fokus på bl.a. tilgængelighed og indretning samt borgerens inddragelse. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Visionstekst med forslag til tilføjelser A og B 2. Høringsbrev 3. Høringssvar samlet, Vision for inklusion 4. Opsummering høringssvar, kommentarer og synspunkter 5. Høringssvarenes inspiration til arbejdet med inklusion Øvrige sagsdokumenter:

20 Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 13/7718 Resumé: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab på baggrund af de genvurderede budgetforudsætninger, de indtil nu disponerede midler og de enkelte bevillingsansvarliges forventninger til resultatet for Forventet Regnskab indeholder en risiko for overskridelse af bevillinger uden overførselsadgang på 19,8 mio. kr. Det forventede merforbrug findes særligt på dagtilbudsområdet, sociale ydelser samt jobcentrets område. Disse udfordringer er blevet beskrevet i Forventet Regnskab , men er dog betragteligt større, end det da fremgik. Der er desuden forventninger om merforbrug ift. aktivitetsbestemt medfinansiering samt overførselsudgifterne på job- og arbejdsmarkedsområdet. Administrationen vurderer, at en række af udfordringerne kan håndteres inden for eksisterende budget i løbet af året. Der bør imidlertid allerede overvejes tværgående håndtering af den resterende finansieringsudfordring på 10 mio. kr. Koncerndirektionen foreslår, at en tilsvarende del af kommunes driftsbudgetter indefryses. Ved de senere Forventede Regnskaber vil det blive vurderet, om det er nødvendigt at anvende denne indefrosne pulje. Såfremt udfordringerne er mindre end forventet på nuværende tidspunkt, kan budgettet frigives til bevillingerne igen. I denne sagsfremstilling præsenteres hovedkonklusionerne på tværs af kommunen. I Bilag 1-6 bliver udfordringerne for de enkelte udvalg og driftsbevillinger yderlige uddybet. I Bilag 1 (Økonomiudvalget) uddybes desuden forventningerne til lån, låneafdrag samt øvrig finansiering og renter. Oversigter over ansøgte bevillingsændringer findes i bilag 7-9, mens Bilag 10 indeholder anlægsregnskaber for de projekter, der er blevet afsluttet i forbindelse med forårets prioritering af anlægsprojekter. I Bilag 11 følges der op på målene i årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at Forventet Regnskab godkendes, 2. at det indskærpes over for de bevillingsansvarlige, at der skal arbejdes aktivt for at overholde gældende budgetter om fornødent ved forelæggelse for de politiske udvalg, hvis der er behov for at justere serviceniveau mv. for at overholde budgettet, 3. at der forelægges forslag til indefrysning af budgetmidler for 10 mio. kr. på Økonomiudvalgets møde i juni, 4. at finansierede tillægsbevillinger imellem bevillinger godkendes, jf. Bilag 8: Samlet oversigt over alle finansierede tillægsbevillinger 5. at negative tillægsbevillinger i f.m. KTO-regulering på i alt 6,478 mio. kr. godkendes og tilgår kassen, jf. Bilag 9: Negative tillægsbevillinger i f.m.- KTO-forlig 6. at bevillingerne Osted Børnehave og Røglebakken lægges under bevilling Egebjerget + Lærkereden, svarende til område 1 i dagtilbudsplanen, 7. at bevillingerne Møllehuset og Såby Børnehave lægges ind under bevilling Fuglemarken + Hyllebjerget, svarende til område 2 i dagtilbudsplanen,

21 Side at bevillingerne Bøgen og Birken lægges ind under bevilling Solsikken + Myretuen, svarende til område 3 i dagtilbudsplanen, 9. at bevillingerne Avnstrup, Skovvejens Børnehave, Søhus, Søpavillonen og Remisen lægges ind under bevilling Møllebjerghave, svarende til område 4 i dagtilbudsplanen. Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget vurderer, at der politisk og administrativt er behov for at sætte målrettet ind på at overholde de økonomiske rammer i indeværende års budget. Økonomiudvalget forventer derfor, at fagudvalgene indgående drøfter de nødvendige ledelsesmæssige og politiske initiativer, der kan sikre budgetoverholdelse, og at konklusionerne på disse drøftelser fremsendes til økonomiudvalgets anden behandling af Forventet Regnskab på mødet den 21. maj Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales, med tilføjelse: at det ikke anbefales at flytte bevillingen til tilskud til lokale initiativgrupper, der understøtter fællesskaber og sundhed, fra Udvalget for Social, Sundhed & Ældre til Økonomiudvalget Afbud: Gitte Geertsen(F) Martin Stokholm(A Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen anbefales med følgende tilføjelse: Udvalget havde en grundig drøftelse af budgetudfordringerne på dagtilbudsområdet. Udvalget anbefaler herefter: at Lærkeredens oparbejdede merforbrug på 1,35 mio. kr. kompenseres ved tilførsel at eksterne midler at de nye områdeledelser herefter overholder budgettet. Områdeinstitutioner med underskud på mere end 2 % nedbringer disse gennem handleplaner at Udvalget for Børn & Ungdom anmoder Økonomiudvalget om en drøftelse af finansieringsmuligheder for budgetmankoen i Denne drøftelse kan ske i forbindelse med et fællesmøde med Økonomiudvalget primo juni 2013, hvor grundlaget vil være oplæg fra direktionen om budgetudfordringerne i 2013 og forslag til kompenserende besparelser i Oplægget skal ses i sammenhæng med vurdering af den nuværende fremskrivningsmetode og forslag til fremtidig fremskrivningsmetode for budget 2014 Beslutning den : Indstillingen anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Sagsfremstilling:

22 Side 20 Forventet Regnskab udtrykker de samlede forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for Vurderingerne er foretaget pr. 31. marts 2013 og har udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende ni måneder. Resultaterne af Forventet Regnskab fremgår af Tabel 1 nedenfor. Tabel 1: Forventet regnskab for Lejre Kommunes samlede økonomi Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Forventet afvigelse Med overførsel Uden overførsel Forventet resultat 2013 (1.000 kr.) A B C D E (B+C+D) Indtægter Driftsudgifter samt forsyningsvirksomhed Anlæg Optagne lån Afdrag på lån Øvrig finansiering og renter Kasseudvikling i alt KTO-forliget endte med en lavere lønstigning end budgetteret, hvilket i Lejre Kommune medfører lavere lønudgifter for ca. 6,5 mio. kr. Det forventes dog, at Staten vil reducere kommunernes bloktilskud tilsvarende ifm. midtvejsreguleringen. Af samme grund søges der om negative tillægsbevillinger på alle lønbudgetter. Ændringen forventes derfor ikke at påvirke Lejre Kommunes endelige budgetoverholdelse og indgår derfor ikke i oversigten. I bilagene uddybes udfordringerne for de enkelte udvalg og driftsbevillinger samt forventningerne til lån, låneafdrag samt øvrig finansiering og renter. I det følgende præsenteres hovedkonklusionerne for kommunen som helhed. Driftsudgifter og forsyningsvirksomhed Udfordringerne på driften er allerede beskrevet i Forventet Regnskab , men beløbenes størrelse er forøget siden da. Som det fremgår af tabel 1, fordeler driftsudfordringerne sig med et merforbrug på 7,7 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang og et merforbrug på 19,8 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang. Her er det specialiserede voksensocialområde medtaget som bevilling med overførsel, hvilket indgår som en del af den foreslåede handleplan på området. Indmeldingerne til Forventet Regnskab indikerer altså en samlet udfordring på 19,8 mio. kr. på de ikke-rammebelagte bevillinger i Udfordringerne er i de fleste tilfælde et netto-resultat, som både indeholder udgiftsfremmende udfordringer og forhold, som reducerer udfordringerne, og de knytter sig særligt til følgende områder: a. Dagtilbud (5,7 mio. kr.) b. Jobcenteret (3,6 mio. kr.) c. Aktivitetsbestemt medfinansiering (3 mio. kr.) d. Det specialiserede børneområde (1,9 mio. kr.)

23 Side 21 e. Sociale ydelser (4,5 mio. kr.) De 7,7 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang vil belaste kommunekassen i 2013, men kassetrækket vil blive udlignet over en flerårig periode. Det forventede merforbrug på 19,8 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang vil derimod ikke blive udlignet over årene. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at ud af de 19,8 mio. kr. vil de 10 mio. kr. udgøre en endelig finansieringsudfordring, mens den øvrige del af udfordringerne kan håndteres inden for eksisterende budget i løbet af Det skal desuden nævnes, at fordelingen af de ekstra 7,5 mio. kr., der er afsat til det specialiserede socialområde i budget ikke er endelig fastlagt på nuværende tidspunkt. Udfordringerne på hhv. voksen- og børneområdet skal således ses i sammenhæng, og fordelingen mellem områderne vil afhænge af den videre udgiftsudvikling på de to områder. Håndteringen af det skønnede merforbrug vil således tage udgangspunkt i fortsat budgetoverholdelse. Opgaven for den enkelte bevillingsansvarlig vil fortsat være, at oprindeligt budget skal overholdes. Der skal arbejdes med tilpasning inden for områdets rammer og servicemæssige handlerum, og det kan i den sammenhæng blive nødvendig, at der på nogle områder træffes politisk beslutning om ændringer. Da budgetoverholdelse ikke forventes at være mulig på alle de udfordrede områder, foreslår administrationen, at der sker en indefrysning af midler på i alt 10 mio. kr. Indefrysningen indebærer, at 10 mio. kr. reserveres til at finansiere det skønnede merforbrug. Ved de senere Forventede Regnskaber vil det blive overvejet, om det er nødvendigt at anvende denne indefrosne pulje, eller om budgettet kan frigives til bevillingerne igen. En indefrysning af budgettet vil blive besluttet af Koncerndirektionen og forelagt til politisk godkendelse. Det vurderes mest hensigtsmæssigt at foretage indefrysningen efter kvalitativ vurdering, frem for som en ligelig fordelt ramme på tværs af organisationen. Alle bevillinger vil være i spil til at levere midler til indefrysningspuljen. Udover sondringen mellem bevillinger med og uden overførselsadgang er det relevant at se på, hvordan det forventede merforbrug fordeler sig på de forskellige typer af udgifter. I Tabel 2 fremgår fordelingen af både budget og forventet budgetafvigelse fordelt på udgiftstyper: Tabel 2: Forventninger fordelt på udgiftstyper Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Forventet afvigelse Med Uden overførsel overførsel Forventet resultat 2013 (1.000 kr.) A B C D E (B+C+D) Serviceudgifter Overførselsudgifter Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering

24 Side 22 Ældreboliger Forsikrede ledige Forsyningsvirksomhed Kasseudvikling i alt Den lavere lønudvikling, som er et resultat af KTO-forliget, reducerer de forventede serviceudgifter, idet størstedelen af Lejre Kommunes lønbudget er inden for denne udgiftstype. Imidlertid forventes det, at Staten vil reducere kommunernes samlede serviceramme i 2013, som naturlig følge af forliget. Dermed vil det lavere udgiftsniveau ikke påvirke Lejre Kommunes overholdelse af serviceudgifterne, og forholdet indgår derfor ikke i oversigten. Det forventede merforbrug på driftsudgifterne fordeler sig primært på serviceudgifter. Dette udfordrer overholdelsen af det budgetterede niveau for serviceudgifter, som kommunen risikerer at blive statsligt sanktioneret på baggrund af, såfremt landets kommuner under ét overskrider den aftale ramme mellem Regeringen og KL. Serviceudgifterne vurderes imidlertid i forhold til det oprindelige budget. Det forventede udgiftsniveau ligger 17,5 mio. kr. over det oprindeligt budgetterede. Det skal bemærkes, at Forventet Regnskab ikke indeholder overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2012, idet denne sag først behandles af Kommunalbestyrelsen i april Samlet set søges der overført 25,7 mio. kr. Dette ligger 0,7 mio. kr. over den afsatte rammepulje til overførsler imellem årene. Såfremt overførslen godkendes af Kommunalbestyrelsen, vil det derfor yderligere belaste overholdelsen af det oprindelige budgetniveau for serviceudgifter. I betragtning af at der de seneste år er overført store netto mindreforbrug på bevillingerne med overførselsadgang, synes det dog ikke forventeligt, at den samlede overførsel bliver anvendt i Omvendt må det formodes, at overførslen fra 2013 til 2014 ikke vil have samme omfang som fra 2012 til 2013, da det forventede merforbrug på det specialiserede område vil blive overført til 2014, hvilket alt andet lige vil reducere overførslen. En yderligere vurdering af de forventede overførsler til 2014 vil indgå i Forventet Regnskab Ligeledes skal der gøres opmærksom på, at den fortsatte lockout på skoleområdet medfører daglige mindreudgifter på ca. 0,2 mio. kr. i Lejre Kommune. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre eventuelle merudgifter, der følger efter konfliktens afslutning, men det kan oplyses, at der ikke er udsigt til at tilbyde ekstra undervisning, da skolerne har planlagt med det vejledende timetal. Når konflikten er overstået vil de samlede økonomiske konsekvenser kunne opgøres, og det kan politisk besluttes, hvorvidt de sparede udgifter skal bidrage til at finansiere det forventede merforbrug for kommunen som helhed, eller om de skal tilføres skolevæsenet. Anlæg Opfølgningen på anlæg har udgangspunkt i den prioriteringsproces, der blev gennemført i februar og marts Der er ikke blevet foretaget yderligere opfølgning, idet det forudsættes, at tidsplanerne herfra fortsat gælder. I den forbindelse godkendte Kommunalbestyrelsen, at en række anlægsprojekter kunne lukkes. Anlægsregnskaberne herfor fremgår af Bilag 10: Anlægsregnskaber. Restbeløbet for de 16 projekter udgør 1,4 mio. kr., som ikke forventet anvendt i Hertil kommer, at flere projekter er flerårige og først afsluttes i Der er derfor en samlet forventning om et anlægsniveau på 171,7 mio. kr. ud af det samlede budget på 181,4 mio. kr.

25 Side 23 En væsentlig del af Lejre Kommunes anlægsprojekter er finansiering af den låneadgang, som kommunerne kan modtage ifm. projekter inden for kvalitetsfondens områder (skole, idræt, dagtilbud og ældre). Lejre Kommune modtog i marts måned godkendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. formålskonvertering af dele af låneadgangen samt overførsel af den del, som ikke blev anvendt i Den overførte adgang er dog betinget af, at projekterne gennemføres i Det største af projekterne er den nye daginstitution i Hvalsø, som derfor bør særligt prioriteres i løbet af Der vil videre frem blive fulgt op på gennemførslen af de øvrige kvalitetsfondsprojekter i anlægsprogrammet for På nuværende tidspunkt er syv grunde i Vestervangsudstykningen blevet solgt til en samlet sum af 2,1 mio. kr. Da skøderne endnu ikke er blevet anmærkningsfrit tinglyst, søges der ikke om indtægtsbevilling. I overensstemmelse med kommunens principper, budgetteres der således ikke med indtægter ved grundsalg, selvom det synes rimeligt at forvente, at indtægterne vil tilgå kassen i løbet af Der vil løbende blive fulgt op på salg af grunde i Forventet Regnskab og Forventet Regnskab Øvrig finansiering og renter Der er en samlet forventning om et overskud på i alt 130,7 mio. kr. i øvrig finansiering og renter. Dette skyldes, at der er blevet overført låneadgang på i alt 72,31 mio. kr. fra 2012 til Det højere lånoptag må ses i sammenhæng med, at der også er blevet overført anlægsprojekter for samlet 95,07 mio. kr. Den del af de overførte anlægsudgifter, der ikke dækkes af det overførte lånebeløb, finansieres af mindreforbruget på anlægsudgifter i Da lånene derved er blevet udskudt i forhold til oprindeligt budgetteret i 2012, bliver også afdragsprofilen udskudt, hvilket medfører lavere afdrag i Som følge af det fortsat lave renteniveau, forventes renteudgifterne at blive 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret, mens renteudgifter forventes at blive 0,8 mio. kr. mindre i udgift. Den lavere renteudgift skyldes også lavere låneoptagelse og udskydning af lån. Desuden forventes balanceforskydninger for samlet set 43,3 mio. kr. mere end budgetteret. Dette skal ses i sammenhæng med regnskabet for 2012, hvor der netop var forskydninger i betalingsstrømmen på 43,3 mio. kr. i indtægter. Det vedrører mellemkommunale betalinger og tilbagebetaling af byggemodningsmoms, som ikke nåede at indgå i kassebeholdningen pr. 31. december Selvom beløbene ikke har betydning for driftsregnskabet for 2013, så påvirker de kasseudviklingen i positiv grad. Kassebeholdning I Oprindeligt Budget 2013 blev der forudsat en kasseopbygning på 0,6 mio. kr. Under de forudsætninger, der er gennemgået ovenfor, forventes regnskabet på nuværende tidspunkt at opbygge kassen med 5,0 mio. kr. Det skal ses i forhold til det korrigerede budget, der indeholder kassetræk på 22,8 mio. kr. Kasseudviklingen fremgår af Tabel 3. Tabel 3: Kasseudvikling (1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet afvigelse Forventet årsregnskab 2013

26 Side 24 Kasseudvikling i alt -0, A B C D (B+C) Da kassebeholdning ultimo 2012 var 11,4 mio. kr., vil den som følge af forventningerne øges til 16,4 mio. kr. ultimo Kasseopbygningen modsvares dog af, at der forventes en overførsel af drifts- og anlægsbevillinger på 2,0 mio. kr. fra 2013 til Alt andet lige må det derfor konstateres, at der er disponeret over størstedelen af kassen. Hertil kommer driftsoverførsler fra 2012, som endnu ikke indgår i budgettet for De vil reducere kassebeholdningen yderligere, såfremt de fuldt ud anvendes i Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen beregnes som gennemsnittet af alle likvide aktiver de seneste 365 dage. Som følge af det betydelige omfang af uforbrugte anlægsmidler i 2012 er den gennemsnitlige kassebeholdning løbende steget gennem året. Figur 4 viser udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning det seneste år, frem til ultimo marts Figur 4: Kassekreditreglen opgjort pr. måned Det må bemærkes, at såfremt regnskabet ender som forventet på nuværende tidspunkt, så vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde. Forbruges alt disponeret budget, vil den gennemsnitlige kassebeholdning til sidst være på niveau med den relativt lave kassebeholdning, som er beskrevet ovenfor. Såfremt der fortsat overføres betydeligt drifts- og anlægsbudget fra det ene år til det andet, så vil den gennemsnitlige kassebeholdning alt andet lige fastholde sit høje niveau. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Forventet Regnskab giver et retvisende billede af Lejre Kommunes økonomiske situation. Det er forventeligt, at fokus på dette tidligere