Haderslev Kommune 7. juni 2010 Den Centrale Stab, Økonomiafdelingen 10/1226, lb.nr

Transkript

1 Haderslev Kommune 7. juni 2010 Den Centrale Stab, Økonomiafdelingen 10/1226, lb.nr HELHEDSPRIORITERING AF ANLÆG INDHOLD Denne præsentation er opbygget med En præsentation af rådighedsbeløbene i 2010 til 2013 opdelt i udgifter og indtægter, samt i overordnede grupper. Hver gruppe er markeret med en farve - farven kan genfindes i de bagvedliggende specifikationsark. En summarisk anlægsoversigt efter principperne i investeringsoversigten i det vedtagne budget En oversigt med ændringer fra vedtaget budget 2010 og frem til opgørelsestidspunktet Specifikationsarkene omfatter følgende overordnede grupper i upriorteret rækkefølge 1. Kvalitetsfond 2. Veje 3. Øvrige projekter 4. Jordforsyning 5. Servicearealer 6. Ældreboliger Specifikationsarkene indeholder en række kolonner til brug for prioritering og overblik. I økonomiaftalen for 2009 indgik etableringen af regeringens kvalitetsfond med henblik på at løfte de fysiske rammer på de borgernære serviceområder, som er afgrænset til skole-, daginstitutions- og idrætsområder for børn og unge, samt ældreområdet (eksklusiv ældreboliger). Kvalitetsfonden afgrænses således: Område Funktioner Skole Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Idræt Idrætsfaciliteter for børn og unge Daginstitutioner Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og klubber Skolefritidsordninger Ældre Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Servicearealer (gruppering 003) - dvs. excl. gruppering 002 E - Helhedsprioritering af anlæg 2010, Læsevejledning 1 af 14

2 Haderslev Kommune 7. juni 2010 Den Centrale Stab, Økonomiafdelingen 10/1226, lb.nr HELHEDSPRIORITERING AF ANLÆG Præsentation af 2010 og overslagsårene - alt i alt Vedtaget budget Korrigeret budget Budgetoverslagsår incl. efterfølgende beslutninger 2010-U 2010-I 2010-U 2010-I 2011-U 2011-I 2012-U 2012-I 2013-U 2013-I 1 Kvalitetsfond (se side 8) Veje (se side 9) Øvrige projekter (se side 10) Jordforsyning (se side 11) Servicearealer (se side 13) Mellemtotal Ældreboliger (se side 14) ANLÆG ALT I ALT E - Helhedsprioritering af anlæg 2010, Præsentation 2010 m.v. 2 af 14

3 Haderslev Kommune Anlægsoversigt pr. ultimo maj 2010 Lb.nr. Funktion VB 2010 KB DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE, NETTO Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv Nedrivning af Stensbæklejren Vojens Lufthavn - opførelse af hangar Køb og renovering af Lilholtvej 10, Vojens Udbygning af Vojens Lufthavn Udvalget for Børn- og Familier L. Skausgade. Akut gavlren. og ny indgang L. Skausgade. Undervisningslokale storrum Mindre anlægsdispositioner AT - påbud Naturfagslokaler Kloakseparering - påbud fra kommunen Matrikelændringer m.v. Gram Skole Indkørsel Arnum Skole Starup skole - udskiftning og opretning af tagbeklædning og konstruktion bygning Favrdalskolen - udskiftning og efterisolering af tag - gymnastiksal og idrætshal Sct. Severin skole - udskiftning af tegltag og 1954-bygning Mindre anlægsdispositioner Skolebygninger, bygningsmoderniseringsplan - incl Hammelev Sct. Severin skole modernisering O. Jerstal skole modernisering Hoptrup skole Starup skole kl. Christiansfeldvej Povlsbjerg skole Sct. Severin skole Favrdalskolen Skolen v/stadion Moderniseringsplan for daginstitutioner Ny børnehave i Hoptrup Ny børnehave i Starup, anlæg Børnehaven Troldehaven Hammelev Børnehave - tilbygning Madordning i børnehaver Hammelev Børnehave - udskiftning af tag års institution i Jegerup Flytning af specialbørnehave fra Halk 907 Udvalget for Kultur og Fritid FOU prioriteringsmidler FOU prioriteringsmidler (Indtægter) Renovering af fodboldbaner SkateCity IS - Arena Renovering af omklædningsfaciliteter, Odinsvej, Haderslev Renovering af svømmehallen i Haderslev Hallen Haderslev Ridecenter: Diverse vedligeholdelsesarbejder Vandsport Nye boldbaner i Hammelev Renoverings- og facilitetspulje til haller Skate City (Tidl ) Skate City (Tidl ) (Indtægter) Renovering af svømmehallen i Haderslev Hallen (tidl ) Renovering af den gamle skøjtehal Haderslev Bibliotek: Facaderenovering, døre, vinduer m.m Gram Bibliotek: Døre, vinduer m.m Museum Sønderjylland - Anlægstilskud Multihuse Mindesmærke for Damkatastrofen Mindesmærke for Damkatastrofen (Indtægter) 185 Udvalget for Plan og Miljø Hejsager Østertoft Kajstrækning og promenade foran Ny Hansborg 103 E - Helhedsprioritering af anlæg 2010, Summarisk anlægsoversigt 3 af 14

4 Haderslev Kommune Anlægsoversigt pr. ultimo maj 2010 Lb.nr. Funktion VB 2010 KB Fjordparken etape Billundområdet 5. etape, 6. del (Dyssebakken) Byggemodning ved Fårehave, etape Byggemodning, Fredsted (Fredstedvænget) Ærtevej, Skrydstrup - 2. etape Højmarken, Gram Kalmargården, Marstrup - 3. etape Birkelund, Sdr. Vilstrup Dyssebakken, Vojens (etape 3) Langtoften (etape 2) Pulje til færdiggørelse af udstykningsområder til boliger Industriareal 3. etape, 1. del, Skrydstrup Erhvervsområde Haderslev-Vojens (nordvest) Erhvervsområde Hammelev Hansborggade (Genåbning) Rundkørsel ved Bestseller Byggemodning af erhvervsjord Indsatspulje - byfornyelser i udkantsområder Naturgenopretning Gram Å og Slotssø Broarbejder Allégade, Haderslev Nustrup Møllevej Krydset Bredgade/Moltrupvej i Haderslev Krydset Chr. X's Vej /Åstrupvej, Haderslev Clausensvej/Lembckesvej, Louisesvej, Christiansfeldvej i Haderslev Vojens, Østergade/Vestergade Cykelstier Østergade Byudvikling - Sydlige del af Haderslev Forbedring af bymiljø, Vojens Bymiljø, Haderslev Bymidte Byudvikling - Vej ved Falck kryds - Erlevvej Trafiksikkerhedspulje 1 & 2 + renovering af veje, i alt Byudvikling - Grønningen / Dalstrøget Trafiksikkerhed. renovering og regulering af veje xxx Ekstraordinær vejvedligeholdelse Uddybning af Haderslev Havn Uddybning af Haderslev Havn (Indtægter) Arøsund Havnekontor Arøsund Havnekontor (Indtægter) Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Tandklinik Povlsbjerg - ventilation Udvalget for Ældre og handicappede Voksenudv. anlægspulje Ombygning af Frederik IX s plejehjem - servicedelen Ombygning af Frederik IX s plejehjem - servicedelen (Indtægter) Vilstrupvej - servicearealer Odinsgården - servicearealer Bofællesskab Kløvervænget - servicedel Bofællesskab Kløvervænget - servicedel (Indtægter) Servicearealer Diagergaard (Indtægter) Vilstrupvej - boligdel Odinsgården - boligdel Bofællesskab Kløvervænget - boligdel Ombygning af Frederik IX's plejehjem - boligdelen Turn around bofællesskaber Pulje til ældreboliger Ombygning af Odinsgården Diagergård etabl. af bolig og fællesarealer Optimering af planlægning i hjemmeplejen Nøglebokse Bofællesskab Kløvervænget - boligdel (Indtægter) Omstrukturering værkstedsområdet Økonomiudvalget Fælles - boligformål Fælles - boligformål (Indtægter) Salgsindtægter vedrørende tidligere afsluttede udstykningsforetagender i Gram -2 E - Helhedsprioritering af anlæg 2010, Summarisk anlægsoversigt 4 af 14

5 Haderslev Kommune Anlægsoversigt pr. ultimo maj 2010 Lb.nr. Funktion VB 2010 KB Tjørnebakken Vest, Gram (Brombærvej), 1. og 2. etape Sildal i Arnum, Gram Vestermarksvej, Ålingvej - Gram Bøgevænget, Bevtoft Bøgevænget, Bevtoft (Indtægter) Birkevænget, Bevtoft Kastrup Bygade, Gram Kastrup Bygade, Gram (Indtægter) Salgsindtægter vedrørende tidligere afsluttede udstykningsforetageneder i gl. Haderslev Salgsindtægter vedrørende tidligere afsluttede udstykningsforetageneder i gl. Haderslev (Indtægter) Boligområde vest for Ladegårdvej (Fårehave, 1.etape) Byplanvedtægt nr. 27, Starup / Lunding, 2. etape Byplanvedtægt nr. 27, Starup / Lunding, 2. etape (Indtægter) Kalmargård 1. etape Hejsager Østertoft Hejsager Østertoft (Indtægter) Kalmargård 2. etape Matr. nr. 4 og 687, Sdr. Vilstrup, Vilstrup vestertoft Udstykningsprojekt i Årøsund, Sandtoften Byggemodning ved Øsby Stadionvej Byggemodning ved Øsby Stadionvej (Indtægter) Haderslev Havn - Omdannelse Haderslev Havn - Omdannelse (Indtægter) Kajstrækning og promenade foran Ny Hansborg Billundområdet 5. etape, 5. del Billundområdet 5. etape, 6. del (Dyssebakken) Billundområdet 5. etape, 6. del (Dyssebakken) (Indtægter) Matr. nr. 999 og 1.000, Skrydstrup (Ærtevej) Matr. nr. 18, 525 m.fl. Jegerup (Overbæksvej, Ranunkelvej) Matr. nr. 234 og 262, Høgelund (Høgelundvej 26 og Lærkevej 14) Abkærparken, Over Jerstal Møllevænget, Gåskærvej - Nustrup Projektering for byggemodning af byggegrunde Byggemodning, Boligområde Bramdrup Bygade Byggemodning, Boligområde Bramdrup Bygade (Indtægter) Byggemodning, Fredsted (Fredstedvænget) Byggemodning, Fredsted (Fredstedvænget) (Indtægter) Ærtevej, Skrydstrup - 2. etape Højmarken, Gram Kalmargården, Marstrup - 3. etape Hejsager Østertoft - 2. etape Sandtoften, Aarøsund - 3. etape Sandtoften, Aarøsund - 3. etape (Indtægter) Danmarksgade 13-15, Vojens Simmersted Byvej, Simmersted Haderslevvej 17, Maugstrup Kirkepladsen 7, Nustrup Vadstedvej, Sommersted Engtoften, Sommersted Byggemodning ved golfbanen, Haderslev Industriområde Langkær / Marstrup Industriområde Langkær / Marstrup (Indtægter) Industriområde Knokbjerg / Dybkær Industriområde Knokbjerg / Dybkær (Indtægter) Erhvervsområde Fredsted Matr. nr. 5, Fredsted Ribe Landevej Dyringkær Erhvervsområde ved motorvejen/ribevej Rådhuscentret, Vojens Rådhuscentret, Vojens (Indtægter) Erhvervsformål Søndergård Erhvervsområde 1 i Hammelev - Lysbjergvej Erhvervsområde Haderslev-Vojens (nordvest) Køb af Oksbølvej Køb af jord til erhvervsformål Køb af jord til erhvervsformål (Indtægter) E - Helhedsprioritering af anlæg 2010, Summarisk anlægsoversigt 5 af 14

6 Haderslev Kommune Anlægsoversigt pr. ultimo maj 2010 Lb.nr. Funktion VB 2010 KB Byggemodning mellem Skovgårdvej og Oksbølvej (Hammelevgård) Køb og salg af diverse småarealer (Indtægter) Køb og salg af diverse småarealer Salgsindtægter i øvrigt (Indtægter) Nedrivning af Skolegade 3, Haderslev Tilkøb af areal til Kløften, Haderslev Salg af bygninger Salg af bygninger (Indtægter) Fælles pulje bygningsvedligehold kun på Bygningsvedligeholdelse på skoler Pulje til bygningsvedligeholdelse på kvalitetsfondsbygninger excl. skoler Salg af grunde og bygninger til kommunale ældreboliger (Indtægter) Bygningsvedligehold Fælles pulje bygningsvedligehold excl Energimærkning Implementering af den administrative organisation Bygningsvedligeholdelse på øvrige bygninger (excl. Skoler og kvalitetsfondsbygninger) Campus Haderslev Forventes overført til Visionspulje E - Helhedsprioritering af anlæg 2010, Summarisk anlægsoversigt 6 af 14

7 Ændringer Haderslev Kommune 7. juni 2010 Den Centrale Stab, Økonomiafdelingen 10/1226, lb.nr Ændringer siden vedtaget budget 2010 Beslutningsdato 2010-U 2010-I 2011-U 2011-I 2012-U 2012-I 2013-U 2013-I Vedtaget budget Bofællesskab Kløvervænget - boligdel BY Bofællesskab Kløvervænget - servicedel BY Salg af grunde - ældreboliger BY Udvidelse af Vojens Lufthavn BY IS-Arena BY Renovering af gammel skøjtehal BY A'conto overførsler ØK BY A'conto overførsler UEK BY A'conto overførsler UTM BY A'conto overførsler UBF BY A'conto overførsler VO BY Museum Sønderjylland BY Tilkøb af areal - Kløften BY Bygningsvedligeholdelse BY Bygningsvedligeholdese i øvrigt BY Kvalitetsfondsbygninger excl BY Bygningsvedligeholdelse BY Bygningsvedligeholdelse excl BY Renovering af veje, samt trafiksikkerhed BY Overførsler 2009 til 2010 jf. Regnskab 2009 BY Mindre anlæg på folkeskolerne BY AT-påbud BY Kloakseparering BY Mindre anlægsdisponeringer BY Skolebygninger, moderniseringsplan BY Multihuse BY Ændringer frem til april måned Optimering af planlægning i hjemmeplejen teknisk fejlretning Bofællesskaber pulje teknisk fejlretning SkateCity BY Renoverings- og facilitetspulje BY Vandsport BY Omstrukturering værkstedsområdet BY Turn Around Bofællesskaber BY Pleje og træning BY Skolebygninger, bygningsmoderniseringsplanby Sct. Severin skole modernisering 2010 BY O. Jerstal skole modernisering 2010 BY Flytning af specialbørnehave fra Halk BY Skolebygninger, bygningsmoderniseringsplan BY Moderniseringsplan for daginstitutioner BY Starup ny Børnehave BY Starup skole BY Hoptrup skole BY Skolen v/stadion BY Starup skole BY kl. Christiansfeldvej BY Povlsbjerg skole BY Sct. Severin skole BY Favrdalskolen BY Skolebygninger, bygningsmoderniseringsplan BY Moderniseringsplan daginstitutioner BY xxx Ekstraordinær vejvedligeholdelse BY Indsatspulje - byfornyelser i udkantsområder BY Fjord-/Strandparken, etape 0 BY Billund område 5. etape, 6. del (Dyssebakken) BY Byggemodning Fårehave, 2. etape BY Ærtevej, Skrydstrup 2. etape BY Højmarken i Gram BY Kalmargårdparken, Marstrup 3. etape BY Birkelund, Sdr. Vilstrup BY Industriareal, 3. etape, 1. del Skrydstrup BY Vejanlæg Ribe Ldv. v/erhverv Hammelev (ØST) BY Hansborggade-genåbning BY Arøsund Havnekontor Adm Allégade, Haderslev BY (adm Nustrup Møllevej BY (adm Krydset Bredgade/Moltrupvej i Haderslev BY (adm Krydset Chr. X's vej/åstrupvej, Haderslev BY (adm Clausensvej/Lembckesvej, Lousevej, Christiansfeldvej, Haderslev BY (adm Cykelstier Østergade BY (adm Ændringer, i alt Anlæg alt i alt E - Helhedsprioritering af anlæg 2010, Ændringer 7 af 14

8 Gruppe 1 Kvalitetsfond Alle beløb i kr. 10/1226, lb.nr Prioritet Lb.nr. Anl.bev. F1 F2 F3 Anlægsbudget medio april måned 2010 Udv. Ser.omr U 2010-I 2011-U 2011-I 2012-U 2012-I 2013-U 2013-I 176 Ja Ombygning af Frederik IX s plejehjem - servicedelen UÆH VS Ja Vilstrupvej - servicearealer UÆH VS Ja Odinsgården - servicearealer UÆH VS Ja Mindre anlægsdispositioner UBF BFS Ja AT - påbud UBF BFS Ja Naturfagslokaler UBF BFS 98 5 Ja Kloakseparering - påbud fra kommunen UBF BFS Ja Matrikelændringer m.v. Gram Skole UBF BFS Ja Indkørsel Arnum Skole UBF BFS Starup skole - udskiftning og opretning af 8 Ja tagbeklædning og konstruktion bygning 1 UBF BFS Ja Favrdalskolen - udskiftning og efterisolering af tag - gymnastiksal og idrætshal UBF BFS Ja Sct. Severin skole - udskiftning af tegltag og bygning UBF BFS Mindre anlægsdispositioner 2010 UBF BFS Skolebygninger, bygningsmoderniseringsplan - incl Hammelev UBF BFS Ja Sct. Severin skole modernisering 2010 UBF BFS Ja O. Jerstal skole modernisering 2010 UBF BFS Ja Hoptrup skole UBF BFS Ja Starup skole UBF BFS Ja kl. Christiansfeldvej UBF BFS Ja Povlsbjerg skole UBF BFS Ja Sct. Severin skole UBF BFS Ja Favrdalskolen UBF BFS Fælles pulje bygningsvedligehold kun på 3.01 ØK Kom Bygningsvedligeholdelse på skoler ØK DCS Ja Skolen v/stadion UBF BFS Ja Renovering af svømmehallen i Haderslev Hallen UKF EBS Haderslev Ridecenter: Diverse vedligeholdelsesarbejder UKF EBS Nye boldbaner i Hammelev UKF EBS Renoverings- og facilitetspulje til haller 2010 UKF EBS Ja Skate City (Tidl ) UKF EBS Renovering af svømmehallen i Haderslev Hallen (tidl ) UKF EBS Renovering af den gamle skøjtehal UKF EBS Ja Moderniseringsplan for daginstitutioner UBF BFS Ja Ny børnehave i Hoptrup UBF BFS Ja Ny børnehave i Starup, anlæg UBF BFS Ja Børnehaven Troldehaven UBF BFS Ja Hammelev Børnehave - tilbygning UBF BFS Madordning i børnehaver UBF BFS Ja Hammelev Børnehave - udskiftning af tag UBF BFS Pulje til bygningsvedligeholdelse på kvalitetsfondsbygninger excl. skoler ØK DCS Ja års institution i Jegerup UBF BFS Ja Flytning af specialbørnehave fra Halk UBF BFS Optimering af planlægning i hjemmeplejen UÆH VS Ja Nøglebokse UÆH VS 0 I ALT E - Helhedsprioritering af anlæg 2010, 1. Kvalitetsfond 8 af 14

9 Gruppe 2 Veje Prioritet Lb.nr. Anl.bev. F1 F2 F3 Alle beløb i kr. 10/1226, lb.nr Anlægsbudget medio april måned 2010 Udv. Ser.omr U 2010-I 2011-U 2011-I 2012-U 2012-I 2013-U Broarbejder UPM EBS Ja Allégade, Haderslev UPM EBS Ja Nustrup Møllevej UPM EBS 0 36 Ja Krydset Bredgade/Moltrupvej i Haderslev UPM EBS Ja Krydset Chr. X's Vej /Åstrupvej, Haderslev UPM EBS Clausensvej/Lembckesvej, Louisesvej, 38 Ja Christiansfeldvej i Haderslev UPM EBS Ja Vojens, Østergade/Vestergade UPM EBS Cykelstier Østergade UPM EBS Ja Byudvikling - Sydlige del af Haderslev UPM EBS Forbedring af bymiljø, Vojens UPM EBS Bymiljø, Haderslev Bymidte UPM EBS Byudvikling - Vej ved Falck kryds - Erlevvej UPM EBS I Trafiksikkerhedspulje 1 & 2 + renovering af veje, i alt UPM EBS Byudvikling - Grønningen / Dalstrøget UPM EBS Trafiksikkerhed. renovering og regulering af veje UPM EBS Ja xxx Ekstraordinær vejvedligeholdelse UPM EBS I ALT E - Helhedsprioritering af anlæg 2010, 2. Veje 9 af 14

10 Gruppe 3 Øvrige projekter Alle beløb i kr. 10/1226, lb.nr Prioritet Lb.nr. Anl.bev. F1 F2 F3 Anlægsbudget medio april måned 2010 Udv. Ser.omr U 2010-I 2011-U 2011-I 2012-U 2012-I 2013-U 2013-I Nedrivning af Stensbæklejren UAE EBS Nedrivning af Skolegade 3, Haderslev ØK EBS Ja L. Skausgade. Akut gavlren. og ny indgang UBF BFS Ja L. Skausgade. Undervisningslokale storrum UBF BFS Ja Indsatspulje - byfornyelser i udkantsområder UPM EBS Tilkøb af areal til Kløften, Haderslev ØK EBS Ja FOU prioriteringsmidler UKF EBS Ja Renovering af fodboldbaner UKF EBS Ja SkateCity UKF EBS Ja IS - Arena 2009 UKF EBS Ja Salg af bygninger ØK EBS Renovering af omklædningsfaciliteter, Odinsvej, Haderslev UKF EBS Ja Vandsport UKF EBS Naturgenopretning Gram Å og Slotssø UPM EBS Ja Vojens Lufthavn - opførelse af hangar UAE EBS Køb og renovering af Lilholtvej 10, Vojens UAE EBS Udbygning af Vojens Lufthavn UAE EBS Uddybning af Haderslev Havn UPM EBS Arøsund Havnekontor UPM EBS Haderslev Bibliotek: Facaderenovering, døre, vinduer m.m. UKF EBS Gram Bibliotek: Døre, vinduer m.m. UKF EBS 4 67 Ja Museum Sønderjylland - Anlægstilskud UKF EBS Multihuse UKF EBS Mindesmærke for Damkatastrofen UKF EBS Ja Tandklinik Povlsbjerg - ventilation USF VS Ja Omstrukturering værkstedsområdet VS Bygningsvedligehold ØK Kom Fælles pulje bygningsvedligehold excl ØK Kom Ja Energimærkning ØK Kom Implementering af den administrative organisation ØK EBS Bygningsvedligeholdelse på øvrige bygninger (excl. Skoler og kvalitetsfondsbygninger) ØK EBS Campus Haderslev ØK DCS Forventes overført til 2010 ØK Kom Visionspulje ØK Kom I ALT E - Helhedsprioritering af anlæg 2010, 3. Øvrige projekter 10 af 14

11 Gruppe 4 Jordforsyning Prioritet Lb.nr. Anl.bev. F1 F2 F3 Alle beløb i kr. 10/1226, lb.nr Anlægsbudget medio april måned 2010 Udv. Ser.omr U 2010-I 2011-U 2011-I 2012-U 2012-I 2013-U 2013-I Fælles - boligformål ØK EBS Salgsindtægter vedrørende tidligere afsluttede udstykningsforetagender i Gram ØK EBS Tjørnebakken Vest, Gram (Brombærvej), 1. og 2. etape ØK EBS Sildal i Arnum, Gram ØK EBS Vestermarksvej, Ålingvej - Gram ØK EBS Bøgevænget, Bevtoft ØK EBS Birkevænget, Bevtoft ØK EBS Kastrup Bygade, Gram ØK EBS Salgsindtægter vedrørende tidligere afsluttede udstykningsforetageneder i gl. Haderslev ØK EBS Boligområde vest for Ladegårdvej (Fårehave, 1.etape) ØK EBS Byplanvedtægt nr. 27, Starup / Lunding, 2. etape ØK EBS Kalmargård 1. etape ØK EBS Ja Hejsager Østertoft UPM EBS Hejsager Østertoft ØK EBS Kalmargård 2. etape ØK EBS Matr. nr. 4 og 687, Sdr. Vilstrup, Vilstrup vestertoft ØK EBS Udstykningsprojekt i Årøsund, Sandtoften ØK EBS Byggemodning ved Øsby Stadionvej ØK EBS Haderslev Havn - Omdannelse ØK EBS Kajstrækning og promenade foran Ny Hansborg UPM EBS Kajstrækning og promenade foran Ny Hansborg ØK DCS Fjordparken etape 0 UPM EBS Billundområdet 5. etape, 5. del ØK EBS Billundområdet 5. etape, 6. del (Dyssebakken) UPM EBS Billundområdet 5. etape, 6. del (Dyssebakken) ØK EBS Matr. nr. 999 og 1.000, Skrydstrup (Ærtevej) ØK EBS Matr. nr. 18, 525 m.fl. Jegerup (Overbæksvej, Ranunkelvej) ØK EBS Matr. nr. 234 og 262, Høgelund (Høgelundvej 26 og Lærkevej 14) ØK EBS Abkærparken, Over Jerstal ØK EBS Møllevænget, Gåskærvej - Nustrup ØK EBS Projektering for byggemodning af byggegrunde ØK EBS Byggemodning ved Fårehave, etape UPM EBS Byggemodning, Boligområde Bramdrup Bygade ØK EBS Ja Byggemodning, Fredsted (Fredstedvænget) UPM EBS Byggemodning, Fredsted (Fredstedvænget) ØK EBS Ja Ærtevej, Skrydstrup - 2. etape UPM EBS Ærtevej, Skrydstrup - 2. etape ØK EBS Højmarken, Gram UPM EBS Højmarken, Gram ØK EBS Kalmargården, Marstrup - 3. etape UPM EBS Kalmargården, Marstrup - 3. etape ØK EBS -16 E - Helhedsprioritering af anlæg 2010, 4. Jordforsyning 11 af 14

12 Gruppe 4 Jordforsyning Prioritet Lb.nr. Anl.bev. F1 F2 F3 Alle beløb i kr. 10/1226, lb.nr Anlægsbudget medio april måned 2010 Udv. Ser.omr U 2010-I 2011-U 2011-I 2012-U 2012-I 2013-U 2013-I Birkelund, Sdr. Vilstrup UPM EBS Hejsager Østertoft - 2. etape ØK EBS Sandtoften, Aarøsund - 3. etape ØK EBS Ja Danmarksgade 13-15, Vojens ØK EBS Simmersted Byvej, Simmersted ØK EBS Haderslevvej 17, Maugstrup ØK EBS Kirkepladsen 7, Nustrup ØK EBS Ja Dyssebakken, Vojens (etape 3) UPM EBS Ja Langtoften (etape 2) UPM EBS Vadstedvej, Sommersted ØK EBS Engtoften, Sommersted ØK EBS Pulje til færdiggørelse af udstykningsområder til boliger UPM EBS Byggemodning ved golfbanen, Haderslev ØK EBS Industriområde Langkær / Marstrup ØK EBS Industriområde Knokbjerg / Dybkær ØK EBS Erhvervsområde Fredsted ØK EBS Matr. nr. 5, Fredsted ØK EBS Ribe Landevej Dyringkær ØK EBS Erhvervsområde ved motorvejen/ribevej ØK EBS Rådhuscentret, Vojens ØK EBS Ja Industriareal 3. etape, 1. del, Skrydstrup UPM EBS Erhvervsformål Søndergård ØK EBS Erhvervsområde 1 i Hammelev - Lysbjergvej ØK EBS Erhvervsområde Haderslev-Vojens (nordvest) UPM EBS Erhvervsområde Haderslev-Vojens (nordvest) ØK EBS Erhvervsområde Hammelev UPM EBS Ja Hansborggade (Genåbning) UPM EBS Ja Rundkørsel ved Bestseller UPM EBS Ja Køb af Oksbølvej 51 ØK EBS Køb af jord til erhvervsformål ØK EBS Byggemodning af erhvervsjord UPM EBS Byggemodning mellem Skovgårdvej og Oksbølvej (Hammelevgård) ØK EBS Køb og salg af diverse småarealer ØK EBS Salgsindtægter i øvrigt ØK EBS I ALT E - Helhedsprioritering af anlæg 2010, 4. Jordforsyning 12 af 14

13 Gruppe 5 Servicearealer Prioritet Lb.nr. Anl.bev. F1 F2 F3 Alle beløb i kr. 10/1226, lb.nr Anlægsbudget medio april måned 2010 Udv. Ser.omr U 2010-I 2011-U 2011-I 2012-U 2012-I 2013-U 2013-I 175 Ja Voksenudv. anlægspulje UÆH VS 176 Ja Ombygning af Frederik IX s plejehjem - servicedelen UÆH VS Ja Bofællesskab Kløvervænget - servicedel UÆH VS Servicearealer Diagergaard UÆH EBS -640 I ALT E - Helhedsprioritering af anlæg 2010, 5. Servicearealer 13 af 14

14 Gruppe 6 Ældreboliger Prioritet Lb.nr. Anl.bev. F1 F2 F3 Alle beløb i kr. 10/1226, lb.nr Anlægsbudget medio april måned 2010 Udv. Ser.omr U 2010-I 2011-U 2011-I 2012-U 2012-I 2013-U 2013-I 181 Ja Vilstrupvej - boligdel UÆH VS Ja Odinsgården - boligdel UÆH VS Ja Bofællesskab Kløvervænget - boligdel UÆH VS Ja Ombygning af Frederik IX's plejehjem - boligdelen UÆH VS Ja Turn around bofællesskaber UÆH VS Pulje til ældreboliger UÆH VS Ombygning af Odinsgården UÆH VS Diagergård etabl. af bolig og fællesarealer UÆH EBS Salg af grunde og bygninger til kommunale ældreboliger ØK VS I ALT E - Helhedsprioritering af anlæg 2010, 6. Ældreboliger 14 af 14