012 Erhvervs og Borgerservice Teknik og Miljø

Transkript

1 Haderslev Kommune 1 budget 2013 månedsk. budget pr. md.skifte 012 Erhvervs og Borgerservice Teknik og Udvalget for Plan og ikke specificeret Lundingvej 12, Haderslev Østergade 9, Gram Domkirkepladsen 5, Haderslev Forsamlingsgården i Skrydstrup, Vojens Ladegårdsvej 57, Haderslev Møllepladsen 4, Haderslev Sejlstensgyde 7, Gl. Ridehus, Haderslev Storegade 80, Haderslev Aarø Havn 10 Park og Vejdrift Offentlige toiletter Lønninger Parker og rekreative områder Strandområder, Blå Flag Tilsynsbiler Eksterne arbejder vejafd. bestiller (med moms) Vedligeholdelse af bygninger Bestillerfunktion Øvrig vejvedligeholdelse Belysn., trafiksignal, færdselsskader Funktionskontrakt Gadelys Belægninger, renhold m.v Funktionskontrakt 380 km veje Vintertjeneste TM Park og Vejdrift Vej og Trafik Trafiksikkerhed, planlægning mv Bygværker, broer, tuneller Matrikulær berigtigelse Busskure/Taxalovgivning Sydtrafik

2 Haderslev Kommune 2 budget 2013 månedsk. budget pr. md.skifte Hegnssyn. VOT TM Vej og Trafik Torve og Stadepladser Færge og Havne Offentlige toiletter havne Fællesudgifter og indtægter Færger Fællesudgifter og indtægter 5 5 Havne Havne øvrige omkostninger Haderslev og Aarø Lystbådehavne Løn Lystbådehavne Natur og Landbrug Naturforvaltningsprojekter Natura 2000 aktiviteter Natura 2000 Vand og naturplaner Vandløb og ådiger Planlægning kontrol Badevand Indtægter og gebyrer Teknik og TM Naturbeskyttelse Natur og Landbrug TM beskyttelse Natur og Landbrug 50 og Industri Bærbare batterier vagten kontrol Badevand Indsats /sektorplaner Håndtering af affald og jordflytning Indtægter og gebyrer Teknik og TM beskyttelse og Industri 60 Kommunale Ejendomme Energibesparende foranstaltninger 55 55

3 Haderslev Kommune 3 budget 2013 månedsk. budget pr. md.skifte Stensbæklejren, Gram Landbrugsejendom, Billundvej 24, Vojens Kommunale Ejendomme Byg og Bolig Indtægter og gebyrer Teknik og TM Byg og Bolig Data og Information Forpagtninger Indtægter og gebyrer Teknik og TM Data og information TM Sydkort Adm. TM Fælles Forpagtninger Fredningsnævn Teknik & TM Fælles udgifter Chefgruppen Budgetregulering UPM Driftsafdeling Vejformænd,vejmænd m.v Maskiner og materiel Interne arbejder (uden moms) Eksterne arbejder (med moms) Drift og vedligeholdelse af bygninger og pladser 97 Plan Fælles udgifter og indtægter PM/ØK Plan og Ejendomsudvikling PEU Varmeplanlægning Økonomiudvalget Kommunale Ejendomme Pedel og Trykkeri Rengøringstilsyn

4 Haderslev Kommune 4 budget 2013 månedsk. budget pr. md.skifte 98 Ejendomsudvikling Glaservej 2b, Hjartbro, Bevtoft Konsulentpulje til forundersøgelser/projektudvikling Ejsbølvænge 2 og 7 Haderslev Hejsagervej 89, Haderslev (ØK fra ) Torvet 7, Gram Drift af kommunale ejendomme til salg Danmarksgade 6 8 (ØK fra 2012) Honnørkajen Honnørkajen PM/ØK Plan og Ejendomsudvikling Fælles udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter Væksthuse Erhverv og udvikling til erhvervsfremme Udviklingspulje Fælles Syddansk EU kontor Udviklingsråd Sønderjylland (URS) Landdistriktspuljen Vojens Lufthavn Vojens Lufthavn Beredskabskommissionen Brand og Redning Beredskabet Personale og administration Falck Redningskorps Hjertestopberedskabet Gram frivillige Brandværn Frivillige Brandværn Solsikkevej 2 2A Solsikkevej Vagtcentral og Indsatsledelse Offentlige beskyttelsesrum Kursusvirksomhed Frivilligenheden Arnum

5 Haderslev Kommune 5 budget 2013 månedsk. budget pr. md.skifte Fjelstrup Gram Hoptrup Moltrup Sommersted Aarø Budgetregulering BE Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')