Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato:

Transkript

1 Del 2 Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: Sagsid.: Ø Version nr.: 1-1 -

2 - 2 - Indholdsfortegnelse 01 Pleje og Omsorg Social- og arbejdsmarked Undervisning Børn og Unge Rådgivning (BUR) Plan og Kultur Teknik Borgerservice Sundhed og Handicap Direktion og stabe...31 Renter, finansiering og balanceforskydninger...34

3 Pleje og Omsorg DRIFT Samlet resultat Pleje og Omsorg forventer et samlet merforbrug på 7,950 mio. kr., svarende til 2,3 pct. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes merindtægt på social- og sundhedselever. Direktionen har godkendt, at sygeplejeområdet og hjemmeplejeområdet ses under ét, indtil integrationen mellem områderne er gennemført. Områderne forventer et merforbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med overført underskud fra 2010 og reduktioner i budget 2011 på 9,3 mio. kr. Plejehjem område Vest og Plejehjem område Øst forventer at komme ud af året med et merforbrug på henholdsvis 2,8 mio. kr. og 3,3 mio. kr. n skal ses i sammenhæng med overført underskud fra 2010 og reduktioner i budget 2011 på 7,8 mio. kr. Heraf 2,1 mio. kr. vedrørende nedlukning af Præstekærgaard. Der er nu 9 tomme boliger, men nedlukningen sker ikke så hurtigt som beregnet. Derfor søges en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. Kostforplejningen forventer et samlet merforbrug på kr. Merudgift på kr. skyldes finansiering af pakkemaskine til kølemadskøkkenet. Mindreindtægt på kr. skyldes nedgang i antal brugere. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet ,2-23 Pleje og Omsorg Plejehjem , Hjemmepleje og ,5 0 sygepleje Kostforplejning ,7 23 I alt , Fagsekretariat Pleje og Omsorg Mindreforbrug på 1,1 mio. kr., svarende til 2,2 pct. skyldes forventet merindtægt på social- og sundhedselever. Der forventes merudgift på kr. til tomgangshusleje på ældreboliger. Budget til mellemkommunale betalinger forventes overholdt efter der er givet tillægsbevilling. Der arbejdes med beregning af timepris for sygeplejen og hjemmeplejen til ny finansieringsmodel. Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj blev der indregnet en effektiviseringsgevinst på 1,5 mio. kr. vedrørende ABT-projektet. Beløbet blev placeret i puljer ved områdelederne på hjemmepleje- og plejehjemsområderne med henblik på en endelig fordeling ved budgetopfølgningen pr. 30. september Der arbejdes fortsat med afprøvning og implementering af nye teknologier. Derfor udskydes den endelige fordeling til primo Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på kr. vedrørende it-program. Beløbet flyttes til Kostforplejningen.

4 Hjemmepleje og Sygepleje Sygeplejen er flyttet til Pleje og Omsorg pr. 1. januar 2011 og der arbejdes med strukturændring, ruteoptimering, aktiv pleje, flere gode arbejdsdage samt ABTprojekt. Direktionen har godkendt, at sygeplejeområdet og hjemmeplejeområdet ses under ét, indtil integrationen mellem områderne er gennemført. Områderne forventer et merforbrug på 2,1 mio. kr., svarende til 1,5 pct. Merforbruget skal ses i sammenhæng med overført underskud fra 2010 og reduktioner i budget 2011 på 9,3 mio. kr. Plejehjem Plejehjem område Vest: Forventet merforbrug på 2,8 mio. kr., svarende til 4,0 pct. forklares ved: Merforbrug på 1,1 mio. kr. på Præstekærgaard. Der er indregnet en besparelse på 2,1 mio. kr. ved nedlukning af Præstekærgaard. Der er pt. 9 tomme boliger. Nedlukningen sker derved ikke så hurtigt som beregnet. Beboerne har fået tilbud om at flytte til andre plejeboliger og personalegruppen tilpasses løbende. Der søges tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. Merforbrug på kr. på et plejehjem. Der er udarbejdet intern handleplan pr. 31. januar Handleplanen følges. Merforbrug på 1,1 mio. kr. på øvrige områder skal ses i sammenhæng med overført underskud fra 2010 og reduktioner i budget 2011 på 1,657 mio. kr. samt udvidelse af Prices Have med 8 boliger pr. 15. august ved overtagelse af Sambo. Udgiften finansieres af plejehjemsområdet samlet set. Der søges budgetneutral tillægsbevilling på kr. fra område øst. Hvis ansøgning om tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. godkendes reduceres merforbruget til 1,7 mio. kr. svarende til 2,5 pct. Plejehjem område Øst: Forventet merforbrug på 3,3 mio. kr., svarende til 4,4 pct.: Skal ses i sammenhæng med overført underskud fra 2010 og reduktioner i budget 2011 på 4,051 mio. kr. Merudgift til boligselskab på kr. i 2011 ved ændring af betalingsaftale på el, vand og varme fra årlig betaling til månedlig a conto betaling på Tingager og Bakkegården. Det betyder, at der afholdes udgifter for 2010 samt 9 måneder i Fremadrettet bliver det lettere at følge forbruget, da der betales månedsvis. Der skal udarbejdes handleplan for at bringe budget og forbrug i balance. Der søges budgetneutral tillægsbevilling på kr. til område vest, da udvidelsen af Prices Have med 8 boliger finansieres af plejehjemsområdet samlet set. Kostforplejning Området skal ses brutto. Merudgift på kr., svarende til 1,5 pct., skyldes finansiering af vacuumpakkemaskine til kølemadskøkkenet. Mindreindtægt på kr., svarende til 2,5 pct., skyldes nedgang i antal brugere. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på kr. vedrørende it-program. Beløbet flyttes fra Fagsekretariatet Pleje og Omsorg. Handleplaner Der arbejdes med handleplan inden for følgende aftaleområde: - 4 -

5 - 5 - Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Handleplan annulleres, da området forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Sygeplejen Handleplan annulleres, da afvigelsen er under 4 pct. Sygeplejen forventer et merforbrug på kr. svarende til 0,9 pct. Plejehjem område Øst Der iværksættes handleplan for at bringe budget og forbrug i balance. Der er behov for ekstra tid til at udarbejde en handleplan, da tiltag vil række ind i 2012 og den endelige tildeling for 2012 til de enkelte plejehjem og rehabiliteringscentret er ikke på plads. Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der ikke udarbejdes handleplan for Kostforplejningen, da afvigelser på området skal ses brutto. ANLÆG Samlet resultat Pleje og Omsorg forventer et samlet mindreforbrug på kr., svarende til 8,3 pct. I Fagsekretariatet er der et mindreforbrug på to anlægsprojekter og restbeløbet på i alt kr. ønskes overført til To andre anlægsprojekter har små afvigelser og viser et merforbrug på kr. Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariatet ,5 Pleje og Omsorg Kostforplejning ,1 I alt ,3 Kostforplejningen forventer at budget til omlægning til Køle-Mad produktion holder efter der er givet tillægsbevilling. Anlægsprojekt med opgradering af maskinkapacitet viser et merforbrug på kr. Alle udgifter er afholdt og projektet kan afsluttes. Tillægsbevilling Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Mindreforbrug på kr., svarende til 32,5 pct. forklares ved: Plejecenter Humlehaven, forundersøgelse vedr. nyt plejecenter Merforbrug på kr. skal ses i sammenhæng med, at der er overført kr. til Udviklingsstrategi Robot-teknologi Alle udgifter er afholdt og projektet kan afsluttes. P-plads, Plejecenter Åløkkeparken Merforbrug på kr. Alle udgifter er afholdt og anlægsprojektet kan afsluttes. PDA er i hjemmeplejen I sygeplejen kører projekt med afdækning af behov for indkøb af mobile løsninger. Forskellige modeller afprøves i efteråret 2011 og bærbare pc ere forventes indkøbt i 1. kvartal Restbudget på kr. ønskes derfor overført til Udviklingsstrategi ABT-projekt

6 Projektet kører og der er evaluering i 1. kvartal Restbudgettet på kr. ønskes overført til nye indsatser i Kostforplejning Merforbrug på kr., svarende til 0,1 pct. Madservice, omlægning til Køle-Mad produktion Der blev givet tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. ved sidste budgetopfølgning. Budgettet forventes overholdt. Køkkenet er indviet og de sidste anlægsopgaver forventes udført i 2011, så anlægget kan afsluttes. Opgradering af maskinkapacitet Merudgift på kr. Alle udgifter er afholdt og projektet kan afsluttes

7 Social- og arbejdsmarked DRIFT Samlet resultat Social- og arbejdsmarkedsområdet forventer et samlet merforbrug på 14,0 mio. kr., svarende til 3,0 pct. Udgifter til a-dagpenge til forsikrede ledige skønnes at blive 14,0 mio. kr. højere end budgetteret. Der må forventes tilsvarende opskrivning af beskæftigelsestilskuddet ved den endelige regulering for 2011 i Der er generelt mindre udgifter end budgetteret til modtagere af kontanthjælp, ledighedsydelse samt seniorjob, hvilket opvejer stigningen i udgifter til sygedagpenge og revalidering. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt Budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. Overførselsudg. Social- og arbejdsmarked ,7-373 Overførselsudgifter Social- og arbejdsmarked , I alt , Sygedagpenge Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2011 var der en forventning om et mindreforbrug på 7,741 mio. kr. vedrørende sygedagpenge, hvilket især skyldtes en nedgang i antallet af sager over 52 uger. Det har ikke været muligt at holde det lave niveau, hvorfor der nu forventes et merforbrug på 5,393 mio. kr. Kontanthjælp Der forventes nu et yderligere mindreforbrug på kr. udover det forventede mindreforbrug på 3,117 mio. kr. pr. 31. maj 2011 vedrørende kontanthjælp. Revalidering Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2011 blev budgettet reduceret med 5,251 mio. kr. vedrørende revalidering. Med det nuværende niveau forventes et merforbrug på kr. Ledighedsydelse Der forventes et mindreforbrug på 2,848 mio. kr. Forsikrede ledige Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2011 blev budgettet tilpasset til midtvejsreguleringen ud fra det seneste skøn fra Beskæftigelsesregionen på fuldtidsledige i Fra januar til september har der været i gennemsnit fuldtidsledige. I januar var der 1.684, mens tallet for september er fuldtidspersoner. Der er ingen nye officielle skøn for ledigheden. Som tidligere år må der forventes en svag stigning i den sidste del af året. Vi forventer, at det samlede ledighedstal bliver

8 1.390 fuldtidspersoner i For region Syddanmark ser tendensen ud til at være den samme. Der er til og med oktober afregnet 98,287 mio. kr., hvilket svarer til 89,3 pct. af det korrigerede budget. Der er fortsat nogen usikkerhed omkring forventningerne til resten af året, da der sker mange efterreguleringer, og der fortsat er fejl og mangler i betalingerne. Det anbefales, at budgettet tilføres 14,0 mio. kr. Der må forventes tilsvarende opskrivning af beskæftigelsestilskuddet for 2011 ved den endelige regulering i Reguleringen vil afhænge af udviklingen på såvel landsplan som i landsdelen samt i kommunen. Øvrige Overførselsudgifter Udgifter til sociale formål forventes at udvise et mindreforbrug på netto kr. Der er nu ansat én person i seniorjob. Der er budget til 9 personer, hvorfor der kan forventes et mindreforbrug på 1,712 mio. kr. Serviceudgifter Forbruget til lægeerklæringer falder fortsat, hvorfor der forventes et mindreforbrug på kr

9 Dagtilbud Børn Drift Samlet resultat For dagtilbud børn forventes en samlet merudgift på 5,566 mio. kr., svarende til 2,8 pct. af det samlede driftbudget. Heraf vedrører de 4,6 mio. kr. dagplejen og 1,133 mio. kr. Fagsekretariatet. Der søges omplaceret kr. i 2011 og kr. i 2012 fra Fagsekretariatet til Brahetrolleborg skole i.f.m. at lederen af børnehaven Trollegården har sagt op og SFO-lederen er konstitueret som leder af børnehaven indtil 1. august Herudover vil der i november måned blive budgetoverført kr. fra Fagsekretariatet til institutionerne til praktikvederlag vedr. pædagoguddannelsen. Dagplejens merforbrug forventes i 2011 at blive 4,6 mio. kr., hvoraf de 3,3 mio. kr. vedrører tidligere år. BDO har i august foretaget en analyse af økonomien i dagplejen med henblik på, at afdække muligt effektiviseringspotentiale. BDO peger på konkrete initiativer, som kan nedbringe den gennemsnitlige udgift pr. barn i dagplejen. Der er sat konkrete initiativer i værk og der forventes yderligere tiltag sat i værk primo 2012, for at nedbringe dagplejens underskud. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat for dagtilbud Dagpleje ,2 0 Børnehaver/integrerede ,6 0 Institutioner I alt ,8-89 Fagsekretariat Dagtilbud Fagsekretariat dagtilbud forventer et samlet merforbrug på 1,133 mio. kr. som dels består af mindreindtægter på forældrebetaling på dagplejen samt flere 0-2-årige børn passet i private institutioner og privat dagpleje. Der forventes en merudgift på ca. 0,5 mio. kr. til økonomiske fripladser. Det har vist sig, at der har været en stigning i udgifterne til økonomiske fripladser, der skyldes ny lovgivning fra I forbindelse med strukturtilpasninger på dagtilbudsområdet har der været merudgifter på lederlønninger i forbindelse med afskedigelse. Der er desuden merudgifter på konto 6, som knytter sig til borgermøder og konsulentbistand i forbindelse med strukturtilpasning. I forbindelse med at lederen af Børnehaven Trollegården har opsagt sin stilling, er der lavet en aftale med Brahetrolleborg Skole om, at SFO lederen konstitueres som leder af børnehaven i perioden 1. september 2011 til 1. august I den forbindelse søges der omplaceret kr. i 2011 og kr. i 2012 til Brahetrolleborg Skole. Vippepuljen forventes at kunne finansiere afvigelsen på det forventede børnetal og det faktisk antal indskrevne børn. Det forventes, at der bliver passet flere 3-5-årige og færre 0-2-årige I november måned vil der blive overført kr. fra Fagsekretariatet til fordeling i institutioner, der har uddannet praktikvejledere til pædagoguddannelsen.

10 Dagplejen Dagplejen forventer et samlet merforbrug på 4,6 mio. kr. hvoraf 3,3 mio. kr. er overført underskud fra Fra 1. juni 2011 er dagplejen samlet til 1 distrikt. BDO har i august måned foretaget en analyse af økonomien i dagplejen, med henblik på at afdække muligt effektiviseringspotentiale. BDO peger på nogle konkrete initiativer, som kan nedbringe de gennemsnitlige udgifter pr. barn i dagplejen. Følgende konkrete initiativer er sat i værk: Samling af den funktion, der anviser plads i dagplejen Iværksættelse af projekt med medarbejderinddragelse vedrørende stram ferieplanlægning. Opstramning af praksis vedr. anvisning af gæstepasning i overensstemmelse med det eksisterende politisk fastlagte serviceniveau. Tiltag, der forventes iværksat primo 2012: Forhandling af nye aftaler vedrørende vilkår (tillæg til 5. barn, kontaktpersonordning og TR-vilkår) Det er aftalt med Børn- og Undervisningsudvalget, at udvalget skal drøfte principper for gæstepasning og heldagslegestue i februar Indtil da iværksættes alle tiltag inden for det eksisterende politisk fastlagte serviceniveau. Afhængig af drøftelsen i Børn-og Undervisningsudvalget, vil det i samarbejder med Økonomistaben blive vurderet, i hvilken takt merforbruget kan afvikles. Institutionerne Samlet set forventer institutionerne et mindreforbrug på kr. Guldhøj Børnehave og Myretuen Broby viser begge et merforbrug på mere end 4 pct. Dette skyldes merindskrivning af børn, som der budgetmæssigt reguleres for sidst på året. Ingen af institutionerne forventer at gå ud af 2011 med et underskud. Skovtrolden er lukket pr. 1. august Områdeinstitutionen er startet 1. juni Institutionen forventer et samlet underskud i 2011 på kr., som dels begrundes i manglende indskrivning af børn i efteråret, høje lønninger samt overført underskud fra 4 af de 5 institutioner, som indgår i Områdeinstitutionen. Handleplaner Der skal udarbejdes handleplaner for følgende aftaleholdere Dagplejen Områdeinstitutionen Anlæg Oversigt over aktuelt Anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat for dagtilbud ,5 0 Dagpleje Børnehaver/integrerede Institutioner I alt ,5 0

11 Fagsekretariat Dagtilbud Projektet legestuelokale til Solstrålen er afsluttet og der er et mindreforbrug på kr. Projektet støjforhold i Toftegårdens børnehaver er afsluttet og der er et mindreforbrug på kr. Projektet nyt krybbeskur i Børnecenter Vesterparken er afsluttet og budgettet er forbrugt. Budget til projektet etablering af ny daginstitution forventes anvendt i Institutionerne Børnehuset Regnbuen. Budget til etablering af legeplads forventes forbrugt i 2011.

12 Undervisning DRIFT Samlet resultat På undervisningsområdet forventes en samlet mindreudgift på 1,092 mio. kr. svarende til 0,2 pct. af det samlede driftsbudget. Tre Ege Skolen forventer et merforbrug på mere end 4 pct. Skolen fik overført et underskud på 1,777 mio. kr. fra Skolens budget er reduceres med 1/3 fra 1. august 2011 grundet de vedtagne skolestrukturændringer. Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2011 blev der godkendt en tillægsbevilling på kr. svarende til 1/3 af Tre Ege Skolens overførte underskud for Skolen forventer et underskud i 2011 på 1,112 mio. kr. svarende til 4,6 pct. Der søges nu om en tillægsbevilling på kr., således at Tre Ege Skolens underskud i 2011 og 2012 vil ligge under 4 pct. I forbindelse med besparelserne på strukturændringer på undervisningsområdet skulle merudgifter i forbindelse med lukning af skoler og flytning af elever afholdes inden for den afsatte besparelse. Når alle merudgifter er afholdt forventer Økonomistaben et overskud på ca kr. Alle merudgifter er endnu ikke afholdt og derfor er det forventede overskud et skøn. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl ,2 389 Overførselsudg. Fagsekretariatet for ,3 Undervisning Skoler og SFO ,2 389 Ungdomsskolen Overførselsudgifter Fagsekretatiatet for Undervisning I alt ,2 389 Fagsekretariat Undervisning Samlet set forventer fagsekretariatet et samlet mindreforbrug på kr. på udvikling skoleledelse. Alle skolelederne har deltaget i FMK s lederuddannelse i 2011, hvorfor fagsekretariatet ikke har tilrettelagt yderligere udviklingstiltag for skolelederne i indeværende år. Overførselsudgifter Området omfatter budget til Erhvervsgrunduddannelser. Det forventes, at udgifterne til Erhvervsgrunduddannelserne i 2011 kan afholdes indenfor budgetrammen. Skoler og SFO Skoler og SFO forventer et samlet mindreforbrug på 1,092 mio. kr. Tre Ege Skolen forventer et merforbrug på mere end 4 pct. Skolen fik overført et underskud på 1,777 mio. kr. fra Skolens budget er reduceres med 1/3 fra 1. august 2011 grundet de vedtagne skolestrukturændringer. Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2011 blev der godkendt en tillægsbevilling på kr. svarende

13 til 1/3 af Tre Ege Skolens overførte underskud for Skolen forventer et underskud i 2011 på 1,112 mio kr. svarende til 4,6 pct. Sydskolerne viser et merforbrug på kr. som overføres til den ny Brobyskole. Der overføres samtidig et overskud fra Nordskolerne på 1,305 mio. kr. Brobyskolen forventer at kunne overholde det afsatte budget for perioden 1. august 31. december og det samlede resultat for Brobyskolen vil være et mindreforbrug på kr. Bøgebjergskolen forventer et merforbrug på kr. svarende til 8,9 pct. Merforbruget begrundes i faldende elevtal inden sommerferien samt merudgifter til vikar i.f.m. en langtidssygemeldt lærer. Søllinge, Heden-Vantinge og Åstrup skoler er lukket pr. 1. august Alle skolers regnskab viser et overskud, som overføres til de skoler, som har overtaget eleverne i henhold til godkendt aftale. Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer at overholde budgetrammen i Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Tre Ege Skolen Der skal udarbejdes handleplan på: Bøgebjergskolen ANLÆG Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet for ,6-120 Undervisning Skoler og SFO , Ungdomsskolen I alt , Projekter Svanninge Skole. Der er afsat kr. til nyt indgangsparti. Det forventes, at der bliver brugt kr. i De resterende søges overført til 2012 Brahetrolleborg Skole. De afsatte kr. er afsat til varslingsanlæg. Ifølge forsikringsafdelingen, skal dette i udbud og kan derfor først etableres i første kvartal Beløbet søges overført til 2012 Tre Ege Skolen. I forbindelse med ny struktur blev der afsat kr. til inventar i forbindelse med udbygning af SFO. Det forventes, at der bliver brugt kr. i De resterende kr. søges overført til 2012.

14 Børn og Unge Rådgivning (BUR) DRIFT Samlet resultat Sammenlagt forventes et mindreforbrug i 2011 på 12,485 mio. kr. som fordeler sig med 11,785 mio. kr. på BUR og 0,7 mio. kr. på Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Mindreforbruget på BUR skal ses med baggrund i effekten af flere års intensivt ledelses- og udviklingsarbejde med fokus på kvalitet i opgaveløsningen på flere fronter. Det forventede mindreforbrug på Center for opholdsteder på 0,7 mio. kr. skyldes primært tilførte budgetmidler i forbindelse med lovændringen på familieplejeområdet, som først er fuldt implementeret i Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse Forventningerne til årsresultatet betyder, at der kan overføres 5,16 mio. kr. til kassebeholdningen kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl ,7 overførselsudg. Fagsekretariat BUR , Center for opholdssteder, ,8 botilbud og plejefamilier Overførselsudgifter ,7 Fagsekretariat BUR ,7-160 I alt , Herunder følger uddybende bemærkninger til de enkelte delområder/aftaleholdere. Fagsekretariat BUR BUR forventer ved opfølgningen et mindreforbrug på 9,666 mio. kr. Der skal overføres et endnu ukendt beløb til Pleje og Omsorg, der overtager 2 sager vedørende 83- opgaver fra sidste kvartal Ændringen skal ligeledes indarbejdes fra Fagchefen foreslår, at der af ovenstående forventede mindreforbrug overføres 5 mio. kr. kassebeholdningen i Som en yderligere OEI-indsats i 2012 (via anlægsinvestering samt yderligere metodeudvikling, finansieret af det overførte overskud fra 2011) foreslås det, at BUR s driftsbudget for 2013 og frem forsøgsvis reduceres med 5 mio. kr. årligt. Mindreforbruget opstår med baggrund i effekten af flere års intensivt ledelses- og udviklingsarbejde med fokus på kvalitet i opgaveløsningen ved, at BUR har: målsat at have stort ledelsesmæssig fokus på børnehandicapområdet, da dette område havde et stort merforbrug i Derfor blev der i efteråret 2010 iværksat en gennemgang af samtlige sager i børnehandicap med henblik på harmonisering, hjemmel i loven og tilpasning af serviceniveau. Gennemgangen har medført en væsentlig reduktion i udgifterne i 2011 på området, men også at der har været en del klager, hvor BUR har fået

15 medhold i hovedparten af klagerne. Pr. 10. oktober 2011 var der indkommet 51 klager med baggrund i, at kommunen har reduceret serviceniveauet på børnehandicapområdet, i: 31 af klagerne har Faaborg-Midtfyn Kommune fået medhold 3 af klagerne er blevet afvist 9 af klagerne er blevet hjemsendt til fornyet behandling 8 af klagerne er vores afgørelser blevet ændret, svarende til 16%. BUR lærer af disse processer og tilpasser med baggrund i ovenstående hele tiden serviceniveauet, så det svarer til de politiske kvalitetsstandarder og lovens intentioner. visitationsteam matchning - ved anbringelser haft en grundig gennemgang af hele anbringelsesområdet 2009 indført systematik i sagsbehandlingen og opkvalificering af medarbejderne sagsoverblik på hver sagsbehandlers sagsstamme ledelsesmæssig opfølgning i sagerne 2 gange årligt fokus på underretninger, ensbetydende med hurtig forebyggende indsats og sikring af, at de der skal have hjælp får det hurtigt. Skole- og institutionsledere er over de sidste år blevet langt bedre til at underrette, hvilket er en forudsætning for, at BUR kan iværksætte foranstaltninger med et tidligt og forebyggende fokus. fuld udnyttelse af egne børnehuse, bl.a. ved også at anvende husene til aflastning samt mor/far/barn anbringelser i fx en undersøgelsesperiode. Der pågår fortsat videreudvikling af samarbejdet med børnehusene på det forebyggende område. fokus på såvel den økonomiske som den faglige, juridiske og etiske diskurs både ledelsesmæssigt og hos den enkelte medarbejder ved at løse opgaven bedst og billigst Derudover er det vigtigt at nævne, at PPR som en del af BUR, i høj grad er involveret i at sikre gode individuelle kvalitative løsninger i konkrete familier. De tværfaglige teams, hvor PPR-konsulenterne er en del, er medvirkende til højere grad af bedre og mere kreativ udnyttelse af pengene. Sundhedsplejen, som også er en del af teamet, er også medvirkende til at hæve kvaliteten i det tværfaglige arbejde og skabe tidlig indsats, som ofte vil være såvel bedre for børnene som billigere for kommunen. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Der forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen ca. 0,7 mio. kr. Målet er fortsat at have et overskud på ca kr. for at sikre, at der ikke opstår merforbrug bl.a. i forbindelse med kapacitetstilpasninger. Mindreforbruget forventes i 2011 at blive større end kr. Dette begrundes i, at der i april kvartal er tilført midler som følge af lovændringerne på familieplejeområdet. Fra medio 2011 er der sket en tilgang af personale. I ultimo 2011 samt 2012 vil der være merudgifter til uddannelse i forbindelse med lovændringen, og det større mindreforbrug i 2011 vil ikke fortsætte i 2012, hvor lovændringerne bliver fuldt implementeret. Fagsekretariat BUR overførselsudgifter BUR forventer et mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr. Årsagerne til det forventede mindreforbrug er med samme begrundelser som ovenfor anført. Området dækker merudgifter ved forsørgelse af kronisk syge eller handicappede børn og unge samt tabt arbejdsfortjeneste til forældre med kronisk syge eller handicappede børn og unge. Der er 50% statsrefusion på området.

16 Med baggrund i lovændringen vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, foreslås der overført kr. netto til kommunens kassebeholdning. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Ingen ANLÆG Samlet resultat Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariatet BUR I alt Tillægsbevilling

17 Plan og Kultur DRIFT Samlet resultat Ud af et samlet budget på 124,398 mio. kr. forventer Plan og Kultur et mindreforbrug på 5,719 mio. kr., hvilket svarer til 4,6%. Heraf udgør fagsekretariatets andel 5,269 mio. kr., hvilket svarer til 5,4%. Der søges om tillægsbevilling til arbejdet med vådområdeindsatsen på kr. samt folkeoplysningsloven på kr. Der søges en budgetneutral omplacering fra anlæg til drift vedrørende Breddeidrætsprojekt 19 Bynære stier på kr. Musikskolen forventer et mindreforbrug på kr., hvilket svarer til 0,7% Biblioteket forventer et mindreforbrug på kr., hvilket svarer til 2,1%. Der søges overført kr. i udgift samt kr. i indtægt til anlæg. Disse midler skal anvendes til Det åbne bibliotek i Årslev og børnehavebibliotekerne. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet ,4 182 Plan og Kultur Musikskole ,7 Biblioteket ,1-80 I alt ,6 102 Fagsekretariat Plan og Kultur Samlet set forventes det at Plan og Kultur har et mindreforbrug på 5,269 mio. kr., der kan overføres til 2012 og der søges tillægsbevilling for i alt kr. Der søges tillægsbevilling vedrørende Lov om kommunal planlægning for vådområdeindsats, opsøgende og faciliterende indsats på kr. Beløbet er afsat som led i Regeringens aftale om Grøn Vækst. Det er en opgave kommunen er forpligtet til at udføre. I Faaborg-Midtfyn Kommune er det besluttet at ansætte personale og således selv udføre opgaven, hvorfor midlerne skal anvendes til at afholde denne lønudgift. Faaborg-Midtfyn Kommune er ved midtvejsreguleringen i 2011 kompenseret for ovenstående. Beløbet søges tilført vandløbskontoen. Det søges tillægsbevilling vedrørende Lov om ændring af Folkeoplysning på kr. Plan og Kultur har startet arbejdet med at realisere revidering af den nye Folkeoplysningslov pr. 1. januar I den forbindelse er der afholdt kurser, temamøder samt udarbejdet et notat der beskriver hvordan ændringerne i lovgivningen kan implementeres. Faaborg-Midtfyn Kommune er ved midtvejsreguleringen kompenseret for ovenstående. Beløbet søges tilført konto for folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Der søges en budgetneutral omplacering på kr. fra anlæg vedrørende projekt 19 Bynære stier i breddeidrætsprojektet. Projekt 19 er sammensat således, at lønudgiften står på drift og puljemidlerne står på anlæg. Der søges en omplacering

18 mellem drift og anlæg, idet sammensætningen af finansiering på projektet er ændret. Budgettet for kollektiv trafik overholdes i Der vil i 2012 blive fremlagt en særskilt sag, hvor de budgetmæssige konsekvenser/justeringer for den kollektive trafik i 2011 samt de forventede konsekvenser/justeringer fra 1. august 2012 vedrørende skoleforliget vil blive beskrevet og fremlagt. På Kultur og fritidsområdet forventes en samlet overførsel på kr kr. forventes overført til fortsættelse af ferieaktiviteter for børn i kr. er opsparet til egenfinansiering af et internationalt EU kulturarvsprojekt kr. er opsparet til projekt Helios. På Fællesudgifter og Administration m.v. samt Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter forventes en samlet overførsel på ca. 4,2 mio. kr kr. forventes opsparet til klimaindsats fra udviklingsstrategien, 1,2 mio. kr. til eventmedarbejder samt ca. 1,0 mio. kr. til markedsføring af lokalsamfund samt fælles fynske projekter på ekstern udviklingspulje. Ca. 1,2 mio. kr. forventes opsparet på fagsekretariatets administrations konto. Disse vil blive anvendt til renovering af lokaler i Nørregade Faaborg samt efteruddannelse. Musikskole Musikskolen forventer at komme ud af 2011 med et overskud på kr. Dette er forudsat, at der ikke sker uforudsete ting. Overskuddet forventes at blive brugt til musical og børnefestival i Bibliotek Det forventes, at Biblioteket kan overføre kr. til Midlerne er blandt andet opsparet til arbejdet med den nye hjemmeside, storskærmsformidling samt nyindretning af bibliotekerne i Faaborg og Ringe. Biblioteket søger samlet set kr. i udgift samt kr. i indtægt overført til anlæg, disse midler skal anvendes til Det åbne bibliotek i Årslev og børnehavebibliotekerne Oasen samt Snurretoppen. ANLÆG Samlet resultat Ud af et samlet budget på 30,882 mio. kr. forventes et mindreforbrug på 6,724 mio. kr. Heraf udgør fagsekretariatets andel 6,804 mio. kr., hvilket svarer til 22,4%. Der søges en budgetneutral omplacering fra anlæg til drift vedrørende Breddeidrætsprojekt 19 Bynære stier på kr. Der søges en budgetneutral omplacering fra Udviklingsstrategi Søsportshus Faaborg Havn til Etablering af Havnebad på kr. Skønnet mindreforbrug pr , som er aftalt overflyttet til 2012 (jf. budgetaftalen) i alt 2,317 mio. kr. Skønnet mindreforbrug pr , som søges overført til 2012 i alt 4,437 mio. kr. Der søges overført kr. i udgift samt kr. i indtægt fra drift på Biblioteket, disse midler skal anvendes til Det åbne bibliotek i Årslev og børnehavebibliotekerne Oasen samt Snurretoppen

19 Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet , Plan og Kultur Biblioteket ,6 80 I alt , Fagsekretariat Plan og Kultur Samlet set forventes det, at Plan og Kultur har et mindreforbrug på 6,804 mio. kr., hvilket svarer til 22,4%, der er fordelt på følgende måde: Der søges en budgetneutral omplacering kr. fra anlæg vedrørende projekt 19 Bynære stier i breddeidrætsprojektet. Projekt 19 er sammensat således, at lønudgiften står på drift og puljemidlerne står på anlæg. Der søges en omplacering mellem drift og anlæg, idet sammensætningen af finansiering på projektet er ændret. Der søges en budgetneutral omplacering fra Udviklingsstrategi Søsportshus Faaborg Havn til Etablering af Havnebad på kr. Skønnet mindreforbrug pr , som er aftalt overflyttet til 2012 (jf. budgetaftalen) i alt 2,317 mio. kr.: Udviklingsstrategi Byfornyelsesprojekter kr. Områdefornyelse Ryslinge 1,612 mio. kr. Renovering af Helios Teatret kr. Udviklingsstrategi Kulturstrategi kr. Bøjden Nor -1,041 mio. kr. Skønnet mindreforbrug pr , som søges overført til 2012 i alt 4,437 mio. kr: Boligeksperimenter kr. Udvikling Maritimt kultur mm i Faaborg kr. Udviklingsstrategi Kulturstrategi kr. Masterplan Faaborg kr. Handicapelevator og toilet Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst kr. Teknisk gennemgang af kommunens sportshaller kr. Opfølgning af lokalsamfundsudviklingsplaner kr. Ændring af busterminal på Banegårdspladsen kr. Sti jernbanestrækning Ringe-Korinth kr. Friluftsstrategi kr. Områdefornyelse Ryslinge byporte kr. Byfornyelse Ryslinge kr. Byfornyelse Kværndrup kr. B.I.K. projekt 19 Bynære stier kr. Modernisering af aktivitetscentre 1,342 mio. kr.

20 Bibliotek Der søges overført kr. fra drift til Det Åbne Bibliotek i Årslev Der søges overført kr. i udgift og kr. i indtægt fra drift til Børnehavebiblioteket Snurretoppen. Der søges overført kr. i udgift og kr. i indtægt fra drift til Børnehavebiblioteket Oasen

21 Teknik DRIFT Samlet resultat På det tekniske område forventes der et samlet merforbrug på 8,730 mio. kr. svarende til 10,4 pct. af det korrigerede budget. Der søges om tillægsbevillinger for i alt 1,096 mio. kr., fordelt med kr. på rengøringsområdet, kr. vedrørende revision af BUM-model og kr. på beredskabsområdet samt en overførsel fra drift til anlæg på kr. vedrørende vejområdet. Der forventes et samlet overførselsbeløb til 2012 for hele det tekniske område på - 7,634 mio. kr., fordelt med -12,025 mio. kr. vedrørende vintertjenesten og 4,391 mio. kr. vedrørende øvrige områder. Der er to særlige opmærksomhedsområder indenfor Teknik: Vintertjenesten og rengøringsområdet. I forhold til vintertjenesten forventes der ved udgangen af året, at være et samlet underskud på 12,025 mio. kr. I forbindelse med oprettelsen af snerydningspuljen, er det vedtaget at Fagsekretariat Tekniks aftale opdeles i to: Snerydningspuljen og Øvrigt. I forhold til rengøringsområdet forventes der i 2011 et underskud på 1,280 mio. kr. Der er på baggrund heraf udarbejdet økonomisk handleplan, som er behandlet i Direktionen. Budgettet er fra 2012 forhøjet med kr. Der søges om tillægsbevilling på samme beløb i Det resterende underskud på kr. finansieres indenfor Intern Drifts samlede område. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet Årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat ,3 155 Teknik Faaborg Havn ,4 0 Intern Drift ,3 941 I alt , Fagsekretariat Teknik Der forventes et samlet merforbrug i 2011 på 9,180 mio. kr., svarende til 13,3 pct. af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes vintertjenesten, hvor der dels er overført et merforbrug fra 2010 på 10,223 mio. kr., dels forventes et merforbrug for 2011 isoleret set på 1,802 mio. kr. Ved udgangen af 2011 forventes der således at være et samlet underskud for vintertjenesten på 12,025 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har i september måned godkendt oplæg vedr. etablering af snerydningspulje, der medfører at fagsekretariatets aftale opdeles i to: Snerydningspuljen og Øvrigt. Overførselsbeløb mellem årene vil fremadrettet ske i to beløb. For de øvrige områder under fagsekretariatet forventes der et samlet mindreforbrug på 2,845 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling på kr. vedr. revision af BUM-model, da den tidligere indarbejdede besparelse anses for værende en del af OEI-projekt "Udmøntning af overhead vedr. Intern Drift". Der har været mindreudgifter til kommunikationsudstyr på beredskabsområdet, og der kan på baggrund heraf tilføres kr. til kassebeholdningen. Endelig søges der om overførsel af bevilling på kr. fra drift til anlæg, til finansiering af udgift vedrørende køb af areal med

22 anlagt cykelsti i Ryslinge. Samlet set søges der om tillægsbevillinger for kr. Der forventes en overførsel til 2012 på 3 mio. kr., som primært udgøres af opkrævede beløb fra ledningsejere til retablering efter opgravninger i veje, samt af opkrævede/opsparede beløb til udarbejdelse af indsatsplaner på vandindvindingsområdet. Herudover forventes der overført midler vedrørende konto 6 (rest af overførselsbeløb fra tidligere år) og beredskabsområdet. I forhold til energibesparende foranstaltninger, er der ikke opnået alle de forventede driftsbesparelser i Det skyldes at de gennemførte projekter er udført sent på året, ligesom der ikke er gennemført projekter for hele anlægssummen. Restpuljen på kr. vedrørende de afledte driftsbesparelser overføres til 2012, og forventes indhentet/opnået over de kommende år. Faaborg Havn Der forventes et underskud på kr. i Ved den seneste budgetopfølgning forventedes der ingen afvigelser. Ændringen skyldes uforudsete udgifter til et nyt brodæk på Bro 3. Intern Drift Området er opdelt i to hovedområder: Park- og Vejafdelingen og Rengøringsafdelingen. På rengøringsområdet er der ikke sammenhæng mellem budget og udgift. De endelige opmålinger og udarbejdelsen af arbejdsplaner i henhold til de vedtagne rengøringsstandarder, betyder at der i 2011 vil være en merudgift i forhold til det korrigerede budget pr på 1,280 mio. kr. (i efterfølgende år er den manglende finansiering på kr. årligt). Fra og med 2012 er budgettet reguleret med de kr., og der søges om tillægsbevilling på samme beløb i På Park- og Vejområdet forventes der et overførselsbeløb til 2012 på 2 mio. kr. fratrukket den del af underskuddet på rengøringsområdet, som ikke dækkes af den ansøgte tillægsbevilling ( kr.). Der forventes således et overførselsbeløb til 2012 på 1,661 mio. kr. Beløbet skal fungere som en nødvendig buffer til dækning af merudgifter og/eller manglende indtægter som følge af vejrligsvingsninger og usikkerheden i forhold til omfanget af afdelingens opgaver (både drift og regningsarbejder). Det endelige overførselsbeløb vil afhænge af omfanget af vinter. Handleplaner Der er udarbejdet handleplan inden for følgende aftaleområde: Intern Drift rengøringsområdet Handleplanen er behandlet i Direktionen, og har medført at basisbudgettet for 2012 og efterfølgende år er forhøjet med kr., samt at der ved budgetopfølgningen søges om tillægsbevilling på kr. i Hvis der gives en tillægsbevilling i 2011, kan handleplan anulleres. Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der udarbejdes handleplan for: Fagsekretariat Teknik På baggrund af beslutningen omkring oprettelse af en snepulje, skal der ikke udarbejdes handleplan for Fagsekretariat Teknik. Etableringen af snepuljen har medført, at aftalen for Fagsekretariat Teknik er blevet delt op i to områder: Snerydningspuljen og Øvrigt

23 Merforbruget under Fagsekretariat Teknik vedrører vintertjenesten, og med etableringen af snerydningspuljen, er begrænsningen på overførselsadgang af underskud på 4% bortfaldet for dette område. ANLÆG Samlet resultat På det tekniske område er der et samlet anlægsbudget på 143,124 mio. kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på 48,298 mio. kr. Der søges ved budgetopfølgningen om tillægsbevillinger for -12,705 mio. kr. og overførsel af bevillinger fra 2011 til 2012 for 35,425 mio. kr. (Det bemærkes, at en del af overførslerne allerede er indarbejdet i Budget 2012, jf. budgetaftalen). Endelig søges der om overførsel af kr. fra drift til anlæg. Af det samlede anlægsbudget vedrører 27,201 mio. kr. jordpuljen, og der forventes et mindreforbrug på 17,633 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger for -12,681 mio. kr. vedr. jordpuljen, primært fordi der ikke købes jord i Herudover søges der om overførsel af bevillinger vedr. ikke afsluttede projekter for 4,952 mio. kr. Endelig søges der om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for samlet 1,906 mio. kr. i udgift og 1,515 mio. kr. i indtægt vedrørende fælles udgifter og indtægter for bolig- og erhvervsformål, byggemodning Lykkebovej i Rolfsted samt Industriområde Faaborg Vest. For øvrige anlæg søges der om tillægsbevillinger for netto kr., og om overførsel af bevillinger fra 2011 til 2012 for 30,473 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører mindreudgifter til energimærkning af bygninger og aflastningspladser Plejecenter Åløkkeparken, merudgifter til betalingssystem vedrørende forbrug af el og vand på Faaborg Havn, udgifter vedrørende renovering af dræn på Horne Losseplads, samt korrektion af budget vedr. ombygning Plejecenter Lykkevalg. De bevillinger der søges overført til 2012, vedrører primært om- og tilbygninger i forbindelse med ny skolestruktur på Pontoppidanskolen, Toftegårdsskolen og Tingagerskolen, samt ny indskolingsdel på Broskolen, afd. Bøgehøj, ombygning af Gislev Skole og udvikling af Faaborg Havn. Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat , Teknik Faaborg Havn , Intern Drift ,2 0 I alt , Fagsekretariat Teknik Der er et anlægsbudget på netto 128,309 mio. kr. hvoraf 27,201 mio. kr. vedrører jordpuljen. Der forventes et samlet mindreforbrug på 43,976 mio. kr. Jordpulje: Der forventes et mindreforbrug på netto 17,633 mio. kr. Der er tale om både mindreudgifter og mindreindtægter, som følge af den fortsat meget lave aktivitet på området. Der søges ved budgetopfølgningen om tillægsbevillinger for i alt -12,681 mio. kr. Det skyldes primært at der ikke forventes køb af jord i den udstrækning der er budgetteret med men omfatter også forventede mindreudgifter for netto 1,570 mio.

24 kr. på en række udstykninger. Herudover søges der om overførsel af udgifts- og indtægtsbevillinger fra 2011 til 2012 for i alt netto 4,952 mio. kr. Beløbet omfatter forventede overførselsbeløb for alle ikke afsluttede udstykninger, men vedrører primært byggemodning af Møllehøjvej, etape 4 i Sdr. Nærå, som er udsat til der foreligger en afgørelse vedr. skovbyggelinien. I forhold til specifikation af de enkelte bevillingsmæssige ændringer, henvises der til tillægsbevillingsoversigterne, da der er tale om et stort antal bevillingsændringer. Ud over de bevillingsmæssige ændringer, søges der i forbindelse med budgetopfølgningen endvidere om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr.: Byggemodning Lykkebovej, etape 3, Rolfsted (indtægt kr.) Fællesudgifter og indtægter, boligformål (udgift kr.) Industriområde Faaborg Vest (udgift 1,706 mio. kr. og indtægt 1,164 mio. kr.) Fællesudgifter og indtægter, erhvervsformål (udgift kr. og indtægt kr.) Øvrige anlæg: Vedr. øvrige anlæg forventes der et samlet mindreforbrug på 26,343 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger for i alt netto kr. Herudover søges der om overførsel af bevillinger fra 2011 til 2012 for i alt 25,717 mio. kr. Der et mindreforbrug på kr. vedr. to afsluttede projekter. Endelig søges der om overførsel af kr. fra drift til anlæg, til finansiering vedr. køb af areal med anlagt cykelsti. Der søges følgende tillægsbevillinger: kr. vedrørende Energimærkning af bygninger (forventet mindreudgift for projektet) kr. vedrørende Plejecenter Åløkkeparken, aflastningspladser (forventet mindreudgift) kr. vedrørende Plejecenter Lykkevalg, ombygning (bevilling reduceret med kr. for meget i 2011 i forbindelse med revurdering af anlæg) kr. vedrørende Horne Losseplads, renovering af dræn (udgift på kr. som ikke er budgetlagt) Der søges som følge af et forventet mindreforbrug i 2011, om overførsel af bevillinger fra 2011 til 2012 for i alt 25,717 mio. kr. Af større beløb kan nævnes: 10,206 mio. kr. vedr. Toftegårdsskolen tilbygning i forbindelse med ny skolestruktur 4,877 mio. kr. vedr. ombygning Gislev Skole 3,173 mio. kr. vedr. Broskolen, afd. Bøgehøj ny indskolingsdel 2,996 mio. kr. vedr. Pontoppidanskolen ombygning i forbindelse med ny skolestruktur 1,825 mio. kr. vedr. Tingagerskolen tilbygning i forbindelse med ny skolestruktur Faaborg Havn Til udvikling af Faaborg Havn er der samlet afsat 20,7 mio. kr. over to år, heraf 12,906 mio. kr. i Bevillingen er reduceret med kr. i forbindelse med frigivelse af rådighedsbeløb for Delprojekterne vedr. forlængelse af østkajen og renovering af kulkajen er gennemført. Der har været merudgifter for ca kr. Det skyldes merudgifter til projektering og uddybning i forbindelse med forlængelse af østkajen, samt at uforudsete udgifter vedr. renovering af kulkajen gjorde,

25 at det ikke var muligt at opnå den forventede besparelse på kr. Delprojekterne vedr. skudehavn, udvidelse af lystbådehavn og renovering af vestkajen mangler at blive gennemført. Der er dog afholdt udgifter til projektering m.m., herunder til de første projekter som ikke blev til noget. Der søges overført 4,756 mio. kr. til Derudover er der afsat 1,308 mio. kr. til betalingssystem vedr. forbrug af el og vand. Der har været merudgifter på kr., som skyldes at havnens hidtidige el- og vandanlæg var i ringere stand end antaget. Der har således været en del ekstra udskiftninger af el- og vandledninger. Der søges om tillægsbevilling på kr., som søges finansieret via øget låneoptagelse. Ydelse på lån finansieres af havnens driftsbudget. Intern Drift Der er afsat i alt kr. til anskaffelser på park- og vejområdet heraf er kr. overført fra Beløbet anvendes i Beløb til byggeri af ny materialegård på Kielbergvej i Ringe er tilført kassebeholdningen i forbindelse med revurdering af anlæg. Der er afholdt udgifter til salg af de materialegårde som ikke længere skal anvendes. Udgifterne finansieres af salgsindtægterne

26 Borgerservice DRIFT Samlet resultat Borgerservice forventer et samlet merforbrug på 1,669 mio. kr. svarende til 0,7 pct. Det skyldes alene, at der er tilkendt flere førtidspensioner end forventet ved budgetopfølgningen pr. 31. maj Udgifterne på de øvrige områder giver ikke anledning til forventning om merforbrug. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudg. Borgerservice Overførselsudgifter Borgerservice , I alt , Borgerservice serviceudgifter Der er indgået aftale mellem IT staben og Borgerservice om, at en medarbejder fra Borgerservice frikøbes delvist til at udføre IT-opgaver. Derfor flyttes en del af budgettet vedrørende personen fra IT staben til Borgerservice. For 2011 drejer det sig om kr. og i overslagsårene kr. Borgerservice overførselsudgifter Borgerservice forventer en samlet merudgift på 1,669 mio. kr. vedrørende nytilkendelse af førtidspensioner. Der er i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2011 tilkendt flere pensioner end forventet, ligesom det har betydning for de samlede udgifter hvornår på året disse er tilkendt. For resten af 2011 forventes der tilkendt 53, hvor der samtidig forventes en afgang på 14 sager. Kontrolgruppen Kontrolgruppen arbejder med det formål at undgå misbrug af sociale ydelser. Det er en forudsætning, at de er selvfinansierende, således at den økonomiske gevinst ved deres arbejde som minimum dækker udgifterne forbundet med kontrolgruppen. I budget 2011 er det forventede provenu 1,019 mio. kr. Siden budgetopfølgningen 31. maj 2011 har kontrolgruppen indhentet en samlet kommunal besparelse på kr. Det vil sige, at de indtil videre for 2011 har opnået et samlet provenu på netto 1,598 mio. kr. For de områder, hvor der er opdaget et misbrug af ydelserne, er budgettet reduceret med den økonomiske effekt for det enkelte område.