Økonomiudvalget. Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for den digitale kommune:

Transkript

1

2 25 Økonomiudvalget

3 Økonomiudvalget ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalget varetager den overordnede økonomistyring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens betalings- og regnskabsvæsen, løn- og personaleforhold samt kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Økonomiudvalgets målsætninger omfatter dels de tværgående og aktivitetsbestemte målsætninger fastsat i kommunestrategien, og dels de målsætninger som Økonomiudvalget har fastsat. Tværgående målsætninger fastsat i kommunestrategien: Borgerne skal have høj grad af valgfrihed mellem forskellige tilbud på samme ydelse. Borgerne vil opleve, at kommunens institutioner løser deres opgaver forskelligt, uanset at de arbejder inden for de samme målsætninger og kvalitetskrav og har veldefinerede økonomiske og administrative rammer. Gladsaxe Kommune skal være et sikkert sted at færdes for borgerne. Borgerne kan forvente, at der er præcise mål for arbejdet i den enkelte institution eller afdeling i kommunen. Borgeren kan forvente hurtig og let forståelig sagsbehandling og service. Gladsaxe Kommune skal løse sine opgaver effektivt. Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for den digitale kommune: Flest mulige oplysninger skal være tilgængelige for borgerne og virksomhederne på kommunens hjemmeside og for medarbejderne på intranettet. Hjemmesiden skal til stadighed være i den bedste tiendedel som målt ved "Bedst på nettet" eller tilsvarende målinger. Kommunen vil ligge i den bedste tiendedel af landets kommuner, hvad angår såvel antallet af selvbetjeningsløsninger, der tilbydes, som udnyttelsen af disse løsninger. Andelen af ekspeditioner, der klares via selvbetjening, skal fordobles hvert år i de kommende 3 år. Digitale løsninger anvendes i øget grad både ved den egentlige sagsbehandling i forhold til borgerne og i kommunens egen tilrettelæggelse af arbejdsopgaver. Kommunen har elektronisk journalisering, modtager gerne enhver form for post som e-post og tilstræber elektronisk arkivering. Indkøbene foretages i videst muligt omfang digitalt. Målsætninger fastsat af Økonomiudvalget for den digitale kommune: Kommunens ansatte modtager deres lønsedler via e-boks. Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for administrationen (herunder bygningspolitik): Forbruget af el, varme og vand i administrationsbygninger og kommunale udlejningsejendomme reduceres inden udgangen af 2008 med hhv. 2%, 4% og 6%, set i forhold til

4 Økonomiudvalget Målsætninger fastsat af Økonomiudvalget for administrationen (herunder bygningspolitik): Borgere kan forvente at blive betjent umiddelbart eller med kortest mulig ventetid. Målsætninger fastsat af Økonomiudvalget for kommuneplan og lokalplaner: I kommunens planlægning skal der lægges afgørende vægt på en bæredygtig udvikling i et langsigtet helhedsperspektiv Kommuneplanen indeholder Byrådets mål for, hvordan kommunen kan udvikles set i et 12 årigt perspektiv. Alle kvarterer i Gladsaxe Kommune skal være omfattet af tidssvarende lokalplaner. Ved lokalplanlægningen tilstræbes efter behov en successiv afvikling af de utidssvarende byplanvedtægter. Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for den politiske beslutningsproces (herunder målsætninger for økonomisk politik): Gladsaxe Kommune skal løse sine opgaver effektivt. Kommunen stræber efter at udnytte de økonomiske og andre ressourcer bedst muligt. Målsætninger fastsat af Økonomiudvalget for den politiske beslutningsproces (herunder målsætninger for økonomisk politik): Den økonomiske politik skal understøtte Byrådets muligheder for fortsat at udvikle Gladsaxe Kommune. Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for støttekrævende børn og unge: Byrådet ønsker, at kommunens indsats i forhold til støttekrævende børn og unge baserer sig på følgende principper: Familien er som udgangspunkt det bedste sted for et barn at være Børn og unge skal leve under forhold, der sikrer, at de kan lære og udvikle sig Problemerne løses i samarbejde med familierne, ikke for familierne Problemerne løses som udgangspunkt i nærområdet Der handles konsekvent til fordel for barnet og den unge Der arbejdes i kommunen koordinerende og tværfagligt med respekt for hinandens ansvarsområder. 28

5 Økonomiudvalget Budgetområder: Den administrative organisation... s. 43 Den politiske beslutningsproces... s. 58 Støttekrævende børn og unge... s. 61 Økonomiudvalgets andel af nettodriftsudgifterne i ,5% 29

6 1 Økonomiudvalget Budgetoversigt 01 Den administrative organisation Driftsoversigt 01 Digital kommune Hele kroner Budget 2006 Udgifter Indtægter 1 ØKONOMIUDVALGET DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION DIGITAL KOMMUNE LØN TIL ADMINISTRATIONEN CENTRAL- OG SKATTEFORVALTNINGEN Lønninger Løn IT AFDELINGEN SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER FÆLLES FUNKTIONER Udgifter ved edb-installation Drift af edb-anlæg m.m Kommunikationsudgifter Øs-2000 brugerklub m.m Konsulentassistance m.m Udgifter ved ekstern edb-service Kommunedata Csc-ydelser Andre leverandører INFORMATIONSAFDELINGEN SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER FÆLLES FUNKTIONER Kontorholdsudgifter Tryksager, papir m.m Kommunal information Tryksager, annoncer m. m Hjemmeside/intranet ØVRIGE UDGIFTER SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER FÆLLES FUNKTIONER Journalisering og dokumenthåndtering Elektroniske blanketter Kontorholdsudgifter Digitale indkøb Kommunal information Borgermøder m. v Lokalradio Udvidet borgerkontakt Modernisering af forvaltningen Hjemme pc-ordning Kl-kompas ADMINISTRATION SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER LØN TIL ADMINISTRATIONEN CENTRAL- OG SKATTEFORVALTNINGEN LØNNINGER Løn

7 1 Økonomiudvalget Budgetoversigt 01 Den administrative organisation Driftsoversigt 02 Administration Hele kroner Budget 2006 Udgifter Indtægter 001 ADMINISTRATIONSBYGNINGER ADMINISTRATIONSBYGNINGER RÅDHUSET Ejendomsudgifter Vedligeholdelse af bygninger Opvarmning Elektricitet og gas Forsikringer, skatter og afgifter Kommunal vagtordning Forskelligt ADMINISTRATIONSLOKALER UDEN FOR RÅD HUSET 28 Ejendomsudgifter Vedligeholdelse af bygninger Lejeafgift ADMINISTRATION SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER FÆLLES FUNKTIONER Pension og understøttelse Pension og understøttelse Ekstraordinære pensionsudgifter Kursus for administrativt personale Fælles Social- og sundhedsforvaltningen Teknik- og miljøforvaltningen Børne- og kulturforvaltningen Central- og skatteforvaltningen Personaleomstilling Fælles Arbejdsskade- og ansvarsforsikring samt arbejdsmiljøafgift 10 Arbejdsskade- og ansvarsforsikring Kørselsudgifter Kørselsgodtgørelse Drift af varevogn Anden kørsel Kantinedrift Tilskud til forpagter med moms Kantinedrift, rosenkæret Reserve Drift af kaffeautomater Risikostyring Diverse Tjenestemænds rejser, herunder deltagelse i årsmøder o. lign. 41 Administrativ mødevirksomhed Inventar og kontormaskiner Anskaffelse af inventar og kontor maskiner 12 Vedligeholdelse af inventar og kontormaskiner 31 Leje af kontormaskiner Kontorholdsudgifter Kontorartikler Blade, håndbøger og tidsskrifter

8 1 Økonomiudvalget Budgetoversigt 01 Den administrative organisation Driftsoversigt 02 Administration Hele kroner Budget 2006 Udgifter Indtægter 14 Bonus vedr. indkøbsaftaler Porto og gebyrer Telefonabonnement Konsulentbistand ved indkøbsaftaler Forskelligt Statistik Anden statistik Konsulentbistand Diverse konsulentbistand Arbejdsmiljømæssige foranstaltninger Udgifter til erhvervsråd Byarkiv Revision Senderleje gladsaxe/herlev Diverse tilskud Storkøbenhavns taxinævn, drift af sekretariat 22 Tilskud til julebelysning m.m Tilskud til personalefest Andre tilskud Forskellige udgifter Forskellige udgifter Driftsreserve Diverse gebyrer og indtægter Adm.gebyr for skorstensfejning Gebyrer for vurderings- og ejendomsskatteattester 19 Ekspeditionsgebyr vedr restance inddrivelse 20 Gebyr for sager til beboerklagenævn Gebyr for sager til huslejenævnet Gebyr vedr. lønindeholdelse Gebyrer for ejendoms oplysningsskemaer 25 Gebyrer for oplysninger i folkeregistret 28 Gebyr for sygesikringsbeviser Salg af kommuneplan Forskellige indtægter ØVRIGE LØNUDGIFTER Pulje til overarbejdsbetaling og honorarer for administrativt personale 34 Indtægter fra dagpengefonden Jubilæumsgratialer Fælles barselsfond LØN TIL ADMINISTRATIONEN TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Lønninger Løn Lønpuljer Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne 01 Overført til spildevand Overført til renovationsvæsenet Overført til varmeforsyningen Overført til vandforsyningen

9 1 Økonomiudvalget Budgetoversigt 01 Den administrative organisation Driftsoversigt 02 Administration Hele kroner Budget 2006 Udgifter Indtægter 08 Administrationsudgifter overført til varmeværker BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN Lønninger Løn SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN Lønninger Løn Administration af integration Betaling for administrative udgifter vedr. integration 35 Social- og sundhedsforvaltningen, visitatorer, lønninger m.m. 41 Lægekonsulenter LØNPULJER Det rummelige arbejdsmarked, senior ordninger mv. 36 Pulje til lokal løndannelse Pulje til særlige overenskomst mæssige forhold 003 DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER FORANSTALTNINGER I ØVRIGT Bådfarten på bagsværd sø mv ØVRIGE SOCIALE FORMÅL Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 01 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter 63 SÆRLIGE UDGIFTER Kontingent til kommunale sammenslutninger 004 REDNINGSBEREDSKAB REDNINGSBEREDSKAB LOKALT Brandslukning Kommuneabonnement Brandinspektørbil Materiel, udrustning og uddannelse Diverse Gebyr for blinde alarmer m.m BRANDSTATIONEN Ejendomsudgifter Bygningsvedligeholdelse Forsikring, skatter og afgifter Lejeindtægter FÆLLESKOMMUNALT SAMARBEJDE Andel af krigsmæs. redningsberedskab EJENDOMME OG BYGNINGSPOLITIK BEBOELSE

10 1 Økonomiudvalget Budgetoversigt 01 Den administrative organisation Driftsoversigt 02 Administration Hele kroner Budget 2006 Udgifter Indtægter FÆLLESUDGIFTER Ejendomsudgifter Bygningsvedligeholdelse Skatter og afgifter Administration Andre udgifter Lejeindtægter ERHVERVSEJENDOMME FÆLLESUDGIFTER Ejendomsudgifter Bygningsvedligeholdelse Skatter og afgifter Andre udgifter VENTESALSBYGNING M.M VED TRAFIKPLADS I GLADSAXE 28 Ejendomsudgifter Opvarmning Lejeindtægter NYBROVEJ NYBRO KRO Lejeindtægter KIOSKBYGNING M.M. PÅ BAGSVÆRD TORV Lejeindtægter NYBROVEJ Lejeindtægter ANDRE FASTE EJENDOMME FÆLLESUDGIFTER Ejendomsudgifter Bygningsvedligeholdelse Skatter og afgifter Andre udgifter DRIFT AF PENSIONISTHAVER Lejeindtægter AREALFORRENTNING Arealleje Vandforsyning Spildevand Renovation MATR. NR. 14 I M.FL. AF GLADSAXE OG 7 E AF MØRKHØJ AREALER VED SYDMARKEN OG ØSTMARKEN 84 Lejeindtægter MØRKHØJ ERHVERVSKVARTER Lejeindtægter Københavns kommunes andel PARCELHUSGRUNDE VED VIBEVÆNGET Lejeindtægter

11 1 Økonomiudvalget Budgetoversigt 01 Den administrative organisation Driftsoversigt 02 Administration Hele kroner Budget 2006 Udgifter Indtægter HØJE GLADSAXE Lejeindtægter MATR.NR. 5 EF AF BAGSVÆRD GRANVEJ 3 84 Lejeindtægter MATR.NR. 1 AK, KA AF GLADSAXE KAGSÅKOLLEGIET 84 Lejeindtægter TORNEHØJGÅRD Lejeindtægter EGEGÅRD Lejeindtægter TAXVEJ Lejeindtægter GRØNNEGÅRD Lejeindtægter TAXVEJ Lejeindtægter GYNGEMOSEVÆRKETS BYGNINGER Ejendomsudgifter Bygningsvedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter Lejeindtægter NYBROVEJ 370, MATR.NR. 11 D, 11 H AF BAGSVÆRD. DUKKEHUSET 84 Lejeindtægter BYFORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING BYFORNYELSE FÆLLES KONTO FOR TERMINSUDGIFTER VED FÆRDIGBEHANDLEDE BYFORNYELSES- PROJEKTER 01 Ydelsesstøtte PARKER OG LEGEPLADSER DRIFT AF PARKER M.V ALDERSHVILE FOLKEPARK Fast ejendom Vedligeholdelse af bygninger Forsikring, skatter og afgifter Vedligeholdelse og fornyelse af inventar og køkkenudstyr 84 Indtægt Leje af restauration Leje af bådpladser KAGSÅPARKEN Indtægt

12 1 Økonomiudvalget Budgetoversigt 01 Den administrative organisation Driftsoversigt 02 Administration Hele kroner Budget 2006 Udgifter Indtægter 29 Lejeindtægt PARKANLÆG I SMØRMOSEN OG FEDTMOSEN Fast ejendom Forsikring, skatter og afgifter BAGSVÆRDFORTETS FOLKEPARK Fast ejendom Lejeafgift GLADSAXE FORT Fast ejendom Vedligeholdelse af bygninger Indtægt Lejeindtægt ANDRE KULTURELLE OPGAVER HØJGÅRD/SØGÅRD FÆLLESUDGIFTER Lønninger Ejendomsudgifter Opvarmning og belysning Forsikring, skatter og afgifter Vagttilsyn Vask og rengøring Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar 61 Andre udgifter Indtægt Forskellige indtægter DRIFTSSIKRING AF BOLIGBYGGERI M.V Kollegiers driftssikring Ydelsesstøtte til andelsboliger og ungdomsboliger samt vedrørende almennyttige boligselskaber 01 Refusion vedrørende kollegier GLADSAXE KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE FOLKESKOLER GLADSAXE KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE GKR SKOLER Lønninger m.v Lønninger FOLKEBIBLIOTEKER GLADSAXE KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE GKR BIBLIOTEKET Lønninger m.v Lønninger BIOGRAFER GLADSAXE KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE GKR BIOGRAF OG ANDET Lønninger Lønninger FÆLLES FORMÅL GLADSAXE KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE

13 1 Økonomiudvalget Budgetoversigt 01 Den administrative organisation Driftsoversigt 03 Gladsaxe kommunes rengøringsservice Hele kroner Budget 2006 Udgifter Indtægter 05 GKR DAGINSTITUTIONER Lønninger m.v Lønninger ADMINISTRATIONSBYGNINGER GLADSAXE KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE RÅDHUSET M.V Lønninger Løn Indtægter fra dagpengefonden Lønpuljer Drift Redskaber og maskiner Rengøringsmidler og mindre materiel Vask/leje af linned m.m Vinduespudsning Vask af gardiner Edb og telefoner Leje af måtter Toiletpapir og aftørringspapir Plast Arbejdsbeklædning Kontorhold Annoncer Seminarer, uddannelse m.m Drift af bil Husleje DIVERSE SOCIALE YDELSER SÆRLIGE SYGESIKRINGSYDELSER Befordringsgodtgørelse Begravelseshjælp Abonnement på pjecer m.v. til uddeling 91 BOLIGSIKRING Boligsikring som lån Boligsikring til byfornyelse m.v for lejere 03 Boligsikring som tilskud og lån Tilskud til andelshavere m.fl (førtidspensionister) 05 Boligsikring for førtidspensionister Almindelig boligsikring Tilskud til bofællesskaber, lejere (førtidspension) 91 Efterreguleringer For tiden efter 1/ Boudlæg med refusion Uerholdelige krav med refusion Administrative fejl uden refusion Førtidspension 50 % Refusion af boligsikring BOLIGYDELSE TIL PENSIONISTER Tilskud til lejere Lån til ejere af en- og tofamiliehuse 03 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.

14 1 Økonomiudvalget Budgetoversigt 01 Den administrative organisation Driftsoversigt 04 Diverse sociale ydelser Hele kroner Budget 2006 Udgifter Indtægter 05 Tilskud til lejebetaling i ældre boliger jf. pgf. 19 i lov om boliger for ældre og personer med handicap 25 Betaling til/fra andre kommuner uden statsrefusion 91 Efterreguleringer Boudlæg med refusion Uerholdelige krav med refusion Administrative fejl uden refusion Tilbagebetaling af lån og renter Refusion af boligydelse ØVRIGE SOCIALE FORMÅL Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 02 Tinglysningsafgift til boligydelseslån 02 DEN POLITISKE ORGANISATION POLITISK ORGANISATION OG VENSKABS BYSAMARBEJDE 001 VENSKABSBYSAMARBEJDE ANDRE KULTURELLE OPGAVER INTERNATIONALT SAMARBEJDE Officielle arrangementer Officielle arrangementer i venskabsbyerne 02 Officielle arrangementer i gladsaxe 32 Rejsetilskud Tilskud til arrangementer i gladsaxe Diverse Invitationer, administration Taito-uge POLITISK ORGANISATION FÆLLES FORMÅL Støtte til politiske partier KOMMUNALBESTYRELSES- OG AMTSRÅDSMEDLEMMER 01 Vederlag til borgmester og viceborgmester 02 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd 03 Udvalgsvederlag Udvalgsvederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer 02 Mødediæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer 04 Fast vederlag Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste 21 Særligt vederlag vedr. børn Pension til fhv. borgmestre Møder, rejser og repræsentation Politiske møder Rejser, herunder deltagelse i årsmøder o. lign.

15 1 Økonomiudvalget Budgetoversigt 02 Den politiske organisation Driftsoversigt 01 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Hele kroner Budget 2006 Udgifter Indtægter 15 Repræsentationsudgifter Gaver og receptioner ved medarbejderes afgang 44 Blade, håndbøger og tidsskrifter Telefonabonnement It til byrådets medlemmer Forskelligt KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN Mødediæter Vederlag til formanden for huslejenævnet 24 Vederlag til formanden for beboerklagenævnet 50 Andre udgifter Kommissioner, råd og nævn Valg til ældrerådet Skatteankenævn Integrationsråd VALG M.V Fælles formål Folketingsvalg Kommunale valg STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE FOREBYGGENDE YDELSER DAGBEHANDLING PLEJEFAMILIER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE STØTTEKRÆVENDE BØRN Køb/salg af pladser Dagbehandling psykosociale AFLASTNINGSOPHOLD FOR HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE 21 FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE STØTTEKRÆVENDE BØRN Køb/salg af pladser ANBRINGELSE ANBRINGELSER UDEN FOR HJEMMET FOR HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE 20 PLEJEFAMILIER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE 01 Plejefamilier ( 49,stk.1 jf. 40,stk , Nr. 11 og 62a,stk.3,nr.1 og 4) 07 Børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 02 Socialpædagogiske opholdssteder ( stk.2,jf. 40, stk. 2,nr.11 og 62a stk. 3, nr. 1 og 4)

16 1 Økonomiudvalget Budgetoversigt 03 Støttekrævende børn og unge Driftsoversigt 02 Anbringelse Hele kroner Budget 2006 Udgifter Indtægter 07 Børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 03 Kost- og efterskoler ( 49, stk 2, jf , Stk 2,nr. 11 og 62 a stk. 3 nr. 1 og 4) 07 Børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 05 Advokatbistand (pgf. 60) Honorar til plejehjemsforeninger Børn og unge med psyko-sociale pro blemer 27 Udgifter til flygtninge med % Refusion 01 Ikke skattepligtige ydelser Betaling til/fra kommuner Amtskommunal medfinansiering ( 131) Børn og unge med psyko-sociale problemer 92 Betaling ( 52 og 62 b) Ydelser der medfører skattefradrags ret STØTTEKRÆVENDE BØRN Køb/salg af pladser Refusion vedrørende advokatbistand Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 23 DØGNINSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE Døgninstitutioner for børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 02 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 51, stk. 1, 2.pkt.,jf. 40, stk 2 nr Betaling ( 52 og 62 b) Ydelser, der medfører skattefradragsret 24 SIKREDE DØGNINSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE 21 Betaling for sikrede institutioner ANBRINGELSER UDEN FOR HJEMMET FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 20 PLEJEFAMILIER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE 01 Plejefamilier ( 49,stk.1 jf. 40,stk , Nr. 11 og 62a,stk.3,nr.1 og 4) 01 Børn og unge med psyko-sociale pro blemer 02 Socialpædagogiske opholdssteder ( stk.2,jf. 40, stk. 2,nr.11 og 62a stk. 3, nr. 1 og 4) 01 Børn og unge med psyko-sociale problemer

17 1 Økonomiudvalget Budgetoversigt 03 Støttekrævende børn og unge Driftsoversigt 02 Anbringelse Hele kroner Budget 2006 Udgifter Indtægter 03 Kost- og efterskoler ( 49, stk 2, jf , Stk 2,nr. 11 og 62 a stk. 3 nr. 1 og 4) 01 Børn og unge med psyko-sociale problemer 04 Eget værelse ( 49, stk.1 jf. 40, stk. 2, nr. 11 og 62, stk. 3 nr. 1 og 4) 01 Børn og unge med psyko-sociale problemer STØTTEKRÆVENDE BØRN Køb/salg af pladser YDELSER TIL SMÅBØRN TILBUD TIL SMÅBØRN I SPECIALGRUPPER INTEGREREDE DAGINSTITUTIONER STØTTEKRÆVENDE BØRN Køb/salg af pladser UDSKILT SPECIALUNDERVISNING UNDERVISNING FOLKESKOLER FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER Pladser på bøgestrøm skole STØTTEKRÆVENDE BØRN Køb af pladser Mørkhøj skole, heldagsskolen UNDERVISNING - ANBRAGTE BØRN FOLKESKOLER STØTTEKRÆVENDE BØRN Køb af pladser Undervisning anbragte børn INDSTILLING TIL AMTET OM VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING 07 UNDERVISNING AF BØRN MED VIDTGÅENDE HANDICAP STØTTEKRÆVENDE BØRN Køb af pladser 20, Indstilling til amtet om vidtg. spe cialundervisning 05 FRITIDSTILBUD SKOLEFRITIDSORDNINGER SKOLEFRITIDSORDNINGER STØTTEKRÆVENDE BØRN Køb/salg af pladser Sfo specialgruppe enghavegård skole/ søborg skole

18 1 Økonomiudvalget Budgetoversigt 03 Støttekrævende børn og unge Driftsoversigt 05 Fritidstilbud Hele kroner Budget 2006 Udgifter Indtægter 002 FRITIDSTILBUD KLUBBER OG ANDRE SOCIALPÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD STØTTEKRÆVENDE BØRN Køb/salg af pladser Specialklubben kridthuset Fritids- og ungdomsklubben piraten DAG- OG KLUBTILBUD SÆRLIGE DAGTILBUD OG SÆRLIGE KLUBTIL BUD 21 Dagtilbud til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau Klubtilbud til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau ADMINISTRATION SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER LØN TIL ADMINISTRATIONEN CENTRAL- OG SKATTEFORVALTNINGEN PERSONALEDIREKTØRENS FUNKTIONSOMRÅDE VISITATIONSKONTOR Lønninger Løn

19 Økonomiudvalget DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION Dette budgetområde omfatter: Den digitale kommune (herunder kommunal information og IT) Administration og diverse udgifter og indtægter kommuneplan og lokalplaner Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice Diverse sociale ydelser DEN DIGITALE KOMMUNE (HERUNDER KOMMUNAL INFORMATION OG IT) Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Den digitale kommune Tilgængelighed på kommunens hjemmeside og intranet For at opfylde målet om, at flest mulige oplysninger skal være tilgængelige for borgerne og virksomhederne på kommunens hjemmeside og for medarbejderne på intranettet er opstillet følgende resultatkrav og opfølgningsmetoder: Resultatkrav: Der gennemføres to årlige brugerundersøgelser af hjemmesiden, og tilfredsheden skal være stigende hvert år. Der gennemføres to årlige brugerundersøgelser af intranettet. Opfølgningsmetode: Resultatet af brugerundersøgelserne i 2006 sammenholdes med tilsvarende undersøgelser fra 2004 og Resultatkrav: På hjemmesiden skal det kunne tilkendegives om den søgte information blev fundet. Opfølgningsmetode: Det konstateres, om borgere og virksomheder i 2006 har stillet forslag til forbedringer af hjemmesiden, og om det har været muligt at imødekomme disse. Bedst på nettet For at opfylde målet om, at hjemmesiden til stadighed skal være i den bedste tiendedel som målt ved "Bedst på nettet" eller tilsvarende målinger er opstillet følgende resultatkrav og opfølgningsmetode: Resultatkrav: På baggrund af Bedst på nettets vurderingsgrundlag udarbejdes en plan for, hvordan Gladsaxe kan opfylde de kvalitetskriterier, som hjemmesiden endnu ikke opfylder. Opfølgningsmetode: Vurderingen gennemføres af Bedst på nettet i juli 2006 og resultatet offentliggøres i efteråret Selvbetjeningsløsninger Kommunen vil ligge i den bedste tiendedel af landets kommuner, hvad angår såvel antallet af selvbetjeningsløsninger, der tilbydes, som udnyttelsen af disse løsninger. Andelen af ekspeditioner, der klares via selvbetjening, skal fordobles hvert år i de kommende 3 år. For at opfylde målet er der opstillet følgende resultatkrav og opfølgningsmetode: 43

20 Økonomiudvalget Resultatkrav: Resultatkrav identisk med målsætning. Opfølgningsmetode: Der er udarbejdet en oversigt over hvilke kommunale selvbetjeningsløsninger der findes, herunder hvilke KMD-netborgerløsninger KMD udbyder. I november 2005 vil det blive opgjort hvor mange af disse Gladsaxe Kommune har stillet til rådighed for borgere og virksomheder i løbet af året. I november 2006 gennemføres samme registrering. I 2004 er udarbejdet en statistik over benyttelsen af Gladsaxe Kommunes selvbetjeningsløsninger. I november 2005 og 2006 gennemføres samme registrering. Digitale løsninger i sagsbehandlingen For at opfylde målet om, at digitale løsninger anvendes i øget grad både ved den egentlige sagsbehandling i forhold til borgerne og i kommunens egen tilrettelæggelse af arbejdsopgaver er opstillet følgende resultatkrav og opfølgningsmetode: Resultatkrav: Tryksager afløses af elektroniske publikationer i de situationer, hvor målgrupperne tillader det. Øvrige resultatkrav, se aktivitetsområde 6: Den politiske beslutningsproces. Opfølgningsmetode: Der er udarbejdet en bruttoliste over alle tryksager, der er produceret i 2004 i de fire forvaltninger. I januar 2006 gennemgås listen, og der sættes mål for hvilke tryksager, der kan ændres til elektroniske publikationer. Proceduren gentages i januar Elektronisk kommunikation og journalisering For at opfylde målet om, at kommunen har elektronisk journalisering, gerne modtager enhver form for post som e-post og tilstræber elektronisk arkivering er opstillet følgende resultatkrav og opfølgningsmetoder: Resultatkrav for digital kommunikation: Gladsaxe Kommune kommunikerer digitalt med borgere og virksomheder i den udstrækning borgere og virksomheder ønsker dette. Gladsaxe Kommune skal som myndighed kommunikere digitalt, sikkert og med digital signatur med andre myndigheder. Opfølgningsmetode: I november 2006 undersøges i hvilket omfang, Gladsaxe Kommune kommunikerer digitalt med borgere, virksomheder og andre myndigheder og i hvilken udstrækning, der anvendes digital signatur. Resultatet sammenholdes med opgørelsen fra Resultatkrav for journalisering: De personsager, der alene findes i egne eller KMD s fagsystemer skal omfattes af elektronisk journalisering, dokumenthåndtering og arkivering inden udgangen af 2006 excl. arbejdsmarkedsområdet. Opfølgningsmetode: I november 2004 er det opgjort hvilke typer af personsager, der er omfattet af elektroniske journaliserings- og dokumenthåndteringssystemer. I januar 2007 foretages tilsvarende opgørelse. Resultatkrav for arkivering: Kommunen skal bevare samtlige elektroniske arkivsystemer, som indeholder 44

21 Økonomiudvalget personoplysninger, herunder elektroniske sagstyrings- og dokumenthåndteringssystemer. For at bevare disse oplysninger kræver det, at der bliver udarbejdet systemuafhængige arkivversioner af samtlige systemer i overensstemmelse med Statens arkivers forskrifter. Muligheden for at indgå i et fælleskommunalt samarbejde om et IT-arkiv afklares inden udgangen af Opfølgningsmetode: Det konstateres om kommunen er indgået i et fælleskommunalt samarbejde om IT-arkiv. Digitale indkøb For at opfylde målet om, at indkøbene i videst muligt omfang foretages digitalt er opstillet følgende resultatkrav og opfølgningsmetode: Resultatkrav: Et særligt Indkøbsmodul integreres med kommunens økonomisystem inden udgangen af Opfølgningsmetode: Det konstateres, om integreringen er sket. e-boks For at opfylde målet om, at kommunens ansatte modtager deres lønsedler via e-boks er opstillet følgende resultatkrav og opfølgningsmetode: Resultatkrav: Inden udgangen af 2006 modtager mindst 500 ansatte deres lønsedler via e-boks. Opfølgningsmetode: Det konstateres, om resultatkravet er nået. Beskrivelse af aktiviteten Under funktionsområdet den digitale kommune findes foruden aktiviteterne IT og kommunal information også udgifter til bl.a. kommunens elektroniske journaliserings- og dokumenthåndteringssystem, hjemme-pc-ordningen m.m. Der igangsættes en analyse af arbejdsgange i forbindelse med indførelse af elektroniske fakturaer og bilag. Analysen skal foreligge senest Det forventes, at analysen vil kunne føre til en reduktion af antallet af stillinger i forvaltningerne. Den samlede budgetreduktion udgør 0,6 mio. kr. i 2006 og yderligere 0,6 mio. kr. fra Den fælles lønsum for central- og skatteforvaltningen er decentraliseret sådan, at hver afdeling i forvaltningen har sin egen lønsum. Lønsummen for IT-afdelingen og informationsafdelingen hører under dette funktionsområde. IT IT-udgifterne omfatter såvel intern drift af egne systemer, som drift hos kommunens facility management leverandører. Herudover kommer udgifter til licenser, opgraderinger, køb af nye systemer, netværk mv. IT-budgettet afholder endvidere den samlede udgift til kommunens Internet-forbindelse. Budgettet til IT-anskaffelser er afsat på anlægsbudgettet. Der er vedtaget ny arkivlov. Ifølge denne skal data fra primærkommunernes elektroniske systemer med personoplysninger bevares og lagres i en elektronisk arkiveringsversion, som afleveres til et offentligt arkiv. Arkiveringsversionen skal opfylde en række specifikke krav. Systemleverandøren for det enkelte system udvikler en sådan elektronisk afleveringsversion. 45

22 Økonomiudvalget For Gladsaxe Kommune drejer det sig om ca. 20 systemer. Engangsudgiften er anslået til 1,1 mio. kr. og den årlige driftsudgift til kr. Informationsvirksomhed Foruden egentlige informationsopgaver omfatter budgettet udgifter til drift af trykkeriet, tryksager, annoncer, hjemmeside/intranet m.m. og fra 2005 også papirindkøb. Håndbogen til kommunens borgere, der udkommer hvert 2. år, beskriver indholdet og omfanget af de væsentligste ydelser, der tilbydes borgerne. Der er afsat kr. i 2007 og 2009 til håndbogen. Øvrige udgifter Budgettet omfatter udgifter til kommunens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem, elektroniske blanketter, Radio Gladsaxe, arrangement for de 18-årige, velkomstmøde for tilflyttere m.m. Endvidere er her afsat midler til drift af kommunens digitale indkøbssystem til e-handel. Det elektroniske journaliserings- og dokumenthåndteringssystem, Cirius, indgår og anvendes nu i kommunens 4 forvaltninger, som det fælles, generelle journaliserings- og dokumenthåndteringssystem. Herudover benyttes specialmoduler til sagsbehandling af byggesager og personalesager. I 2006 igangsættes en afklaring af om et andet system eventuelt på sigt skal afløse det nuværende ESDH-system (elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem) Cirius. I undersøgelsen skal indgå systemernes funktionalitet, integration med eksterne systemer, herunder specielt KMD s systemer, egnethed til effektivisering af kommunes sagsbehandling, den eksterne og interne digitale kommunikation samt om de er godkendt til digital arkivering. Endelig skal det vurderes, om systemerne har fået en sådan udbredelse i den offentlige sektor, at kommunen med fordel kan skifte til et af systemerne. Gladsaxe Kommune ønsker et elektronisk sags- og journaliseringssystem til personsager, som understøtter digital kommunikation med borgerne, andre myndigheder og mellem afdelingerne og som baserer sig på CPR-data. Fra januar 2006 afprøves og eventuelt implementeres desuden Cirius Klient modulet i udvalgte sagsområder i forvaltningen. Radio Gladsaxe er 100% kommunalt finansieret og har egen bestyrelse. Aktiviteten er uændret i forhold til Hjemme-pc-ordningen udbygges fortsat. Ved udgangen af 2005 er 130 administrative medarbejdere tilsluttet ordningen. Der er tale om supplerende arbejdspladser, som typisk anvendes uden for normal arbejdstid. Til udbygning af ordningen og anden modernisering af forvaltningen er der årligt afsat kr. Rammer kr. R 2004 B 2005 B 2006 BO 2007 BO 2008 BO 2009 IT Informationsvirksomhed Øvrige udgifter I alt