Bilag 10: Samlet oversigt over indarbejdede ændringer i driftsbudgettet

Transkript

1 Bilag 10: Samlet oversigt over indarbejdede ændringer i driftsbudgettet Politikere Driftsomplaceringer Øget digitalisering kan ikke realiseres Driftsomplaceringer KL kontingent Driftsomplaceringer Ændring af formandshonorar folkeoplysningsudvalget Driftsomplaceringer Øvrige besparelser Tværgående Undlade prisfremskrivning Tværgående Lav kørselstakst Budgetforlig Opstramning af tidsskrifter,møder POLITIKERE I ALT Fælles Driftsomplaceringer Udbetaling Danmark, betaling formål Driftsomplaceringer Udbetaling Danmark, reduktion i budgettet Driftsomplaceringer Udbetalign Danmark, betaling øvrige udgifter Driftsomplaceringer Udbetaling Danmark, reduktion i it, revison, porto mv Driftsomplaceringer FLIS - Fælles Ledelses Informations System Driftsomplaceringer Fleksjobtilskud, regulering Driftsomplaceringer Diverse småreguleringer netto Driftsomplaceringer Ejendomsoplysningsskemaer bliver elektroniske, mistet indtægt Driftsomplaceringer Reduktion i lønudgifterne svarende til 1,5 medarbejder Driftsomplaceringer Restudfordring fra sidste år Driftsomplaceringer 3,5 mio. kr. besparelse udmøntet før tid Driftsomplaceringer Pulje til omstilling og fratrædelse, fra tidl. 10% reduktion Driftsomplaceringer Restudfordring/manglende finansiering af driftsompl Før budgetseminar Reduktion i seniopulje Før budgetseminar Reduktion i barselspulje Før budgetseminar Nedlæggelse af p/l reservepulje Tværgående Undlade prisfremskrivning Tværgående 6. ferieuge Tværgående Lav kørselstakst beh. Yderligere reduktion barselspuljen beh. 1% af lønsummen Budgetforlig Reservepulje fordeles Budgetforlig Reduktion i Direktionens udviklingspulje Budgetforlig 3. rate indefrosne selvforvaltningsmidler FÆLLES FORMÅL I ALT

2 IT Driftsomplaceringer Budgetreguleringspost Driftsomplaceringer Overført fra Jord og bygninger Driftsomplaceringer Budgetkontrol Driftsomplaceringer Budgetkontrol Driftsomplaceringer Leasingudgifter Driftsomplaceringer Betaling til KMD Driftsomplaceringer Udskudt leasing Driftsomplaceringer Forvetnet overførsel fra B Driftsomplaceringer Restudfordring/manglende finansiering af driftsompl Tværgående Undlade prisfremskrivning IT I ALT Jord og Driftsomplaceringer Mindreforbrug bygninger Driftsomplaceringer Overførsel til IT Tværgående Undlade prisfremskrivning JORD OG BYGNINGER I ALT Arbejds- Før budgetseminar Løft af arbejdsmarkedsområdet marked og Tværgående Undlade prisfremskrivning Arbejdsmarked Førtids- Tværgående Undlade prisfremskrivning Førtidspension pension Tværgående 6. ferieuge Tværgående Lav kørselstakst beh. Reduktion af antal ledighedsydelsesmodtagere beh. Flere jobrotationspladser beh. Færre førtidspensionstilkendelser beh. Øget virksomhedsrevalidering sygedagp. & kontanthjælp beh. Forkortet forløbstid, sygedagp., kontatnhjæ., ledighedsyd Budgetforlig Rammebesparelse udmøntes af udvalget ARBEJDSMARKED OG FØRTIDSPENSION I ALT Sundhed Driftsomplaceringer Lavere fremskrivning af udgifter end indtægter - VISP Driftsomplaceringer VISP dækker indtægtstab indenfor selvforvaltning Før budgetseminar Særligt bloktilskud Før budgetseminar Aktivitetsbestemt medfinansiering Tværgående Undlade prisfremskrivning Tværgående 6. ferieuge Tværgående Lav kørselstakst

3 1. beh. 1,2 hørepædagogstilling på VISP beh. Sundhedscenter 0,5 sundhedskonsulent beh. Sundhedscenter, øvrige udgifter beh. Sundhedscenter, uddannelsespuljen beh. Sundhedscenter, øvrig drit beh. Sundhedscenter, lovpligtige forebyggende hjemmebesøg beh. Sundhedscenter, Effektivisering af kørsel beh. Hjælpemidler - inkontinens og stomi SUNDHED I ALT Ældre Driftsomplaceringer Drift af Røjleparken Driftsomplaceringer Husleje beskyttede boliger Driftsomplaceringer Huslejetab Driftsomplaceringer Forventet overskud på ældreområdet Før budgetseminar Særligt bloktilskud Tværgående Undlade prisfremskrivning Tværgående 6. ferieuge Tværgående Lav kørselstakst beh. Biler - indkøb i stedet for leasing beh. Nedlæggelse af palliationsstuer beh. Vedligehold og indkøb af bilpark beh. Reduktion af velfærdsteknologipulje Budgetforlig Andel af reservepuljen Budgetforlig Reduktion af tilført bloktilkskud ÆLDRE I ALT Handi- Driftsomplaceringer Køb/salg af pladser andre kommuner cappede Driftsomplaceringer Tilgang er borgere (årgang 1994) Driftsomplaceringer Afgang af borgere Driftsomplaceringer Tilangag af borgere (årgang 1995 skønnet) Driftsomplaceringer Afgang af borgere Driftsomplaceringer Tilangag af borgere (årgang 1996 skønnet) Driftsomplaceringer Afgang af borgere Driftsomplaceringer Tilangag af borgere (årgang 1997 skønnet) Driftsomplaceringer Afgang af borgere Driftsomplaceringer Tilangag af borgere (årgang 1998 skønnet) Driftsomplaceringer Afgang af borgere

4 Driftsomplaceringer sparekrav fra budgetvedtagelse Driftsomplaceringer Levering af Driftsomplaceringer 96 Brugerstyret personalig assistance Driftsomplaceringer Personlige tillæg, støtte og kontaktperson, ledsageordning Driftsomplaceringer Omlægning af levering af Driftsomplaceringer Gennemgang af alle eksterne tilbud -forventet prisreduktion Driftsomplaceringer Yderligere 2% besparelse på takstområdet Driftsomplaceringer Restudfordring/manglende finansiering inden budgetreg Før budgetseminar Budgetregulering/demografi, handicappede Tværgående Undlade prisfremskrivning Tværgående 6. ferieuge Tværgående Lav kørselstakst Budgetforlig Andel af reservepuljen Budgetforlig Tilbagekøb af 2% besparelse HANDICAPPEDE I ALT Børn og Driftsomplaceringer Budgetproblem ved budgetkontrollen Unge Driftsomplaceringer Ladbyhus åbent alle weekender Driftsomplaceringer Ikke gennemført besparelse på Elvergården Driftsomplaceringer Taksttab pga. forskellig prisfremskrivning af udgifter og indt Driftsomplaceringer Besp. på ledelse og administration på områdets virksomheder Driftsomplaceringer Omplacering af anlægsbeløb til driften Driftsomplaceringer Reduktion i anbringelser ifølge forandringsprogrammet Tværgående Undlade prisfremskrivning Tværgående 6. ferieuge Tværgående Lav kørselstakst beh. 1 årsværk i pyskologisk rådgivning beh. 2% af virksomhedernes rådighedsbeløb beh. Hurtigere indfasning af besp. ledelse/adm beh. Elvergården Budgetforlig Kompensation for tværgående besparelse - primært DMD Budgetforlig Tilbagekøb af 2% besparelse virksomhedernes rådighedsbeløb BØRN OG UNGE I ALT Dagpas- Før budgetseminar Særligt bloktilskud ning Driftsomplaceringer Budgetproblem ved budgetkontrol, fripladser/søskenderabat Driftsomplaceringer Mistet forældrebetaling grundet forskel i p/l

5 Driftsomplaceringer Tilsynsføren og rammen i dagplejen grundet faldende børnetal Driftsomplaceringer Tilbageblivende førskolebørn i bh. til SFO normering Driftsomplaceringer Budget til udvidet aftenåbning i Tryllefløjten Driftsomplaceringer Tidlig overgang til SFO Holsted skole Driftsomplaceringer Yderigere kompenserende besparelse -14 Tværgående Undlade prisfremskrivning Tværgående 6. ferieuge Tværgående Lav kørselstakst beh. Reduktion af gæsteplejevederlag DAGPASNING I ALT Under- Driftsomplaceringer Kørsel med elever visning Driftsomplaceringer Bygningsbudget der skal følge med til nye tandklinikker Driftsomplaceringer Kompensation for bygningsudgifter af skolerne Driftsomplaceringer En række mindre besparelser Driftsomplaceringer Afskaffelse af brug af Win-PPR Driftsomplaceringer Huslejetilskud til klub Hyldeblomsten Driftsomplaceringer Bloktilksud til Ungepakken Tværgående Undlade prisfremskrivning Tværgående 6. ferieuge Tværgående Lav kørselstakst Budgetforlig Andel af reservepuljen Budgetforlig Facility Management skoler og daginst. m.m Budgetforlig Afskaffe lukkeuge SFO UNDERVISNING I ALT Kultur og Driftsomplaceringer Undervisning i landdistrikterne Fritid Driftsomplaceringer Folkeoplysende voksenundervisning Driftsomplaceringer Implementering af ny folkeoplysningspolitik 100 Driftsomplaceringer materialepuljen -50 Driftsomplaceringer Forældredrevne klubber -50 Driftsomplaceringer Teatergruppen Talent Driftsomplaceringer Teatere Tværgående Undlade prisfremskrivning Tværgående 6. ferieuge Tværgående Lav kørselstakst beh. Næstved Festuge nedlægges

6 1. beh. Kunstindkøb halveres beh. PR og kommunikation halveres Budgetforlig Løn til leder af kunstneriske grundkuser KULTUR OG FRITID I ALT Planlæg- Tværgående Undlade prisfremskrivning ning Tværgående Lav kørselstakst beh. Tilskud til diverse markedsføringstiltag beh. Visionsorganisationen beh. Green Cities beh. neddrosle de internationale aktiviteter beh. Tilskud til turistbureauet, Sveriges kampagne Budgetforlig Under Næstveds tage PLANLÆGNING OG ERHVERV I ALT Natur, Driftsomplaceringer Andel af rammebsparelse Budget 12 Trafik og miljø vand og Driftsomplaceringer Naturbeskyttelse/natura miljø Driftsomplaceringer Vandløbsvedligeholdelse Driftsomplaceringer Miljøbeskyttelse, kvalitetsstyring Driftsomplaceringer Rammereduktion natur og miljø Tværgående Undlade prisfremskrivning beh. Naturbeskyttelse rammereduktion beh. Vandløb rammereduktion beh. Vilde katte NATUR,VAND OG MILJØ I ALT Trafik og Driftsomplaceringer Vintervedligeholdelse grønne Driftsomplaceringer Effetkivisering ved sammenlægning af vej og park områder Driftsomplaceringer Rammebesparelse i vedtaget budget 2012, udmøntes nedenfor Driftsomplaceringer Vejbelysning, reduktion af rente Driftsomplaceringer Vejbelysning, besparelse ved at slukke aftenbelysning Driftsomplaceringer Vejbelysning, besparelse de "lyse nætter" Driftsomplaceringer Rammereduktion vej og park Driftsomplaceringer Rest bespares på natur, vand og miljø Før budgetseminar Vejafvandingsbidrag Tværgående Undlade prisfremskrivning Tværgående Lav kørselstakst

7 1. beh. Rest effektivisering sammenlægning Vej/Park beh. Reduktion af niveau grønne områder beh. Reduktion af niveau grønne områder beh. Reduktion på kollektiv trafik Budgetforlig HyperCard - tilbagebetaling af fejlafregning i TRAFIK OG MILJØ I ALT Ejend- Driftsomplaceringer Kalbyrisvej 160 sat til salg, manglende lejeindtægter domme Driftsomplaceringer Indgået ny leasingaftale fysio- og ergoterapeutskolen Driftsomplaceringer Leasingaftale Taleinstitutttet udløbet Driftsomplaceringer Ny forpagningskontrakt Skovallé Driftsomplaceringer Reduktion i bygningsvedligeholdelse Tværgående Undlade prisfremskrivning Tværgående 6. ferieuge Tværgående Lav kørselstakst EJENDOMME I ALT Rednings- Tværgående Undlade prisfremskrivning beredskab Tværgående Lav kørselstakst beh. 10 års eftersyn af redningslift 400 REDNINGSBEREDSKAB I ALT Lokaldemo- Tværgående Undlade prisfremskrivning krati LOKALDEMOKRATI I ALT ALLE POLITIKOMRÅDER Driftsomplaceringer i alt Før budgetseminar i alt Tværgående i alt (7.508 besluttet før budgetseminar; besluttet ved 1. behandlingen) 1. behandling i alt Budgetforlig i alt I alt

8 I forbindelse med opstarten af budgetlægningen for 2013 blev det besluttet (Budgetstrategien), at omplacere 11 mio. kr. fra alle lønkonti svarende til 0,5 % af lønfremskrivningen, til finansiering af en central selvforvaltningsbufferpulje. Beløbene blev trukket inden de oprindelige budgetforslag pr. politikområde blev dannet. Konsekvenserne af omplaceringen kan ses neden for pr. politikområde Central selvforvaltningsbufferpulje Politikere Fælles formål IT Jord og bygninger Arbejdsmarked og Førtidspension Sundhed Ældre Handicap og Psykiatri Børn og Unge Dagpasning Undervisning Kultur og Fritid Rotter og Affald Trafik og Grønne områder Ejendomme Brand og Redning Lokaldemokrati og Agenda I alt