Dato: Sagsbehandler: John Michael Frejlev,s3c) Cpr.:

Transkript

1 Sagsnr.: Dokumentnr.: Dato: Sagsbehandler: John Michael Frejlev,s3c) Cpr.: Møde i KKR Sjielland den Dagsordenens punkt,9 1 / Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af udviklingen i regnskabstakster på det specialiserede område i region sjælland. Analysen omfatter en omsætning på ca. 2,5 mia. kr. over taksterne, og analysen er samtidig i lighed med sidste år udvidet til at omfatte samlet 6,6 mia. kr. Taksterne indsamles manuelt fra kommunerne, mens de overordnede samlede tal trækkes direkte af KL via Danmarks Statistik. Der er tale om en kommunefordelt opgørelse over kommunernes udgifter til det specialiserede socialområde, herunder området for udsatte børn og unge samt voksenhandicap mv. Tallene er lavet med de offentliggjorte regnskabstal for Talene indeholder dermed oplysninger vedr, budgetterne for samt regnskaberne for Udgifterne er opgjort som nettodriftsudgifter eksklusiv refusion for særligt dyre enkeltsager og tjenestemandspensioner. Tallene er opgjort i 2012 pil og opgaveniveau for at sikre sammenligneligheden. Materialet er gengivet i bilagene til denne analyse. De to områder er kontomæssigt afgrænset som følger: Udsatte børn og unge: fkt og Voksenhandicap og udsatte grupper: fkt (17,467 pct. heraf), fkt (17,467 pct. heraf), fkt (17,467 pct. heraf), (100 pct. af grp , 008 og ,191 pct. af øvrige grupperinger), (52,191 pct. heraf), Den samlede økonomi på området Efter ønske fra såvel styregruppe som K17 er analysen udvidet til at omfatte den samlede økonomi på det specialiserede socialområde, da kommunerne i de første år efter kommunalreformen oplevede store afvigelser mellem budget og regnskab på området. Den tekniske forudsætning er den overordnede strukturkontoplan. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at den enkelte kommune kan have en politisk organisering, der gør, at tallene ikke umiddelbart svarende til den enkelte kommunes udvalgsstruktur. Samlet set er tallene i overensstemmelse med de reviderede regnskabsresultater. Tallene er beregnet i prisniveauet for 2012 og opgaveniveau for at sikre den historiske sammenlignelighed. Afgrænsningen i trækkene på børneområdet er funktionerne 5.17 og Specifikation: Særlige dagtilbud og særlige klubber Side 1 af 7

2 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Afgrænsning i trækkene på voksenområdet er funktionerne Specifikation: Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede bolig Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Der er på funktion anvendt en fordelingsnøgle for udgifterne til henholdsvis ældre og voksenhandicap. For funktionerne er anvendt en nøgle på 17,5 pct. For funktion 5.35, gruppering , , 093 og 099 og funktion 5.37 er fordelingsnøglen 52,2 pct. Refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager og udgifter til tjenestemandspensioner er fratrukket. Se nedenstående tabel vedr og graf vedrørende udviklingen over årene. Budget 11 Regnskab 11 Afv. Wo Faxe ,6 Greve ,7 Guldborgsund ,6 Holbæk ,6 Kalundborg ,1 Køge ,5 Lejre ,5 Lolland ,2 Næstved ,7 Odsherred ,5 Ringsted ,4 Roskilde ,8 Slagelse ,5 Solrød ,0 Sorø ,3 Stevns ,7 Vordingborg ,2, total ,2 Landet ,1 Side 2 af 7

3 -NrESTVED Der er i regnskab 2011 tale om, at regnskabet for første gang siden kommunalreformen ligger under budgettet. På landsplan er der tale om, at regnskabet ligger 2,1 % under budgettet og for region sjælland ligger regnskabet 2,2 % under budgettet. I region sjælland har 13 kommuner et regnskabsresultat under budgettet, mens Greve, Kalundborg, Næstved og Odsherred har overskridelser i regnskabet i forhold til budgettet. Som det ses af grafen er kurven knækket Det specialiserede socialområde - budget og regnskab region sjælland Budget Regnskab Budgetterne er hævet i 2009 og 2010 via de årlige DUT-forhandlinger med regeringen, mens budgetterne flader ud i 2011 og Enkelte kommuner har desuden hævet budgetterne selektivt i forhold til området. Det samlede forbrug er faldet fra 2009 til ,0 mia. kr. til 6,4 mia. kr. Det ses samtidig, at budget 2012 ligger over regnskab Den knækkede kurve er fremkommet som en kombination mellem central forøgelse af budgetterne og en vis selektiv forøgelse i kommunerne samt en kraftig opbremsning i forbruget. Der henvises til bilagene for en gennemgang af henholdsvis børne- og voksenområdet i den enkelte kommune. Side 3 af 7

4 3. Udviklingen i pladstal Kommune Antal 2008 Antal 2009 Antal 2010 Antal 2011 Faxe 210,0 205,0 209,0 206,0 Guldborgsund 709,8 677,5 678,0 610,0 Holbæk 628,0 599,0 636,0 598,0 Kalundborg 549,0 518,0 512,0 518,0 Køge 413,0 419,0 394,0 387,0 Lejre 57,0 57,0 57,0 57,0 Lolland 464,0 456,0 358,0 324,0 Næstved 739,0 778,0 741,0 652,0 Odsherred 189,0 193,0 186,0 189, , ,0 999, ,0 Ringsted 152,0 188,0 190,0 190,0 Roskilde 421,0 420,0 481,0 311,0 Slagelse 1.186, , , ,0 Sorø 272,0 306,0 304,0 301,0 Stevns 0,0 0,0 0,0 0,0 Vordingborg 536,5 590,5 516,0 471,0 I alt 7.594, , , ,0 Der er tale om et fald i pladstallet fra regnskab 2010 til regnskab Tilpasningen af pladstallet sker i en Igibende dialog mellem driftsherre og køberkommunerne inden for de godkendte rammer på plus/minus 20 % jævnfør styreaftale og rammeaftale. Det er fortsat den overordnede betingelse for nedlukning af institutioner, at dette sker i tæt dialog mellem driftsherre og køberkommuner, og at det seneste hele år, som ikke er påvirket af nedlukningen, bruges som fordelingsnøgle vedrørende afviklingsomkostninger. 4. Udviklingen i belægningsprocenten Belægningsprocenten følges særskilt og skal ses i sammenhæng med pladstallet og den budgetterede belægningsprocent skal sættes i forhold til den realiserede belægningsprocent. År Budget Regnskab ,27 97, ,80 95, ,43 96, ,92 95, ,41 95,19 Faldet i belægningen på 1,22 procentpoint mellem det budgetterede og det realiserede svarer til et fald i omsætningen på 24,5 mio. kr. Belægningsprocenten er faldet 3 år i træk og er i regnskab 2011 for første gang under den budgetterede belægningsprocent. Der foretages stadig løbende tilpasninger på institutionerne i både op- og nedadgående retning. 5. Efterregulering vedrørende tidligere år Side 4 af 7

5 Driftherre Efterregulering Faxe Guldborqsund Holbæk Kalundborg Køqe Lejre Lolland Næstved Odsherred Reqion Ringsted Roskilde Slagelse Sorø Vordinqborq I alt (budgettal) I henhold til gældende regler har driftsherre fortsat ret og pligt til at overføre regnskabsresultatet senest til budgettaksten 2 år efter, at regnskabstaksten kendes. Efterregulefingen/regnskabsresultatet for 2011 indgår således i budgettaksterne for Det overførte samlede underskud er på niveau med det overførte underskud for 2010, hvilket ligger fint i linje med den fælles indstilling om, at det overførte underskud skulle begrænses mest muligt mellem årene set i lyset af det tidligere niveau omkring 92 mio. kr. i Faldet i overførsel af underskud skal sammenholdes med faldet i belægningen i forhold til det budgetterede. Institutionerne har både tilpasset til den faldende belægning og overført mindre underskud. 6. Udviklingen i omsætningen (regnskab) fra 2010 til 2011 Omsætningen fremkommer som pladstal gange belægningsprocent gange årets takst gange 365 dage. Denne metode er valgt for at kunne belyse den samlede økonomiske aktivitet på området med den korrekte vægtning mellem institutionerne i forhold til økonomisk størrelse og tyngde. Nedenstående tabel viser omsætningen i henholdsvis regnskab 2010 og regnskab 2011 samt ændringen i absolutte tal og procent. Side 5 af 7

6 Kommune Omsætning 2011 Omsætning 2010 Ændring Ændring i pct. Faxe ,80 Guldborgsund ,42 Holbæk ,44 Kalundborg ,19 Køge ,78 Lejre ,67 Lolland ,07 Næstved ,75 Odsherred , ,17 Ringsted ,88 Roskilde ,92 Slagelse ,59 Sorø ,08 Vordingborg , ,06 Der er tale om et fald i omsætningen på 3,6 % og dermed en klar overholdelse af den politiske henstilling om at holde prisudviklingen 2% under den normale pris- og lønudvikling i Der skal dog gøres opmærksom på, at nedlæggelse af pladser kan påvirke vurderingen af omsætningen. 7. Opsummering Det specialiserede socialområde har i regnskab 2011 et mindre forbrug på 2,1 oic for hele landet og region sjælland har et mindreforbrug på 2,2 %. Dette er en meget markant udvikling i forhold til de første år efter kommunalreformen, hvor området var et økonomisk problemområde med store forskelle mellem budget og regnskab. Der er sket en tilnærmelse af budget og regnskab i en kombination af Øget budget og begrænset forbrug. Forøgelsen er primært sket i 2009 og 2010 via de årlige DUTforhandlinger. Det skal desuden fremhæves, at budget 2012 ligger over regnskab 2011, hvilket giver gode forudsætninger budgetoverholdelse i Der er sket et fald i pladstallet fra regnskab 2010 til regnskab Der er et fald i belægningsprocenten både i forhold til 2010 og den budgetterede belægningsprocent for Dette sammenholdt med fald i overførsel af underskud viser en løbende tilpasning af kapaciteten på institutionerne. Kommunerne under et har overholdt den politiske henstilling om en reduktion af takstudviklingen samt en begrænsning af underskud. 8. Konklusionen Der er i regnskab 2011 tale om et mindreforbrug i forhold til budgettet på 2,2 0/13 for kommunerne i region sjælland under et, hvilket ikke indikerer behov for selektive Økonomiske tiltag isoleret set på det specialiserede socialområde såfremt denne tendens fortsætter. Side 6 af 7

7 Bilag: kommunefordelte tabeller på det specialiserede socialområde Side 7 af 7

8 Børn og unge Voksen i g u lharn og unge Voksen I git Børn og unge Voksen i alt Elørn og unge Voksen I a lt Børnog unge Voksen I ala Børn og unge Voksen I ala Børn og unge Voksen I alt Ilørn og unge Voksen i air Børn og Unge VOkSen i æl B RO9 BIO RIO 511 R ndo kr. mlo kr. mlo kr. mlo kr. mlo kr. ndo kr. nilo kr mlo kr ardo kr. Hele landen SIæfland 320 Fave 253 Greve 376 Guldborgsund 316 Holbæk 326 Kalundborg 259 Kege 350 lejre 360 lolland 370 Næstved 306 Odsberred 329 Ringsted 265 Roskilde 330 Slagelse 269 Soirgd 340 Sorm 336 Stevns 390 Vordingborg Note 1: Udgifteme er opgj rt I 2012-pl og -opgaveniveau. Note 2: Funktion dækker udgifter tii både æidre- og voksenhandleapområdet. Fordelingen af udgifterne er foretaget vhaiandsnagler.

9 Reglon Børn og unge Voksen i eit ørn og rnge Voksen i alt Bern og unge Voksen i alt ern og runge Voksen i alt. llern og unge Voksen I a ll ern og runge Voksen I alt Hele landet mlo kr. I pd, rnio kr. II Pst. rnlo kr. I ,3% -2,7% -3,2% ,6% -3,7% -5,4% ,9% -2,2% -2,1% 320 Faxe 253 Greve 376 Guldborgsund 316 Holbæk 326 Kalundborg 259 Kne 350 Lefre ,7% -13,0% -11,4% ,4% -10,9% -8,6% ,2% 9,2% -0,6% ,7% 1,3% 1,8% ,6% 1,7% 2,7% ,6% 4,0% 7,6% ,9% -3,406-2,6% ,6% 6,9% 3,6% ,5% 0,2% -5,9% 8 5 5,3% -1.3% 1,1% ,9% -6,306-5,5% ,7% -10.0% -8,5% lolland 370 Nwstved 309 Odsherred 329 Ringsted 265 Roskilde 330 Slagelse 269 Solrod 340 Sorø 336 Stens 390 Vordingborg ,4% 1,3% 2,7% ,9% 5,8% 2,5% ,4% -4,7% -7,9% ,2% -4,016-3,4% ,4% 1,3% -1,3% ,8% -6,3% -6,8% ,8% -3,8% -4,8% ,4% -5,6% -13,4% ,6% -3,2% -17,9% 2-1 4,4% -3,9% -0,9% ,8% -18,4% -21,3% ,1% -9,4% -6,3% ,3% -5,1% 0,4% ,0% -3.9% -0,2% Børn og unge Voksen i alt Børn og [ inge Voksen i alt Børn og 0ern og unge Voksen i alt lunge Voksen i alt Hele landet 320 Faxe 253 Greve 376 Guldborgsund 316 Holbæk 326 Kalundborg 259 Køge 350 Lejre 360 Lolland 370 Næstved 306 Odsherred 329 ffingsled 265 Roskilde 330 Slagelse 269 Solrod 340 Sor0 336 Stems 390 Vordingborg mio kr. I pct. rnto kr. I pet ,4% -1,3% -1,7% ,5% 0,9% 0,4% ,1% 1,4% 0,2% ,3% 4,0% 2,5% ,8% 1,8% 0,9% ,7% 6,0% 2,4% ,5% 2,1% 0,2% ,6% 5,7% 2,9% ,9% 3,8% 3,9% ,9% 9,0% 5,4% ,9% 10,4% 4,2% 8 5-2,4% 3,1% 1,2% ,6% 10,1% 7,0% ,6% 0,2% -0,6% ,7% 10,2% 4,0% ,4% 3,8% 2,2% ,2% 0,2% 3,4% ,6% -0,4% 1,3% -9-0,7% -1,7% -1,4% ,4% -1.0% -0,2% ,7% 3,0% 3,3% ,7% 1,0% 3,1% ,8% 3,2% 0,5% ,4% 5,8% 3,1% ,4% -2,9% -3,1% ,4% 10,1% 6,5% ,5% 1,3% 0,4% ,2% 4,3% 4,3% ,4% 6,2% 2,3% ,8% 10,5% 2,5%

10 Sagsnr.: Dokumentnr.: Dato: Sagsbehandler: John 111,4#11.19k(handdøg 1,20/4 Cpr.: Dagsordenens punkt gi Sammenlignelige takster på det specialiserede socialområde - kortlægning af takster per i region sjælland budget 2011 Indledning økonomigruppen er blevet bedt om at præsentere sammenlignelige takster på det specialiserede socialområde i region sjælland i forhold til de ca takstbelagte tilbud. Dette svarer til en årlig omsætning på ca. 2,5 mia.kr. Tidligere stikprøver har vist, at kommunerne i region sjælland køber ca. 90 % af deres offentlige pladser hos andre kommuner i region sjælland. Det er antagelsen, at dette forhold stadig gør sig gældende. Det er ikke forsøgt at afdække de sidste 10 %, da dette både ville være uforholdsmæssigt tungt administrativt, og det er samtidig forventningen, at fremtidige køb af tilbud ud fra blandt andet nærhedsprincippet vil blive foretaget i egen region. Opgaven rummer det metodiske problem, at det kan være vanskeligt at bedømme den fuldstændige sammenlignelighed mellem tilbud selv inden for samme paragraf i serviceloven. økonomigruppen har derfor valgt at lave en præsentation per paragraf, hvor både højeste og laveste takst samt gennemsnit og vægtet gennemsnit vil blive beregnet. Der er anvendt budgettaksterne for Sammenligneligheden vanskeliggøres desuden af, at det ikke kan udelukkes, at de enkelte kommuner ville visitere den samme borger efter forskellige paragraffer. Det må efterfølgende overvejes, om de findes valide metoder til at sammenligne det konkrete indhold i forskellige tilbud. Kortlægningen kan bruges som udgangspunkt for et overblik og måske en diskussion med det enkelte tilbud om indhold i forhold til pris. Dette gælder både de meget dyre tilbud og de billigere tilbud som måske i udgangspunktet har sat en lav takst men efterfølgende opkræver for diverse tillæg eller særtakster. Årsomsætningen per plads fremkommer ved at gange belægningsprocenten med taksten og gange med 365 dage. Dette tal ganges med pladstallet for at komme frem til årsomsætningen per takst-sted. Den gennemsnitlige takst fremkommer som et simpelt gennemsnit af summen af alle taksterne divideret med antal takster. Det vægtede gennemsnit fremkommer ved at tage højde for antallet af pladser for den enkelte takst. Nedenstående bringes i oversigtsform henholdsvis højeste, laveste, gennemsnitlige, og vægtede gennemsnitstakst samt en komplet oversigt over de enkelte tilbuds takster omdelt per paragraf samt omsætning. Side 1. af 14

11 Samle-tabel over 12 takster i region sjælland, budget 2011 Parag raf Antal Laveste Vægtet Gennemsnit Højeste Omsætning pladser snit 20,2 205, , , , Total 7.148, Takster for Folkeskolelovens 20,2 specialundervisning. Årsomsætning Kommune Institution Pld. B-% Takst Årsomsætning/plads i alt Stevnsfortet Synsc. Refsnæs, Skolen Taleinstituttet for Guldborgsund Børn Bakkegården 23, Marjatta Skolehjemmet Børneskolen, Kolonien Børneskolen, 11, Kolonien Himmelev Behandlingshjem Synsc. Refsnæs, Skolen I alt 205,7 Laveste takst 456 Gennemsnit 745 Vægtet snit 723 Højeste takst Side 2 af 14

12 Det må antages, at tilbuddene mellem gennemsnittet og det vægtede gennemsnit tilnærmelsesvis er sammenlignelige, mens de 5 dyreste tilbud omhandler en tung målgruppe og de 4 billigste omfatter en let målgruppe. De to tilbud på Kofoedsminde omfatter en særlig gruppe med behov for sikkerhedsforanstaltninger mv. Kommunernes egne interne specialundervisning efter Folkeskolelovens 20,2 er ikke medtaget. Takster for servicelovens 32 Kommune Institution Takst Pld. B-% Års./pld Års. i alt Vordingborg Centret (tidl. Vordingborg Damp) Himmelev Behandlingshjem Næstved Specialbørnehaven Tumlingen Odsherred Tengslemark Børnehave Ringsted Sct. Bendts Børnehave Holbæk Møllevangen, Specialafsnittet Specialbørnehaven Slagelse Benediktevej Kalundborg Specialbørnehaven Lærkereden Næstved Specialbørnehaven Tumlingen Guldborgsund Specialbørnehaven Solsikken Roskilde Specialbørnehaven Bjerget Køge Specialbørnehaven Vasebæk Køge Specialbørnehaven Vasebæk I alt Laveste takst 507 Vægtet snit Gennemsnit Højeste takst De 124 pladser ud af de 204 ligger i prisintervallet mellem 900 kr. og 1200 kr. Takster for servicelovens 36 Kommune Institution Pladser B-% Takst Års./pld Års. i alt Synscenter Refsnæs, Fyrrehøj Bo 4, Holbæk Børnespecialcenter 2, Ladegårdsskolen Holbæk Børnespecialcenter 2, autisme Synscenter Refsnæs, Fyrrehøj Side 3 af 14

13 NIESTVED Børnespecialcenter 2, Holbæk Ladegårdsskolen Marjatta Skolehjemmet Slagelse Autisme Center Vestsjælland (ACV) Holbæk Børnespecialcenter 2, autisme Autismecentret Storstrøm, Aspergerklub Vordingborg Slagelse Autisme Center Vestsjælland (ACV) Slagelse Autisme Center Vestsjælland (ACV) Slagelse Fritidshjemmet Solsikken I alt 230, Laveste 126 Vægtet snit 453 Gennemsnit 452 Højeste 882 Der ses en begrænset variation af taksten indenfor denne paragraf. Takster for servicelovens 67,2 Kommune Institution Pld. B-% Takst Års./pld Års. i alt Platangården Holbæk Elev- og Afl. Kikhøj Guldborgsund Marie Grubbe skolen Guldborgsund Marie Grubbe skolen Platangården Platangården st.boliger unge Synscenter Refsnæs, Fyrrehøj Marjatta Skolehjemmet Holbæk Elev- og Afl. Kikhøj Vordingborg Vordingborg Centret, Damp Næstved Bo og N.skab Ågården, Børn Kalundborg Strandbo Odsherred Diabetikerhjemmet Solglimt Synscenter Refsnæs, Bo og Fritid Synscenter Refsnæs, Bo og Fritid Roskilde Specialbørnehaven Bjerget Holbæk Elev- og afl. Kikhøj Slagelse Center for Aflastning Roskilde Aflastningshjemmet Margrethehøj Side 4 af 14

14 NÆSTVED Slagelse Køge Holbæk Næstved Slagelse Slagelse Guldborgsund Slagelse Autisme Center Vestsjælland (ACV) Specialbørnehaven Vasebæk Elev- og Afl. Kikhøj Bo og N.skab Ågården, Troensevej Himmelev Behandlingshjem Bo- og Aflastningstilbud Skelbakken Bo- og Aflastningstilbud Skelbakken Autisme Center Vestsjælland (ACV) Platangården - døgnafd.unge Center børn/unge Hand., Heimdal Specialbørnehaven Solsikken Autisme Center Vestsjælland (ACV) Bakkegården, (Skelbækgård) Platangården I alt Laveste 395 Vægtet snit Gennemsnit Højeste Der er stor variation mellem taksterne og området er præget af mindre institutioner med under 10 pladser og en høj takst. Takster for servicelovens 67,3 Driftsherre I alt Laveste Vægtet snit Gennemsnit Højeste B- Institution Pla. % Takst Års./pld Års. i alt Bakkegården, sik. Afd Stevnsfortet, sikr. Inst Der er tale om et begrænset antal højt specialiserede pladser med en høj takst. Side 5 af 14

15 Takster for sundhedslovens 141 Kommune Institution Pld. B-% Takst Års./pld Års. i alt Holbæk Center for Misbrug Kalundborg Kalundborg Misbrugscenter Slagelse Misbrugscentret (Ambulant) Køge Køge Rådg./beh.center (KRB) Slagelse Misbrugscentret (Dagbehandling) Vordingborg Rådgivning for Stofmisbrug Køge Køge Rådg./beh.center (KRB) Holbæk Center for Misbrug Slagelse Misbrugscentret (Dagbehandling) Vordingborg Halvvejshuset I alt Laveste 76 Vægtet snit 149 Gennemsnit 228 Højeste 456 Der er primært tale om ambulante tilbud, som i høj grad har afløst døgnbehandling. Takster for servicelovens 103 Kommune Institution Pld. B-% Takst Års./pld Års. i alt Sorø Værkstedsc. Filadelfia Kalundborg Socialt center (Kærhus) Roskilde Job- og støttecentret Vordingborg Socialpsykiatrien Møn Den Sociale Virks. Guldborgsund Falster Roskilde Job- og støttecentret Roskilde ITC Mariehusene Kalundborg Social Vækstcenter Ringsted Regnbuen Roskilde Roskilde BOMI Holbæk Soc. Arb.center Holbæk Sorø Værkstedsc. Filadelfia Lolland Sociale Virks.- Avænget Socialt Vækstc. Kalundborg (Kærhus) Næstved Næstved Soc. Virk Side 6 af 14

16 Køge Lyngtoften/I.T.C Ringsted Regnbuen Slagelse VASAC Slagelse Næstved BN Ågården, Rohavegård Vordingborg Det B. Værk. i Vord Vordingborg Det B. Værk. i Vord Odsherred VASAC Odsherred Marjatta Værksteder Kalundborg Soc. Vækstc Guldborgsund Soc. Virk. Saxenhøj Faxe SETA Industri Næstved Askov Møllehus Faxe Faxe Vandrerhjem Marjatta Ung.udd Kofoedsminde - Værks Kofoedsminde - Åben I alt Laveste 164 Vægtet snit 314 Gennemsnit 412 Højeste Hovedparten af tilbuddene har en takst mellem 200 kr. og 375 kr. ens højt specialiserede tilbud kan ikke sammenlignes med de øvrige. Takster for servicelovens 104 Kommune Institution Pld. B-% Takst Års./pld Års. i alt Slagelse Spec.underv. Hellig Anders Bo og Nabo. Sydlolland Roskilde Job- og støttecentret Køge Værestedet "På Kajen" Ringsted Regnbuen Sorø Værkstedscentret Filadelfia Næstved BN Suså/Holmegaard Sorø Vasac Sorø, Krydderen Vordingborg Bo og Naboskab Møn Spec.undervis. Hellig Slagelse Anders Vordingborg Bo og Naboskab Præstø Sorø Værks.- og A.cent Slagelse VASAC Slagelse Næstved BN Ågården, Næstved Næstved Soc. Virk Side 7 af 14

17 Lolland Aktiv-Bo Lolland Vordingborg BN Vordingborg Guldborgsund Den Soc. Virk. Falster Sorø Værkstedscentret Filadelfia Kalundborg Social Vækstcenter Kalundborg Soc. Vækst. (Kærhus) Ringsted Regnbuen Sorø Vasac Sorø, Krydderen Lolland Aktiv-Bo Lolland, Slagelse VASAC Slagelse Slagelse VASAC Slagelse Sorø Vasac Sorø, Elefantgården Næstved BN Suså/Holmegaard Centerterapien Marjatta Dagtilbud Faxe Bo og Beskæftigelse Roskilde ITC Mariehusene Holbæk Aktivitetescenter Tornhøj Holbæk Soc. Arbejd.center Holbæk Slagelse VASAC Slagelse Køge Lyngtoften/I.T.C Marjatta Dagtilbud Kalundborg Bo og servicecenter Høng Odsherred VASAC Odsherred Lolland Aktiv-Bo Lolland Slagelse VASAC Slagelse Vordingborg Autism. Stors. A-hus Kalundborg Social Vækstcenter Kalundborg Soc. Vækstc. (Kærhus) Sorø Vasac Sorø, Åmosen Køge Dagcentret Blumesvej Næstved Aktivitetscentret Obovej Roskilde Koglerne Slagelse VASAC Slagelse Kalundborg Bo og servicecenter Høng Else Hus I alt Laveste 133 Vægtet snit 424 Gennemsnit 440 Højeste Hovedparten af tilbuddene ligger mellem 250 kr. og 674 kr. Der visiteres til andre tilbud i sammenhæng med denne paragraf. Side 8 af 14

18 Takster for servicelovens 107 Institution Pld. B-% Takst Års./pld Års. i alt Bofællesskabet Kilden østervej Aktiv-Bo Vest, Asperger Job- og støttecentret Bo og Netværk Næstved Koll Bo og Netværk Næstved Platangården - støtteboliger Bo og Naboskab Guldborgsund Glim Refugium Strandbo Autismecentret Storstrøm Elev- og afl.hjemmet Kikhøj Center for Aflastning Aflastningshjemmet Margrethehøj Platangården - døgnafd. voksne Søndersø Bo og Rehab.center Kildebo Laveste 189 Vægtet snit Gennemsnit Højeste Visitation efter denne paragraf sker tidsbegrænset. Indholdsmæssigt skal denne type tilbud sammenlignes med 108. Takster for servicelovens 108 Kommune Institution Pld. B-% Takst Års./pld Års. i alt Ringsted Bofællesskabet Kasserne Bofællesskabet Ringsted Mølleparken Ringsted Bofællesskabet Vibevej Holbæk Danhøj Køge Botilbuddet Pedersvænge Slagelse Støttecenter Vest Næstved Askov Møllehus Holbæk Tom høj Kalundborg Bo og servicecenter Høng Kalundborg Bo og servicecenter Høng Kalundborg Bo og Ser.center Kalund Slagelse Autisme Center Vestsj Kalundborg Bo og servicecenter Høng Side 9 af 14

19 Holbæk Skarridsøhjemmet Slagelse Socialpsykiatrisk Center Vordingborg Socialpsykiatrien Møn Sorø Sneppevej Lolland Aktiv-Bo Loiland, Nakskov Roskilde ITC Mariehusene Faxe Bo og Beskæftigelse Marjatta Skolehjemmet Køge Lyngtoften/I.T Kalundborg Bo og servicecenter Høng Næstved Solgaven Guldborgsund Bo og Støttec. Saxenhøj Holbæk Tåstrupstræde Holbæk Hybenvang Lolland Aktiv-Bo Lolland, Maribo Vordingborg Bo og Naboskab Præstø Næstved Bo og Naboskab Næstved Marjatta - Sampo Vig Slagelse Autisme Center Vestsj Faxe Bo og Beskæftigelse Faxe Bo og Beskæftigelse Guldborgsund Bo og Støttecenter Sax Kalundborg Bo og servicecenter Høng Vordingborg Bo og Naboskab Møn Odsherred Bo- og Ser.center Ods Odsherred Bo- og Ser.center Ods Slagelse Støttecenter Vest Slagelse Socialpsykiatrisk Center Guldborgsund B og Nabo. Guldborgsund Guldborgsund Fjord., Forsorg. Sax.høj Næstved Bo og Nabo. Suså/Holm Lolland Socialpsykiatri øst Ringsted Sofie Marie Marjatta - Vidarslund Marjatta - Sofiegården Vordingborg Socialpsykiatrien Møn Køge Botilbuddet Pedersvænge Slagelse Støttecenter Vest Ringsted Inge Marie Sorks Skovglimt Slagelse Østergården Kalundborg Bo og servicecenter Høng Bo og Naboskab Sydlolland Bo og Naboskab Sydloiland Vordingborg Bo og Naboskab Vording Næstved Bo og Naboskab Ågården Næstved Solgaven Side 10 af 14

20 Lolland Socialpsykiatri Vest Kalundborg Bo og servicecenter Høng Kalundborg Bo og servicecenter Høng Ringsted Sofie Marie Lejre Solvang Faxe Boligerne Kildebakken Lolland Aktiv-Bo Lolland, Krogs Kalundborg Bo og servicecenter Høng Kalundborg Specialcenter Kalundborg Kalundborg Bo og ser.icecenter Kalb Ringsted Bo- og Servicenter Rings Guldborgsund Bo og Støt.cent. Saxenhøj Kalundborg Bo og servicecenter Høng Faxe Bo og Beskæftigelse Slagelse Støttecenter Vest Sorø Allehuset Kalundborg Bo og servicecenter Høng Lolland Søndersø Bo og Rehab Slagelse Støttecenter øst Lolland Søndersø Bo og Rehab Holbæk Abildgården Slagelse Specialc. Syns- og hør Faxe Bo og Netværk Faxe Ringsted Sofie Marie Kalundborg Bo og servicecenter Høng Bo og Netværk Næst. Næstved Døgn Ringsted Inge Marie Sorø Brommeparken Slagelse Rosenkildeparken Syd Holbæk Tomhøj Lejre Bramsnæsvig Lejre Bramsnæsvig Holbæk Tomhøj Sorø Lundebo Specialcenter Sorø Lundebo Specialcenter Næstved Bo og Støttecenter Obovej Slagelse Rosenkildeparken Syd Slagelse Støttecenter Vest Kalundborg Bo og servicecenter Høng Holbæk Unge Kollegiet Holbæk Tornhøj Holbæk Tornhøj Vordingborg Autismecentret Storstrøm Marjatta - Ristolahaven Slagelse Autisme Center Vestsj Lolland Aktiv-Bo Lolland, Flinteb Odsherred Grønnehaven Vordingborg Soc. psy. Vord Næstved Bo og Naboskab Ågården Slagelse Autisme Center Vestsj Side 11 af 14

21 Ringsted Inge Marie Lolland Aktiv-Bo Lolland, Nakskov Slagelse Støttecenter Vest Vordingborg Bo og Naboskab Vord Vordingborg Bo og Naboskab Møn ,254 Odsherred Tvillingen Slagelse Specialc. Syns- og hør Kalundborg Bo og servicecenter Høng Vordingborg Autismecentret Storstrøm Køge Agerbækhuse Roskilde Hørhus Else Hus Lolland Aktiv-Bo Lolland, Krogs Næstved Bo og Nabo. Suså/Holm Slagelse Autisme Center Vestsj Kofoedsm. - Stef.minde Lolland Aktiv-Bo Lolland, Flinteb Roskilde Koglerne Sorø Lundebo Specialcenter Slagelse Autisme Center Vestsj Vordingborg Soc. psy. Vord Bo og Naboskab Sydlolland Holbæk Tornhøj Sorø Lundebo Specialcenter Sorø Lundebo Specialcenter Sorø Lundebo Specialcenter Bo og Naboskab Sydlolland Sorø Lundebo Specialcenter Kofoedsminde - Tingsted Kofoedsminde - Åben Vordingborg Autismecentret Storstrøm Kofoedsminde - Åben Kofoedsminde - Åben Kalundborg Bo og ser.center Høng I alt Laveste 461 Vægtet snit Gennemsnit Højeste Omsætningen vedrørende længerevarende botilbud i henhold til Servicelovens 108 udgør ca. 1,5 mia. af den samlede takstomsætning på ca. 2,5 mia. Der er tale om pladser til Side 12 af 14

22 -NIESTVED mange forskellige målgrupper, og der er stor variation i taksterne. Det vægtede snit kan måske ses som en indikation på en "normal-takst" for et længerevarende botilbud, som altså har en takst på ca kr. i døgnet. Det har stor Økonomisk betydning for den enkelte kommune, hvilket bo-tilbud den enkelte borger opholder sig i varigt. Takster for servicelovens 109 Kommune Institution Pld. B-% Takst Års./pld Års. i alt Kalundborg Hera-Døtrenes Krisecenter Næstved Frelsens Hær Krisecenter Lolland Nakskov Krisecenter Guldborgsund Hjemmet Køge Hegnetslund Krisecenter Roskilde Roskilde Krisecenter Hanne Mariehjemmet I alt Laveste Vægtet snit Gennemsnit Højeste Takster for servicelovens 110 Kommune Institution Pld. B-% Takst Års./pld Års. i alt Roskildehjemmet - Værk Næstved Forsorgshjem Guldborgsund Sønderskovhjemmet Roskildehjemmet - udslus Næstved Forsorgshjem Slagelse Forsorgshjemmet Toften Roskildehjemmet Forsorgshjemmet Guldborgsund Saxen høj Center Misbrug og Holbæk Forsorg I alt Laveste 9 9 Vægtet snit 751. Side 13 af 14

23 NÆSWED Gennemsnit 768 Højeste Tilbud efter servicelovens 109 og 110 er begge underlagt særlig regler om statsrefusion og revision af regnskab og takster. Den enkelte forstander er jævnfør lovbestemmelserne selvvisiterende. Kommuner bør sikre såvel økonomisk som faglig opfølgning vedrørende disse tilbud. Opsummering Økonomigruppen har hermed foretaget første sammenligning af priserne per paragraf vedrørende ca tilbud på det specialiserede socialområde i region sjælland. Det er forventningen, at der vil blive fulgt op på denne analyse i form af analyser, der eksempelvis kan prisfastsætte i forhold til målgrupper eller andre relevante kriterier. Der er samtidig tilvejebragt et værktøj, som den visiterende kommune kan anvende i forhandling med de enkelte tilbud i forhold til konkrete borgeres behov. Dette understøtter, at den enkelte takst skal være rummelig og være lig den endelige pris på regningen. Tilbuddene skal holdes fast på, at der ikke er adgang til at fremsende yderligere regninger med mindre der er visiteret til dette. Side 14 af 14