Ad 2) Styringsområdet, Anlæg, omfatter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anlægsprojekter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad 2) Styringsområdet, Anlæg, omfatter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anlægsprojekter."

Transkript

1 Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab 1. Baggrund for regnskabsprognosen Ifølge styrelsesvedtægten skal udvalget sikre overholdelse af udvalgets økonomiske ramme. For at sikre en systematisk opfølgning på økonomien udarbejdes der tre gange om året et forventet regnskab, der har fokus på det forventede årsresultat. Forventningerne til årsresultatet opstilles på baggrund af prognoser for aktivitets- og udgiftsudviklingen, som er baseret på hidtidigt indgåede aftaler og forbrug, den historiske aktivitets- og udgiftsudvikling hen over året på området samt Finansministeriets konjunkturprognoser. Opfølgningen har fokus på udviklingen i aktivitet, enhedsomkostninger og resultater. Det er et krav, at det forventede regnskab skal aflægges på udvalgets forskellige bevillinger. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har bevillinger inden for fire områder. 1 Service 2 Anlæg 3 Overførsler mv. 4 Finansposter Ovenstående fire såkaldte styringsområder har forskellig styrbarhed for udvalgene. Ad 1) Udgifter, der ligger under Service, betragtes som styrbare udgifter, og forvaltningerne er derfor pålagt et større økonomisk styringskrav end på de øvrige styringsområder. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har følgende bevillinger under styringsområdet, Service. - Bevillingen Beskæftigelsesindsats vedrører jobcentre (primært samtaler) og ydelsesservice. - Bevillingen Integrationsaktiviteter vedrører integrationspuljen på integrationsområdet. - Bevillingen Administration vedrører centralforvaltningen. Ad 2) Styringsområdet, Anlæg, omfatter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anlægsprojekter. Ad 3) Styringsområdet, Overførsler mv., består af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger Efterspørgselsstyrede overførsler og Efterspørgselsstyret indsats. - Bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler omfatter primært forsørgelsesydelserne fx kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge. Retten til forsørgelsesydelserne og deres størrelse er lovbestemt og er derfor ikke regulerbare og desuden stærkt konjunkturfølsomme. - Bevillingen Efterspørgselsstyret indsats omfatter beskæftigelsestilbud i kommunens beskæftigelsescentre og hos de eksterne leverandører. Også dette bevillingsområde påvirkes af konjunkturudviklingen, men er samtidig et område, som kommunen har en vis indflydelse på. Ad 4) Styringsområdet, Finansposter, omfatter balanceposter, fx kortfristet og langfristet gæld og tilgodehavender. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan som udgangspunkt selv godkende omplaceringer af midler inden for en bevilling, mens Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation skal godkende omplaceringer mellem to bevillinger. Indhold i regnskabsprognosen I afsnit 2 beskrives de vigtigste konklusioner i prognosen fokuseret på to styringsområder, Service og Overførsler mv. Afsnit 3 beskriver de forventede korrektioner til tet, herunder bevillingsmæssige ændringer. I afsnit 4 følger en mere detaljeret gennemgang af skøn over forbrug for hovedaktiviteterne under de enkelte bevillinger. Som appendiks er vedlagt en oversigt over antal ydelsesmodtagere og gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager og oversigter om refusionssatser. 1

2 2. Sammenfatning af regnskabsprognosen Tabel 1: Forventet regnskab pr Bevilling (1000 kr.) Vedtaget 2016 Periodiseret Forbrug ÅTD. Forventet Forbrug Forventede korrektioner til tet efter forventede korrektioner Forventet afvigelse efter forventede korrektioner* Afvigelse ml. Afvigelse ml. Periodiseret vedtaget og og forventet forbrug ÅTD. forbrug. Service Bes kæftigels es i nds ats en Integrations aktivi teter Admi nis tra ti on Anlægsudgifter (brutto)*** Bes kæftigels es i nds ats en Anlægsindtægter Bes kæftigels es i nds ats en Overførsler Efterspørgs el ss tyret inds ats Efterspørgs el ss tyrede overførs l er Renter, tilskud, (HK7) Renter m.v Ska tter, til s kud og udli gning Balanceforskydninger (HK8) Langfri s tede bal anceposter Øvri ge ba la ncepos ter** I alt *OBS! Mindreforbrug angives med plus - dvs. positivt fortegn. Merforbrug angives med negativt fortegn (minus). ** Der er ikke krav om tering på Øvrige balanceposter. *** Anlægsudgifter (brutto) er excl. anlægsindtægter. Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger: Vedtaget 2016 er det for 2016, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation den 1. oktober Periodiseret er den del af tet for 2016, som forventes forbrugt til og med 3. kvartal er det for 2016, der er gældende med Borgerrepræsentations beslutninger til og med den 22. september Korrektionerne omfatter bl.a. bevillingsmæssige ændringer pr. april og august Forbrug ÅTD er den del af tet for 2016, som faktisk er forbrugt til og med 3. kvartal Forventet forbrug viser skønnet over forbruget for Forventede korrektioner til tet er kendte korrektioner til tet, som ikke er godkendt af Borgerrepræsentationen pr. 22. september Kendte korrektioner omfatter bl.a. bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2016, jf. afsnit 3. efter forventede korrektioner er plus Forventede korrektioner til tet. Forventet afvigelse efter forventede korrektioner* er efter forventede korrektioner minus Forventet forbrug. Afvigelse mellem periodiseret og Forbrug ÅTD er Periodiseret minus Forbrug ÅTD. Afvigelse mellem vedtaget og forventet forbrug er Vedtaget minus Forventet forbrug. 2

3 2.1. Regnskabsprognosen hovedkonklusioner Forvaltningen forventer ingen afvigelser mellem forbrugsskønnet og det korrigerede efter forventede korrektioner på servicerammen, anlægsrammen og indsatsrammen. Der forventes et mindreforbrug på 43,4 mio. kr. på de efterspørgselsstyrede overførsler i forhold til tet (inkl. korrektioner), idet der er afsat en reserve på grund af den usikkerhed, der er forbundet med udviklingen på området. På finansposter forventes en afvigelse på 4,2 mio. kr. i forhold til tet på grund af balanceforskydninger vedrørende refusion og afregning af statslige projekter. Forventede korrektioner er nærmere beskrevet i afsnit 3. Forventede korrektioner omfatter bl.a. en nedjustering på 129,9 mio. kr. af bevillingen til de efterspørgselsstyrede overførsler med henblik på at tilpasse bevillingen til forbrugsskønnet (inkl. reserve på 43,4 mio. kr.) i nærværende regnskabsprognose. De enkelte områder gennemgås nærmere neden for. 2.2.Service 2.3. Anlægsrammen 2.4. Efterspørgselsstyrede overførsler Der forventes et mindreforbrug på 43,4 mio. kr. i forhold til tet (inkl. korrektioner), idet der er indlagt en reserve på 43,4 mio. kr. på grund af usikkerhed om antallet af ydelsesmodtagere i den resterende del af året. Korrektioner udgør 131,9 mio. kr. og omfatter dels en nedskrivning af tet på 129,9 mio. kr. med henblik på at tilpasse bevillingen til forbrugsskønnet (inkl. reserve på 43,4 mio. kr.) i nærværende regnskabsprognose og dels en nedskrivning på 2,0 mio. kr. som følge af færre flygtninge end forudsat, jf. afsnit 3. Skønnet for forbruget er baseret på et skøn for antal ydelsesmodtagere samt de tilhørende gennemsnitlige udgifter pr. ydelsesmodtager. Skønnet for antallet af ydelsesmodtagere er baseret på den hidtidige udvikling i antallet af ydelsesmodtagere i 2016 samt på tendenserne i Finansministeriets Økonomiske Redegørelse fra august Det er på baggrund af den seneste udvikling i antallet af ydelsesmodtagere forvaltningens vurdering, at der er knyttet en vis usikkerhed til antallet af ydelsesmodtagere i den resterende del af året. Skønnene for de gennemsnitlige udgifter pr. ydelsesmodtager er baseret på de realiserede bruttopriser i 2016 samt de senest opgjorte refusionsprocenter. Der er fortsat en vis usikkerhed om skønnet på grund af usikkerhed om dels ledighedsudviklingen i Københavns Kommune og dels udviklingen i refusionsprocenterne, hvor der kun er et begrænset erfaringsbaseret grundlag siden refusionsomlægningen pr. 1. januar Efterspørgselsstyret indsats I regnskabsprognosen pr. august vurderede forvaltningen, at økonomien var presset på grund af færre refusionsindtægter (pga. færre ledige) og målgruppeforskydninger. Forvaltningen har derfor henover sommeren foretaget en række nødvendige tilpasninger med henblik på balance Finansposter Der forventes en afvigelse på 4,2 mio. kr. i forhold til tet på grund af balanceforskydninger vedrørende refusion og afregning af statslige projekter. Afvigelsen er af teknisk karakter og har ingen likviditetsmæssig betydning. 3

4 3. Forventede korrektioner til tet Forvaltningen forventer en række korrektioner til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets, jf. tabel 2. I forbindelse med de bevillingsmæssige ændringer, der forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 21. november 2016, forventer forvaltningen følgende påvirkninger af det korrigerede i 2016: 1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afgiver kr. i 2016 til Økonomiudvalget. Midlerne hører til bevillingen Beskæftigelsesindsats (Øvrige). Omplaceringen indebærer, at tet stemmer med de faktiske huslejeudgifter vedrørende Ottiliavej. 2. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afgiver kr. i 2016 og kr. i efterfølgende år til Økonomiudvalget. Midlerne hører til bevillingen Beskæftigelsesindsats (jobcenterdrift: kr. i 2016 og kr. (i 2017p/l) i efterfølgende år). Omplaceringen er forvaltningens bidrag til arbejdsskadeordningen, som fremadrettet primært varetages Økonomiudvalget. 3. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget modtager kr. i 2016 fra Økonomiudvalget. Midlerne hører til bevillingen Beskæftigelsesindsats (Jobcenterdrift: kr.) og bevillingen Efterspørgselsstyret indsats (Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb: kr.). Omplaceringen sker på grund af en forskydning i modtagelsen af projektindtægter i forhold til afholdelsen af projektudgifter i relation til eksterne projekter. Øvrige ændringer vedrørende eksterne projekter, herunder nye projekter, påvirker ikke Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets (netto-). 4. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afgiver kr. i 2016 til Økonomiudvalget. Midlerne hører til bevillingen Efterspørgselsstyret indsats (Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb: kr.). Omplaceringen sker på grund af mindreforbrug af en øremærket bevilling på 28 mio. kr. til tilbagebetaling af jobrotationsrefusion, jf. overførselssagen 2015 til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget omplacerer kr. i 2016 og kr. (i 2017p/l) i 2017 og frem fra bevillingen Administration til bevillingen Beskæftigelsesindsats (jobcenterdrift). Omplaceringen sker fordi 10 ansatte er omplaceret fra centralforvaltningen til primært jobcentrene. 6. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afgiver kr. i 2016 til Økonomiudvalget. Midlerne hører til bevillingen Efterspørgselsstyret indsats. Omplaceringen skyldes et mindreforbrug i 2016 af en periodiseret post i 2015-regnskabet. 7. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget modtager mio. kr. i 2017 fra Økonomiudvalget. Midlerne hører til bevillingen, Anlæg. Midlerne skal dække udgifter til implementering af Kvantum. 8. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afgiver kr. i 2016 til Økonomiudvalget (kassen). Midlerne hører til bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler. Omplacering sker for at tilpasse bevillingen til forvaltningens forbrugsskøn (inkl. reserve på 43,4 mio. kr. til finansiering af merudgifter som følge af flere ydelsesmodtagere end forudsat) i nærværende regnskabsprognose. I forhold til de fire hovedaktivitetsområder foreslås følgende korrektioner: A-dagpenge mm.: Der er forudsat en korrektion på + 32,3 mio. kr. som følge af et merforbrug i forhold til korrigeret. Det skyldes: - Flere ydelsesmodtagere (ca. 310 helårspersoner/håp) betyder flere udgifter (39,4 mio. kr.) - Lavere gennemsnitlige udgift pr. ydelsesmodtager betyder færre udgifter (-28,8 mio. kr.). Herudover er der indlagt en reserve på 21,7 mio. kr. Fleksjob, ledigheds- og ressourceforløbsydelse og seniorjob: Der er forudsat en korrektion på + 8,3 mio. kr. som følge af et merforbrug i forhold til korrigeret. Det skyldes: - Færre fleksjobbere (ca. 290 håp) betyder færre udgifter (-19,5 mio. kr.) - Færre ledelsesydelsesmodtagere (ca. 205 håp) betyder færre udgifter (-34,7 mio. kr.) - Flere ressourceforløbsydelsesmodtagere (ca. 713 håp) betyder flere udgifter (80,7 mio. kr.) - Færre seniorjobbere (ca. 110 håp) betyder færre udgifter (-34,3 mio. kr.) - Højere gennemsnitlige udgift pr. ydelsesmodtager betyder flere udgifter (16,1 mio. kr.) 4

5 Kontanthjælp mm.: Der er forudsat en korrektion på - 210,8 mio. kr. som følge af et mindreforbrug i forhold til korrigeret. Det skyldes: - Færre ydelsesmodtagere (ca håp) betyder færre udgifter (-277,5 mio. kr.) - Højere gennemsnitlige udgift pr. ydelsesmodtager betyder flere udgifter (45,0 mio. kr.). Herudover er der indlagt en reserve på 21,7 mio. kr. Sygedagpenge: Der er forudsat en korrektion på 40,2 mio. kr. som følge af et merforbrug i forhold til korrigeret. Det skyldes: - Flere ydelsesmodtagere (ca. 250 håp) betyder flere udgifter (29,1 mio. kr.) - Højere gennemsnitlige udgift pr. ydelsesmodtager betyder flere udgifter (11,1 mio. kr.) Endvidere forventes følgende korrektioner til tet: 9. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afgiver kr. til Økonomiudvalget. Midlerne vedrører Beskæftigelsesindsats (i alt kr, heraf jobcenterdrift: kr. og Øvrige: kr.), Efterspørgselsstyret indsats (i alt kr., heraf Integrationsindtægter: kr. og Danskundervisning mm.: kr.) og Efterspørgselsstyrede overførsler (Kontanthjælp mm.: kr.). Omplaceringen skyldes primært færre flygtninge end forudsat. 10. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfører kr. til Midlerne vedrører Anlæg. Omplaceringen skyldes nyt skøn for periodisering af anlægsudgifterne. Der henvises til hovedaktivitetsområdet, Anlægsudgifter. 11. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget omplacerer intern mellem aktivitetsområderne på bevillingen Beskæftigelsesindsats. Der overføres 10,4 mio. kr. til jobcenterdrift, heraf forventeligt 9,4 mio. kr. fra IT-udgifter, mv., 0,6 mio. kr. fra Ydelsesadministration og 0,4 mio. kr. fra erhversservice. Omplaceringen tilpasser tet til forbrugsskønnet i nærværende regnskabsprognose. 12. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget omplacerer internt mellem hovedaktivitetsområderne på bevillingen Efterspørgselsstyret indsats. Der overføres 3,0 mio. kr. fra Integrationsindtægter til Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb. Omplaceringen tilpasser tet til forbrugsskønnet i nærværende regnskabsprognose. Tabel 2: Specifikation af forventede korrektioner i 2016 (1.000 kr.) Bevilling i kr. Forventede korrektioner i alt Bevillingsmæssige ændringer BIU * Bevillingsmæssige ændringer BR ** Opdeling af korrektion DUT-sagen p/lregulering Anlægsperiodisering Øvrige Servicerammen Beskæftigelsesindsats Integrationsaktiviteter 0 Administration Løntilskud til forsikrede 0 Anlæg Anlæg Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyret indsats Finansposter Renter, tilskud, m.v. (HK 7) 0 Balanceforskydninger (HK 8) 0 I alt *Korrektionerne omhandler bevillingsmæssige ændringer, der behandles af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) den 21. november 2016, af Økonomiudvalget (ØU) den 22. november 2016 og af Borgerrepræsentationen (BR) den 15. december ** Korrektionerne omhandler øvrige bevillingsmæssige ændringer, der behandles af ØU den 13. december 2016 og af BR den 15. december Herudover modtager Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kr i 2016 og kr. (i 2017p/l) i 2017 og frem fra Økonomiudvalget. Midlerne vedrører den efterspørgselsstyrede indsats. Midlerne er givet til husleje og vedligehold vedr. Sydbanestien. Denne bevilllingsmæssige ændring indgår ikke i øvrigt i denne prognose og forelægges først Borgerrepræsentation ved 4. sag om bevillingsmæssige ændringer. 5

6 4. Redegørelse for afvigelser på bevillinger og hovedaktiviteter * er inklusiv forventede korrektioner (1.000 kr.) Beskæftigelsesindsatsen Vedtaget * Forventet forbrug Afvigelse i fht. Prognose På bevillingsområdet, Beskæftigelsesindsats, forventes forbruget at svare til tet (inkl. korrektioner). Der er redegjort for forventede korrektioner til tet i afsnit 3. I beløbet er indeholdt en reservation på 0,5 mio. kr. med henblik på nye navne til forvaltningens centre. Reservationen er muliggjort af uventede indtægter fra afsluttet retssag. Erhvervsservice Området omfatter udgifter i relation til erhvervsservice, herunder 1) Iværksætterrådgivning, hvor kommunens borgere kan få råd og vejledning til at starte egen virksomhed, 2) Tilskud til Væksthus Hovedstadsregion, som håndterer opgaven med vækstrådgivning af etablerede virksomheder i hovedstadsregionen, 3) Tilskud til erhvervsfremmende aktører og arrangementer og 4) Finansiering af projekter med det formål at fremme erhvervs- og vækstudvikling. 1) Redegørelse for forventet afvigelse Service IT-udgifter mm. Vedtaget * Forventet forbrug Afvigelse Området omfatter IT-udgifter relateret til beskæftigelsesindsatsen. Det er hovedsageligt udgifter til KMD og Koncernservice (KS). 2) Redegørelse for forventet afvigelse På grund af ændringer i arbejdsprocesser, som følge af seneste reformer mm. har det været muligt at opsige en række it-systemer, hvor systemets funktionalitet ikke længere var nødvendig eller kunne løses i andet eksisterende it-system. Hermed er der frigjort 4,5 mio. kr. i 2016, som i stedet benyttes til afholdelse af IT-udgifter, mm. på hovedaktiviteten jobcenterdrift under bevillingen, Beskæftigelsesindsats. I 2017 vil forvaltningen i opfølgningen lave samlet opfølgning på disse to typer it-udgifter. Jobcenterdrift Området omfatter indsatsen i Jobcenter København til ledige borgere, herunder blandt andet de lovpligtige samtaler med ydelsesmodtagere, samt den virksomhedsrettede indsats. 3) Redegørelse for forventet afvigelse 6

7 Løntilskud dagpengemodtagere Området omfatter arbejdsgiverudgifter (først og fremmest pension) til dagpenge- og arbejdsmarkedsydelsesmodtagere ansat med løntilskud på Københavns Kommunes arbejdspladser. Puljen dækker arbejdsgiverudgifter for løntilskudspladser for de pladser som Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har til. Disse pladser er fordelt mellem forvaltningerne. Hvis en forvaltning bruger flere pladser end disse skal forvaltningerne selv afholde arbejdsgiverudgifterne for disse løntilskudspladser. 4) Redegørelse for forventet afvigelse Ydelsesadministration Området omfatter administration af alle forsørgelsesydelser til alle ledige kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, modtagere af ressourceforløbsydelse og personer på ledighedsydelse, mv. 5) Redegørelse for forventet afvigelse Øvrige Området omfatter udgifter til midlertidig boligplacering ) Redegørelse for forventet afvigelse Integrationsaktiviteter Vedtaget * Forventet forbrug Afvigelse i fht. Prognose Området omfatter forskellige særlige integrationsindsatser i Københavns Kommune. Der er redegjort for forventede korrektioner til tet i afsnit 3. 7) Redegørelse for forventet afvigelse Denne bevilling omhandler primært projekter og der vil kunne forekomme forsinkelser i disse projekter, som vil kunne medføre at det fulde ikke bruges Administration Vedtaget * Forventet forbrug Afvigelse i fht. Prognose Området omfatter alle tværgående opgaver i centralforvaltningen, det vil sige servicering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, direktionsbetjening, kompetenceudvikling, koordinering, økonomi- og resultatstyring, gennemførelse af udbud mv. Der er redegjort for forventede korrektioner til tet i afsnit 3. 8) Redegørelse for forventet afvigelse Der er knyttet en vis usikkerhed til om det fulde til kompetenceudvikling og BIF-uddannelsen forbruges fuldt ud, ligesom der er foretaget reservationer til mulige udgifter, som ikke nødvendigvis realiseres i

8 Beskæftigelsesindsatsen Vedtaget Forventet Afvigelse forbrug Prognose På bevillingsområdet, Anlæg, forventes forbruget at svare til tet (inkl. korrektioner). Budgettet vil i forbindelse med 4. anlægsopfølgning korrigeres med følgende ændringer, der ialt udgør 11,5 mio. kr.: 1,1 mio. kr. for bevilling til projekt Fælles kundesystem (CRM) søges overført til Overførslen er udtryk for et nyt skøn for periodiseringen af udgifterne i projektet. 0,5 mio. kr. for bevilling til projekt Øget produktivitet i håndtering af borgerhenvendelser søges overført til Overførslen er udtryk for at den konkrete tilrettelæggelse af projektet har betydet at behovet for anvendelse af anlægsbevillingen først vil kunne blive afdækket i løbet af ,6 mio. kr. for bevilling til projekt Investeringscase automatik i jobcentrene søges overført til 2017 og Overførslen er en del af beslutningen på BR møde d. 17. marts 2016, hvor projektet blev godkendt. BIF har på baggrund af nye skøn for periodiseringen af udgifterne i projektet valgt at opskrive den tidligere besluttede overførsel fra 2,5 mio. kr. til 2,6 mio. kr. 7,3 mio. kr. for bevilling til projekt Lokaler til nytteindsatsen søges overført til Bevillingen er givet til køb af de pavilloner, der i dag fungerer som lokaler til nytteindsatsen. Overførslen er udtryk for at der under afdækning af tilladelser for fortsat placering af pavillonerne på nuværende adresser, er opstået behov for yderligere undersøgelser pga. forurenet jord. Disse undersøgelser vil forsinke processen, således at udgiften til køb af pavilloner først kan afholdes i Der er redegjort for forventede korrektioner i afsnit 3. Anlægsudgifter Anlægsindtægter Beskæftigelsesindsatsen Vedtaget Forventet Afvigelse forbrug Prognose Forvaltningen har ikke under Anlægsindtægter. 8

9 Efterspørgselsstyret indsats Vedtaget Forventet Afvigelse Prognose På bevillingsområdet, Efterspørgselsstyret indsats, forventes forbruget at svare til tet (inkl. korrektioner). Der er redegjort for forventede korrektioner til tet i afsnit 3. Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb Området omfatter alle beskæftigelsestilbud for alle ledige kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, arbejdsløshedsdagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere samt modtagere af ressourceforløbsydelse og arbejdsmarkedsydelse med henblik på at bringe borgeren ud i job på ordinære vilkår og dermed opnå selvforsørgelse. 9) Redegørelse for forventet afvigelse Overførsler mv. I regnskabsprognosen pr. august vurderede forvaltningen, at økonomien var presset på grund af færre refusionsindtægter (pga. færre ledige) og målgruppeforskydninger. Forvaltningen har derfor henover sommeren foretaget en række nødvendige tilpasninger, herunder: 1. Optimering af den interne indsats på beskæftigelsescentrene. 2. Skærpet prioritering i forhold til køb af eksterne tilbud under rammeaftalerne såvel som enkeltkøb. Integrationsindtægter Området omfatter grund- og resultattilskud fra staten. For hver udlænding under Integrationslovens 16, jf. 45 stk. 3, udløses et grundtilskud til kommunen (udlændinge omfattet af lovgivning om det treårige introduktionsprogram). For samme målgruppe kan opnås resultattilskud. Det kan ske dels ved beståede danskprøver dels ved at udlændingene kommer i job eller uddannelse. 10) Redegørelse for forventet afvigelse Korrektioner omfatter blandt andet en opskrivning af indtægtstet med 3,0 mio. kr. for at tilpasse tet til forbrugsskønnet i nærværende regnskabsprognose. Baggrunden for opskrivningen er større resultattilskud. Indtægtsniveauet er usikkert som følge af, at indtægterne afhænger af antal nytilflyttere i året (omfattet af integrationsloven), herunder andelen af uledsagede flygtningebørn, som giver et større tilskud. Introduktionsprogrammer og danskundervisning Området omfatter introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven samt danskundervisning til personer omfattet af danskuddannelsesloven. Aktiviteterne omfatter aktiveringsforløb og danskundervisning, herunder såvel den ordinære danskuddannelse som arbejdsmarkedsrettet dansk. 11) Redegørelse for forventet afvigelse Udgiftsniveauet er usikkert som følge af, at udgifterne afhænger af aktivitetsnivauet, som påvirkes af ny lovgivning, jf. udmøntning af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. 9

10 Efterspørgselsstyrede overførsler Vedtaget Forventet Afvigelse Prognose På bevillingsområdet, Efterspørgselsstyrede overførsler, forventes et mindreforbrug på 43,4 mio. kr. i forhold til tet (inkl. korrektioner). Korrektioner udgør 131,9 mio. kr. og omfatter dels en nedskrivning af bevillingen på 129,9 mio. kr. med henblik at tilpasse tet til forbrugsskønnet (inkl. en reserve på 43,4 mio. kr.) i nærværende regnskabsprognose og dels en nedskrivning på 2,0 mio. kr. på grund af færre flygtninge end forudsat. Der er redegjort for forventede korrektioner til tet i afsnit 3. A-dagpenge Ydelsen omfatter medfinansiering af a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse, som a-kasserne udbetaler til forsikrede ledige medlemmer af a-kassen, udgifter til offentlig og privat løntilskud til samme målgruppe samt jobrotationsydelse. 12) Redegørelse for forventet afvigelse Der forventes et mindreforbrug på 21,7 mio. kr. i forhold til tet (inkl. korrektioner). Korrektioner omfatter en opskrivning af tet på 32,3 mio. kr. for at tilpasse tet til forbrugsskønnet i nærværende regnskabsprognose. I det tilpassede er indeholdt en reserve på 21,7 mio. kr. til eventuelle merudgifter som følge af højere ledighed. Der er redegjort for baggrunden for denne tilpasning nedenfor. Det vedtagne 2016 tager udgangspunkt i helårsydelsesmodtagere og tilhørende udgifter på 1.739,1 mio. kr., hvilket er baseret på Finansministeriets Økonomiske redegørelse pr. august I forbindelse med juliprognosen blev tet justeret, og det justerede tager udgangspunkt i helårsydelsesmodtagere og tilhørende udgifter på 1.700,1 mio. kr. På baggrund af de realiserede bestande i 2016 samt tendenserne i Økonomisk Redegørelse pr. august 2016 vurderes antallet af helårsydelsesmodtagere at blive i 2016, hvilket er 308 modtagere mere end forudsat i det justerede. Det højere antal ydelsesmodtagere betyder isoleret set en stigning i udgifterne på 39,4 mio. kr. til medfinansiering af a-dagpenge, mv. i forhold til det justerede. Dette modgås af en lavere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager, som forventes på baggrund af udviklingen i udgifterne i 2016, herunder de opgjorte refusionsprocenter for Dette betyder, at udgifterne forventes at falde med 28,8 mio. kr. i forhold til det justerede. Figur 1 viser det realiserede antal ydelsesmodtagere og prognosen for samme i Figur 1. Udvikling i antallet af forsikrede bruttoledige i Antal Hvad er bruttoledigheden? Bruttoledigheden angiver antal fuldtidsledige på a- dagpenge og arbejdsmarkedsydelse inkl. aktiverede i løntilskud Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Realiseret Prognose Budget 2016 Kilde: Jobindsats (foreløbige tal er offentliggjort til og med juli søjlerne viser det realiserede antal ydelsesmodtagere og prognosen for samme, mens linjen viser det forudsatte antal i tet pr. 30. september

11 Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob Ydelsen omfatter 1) ledighedsydelse til borgere, der er visiteret til fleksjob, 2) løntilskud til de virksomheder, der vælger at ansætte personer i fleksjob, 3) ressourceforløbsydelse til borgere i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb og 4) udgifter til seniorjob, der er til personer, der har opbrugt deres dagpengeret og er fyldt 55 år. 13) Redegørelse for forventet afvigelse Korrektioner omfatter blandt andet en opskrivning af tet med 8,3 mio. kr. for at tilpasse tet til forbrugsskønnet i nærværende regnskabsprognose. Der er redegjort for baggrunden for denne tilpasning nedenfor. Det vedtagne 2016 tager udgangspunkt i helårsydelsesmodtagere med et tilhørende på 619,1 mio. kr. I forbindelse med juliprognosen blev tet justeret, og det justerede tager udgangspunkt i helårsydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 640,9 mio. kr. Antallet af helårsydelsesmodtagere forventes at blive ca. 78 højere end teret, heraf 290 færre i fleksjob, 205 færre på ledighedsydelse, 140 færre i seniorjob og 713 flere på ressourceforløbsydelse. Det højere samlede antal betyder, at udgifterne falder med 7,8 mio. kr. i forhold til det justerede. Faldet skyldes forskydninger mellem målgrupperne. Dette modgås af en højere gennemsnitlige udgift pr. helårsydelsesmodtager end forudsat, som forventes på baggrund af udviklingen i udgifterne i 2016, herunder de opgjorte refusionsprocenter for Det betyder, at udgifterne vil stige med 16,1 mio. kr. i forhold til det justerede. Figur 2 viser det realiserede antal af fleksjobbere og modtagere af ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse i 2016 og prognosen for samme. Figur 2. Udviklingen i antal fleksjobbere og modtagere af ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. Antal jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Realiseret Prognose Budget 2016 Hvad er fleksjob og ledighedsydelse? Personer med varigt nedsat arbejdsevne kan ansættes i fleksjob med løntilskud. Personer, som er blevet visiteret til fleksjob, men endnu ikke har opnået ansættelse i et fleksjob, modtager ledighedsydelse. Hvad er ressourceforløbsydelse? Personer, som er blevet visiteret ressource- eller jobafklaringsforløb, modtager ressourceforløbsydelse. Kilde: TARGIT (søjlerne viser det realiserede antal fleksjobbere og modtagere af ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse samt prognosen for samme, mens linjen over viser det forudsatte antal i tet pr. 30. september

12 Kontanthjælp mm Ydelsen omfatter forsørgelses- og tillægsydelser i form af kontant- og uddannelseshjælp, revalideringsydelse, kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse og kontantydelse m.m. 14) Redegørelse for forventet afvigelse Der forventes et mindreforbrug på 21,7 mio. kr. i forhold til tet (inkl. korrektioner). Korrektioner omfatter dels en nedskrivning af tet med 210,8 mio. kr. for at tilpasse tet til forbrugsskønnet i nærværende regnskabsprognose og dels en nedskrivning på 2,0 mio. kr. på grund af færre flygtninge. I tet er indeholdt en reserve på 21,7 mio. kr. til eventuelle merudgifter som følge af højere ledighed. Der er redegjort for baggrunden for denne tilpasning nedenfor. Det vedtagne 2016 tager udgangspunkt i helårsydelsesmodtagere og en tihørende udgift på 2.882,3 mio. kr., hvilket er baseret på Finansministeriets Økonomiske redegørelse pr. august I forbindelse med juliprognosen blev tet justeret, og det justerede tager udgangspunkt i helårsydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 2.734,8 mio. kr. På baggrund af de realiserede bestande i 2016 samt tendenserne i Økonomisk redegørelse pr. august 2016, vurderes antallet af helårsydelsesmodtagere at blive i 2016, hvilket er modtagere mindre end forudsat i det justerede. Det lavere antal ydelsesmodtagere betyder isoleret set et fald i udgifterne på 279,5 mio. kr. til kontanthjælp mv. i forhold til det justerede. Dette modgås delvist af en højere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager, som forventes på baggrund af udviklingen i udgifter i 2016, herunder de opgjorte refusionsprocenter for 2016, der samlet betyder, at udgifterne vil vokse med 45,0 mio. kr. i forhold til det justerede. Figur 3 viser det realiserede antal ydelsesmodtagere i 2016 og prognosen for samme. Figur 3. Udviklingen i helårspersoner på kontanthjælp og revalidering i Antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Hvad er en helårsperson? Antal af helårspersoner viser hvor mange fuldtidsmodtagere, de samlede kontanthjælpsforløb i en periode svarer til. Eksempel: Hvis fire individuelle personer modtager kontanthjælp i hver tre måneder i 2016 vil det tilsammen svare til en helårsperson. Realiseret Prognose Budget 2016 Kilde: Targit (søjlerne viser realiserede antal helårspersoner og prognosen for samme, mens linjen over viser det forudsatte antal helårspersoner i tet pr. 30. september

13 Sygedagpenge Ydelsen omfatter udbetaling af sygedagpenge til arbejdsgivere, lønmodtagere og ledige med ret til a-dagpenge. Ydelsen omfatter endvidere regresindtægter for sygedagpengeforløb, der skyldes en arbejdsskade, og hvor arbejdsgiveren skal dække kommunens udgift. 15) Redegørelse for forventet afvigelse Korrektioner omfatter blandt andet en opskrivning af tet med 40,2 mio. kr. for at tilpasse udgifterne til forbrugsskønnet i nærværende regnskabsprognose. Der er redegjort for baggrunden for denne tilpasning neden for. Det vedtagne 2016 tager udgangspunkt i sygedagpengemodtagere i gennemsnit, hvilket er baseret på Finansministeriets redegørelse pr. august I forbindelse med juliprognosen blev tet justeret, og det justerede tager udgangspunkt i helårsydelsesmodtagere og en tilhørende udgift på 707,9 mio. kr. På baggrund af de realiserede bestande i 2016 og tendenserne i Økonomisk redegørelse pr. august 2016 vurderes antallet af ydelsesmodtagere at blive i 2016, hvilket er 251 mere end forudsat i det justerede. Det højere antal ydelsesmodtagere betyder isoleret set, at udgifterne vokser med 29,1 mio. kr. i forhold til det justerede. Hertil kommer en højere gennemsnitlig udgift pr. ydelsesmodtager end forudsat, som forventes på baggrund af udviklingen i udgifterne i 2016, herunder de opgjorte refusionsprocenter for Det betyder, at udgifterne forventes at vokse med 11,1 mio. kr. i forhold til det justerede. Figur 4 viser det realiserede antal af sygedagpengesager i 2016 og prognosen i resten af året for samme. Figur 4. Udvikling i antallet af løbende sygedagpengesager i Antal jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Hvad er løbende sygedagpengesager? Løbende sygedagpengesager er et gennemsnit for antallet af aktive sager på ugeplan. Sygedagpenge Prognose Budget 2016 Kilde: Targit (søjlerne viser det realiserede antal sygedagpengesager og prognosen for samme, mens linjen over viser det forudsatte antal i tet pr. 30. september

14 Renter m.v. Prognose Der forventes ingen afvigelse. Skatter, tilskud og udligning Prognose Der forventes ingen afvigelse. Langfristede balanceposter Prognose Der forventes ingen afvigelse. Øvrige balanceposter** Finansposter (HK 7) Prognose Der forventes en afvigelse på 4,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes balanceforskydninger vedrørende statsrefusion og afregning af statslige projekter. Afvigelsen har ingen likviditetsmæssig betydning. Afvigelsen er sammensat af tre bevægelser. Finansposter (HK 8) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i 2015 og tidligere modtaget hele kommunens statsrefusion, men denne vil i 2016 blive konteret under Økonomiforvaltningen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen havde ved årsafslutningen ,8 mio. kr. stående på kontoen for forudbetalt statsrefusion for hele kommunen, men denne er udkonteret i 2016, hvilket giver en bevægelse på 75,8 mio. kr. på kontoen i I regnskabet for 2015 var der en afvigelse på 53,5 mio. kr. på grund af kontering af statsrefusion, hvor Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen korrekt havde konteret forskudsrefusionen i det år den blev modtaget, mens Koncernservice havde modposteret i året efter. Det forventes, at dette ikke vil ske igen, hvilket giver en bevægelse på 53,5 mio. kr. på kontoen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen havde ved udgangen af 2015 et udestående med staten på 26,5 mio. kr. Beløbet vedrørte statslige projekter, herunder jobrotationsprojekter, hvor kommunen endnu ikke havde modtaget betaling. I 2016 vil Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ikke bogføre skyldige indtægter på projekter ind i regnskabet, hvilket vil give en bevægelse på 26,5 mio. kr. * er inklusiv forventede korrektioner ** Der er ikke krav om tering på Øvrige balanceposter 14

15 Appendiks Opfølgning på enhedspriskatalog og refusionsprocenter Tabel A: Opfølgning på enhedspriskatalog Bestand Bestand Enhedspris Enhedspris (Vedtaget ) (Forventet 2016) (Vedtaget ) (Forventet 2016) Bevilling: Beskæftigelsesindsats Jobcenterdrift Jobtræning (kommunalt løntilskud) Ydelsesadministration Bevilling: Efterspørgselsstyret indsats Tilbud kontanthjælpsmodt. mv Tilbud sygedagpengemodt. mv Refusion (KH, mv.) Refusion (SDP, mv.) Bevilling: Efterspørgselsstyrede overførsler Kontanthjælp Uddannelseshjælp Kontanthjælp til integration Kontantydelse Revalidering A-dagpenge Arbejdsmarkedsydelse Løntilskud - dagpenge Sygedagpenge Ydelse under ressourceforløb Ydelse under jobafklaring Fleksjob og skånejob Ledighedsydelse Seniorjob

16 Tabel B-D: Opfølgning på refusionsprocenter Tabel B: Fordeling på refusionssatser (bestande) Ikke ny refusion 20%-refusion 30%-refusion 40%-refusion 80%-refusion SUM Kontanthjælp, mv A-dagpenge, mv Sygedagpenge Fleksjob Ledighedsydelse Seniorjob Ressourceforløb I alt Note: A-dagpenge medfinansieres af kommunen. Tabel C: Fordeling på refusionssatser (pct.) Ikke ny refusion 20%-refusion 30%-refusion 40%-refusion 80%-refusion SUM Kontanthjælp, mv 0,0% 86,6% 6,5% 5,6% 1,2% 100,0% A-dagpenge, mv 0,0% 28,3% 27,1% 35,0% 9,6% 100,0% Sygedagpenge 0,0% 39,6% 18,3% 30,9% 11,2% 100,0% Fleksjob 87,0% 11,8% 0,4% 0,7% 0,1% 100,0% Ledighedsydelse 82,9% 16,1% 0,4% 0,6% 0,1% 100,0% Seniorjob 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% Ressourceforløb 0,0% 94,8% 3,9% 1,1% 0,1% 100,0% I alt 5,3% 60,1% 13,3% 16,5% 4,8% 100,0% Note: A-dagpenge medfinansieres af kommunen. Tabel D: Enhedspris fordelt på refusionssatser 80%-refusion 40%-refusion 30%-refusion 20%-refusion Kontanthjælp, mv A-dagpenge, mv Sygedagpenge Fleksjob Ledighedsydelse Seniorjob x x x x Ressourceforløb Note: Enhedspriser er excl. afsat reserve på 43,4 mio. kr. 16

Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab

Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. april 2019 Bevilling Område Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget (godkendt)

Læs mere

Vedtaget budget 2018 er det budget for 2018, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2017.

Vedtaget budget 2018 er det budget for 2018, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2017. Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. august 2018 Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger: Vedtaget

Læs mere

Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab

Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. august 2019 Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger: Vedtaget

Læs mere

Ad 2) Styringsområdet, Anlæg, omfatter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anlægsprojekter.

Ad 2) Styringsområdet, Anlæg, omfatter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anlægsprojekter. Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab 1. Baggrund for regnskabsprognosen Ifølge styrelsesvedtægten skal udvalget sikre overholdelse af udvalgets økonomiske ramme. For at sikre en systematisk

Læs mere

Vedtaget budget 2018 er det budget for 2018, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2017.

Vedtaget budget 2018 er det budget for 2018, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2017. Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. oktober 2018 Styringsområde Bevilling Område Vedtaget budget 2018 Korrigeret

Læs mere

Ad 2) Styringsområdet, Anlæg, omfatter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anlægsprojekter.

Ad 2) Styringsområdet, Anlæg, omfatter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anlægsprojekter. Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab 1. Baggrund for regnskabsprognosen Ifølge styrelsesvedtægten skal udvalget sikre overholdelse af udvalgets økonomiske ramme. For at sikre en systematisk

Læs mere

Bilag 1: Det forventede regnskab pr. oktober 2015

Bilag 1: Det forventede regnskab pr. oktober 2015 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag 1: Det forventede regnskab pr. oktober 2015 1. Baggrund for regnskabsprognose Ifølge styrelsesvedtægten skal udvalget sikre overholdelse af udvalgets

Læs mere

Side 1 af 14 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1.000 kr Vedtaget budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Regnskab Service 769.853 14.029 783.882 778.875 5.007 Beskæftigelsesindsatsen 645.069-9.040

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Bilag 1. Forklaringer til årsregnskabet for 2014

Bilag 1. Forklaringer til årsregnskabet for 2014 Bilag 1. Forklaringer til årsregnskabet for 2014 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Vedtaget budget 2014 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 Afvigelse Bevilling netto netto

Læs mere

Forventet regnskab pr

Forventet regnskab pr Forventet regnskab pr. 30.09.2017 Bevilling (1000 kr.) Vedtaget Periodiseret Korrigeret Forbrug ÅTD. Forventet Forbrug Forventede korrektioner til tet Korrigeret efter forventede korrektioner Forventet

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRA- TIONSFORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRA- TIONSFORVALTNINGEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRA- TIONSFORVALTNINGEN 7. MDR. REGNSKAB 2006 August 2006 Kontoret for Budget, Regnskab og Kontrol INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMLET BESKRIVELSE 3 TOTALOVERSIGT 3 2. BESKÆFTIGELSESINDSATS

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. maj 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Det forventede regnskab (pr. 31. marts 2012)

Det forventede regnskab (pr. 31. marts 2012) SKABELON 1 for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Det forventede regnskab (pr. 31. marts 2012) 1. Baggrund for regnskabsprognose Ifølge styrelsesvedtægten skal udvalget sikre overholdelse af

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. juni 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget

Beskæftigelses- og integrationsudvalget Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetforslag 2019 Maj 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budget 2019 BI-udvalget 2019 p/l nettotal 1.000 kr. Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetramme

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1 Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l 1000. kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt:

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning: 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 7. marts 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Kontanthjælp, jobparate

Kontanthjælp, jobparate Jobparate ledige Kontanthjælp, jobparate 35 3 25 15 1 5 Kontanthjælp, jobparate Budget efter BR-III, 343 358 366 367 352 36 355 339 334 329 324 319 355 Jobindsats, 343 358 366 367 352 36 355 339 355 Kontanthjælp

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder: Aktivering s. 1 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere s. 2 De takstfinansierede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning: 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. februar 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Bilag 1 Regnskabsskabelon vedrørende årsregnskab 2013 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Vedtaget budget 2013 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse Bevilling netto

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune April 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer områ debeskrivelse, områ de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

RESULTATSTATUS 2. KVARTAL 2014

RESULTATSTATUS 2. KVARTAL 2014 Side 1 Læsevejledning til Resultatstatus: Denne statusrapport viser udviklingen i en række nøgletal vedrørende Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats. I første del af resultatstatus (figur 1-3) følges

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. april 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere