Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Transkript

1 Center Tekst der beskriver forslaget Forsørgelsesudgifter Job & Socialservice FI: Styrket indsats over for fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse* Aktivitetstilbud Job & Socialservice Betaling for lægelige oplysninger Job & Socialservice Tolkeudgifter på integrationsområdet I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget * Uden for servicerammen, kræver investering inden for servicerammen på 0,5 mio. kr. på ØPU's området 1.01 Administration. 1

2 sforslag til Udvalg: Økonomi- og Planudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Budgetområde: 1.01 Administration og 6.01 Forsørgelsesudgifter Center: Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum - FI Serviceramme Ja/Nej: Ja (-500) Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Styrket indsats over for fleksjobvisiterede som er på ledighedsydelse Investering i 1 virksomhedskonsulent/rådgiver Nettobesparelse forsørgelsesudgifter I alt Alle beløb er Budget 2013 Budgetområde ,3 Budget 2014 Budgetområde ,3 Budget 2015 Budgetområde ,3 Budget 2016 Budgetområde ,3 Budget 2013 Budgetområde ,5 Budget 2014 Budgetområde ,4 Budget 2015 Budgetområde ,4 Budget 2016 Budgetområde ,4 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Styrket indsats overfor fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse. Grundet krisen og den høje ledighed er det blevet sværere for fleksjobansatte at fastholde deres fleksjob, ligesom det er blevet sværere for personer, der får tilkendt et fleksjob i forlængelse af tilkendelsen at opnå et fleksjob. Derfor er der gennem de seneste år sket en stigning i antallet af fleksjobvisiterede, der overgår til ledighedsydelse. Der er gennem de seneste år sket en mindre stigning i antallet af personer i fleksjob og ledighedsydelse. Dette modsvares dog af et større fald i antallet af personer på førtidspension. Udviklingen nedenfor de seneste tre år viser antallet af helårspersoner på det der kaldes permanente forsørgelsesydelser, nemlig førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse. 2

3 Helårspersoner på permanente forsørgelsesydelser Førtidspension Fleksjob Ledighedsydelse I alt Fleksjobvisiterede, som er på ledighedsydelse, er dyrere for kommunen, end hvis de var i en fleksjobansættelse. Dette skyldes de statslige refusionsregler. For en person ansat i fleksjob kan der gives 50 % eller 65 % refusion til arbejdsgiveren. Af refusionen til arbejdsgiveren dækker staten 65 % og kommunen de andre 35 %. Hvis en fleksjobvisiteret er på ledighedsydelse, skal kommunen de første 12 måneder dække 70 % af udgiften, og efter 12 måneder skal kommunen dække den fulde udgift til ledighedsydelsen. Der er gennem de seneste år sket en mindre stigning i antallet af personer på ledighedsydelse. Denne stigning er taget yderligere til de seneste måneder. I 2011 var der i gennemsnit 106 på ledighedsydelse, og i februar 2012 var antallet på 117. Af de 117 i februar var der 44, som havde været på ledighedsydelse i mere end 12 måneder, og udgiften til disse 44 skal dækkes fuldt ud af kommunen. Såfremt en del af disse 44 personer opnåede et fleksjob, frem for udbetaling af ledighedsydelse, ville der kunne opnås en økonomisk gevinst for kommunen. Eksempel herpå: 14 ledighedsydelsesmodtagere med en 100 % kommunal udgift opnår fleksjob til en gennemsnitlig løn inklusiv pension på kr. om året. Af lønnen udbetales der i gennemsnit 55 % refusion til arbejdsgiverne. Udgiften til arbejdsgiverne dækkes med 65 % fra staten og 35 % fra kommunen. Kommunens nettoudgift til de 14 fleksjobansættelser vil være på kr. Kommunens udgift til 14 ledighedsydelsesmodtagere, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 12 måneder, med en gennemsnitlig udbetaling på kr. om ugen, vil beløbe sig til en udgift på netto kr. årligt. Der er således et gevinstpotentiale på kr. Da der er stort pres på arbejdsmarkedet i forhold til krisen og den høje ledighed, som rammer fleksjob og ledighedsydelsesmodtagere endnu hårdere, er det ikke muligt inden for de eksisterende ressourcer at tilvejebringe en gevinst uden dedikerede ressourcer til indsatsen. Der er i dag et større pres på de medarbejdere der er dedikeret til fleksjob og ledighedsydelsesområdet. Årsagen er ikke, at der er sket en kraftig stigning i antallet af fleksjobtilkendelser. Det har gennem de seneste 3 år ligget nogenlunde stationært på knapt 60 tilkendelser om året. Afgangen på fleksjobvisiterede har ligeledes ligget stationært på ca. 52 om året(tilkendelse af førtidspension, fleksydelse eller folkepension). Nettotilgangen til fleksjob har således været på ca. 8 personer om året. Det store pres på området skyldes i vid udstrækning, at et stigende antal fleksjobansatte opsiges fra deres fleksjob, og der herfor skal bruges yderligere ressourcer på at få disse genplaceret i nye fleksjob. Af nedenstående tabel kan ses tilgang og afgang fra ledighedsydelse. Samtidig med en stigende tilgang til ledighedsydelse, ses også en stigende afgang fra ydelsen, der dog ikke kan opveje stigningen i antal personer på ledighedsydelse. 3

4 Ledighedsydelse påbegyndte og afsluttede samt antal primo og ultimo perioden primo perioden påbegyndt i perioden afsluttet i perioden ultimo perioden Greve Det er administrationens vurdering, at for at kunne reducere 14 helårspersoner på ledighedsydelse, som har været på ledighedsydelse i mere end et år, og samtidig modvirke den stigende tilgang til ledighedsydelse, kræver det at der dedikeres en fuldtidsansat virksomhedskonsulent til området. Udgiften hertil vil være på 0,5 mio. kr. Gevinsten i forhold til en reduktion på fleksjob og ledighedsydelsesområdet vil være på 1,532 mio. kr. Den samlede kommunale gevinst vil være på 1,032 mio. kr. Målgruppe Fleksjobvisiterede og ledighedsydelsesmodtagere. Fordele og ulemper Der anses kun at være fordele i forslaget for ledighedsydelsesmodtagere, som trods helbredsmæssige problemer kan fastholde en arbejdsidentitet og have en større indkomst end ved at være på ledighedsydelse. Hertil kommer en mindreudgift for kommunen. Afledte konsekvenser I og med at indtægten for ledighedsydelsesmodtageren øges fra ledighedsydelse til en løn på fleksjob, vil det kommunale skatteprovenu også øges. Samtidighed vil en fortsat kontakt til arbejdsmarkedet for den fleksjobvisiterede i en vis udstrækning medvirke til et mindre behov for sociale og sundhedsmæssige ydelser. Økonomi og tidsplan En investering på årligt 0,5 mio. kr. inden for servicerammen, som modsvares af en mindreudgift til forsørgelsesudgifter på 1,532 mio. kr., som er uden for servicerammen. Den samlede gevinst vil være på 1,032 mio. kr. årligt. Der kan dog ikke forventes fuld effekt det første år, da den nyansatte skal introduceres til området og oparbejde et netværk af potentielle virksomheder, der er interesserede i en fleksjobansættelse. Den pågældende skal desuden have et kendskab til de ledighedsydelsespersoner, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 12 måneder, så der kan ske det rigtige match mellem virksomheder og ledighedsydelsespersoner. Det forventes derfor, at der i 2013 sker en gevinstrealisering på 75 % i forhold til de 1,532 mio. kr. Dette giver et gevinstpotentiale på 1,150 mio. kr. Herfra skal trækkes investeringen på nyansættelsen på 0,5 mio. kr. Dette giver en samlet nettogevinst for kommunen i 2013 på 0,650 mio. kr. I årene forventes en nettogevinst for kommunen på 1,032 mio. kr. 4

5 sforslag til Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Budgetområde: 6.02 Aktivitetstilbud Center: Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Betaling for lægelige oplysninger I alt Alle beløb er Budget ,6 Budget ,6 Budget ,6 Budget ,6 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Der er i 2011 og 2012 gjort en stor indsats for at reducere udgifterne til indhentelse af lægeerklæringer. Det er administrationens vurdering, at fastholdelse af den ændrede praksis kan tet med virkning fra 2013 reduceres med 0,050 mio. kr. Målgruppe Sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, samt borgere, der ansøger om fleksjob eller førtidspensionering. Fordele og ulemper Fordelen kan være, at der kun betales for lægelige undersøgelser, der hvor journaloplysninger ikke giver svar på borgerens helbredsmæssige forhold. Ulempen kan være, at den enkelte rådgiver bruger tid på at indhente journaloplysninger, som ikke er brugbare i sagsbehandlingen og efterfølgende er nødt til at anmode om yderligere lægelige oplysninger eller undersøgelser. Afledte konsekvenser Det kan som konsekvens have, at sagsbehandlingen i nogle sager bliver lidt forlænget, hvis ikke kommunen inden for en kort tidsfrist får fremsendt de ønskede journaloplysninger fra den praktiserende læge, behandlende speciallæge eller hospital Økonomi og tidsplan Fastholdelse af den ændrede praksis kan reducere udgifter til lægeerklæringer/undersøgelser med 0,050 mio. kr. om året fra

6 sforslag til Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Budgetområde: 6.02 Aktivitetstilbud Center: Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Tolkeudgifter på integrationsområdet I alt Alle beløb er Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Job & Socialservice køber i dag tolkebistand hos eksterne leverandører for ca. 0,5 mio. kr. Det vurderes muligt at reducere denne udgift med 0,1 mio. kr., svarende til ca. 20 %, da antallet af borgere i målgruppen, der har behov for tolkning, er faldende. Budgettet ligger inden for servicerammen. De flygninge- og integrationslovsborgere, der har været i Danmark i under 3 år, kan få tolkebistand via Introduktionsprogrammet. Målgruppe Borgere der ikke taler dansk, samt integrationslovsborgere der har været i Danmark i mere end 3 år. Økonomi og tidsplan Der vil være en årlig besparelse på servicerammen på 0,1 mio. kr. med virkning fra