På de ikke-decentraliserede driftsområder i Teknik og Miljø er der ingen ændringer.

Transkript

1 Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Teknik og Miljø Dato 11. november 2016 Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger Teknik og Miljø Indstillingen omfatter bevillingsændringer i 2016 på baggrund af forventet regnskab for 2016, oprettelsen af en ny sektor 2.16 for Bolig og Projektudvikling, fastsættelse af taksterne på kirkegårdsområdet, godkendelse af servicemål for 2017 på byggesagsområdet, nedsættelse af byggesagsgebyret for simple konstruktioner samt flytning af toiletter til Letbanens standsningssteder. 1. Resume På det skattefinansierede/decentraliserede driftsområde i Teknik og Miljø forventes der en netto budgetændring på 23,6 mio. kr. i merudgift på baggrund af forventet regnskab for På de ikke-decentraliserede driftsområder i Teknik og Miljø er der ingen ændringer. På det skattefinansierede anlægsområde forventes der en netto-mindreudgift på -245,8 mio. kr. Denne består af en mindreudgift på -668,7 mio. kr. som følge af en tidsmæssig forskydning i udførelsen af en række projekter. Herudover er der en mindreindtægt på 422,9 mio. kr. bl.a. som følge af udskydelse af salg af to ejendomme samt salg af byggegrunde. På det takstfinansierede driftsområde er der tale om en netto-mindreindtægt på i alt 145,6 mio. kr. som følge af merudgifter vedrørende køb af varme, reducerede Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger Teknik og Miljø side 1 af 9

2 renteudgifter, samt at indtægter vedr. renovationsgebyret for 2016 først realiseres i På det takstfinansierede anlægsområde er der mindreudgifter på -67,6 mio. kr., primært som følge af udskydelse af anlægsprojekter. 2. Beslutningspunkter At 1) de beskrevne tillægsbevillinger inklusive rammeændringer jf. afsnit 7, godkendes. At 2) der godkendes anlægsbevillinger i henhold til bilag 3. At 3) oprettelsen af sektor 2.16 Bolig og Projektudvikling godkendes. At 4) ændring af takster for kirkegårdsområdet pr. 1. januar 2017 godkendes. At 5) servicemål på byggesagsområdet for 2017 godkendes. At 6) byggesagsgebyret for simple konstruktioner nedsættes til kr. At 7) der etableres toiletfaciliteter på fire af letbanens standsningssteder. 3. Baggrund Indstillingens formål er at orientere om det forventede regnskabsresultat for 2016 og søge byrådet om bevillingsændringer på baggrund heraf. Klik her for at angive tekst. side 2 af 9

3 4. Konsekvenser for ressourcer Budget Korrigeret Budget Forventet regnskab pr. u-09 Tillægsbevillinger (1) (2) (3) (4)=(3)-(2) Drift, decentraliseret: 2.01 Administration, dec. drift Byudvikling og Mobilitet Kollektiv Trafik Vejdrift P-kontrol Grønne Områder Miljø og Energi, myndighedsomr Byggeri Ejendomme Aarhus Brandvæsen Natur og Vej Service Decentraliserede områder i alt Drift, ikke-dec./ikke-styrbar: 2.15 Støttet byggeri Miljøvagt Ejendomme, ikke-dec Ikke-decentraliserede områder i alt Anlæg: 2.12 Byudvikling og Mobilitet, anlæg Trafikanlæg og Grønne Områder Miljø og Energi, anlæg Ejendomme, anlæg Aarhus Brandvæsen, anlæg Anlæg i alt Takstfinansieret, drift: 2.42 Anvisning af jord Affald, drift VarmeTransmission, drift Varmedistribution, drift Takstfinansieret, drift i alt Takstfinansieret, anlæg: 2.92 Affald, anlæg VarmeTransmission, anlæg Varmedistribution, anlæg Takstfinansieret, anlæg i alt Takst i alt Ændringer total MTM Klik her for at angive tekst. side 3 af 9

4 4.1 Drift, decentraliseret På de skattefinansierede/decentraliserede områder er der en netto-merudgift på 23,6 mio. kr. som specificeret nedenfor. Ændringer med reel økonomisk betydning: Merudgift på 13,4 mio. kr. som følge af en styrket indsats på byggesagsområdet. Den forøgede indsats omfatter tillige BBR-området. Mindreindtægt på 3,0 mio. kr. vedr. Byggesagsbehandling idet stigningen i antallet af sager ikke er så stor som hidtil forventet samt usikkerhed mht. hvad, der kan udfaktureres i henhold til lovgivningen. Mindreindtægt på 4,7 mio. kr. vedr. Bautavej 1, da Ejendomme først overtager bygningen primo 2017, og derfor ikke får huslejeindtægt i året. Merudgift på 3,4 mio. kr. som følge af øgede personaleressourcer til Byudvikling og Mobilitet som følge af styrket indsats og udskiftninger i medarbejderstyrken. Merudgift på 2,7 mio. kr. til rottebekæmpelse, der skyldes øget antal rotter, øget resistens hos rotterne samt anvendelse af mildere giftstoffer. Der skabes balance på området i de efterfølgende år via et let forhøjet gebyr for rottebekæmpelse. Ændringer af teknisk karakter: Tidsforskydning af tilskud til Letbanen med -5,0 mio. kr. til 2017 i forbindelse med opstart. Tidsforskydning af grønne puljer til medborgerskab på - 3,7 mio. kr. Udvidelse af budgettet hos Center for Miljø og Energi med 3,4 mio. kr. som følge af udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet til primært erhvervsrettet sagsbehandling. Nettomerudgift på 1,0 mio. kr., som følge af seks medarbejder overføres til MBU pr. 1. oktober, og at bygningsmæssige vedligeholdelsesopgaver vedr. MSB s bygninger overføres til MTM. Mindreindtægt på 0,9 mio. kr. vedr. kloakering af kolonihaver i 2016, hvor indtægten er blevet forskudt til sidste periode af projektet i Derudover forventes der en mindreindtægt på 5,6 mio. kr. i 2016 og 6,7 mio. kr. i 2017 vedr. udlejning af Gudrunsvej som følge af løbende fraflytning af lejere. Dertil kommer en årlig merudgift på driften på 1,0 mio. kr., der grundet ledige lokaler ikke kan pålægges lejere. I budgetforudsætningerne for B indgik det, når salgsindtægten vedr. det planlagte salg af bygningen Klik her for at angive tekst. side 4 af 9

5 kendes, vil der i forbindelse med forventet regnskab blive fremlagt en indstilling, der korrigerer indtægtskravet med virkning fra De decentraliserede områder havde ved udgangen af 2015 en nettogæld på 32 mio. kr. På baggrund af ovenstående forventes gælden forøget med yderligere 22,5 mio. kr. i 2016 til en samlet gæld på i alt 54,5 mio. kr. Der arbejdes på en række områder med planer for, hvordan gælden afvikles jf. bilag Drift, ikke-decentraliseret Der er ingen ændringer på det ikke-decentraliserede driftsområde. 4.3 Anlæg, skattefinansieret På det skattefinansierede anlægsområde er der en nettomindreudgift på -245,8 mio. kr. Udgiftsændringerne på -668,7 mio. kr. skyldes primært tidsforskydninger i udførelsen af forskellige projekter (kun de største beløb er nævnt): Tidsforskydning af betalinger til helhedsplanens anlægsprojekter i Gellerup og Toveshøj med -190 mio. kr. Tidsmæssig forskydning på -91,4 mio. kr. vedr. energirenoveringsprojekter (Aa+). Tidsforskydning af byggemodningsudgifter vedr. Aarhus Ø på -83,5 mio. kr. pga. koordinering af udbud med etape 7. AffaldVarmes andel af Bautavej 1 købes først af Ejendomme i 2017, så udgiften på -49,5 mio. kr. tidsforskydes. Tidsforskydning af køb af areal til byudvikling med -47,5 mio. kr. Tidsforskydning af køb af den sydlige del af godsbanearealet med -37,4 mio. kr., hvilket skyldes forhandlinger omkring forurening af arealet. Tidsforskydning af MOVE-projektet vedr. Genvejen E45 på -22,0 mio. kr. Tidsforskydning af Byudvikling af Bryggervej med -18,5 mio. kr. Tidsforskydning af MOVE-projektet vedr. forbedring af Ringgaden på -2,5 mio. kr. i 2016 og -15,0 mio. kr. i 2017, for at mindske anlægsarbejde under Kulturhovedstad Mindreudgift på -10,0 mio. kr. i 2016 og -5,3 mio. kr. i 2018 vedr. energirenovering af vejbelysning, da Klik her for at angive tekst. side 5 af 9

6 totalentreprisen er blevet billigere end forventet. Besparelsen er modregnet i driftsfinansieringen af anlægget. Tidsforskydning af udgift vedr. Lisbjerg Bygade på -15,0 mio. kr., da nytænkning af området har givet forsinkelse af projektet. Tidsforskydning af MOVE-projektet vedr. cykelparkering og ruter på -14,2 grundet manglende afklaring om nyt cykelparkeringshus. Tidsforskydning vedr. forlægning af Herredsvej på -13,0 mio. kr. der afventer udbetaling af arealerstatning. Mindreindtægten på 422,9 mio. kr. skyldes primært følgende ændringer: Tidsforskydning i indtægt vedr. jordsalg ved De Bynære Havnearealer på 68,8 mio. kr. Tidsforskydning i indtægt vedr. byudvikling på Godsbanearealerne på 60,5 mio. kr. Tidsforskydning af indtægt vedr. Valdemarsgade 18 med 76,3 mio. kr., der afventer lokalplan. Lisbjerg Bygade med 84,7 mio. kr., da nytænkning af området har givet forsinkelse af projektet. Tidsforskydning af indtægt vedr. salg af grund til erhvervsbyggeri på 44,3 mio. kr. på de sydlige havnearealer. Tidsforskydning vedr. indtægt for salg af Knudrisgade 5 på 26,7 mio. kr., idet der afventes udbud om etablering af almene boliger, hvorfor salget først realiseres i Mindreindtægt på 25,0 mio. kr. på rammen for boligindtægter i Byudvikling, grundet manglende afklaring mht. lufthavn og jernbane. Tidsforskydning af tilskud vedr. supercykelsti på 20,0 mio. kr., da tilskuddet først kommer i Tidsforskydning af indtægt for Sigridsvej 46 (andel af den tidl. Nordgårdsskolen) på 10,5 mio. kr. For alle projekter overføres ændringerne til efterfølgende år, bortset fra mindreudgiften vedr. Energirenovering af vejbelysning, der er driftsfinansieret, og hvor besparelsen derfor er tilbageført til driften. 4.4 Takstfinansieret Takstfinansieret, drift På de takstfinansierede områder er der netto mindreindtægter på 145,6, mio. kr. fordelt med merudgifter på 51,4 mio. kr. og mindreindtægter på 94,2 mio. kr. Klik her for at angive tekst. side 6 af 9

7 Merudgifterne på 51,4 mio. kr. er bl.a. en kombination af følgende: Merudgift til køb af varme i Varmetransmission på 73,0 mio. kr. Mindreudgift til renter som følge af faldende renteniveau og udviklingen på udlægskontiene på 19,0 mio. kr. Merudgift vedr. energibesparelser på 15,0 mio. kr. Mindreindtægterne på 94,2 mio. kr. skyldes primært, at opkrævningen af 2. rate vedr. renovationsgebyret for 2016 (86,9 mio. kr.) først opkræves i 2017, idet omlægning til opkrævning via Opus-Debitor ikke kan gennemføres fuldt ud i Opgaven føres tilbage til AffaldVarme Aarhus, som varetager afregningen vedr og frem Takstfinansieret, anlæg Ændringen på netto -67,6 mio. kr. skyldes primært tidsforskydninger i udførelsen af forskellige projekter, bl.a. følgende (kun de største beløb er nævnt): Tidsforskydning af indtægt for salg af Bautavej 1 til 2017 med 49,5 mio. kr. Tidsforskydning af omlægning til vedvarende energiproduktion, herunder varmepumpe på Aarhus Ø med -38,7 mio. kr. Tidforskydning på -29,9 mio. kr. af anlægsarbejde vedr. vekslerkapacitet i Midtbyen. Tidforskydning på -21,8 mio. kr. af anlægsarbejde vedr. transmissionsledning fra det biomassefyrede kraftvarmeanlæg. Tidsforskydning (fremrykning) af anlæg vedr. fjernkommunikation med målerparken på 10,0 mio. kr. 4.5 Landsbyggefonden Der er foretaget en overførsel på 90,0 mio. kr. fra 2016 til Det ubrugte budget for 2016 er prioriteret til konkrete projekter med almene boliger i de kommende år. Indskuddene udbetales først i forbindelse med igangsættelse af projekterne. 4.6 Energirenovering I forhold til Energirenoveringsprojekter (Aa+) er der foretaget en tidsmæssig forskydning vedr. Klik her for at angive tekst. side 7 af 9

8 anlægsudgifterne på -91,4 mio. kr. fra 2016 til Se bilag 4, som giver en kort status på energirenoveringsprojektet. 4.7 Organisationsændringer og opgaveflytning Det anbefales, at budgettet til den nye organisatoriske enhed Bolig og Projektudvikling udskilles fra budgettet til Center for Byudvikling og Mobilitet, og at der oprettes en ny decentraliseret sektor 2.16 Bolig og Projektudvikling. På byggesagsområdet anbefales budgettet til BBR og Ejendomsskat flyttet fra sektor 2.41 Miljø og Energi til sektor 2.48 Byggeri. Begge budgetflytninger er bevillingsmæssige neutrale. Budgetdelingen er beskrevet i bilag Bevillingsændringer på anlægsområdet På baggrund af forventet regnskab 2016 er der behov for at foretage justering af fem anlægsbevillinger. Se bilag Takstændringer på kirkegårdsområder Der er tilføjet to takster til takstoversigten på kirkegårdsområdet (Skovkirkegården Skovbrynet), da de endelige takster ikke var kendt i forbindelse med budgetlægningen for Taksterne fremgår af bilag Servicemål på byggesagsområdet Servicemål på byggesagsområdet skal fastlægges årligt for det kommende budgetår. Det forslås, at servicemålene for 2017 fastsættes og opgøres som de nationale servicemål på området. Servicemålene samt processen for fastlæggelse og afrapportering fremgår af bilag Byggesagsgebyr for kategori 1 sager Der blev pr. 1. juli 2016 indført nye regler i bygningsreglementet vedr. byggesagsgebyr, idet der blev fastsat et loft på kr. for faste gebyrer. For Aarhus Kommune betyder det, at gebyret for kategori 1 sager Klik her for at angive tekst. side 8 af 9

9 (simple konstruktioner) skal nedsættes fra de nugældende kr. i 2016 (2.029 kr. i 2017) til kr. Se bilag 7. Camilla Fabricius / Erik Jespersen Bilag Bilag 1: Specifikationer af ændringer Bilag 2: Tillægsbevillinger, sagsnumre Bilag 3: Anlægsbevillinger Bilag 4: Afrapportering på Aa+ i forbindelse med FVR 2016 Bilag 5: Takstoversigt, Kirkegårdsområdet Bilag 6: Servicemål på byggesagsområdet Bilag 7: Takstoversigt, Byggesagsgebyr Bilag 8: Toiletter ved Letbanens standsningssteder Bilag 9: Organisationsændringer og budgetflytninger Bilag 10 Gæld og handleplaner i MTM Administration og Ejendomme Tlf.: E-post: okonomi@mtm.aarhus.dk Antal tegn: Sagsbehandler: Nina Olin Tlf.: E-post: niol@aarhus.dk Klik her for at angive tekst. side 9 af 9