Afrapportering for 2015

Transkript

1 Afrapportering for 2015 Aftale mellem Energistyrelsen og Aalborg Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø for Juni 2016 SBi Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2016

2 Titel Afrapportering for 2015 Undertitel Aftale mellem Energistyrelsen og Aalborg Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø for Udgave Juni 2016 Udgivelsesår 2016 Sprog Dansk Sidetal 22 Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV E-post

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Årets resultatmål... 5 Målrapportering... 6 Uddybende analyser og vurderinger... 8 Analyse af udvalgte resultatmål... 8 Regnskab Eksempler på grundlagsskabende forskning Uddannelse, formidling og erhvervssamarbejde Myndighedspuljerne Tilgængelighedsområdet Resultatopgørelse for SBi Underskrift

4 Indledning Aftalen mellem Aalborg Universitet og Trafik- og Byggestyrelsen(før ressortomlægningen i 2015 Energistyrelsen) om forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø udmønter det tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut, der fastsættes med bevillingen på Finanslovens (før 2016 dog ). Midlerne forudsættes ifølge anmærkningerne til Finansloven anvendt til at levere grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed. Midlerne skal endvidere bruges til at yde aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til understøttelse af den offentlige administration og det politiske system inden for bygge- og boligområdet. De nærmere vilkår for midlernes anvendelse er fastsat i rammeaftalen for Med etårige aftaler fastsættes de konkrete resultatkrav, de økonomiske rammevilkår samt det forskningsprogram, som aftalen skal omfatte. Samtidig aftales der hvert år en forlængelse af rammeaftalen med endnu et år, og med bilagsaftalen for 2015 blev aftalen således forlænget til og med En særlig aftale for årene har fastlagt anvendelsen af midlerne fra satspuljen til forskning, rådgivning og formidling inden for tilgængelighedsområdet. Målopfyldelsen i henhold til bilagsaftalen for 2015 er 95 pct., hvilket er på linje med resultatet i 2014 og et af de to bedste resultater siden Når målopfyldelsen i henhold til aftalen ikke er 100 pct., er forklaringen, at der i 2015 kun var 399 betalende deltagere ved SBi s formidlingsarrangementer (kurser og konferencer). Selv om deltagerantallet var næsten dobbelt så højt som i 2014, manglede SBi én enkelt deltager i at kunne indfri resultatmålet for 2015 på

5 Årets resultatmål SBi har i 2015 opfyldt 11 ud af 12 mål i aftalen. Som det fremgår af tabel 1, svarer det til en målopfyldelsesgrad på 95,0 pct. Tabel 1. Oversigt over målopfyldelse 2015 Mål Antal resultatkrav Opfyldte krav Ikke opfyldte krav Score 1. Forskning /45 2. Myndighedsrådgivning /25 3. Uddannelse /15 4. Formidling og erhvervssamarbejde /15 I alt /100 Tabel 2. Samlet målopfyldelse Samlet målopfyldelse 100,0 77,5 87,5 87,5 70,0 90,0 95,0 95,0 1 Aftalerne for årene har været indgået med den daværende Erhvervs- og Byggestyrelse under Økonomi- og Erhvervsministeriet. For årene har aftalerne været indgået med Energistyrelsen under det daværende Klima-, Energi- og Bygningsministerium 5

6 Målrapportering Rammeaftalen med Energistyrelsen for og bilagsaftalen for 2015 har fastlagt følgende resultatkrav: Tabel 3. Resultatkrav for 2015 Resultatmål for 2015 for SBi: Målopfyldelse Score 1. Forskningen er af høj international kvalitet og i overensstemmelse med AAU s generelle målsætninger. Publiceringen i 2014 kan i efteråret 2015 opgøres til minimum 1,23 BFI-point pr. VIP-årsværk. 2. Forskningsmidlerne fra ENS skal geares mest muligt: De eksterne forskningstilskud til SBi s forskning udgør minimum 50 pct. af summen af forskningsmidlerne fra ENS og de eksterne forskningstilskud 3. Mindst 8 pct. af SBi s eksterne forskningstilskud skal årligt indhentes fra igangværende EU-projekter. 1. Med en samlet høst på 118,35 BFIpoint og 66,48 VIP-årsværk i 2014 er publiceringen opgjort til 1,78 BFI-point pr. VIP-årsværk. Opfyldt. 45 ud af 45 Forskning pct. 2 De eksterne forskningsmidler udgør 40,0 mio. kr.). Opfyldt. 3. Der er opnået 4,1 mio. kr. i tilskud i 2014 svarende til 10 pct. af 40,0 mio. kr. Opfyldt. Myndigheds-rådgivning 4. Min. 90 pct. af myndighedsprojekterne er gennemført til aftalt tid. 5. Min. 90 pct. af myndighedsprojekterne er gennemført til ENS tilfredshed mht. anvendelighed og indhold. 6. SBi s løbende rådgivning tilvejebringer i alt overvejende grad den faglige bistand, som ENS har brug for, og iagttager samtidig ENS behov for hurtige svar ud af 19. Opfyldt ud af 19. Opfyldt. 6. Opfyldt. 25 ud af Forskningsmidlerne fra ENS er her som i de tidligere år - opgjort som finanslovsbevillingen fratrukket konkurrenceudsatte midler samt puljerne til myndighedsprojekter, dvs. midlerne overført til SBi til forskning, formidling, uddannelse og erhvervssamarbejde under ét.

7 Uddannelse 7. Mindst 15 ph.d.-studerende skal være tilknyttet SBi og indskrevet som studerende på AAU s ph.d.-skoler. 8. SBi indsamler i perioden data om SBi s uddannede ph.d. ers videre karriereforløb 9. SBi udbyder masteruddannelser og indsamler i perioden data om antal indskrevne studerende. 7. SBi har eller har haft i alt 24 ph.d.- stipendiater tilknyttet i årets løb. Opfyldt. 8. SBi har indtil videre uddannet ti ph.d. er, som med udgangen af 2015 alle er i beskæftigelse. Ni er ansat i videnskabelige stillinger, heraf én i udlandet, fem på SBi, to på andre institutter på AAU og én på Københavns Universitet. En erhvervs-ph.d. har fortsat privat beskæftigelse. Opfyldt. 9. SBi har p.t. 21 studerende på to årgange af masteruddannelsen i bygningsfysik, hvilket er 5 færre end sidste år. Syv studerende har færdiggjort masteruddannelsen i universelt design og tilgængelighed i januar 2016, og yderligere tre ventes at færdiggøre uddannelsen i foråret Igangsætningen af et nyt hold i februar 2016 har måttet udskydes. Opfyldt. 15 ud af 15 Formidling og erhvervssamarbejde 10. SBi skal oppebære indtægter for mindst 5,0 mio. kr. fra salg af indtægtsgivende formidlingsprodukter 11. Der skal være mindst 400 betalende deltagere ved SBi s formidlingsarrangementer 12. SBi skal oppebære indtægter for mindst 2,0 mio. kr. fra salg af ydelser som er indtægtsdækket virksomhed. 10. Indtægter på 6,7 mio. kr. Opfyldt betalende deltagere i formidlingsarrangementer. Ikke opfyldt. 12. Indtægter på 3,3 mio. kr. Opfyldt. 10 ud af 15 Samlet målopfyldelse 10 ud af 11 resultatkrav er opfyldt. 95 point ud af 100 svarende til 95,0 pct. 7

8 Uddybende analyser og vurderinger Analyse af udvalgte resultatmål Forskningspublicering Siden 2014 har SBi s resultatmål vedrørende forskningspublicering taget udgangspunkt i den bibliometriske forskningsindikator (BFI), der ud over fagfællebedømte tidsskriftartikler og konferenceartikler omfatter f.eks. fagfællebedømte bøger og antologibidrag. Indikatoren tildeler point til de forskningspublikationer, der publiceres i de mest anerkendte kanaler inden for faget. BFI blev igangsat i 2009 og er baseret på den politiske aftale om fordeling af nye basismidler til universiteterne. Opgørelsen af BFI-point for et givent år foreligger først i valideret form i løbet af efteråret det følgende år. Det er derfor - jf. bilagsaftalen for SBi s BFI-høst for året 2014, der indgår i denne afrapportering. I resultataftalen for 2015 er målet for SBi s publicering fastsat til 1,23 BFIpoint pr. VIP-årsværk 3 i Målsætningen svarer til det pr. november 2014 senest opgjorte gennemsnit for de teknisk-naturvidenskabelige fakulteter på danske universiteter under ét (vedrørende året 2012). Tabel 4a BFI-point for publicering Publiceringsår BFI-point 75,9 107,6 97,09 118,35 BFI-point uden 75,9 74,6 97,09 118,35 doktorafhandlinger VIP-årsværk 61,04 65,29 64,74 66,48 67,02 BFI / VIP-årsværk u/ doktorafhandlinger 1,24 1,14 1,50 1,78 Resultatmål, jf. bilagsaftalen vedr. det følgende år 1,17 (jf. aftale 2014) 1,23 (jf. aftale 2015) 1,25 (jf. aftale 2015) Tabel 4b Fordeling af BFI-point (u/ disputatser) efter publikationstype antal point antal point antal point konferencebidrag 8 2, , ,81 tidsskriftsartikler 44 38, , ,42 monografier 11 30, , ,87 antologibidrag 5 3,1 16 9,9 10 7,22 74,6 97,1 118, VIP-årsværk er opgjort som heltidsmedarbejdere i stillinger omfattet af den videnskabelige stillingsstruktur for universiteterne, her dog undtaget eksterne lektorer.

9 Myndighedsrådgivning Den aftalte myndighedsrådgivning finder primært sted i form af en række myndighedsprojekter, hvortil der knytter sig resultatkrav om henholdsvis rettidighed og anvendelighed. Det er således aftalt, at mindst 90 pct. af myndighedsprojekterne skal afleveres til aftalt tid, og at mindst 90 pct. skal være udført til Energistyrelsens tilfredshed med hensyn til anvendelighed og indhold. SBi har i 2015 indfriet disse resultatmål, da 19 ud af 19 myndighedsprojekter er blevet afleveret rettidigt, og 19 projekter er afsluttet og afleveret til Energistyrelsens tilfredshed med hensyn til anvendelighed og indhold. Tabel 5: Opgørelse af rettidighed og anvendelighed for myndighedsprojekter Afleveret til aftalt tid Udarbejdelse af model for håndtering af SCOP-værdier i Be10 (77128) Behovsstyret ventilation i skoler og daginstitutioner (77153) ja ja Partikler i indeklimaet (77154) ja ja Evaluering af energiklasserne 2015 og 2020 (77156) ja ja Opgørelse af et byggeris samlede bæredygtighed (LCA) (77161) ja ja LCC-projektet (77169) ja ja Implementering af 2015, revision af 2020 (77171) ja ja Commissioning ift BR (77176) ja ja Deltagelse i CAP-EDMC Liaison Committee og CEN TC 371 ja ja (77181) Analyse af anvisninger og vejledninger i BR (77183) ja ja Drift af LCA-værktøj (77185) ja ja Videreudvikling af LCA-værktøj (77186) ja ja Drift af værktøjet LCC-byg (77187) ja ja Videreudvikling af værktøjet LCC-byg (77188) ja ja Proces for udarbejdelse af brugerrettede levetider til brug ved LCA- ja ja og LCC-beregninger (77189) Kostægte fordeling af varmeudgifter (77191) ja ja Beregningsforudsætninger for energibesparelser (77192) ja ja Vejledning og eksempler for energirammer for eksisterende bygninger ja ja og for rentable vedvarende energiløsninger (77194) Mobildækning (77195) Ja ja ja Tilfredshed med anvendelighed og indhold ja Det er med bilagsaftalen for 2014 aftalt, at resultatmålet om andelen af myndighedsprojekter, der skal udføres til Energistyrelsens tilfredshed med hensyn til anvendelighed og indhold, skærpes til 95 pct. i Den løbende rådgivning til Energistyrelsen ydes i form af f.eks. sparring på de faglige spørgsmål, der opstår ad hoc eller på baggrund af tidligere myndighedsprojekter, herunder opdatering af tidligere beregninger og analyser. I 2015 har der været ydet bistand til opgørelse af den samlede statslige bygningsvolumen og til gennemgang af ansøgninger til Trafik- og Byggestyrelsens tilgængelighedspulje. 9

10 Regnskab Finanslovsbevillingen udgør ca. 27 % af SBi s samlede budget. Myndighedsrådgivningen er fuldt ud finansieret af finanslovbevillingen, mens aktiviteterne inden for forskning, uddannelse, formidling og erhvervssamarbejde tillige finansieres gennem tilskud fra universitetet og fra tredjepart. Andelen af finanslovsbevillingen, der afsættes til myndighedsrådgivning, udgør i ,7 pct. Af de resterende 76,3 pct. af bevillingen forudsættes knap en tredjedel 30,4 pct. at medfinansiere instituttets aktiviteter inden for uddannelse, formidling og erhvervssamarbejde. Godt to tredjedele 69,6 pct. medfinansierer instituttets forskningsaktiviteter inden for fem kerneområder efter en fordelingsnøgle, som fastsættes i de årlige bilagsaftaler til rammeaftalen. Kerneområderne er nærmere afgrænset og beskrevet i rammeaftalen og i bilagsaftalen for 2015, hvor fordelingen er fastsat til: 1 Gode og sikre bygninger (24 pct.) 2 Øget energi- og miljøeffektivitet i byggeriet (29 pct.) 3 Sunde og komfortable bygninger (33 pct.) 4 Øget værdi i byggeriet (12 pct.) 5 Effektivt bolig- og ejendomsmarked (12 pct.) Lige som i afrapporteringerne for årene har SBi foretaget en opgørelse af forskningsindsatsen inden for disse forskningsområder baseret på løbende timeregistrering i regnskabssystemet. For de enkelte forskningsprojekters vedkommende er der taget stilling til, om projektet falder inden for det forskningsprogram, der er aftalt med ENS, og hvilket af kerneområderne det pågældende projekt dækker. Projekter vedrørende uddannelse, formidling og myndighedsbetjening, tilgængelighedsområdet og indtægtsdækket virksomhed er holdt ude af opgørelsen. Tabel 6a viser inden for hvert af de fem forskningsområder omfanget af såvel den samlede forskningsindsats som størrelsen af henholdsvis Energistyrelsens og tredjeparts medfinansiering. Opgørelsen gør det således muligt at sammenholde fordelingen af den del af finanslovsbevillingen, der er afsat til grundlagsskabende forskning, med den aftalte fordeling af forskningsmidlerne på kerneområder. En difference mellem den faktiske og den aftalte medfinansiering inden for et af forskningsområderne skyldes ikke nødvendigvis, at SBi har nedprioriteret forskningen inden for området, men kan i stedet skyldes, at det har været muligt at geare bevillingen fra Energistyrelsen til at opnå en medfinansiering fra tredjepart, der således er blevet mere gunstig end forudsat. 10

11 Tabel 6a. Medfinansiering af forskningsindsatsen på kerneområderne Mio. kr. Forskningsindsats Heraf opnået medfinansiering fra tredjepart Heraf medfinansiering fra ENS Aftalt medfinansiering fra ENS, jf. Difference bilagsaftale 2013 Gode og sikre 6,79 3,15 2,94 2,80 + 0,14 bygninger Øget energi- og miljøeffektivitet 23,53 13,73 3,76 3,39 + 0,37 i byggeriet Sunde og komfortable 14,70 8,29 2,93 2,69 + 0,24 bygninger Øget værdi i byggeriet 4,67 3,87 0,80 1,40-0,60 Effektivt bolig- og ejendomsmarked 9,35 8,09 1,26 1,40-0,14 Som tabel 6a viser, har SBi i 2015 for tre ud af fem forskningsområder indfriet aftalen om omfanget af forskning inden for kerneområdet som fastlagt i aftale Der er registreret mindre medfinansiering inden for forskningsområderne øget værdi i byggeriet og effektivt bolig- og ejendomsmarked end forudsat i aftale Forskningsaktiviteten vedrørende øget værdi i byggeriet har i 2015 været lidt lavere end planlagt, og for begge områder er det lykkedes at opnå en væsentligt højere grad af medfinansiering fra tredjepart end forventet. I 2014 var det på forskningsområderne gode og sikre bygninger og øget værdi i byggeriet, at medfinansieringen var mindre end forudsat. I 2015 har det noget mindre træk på midlerne til især øget værdi i byggeriet gjort det muligt i stedet at medfinansiere grundlagsskabende forskning inden for de øvrige kerneområder, som det fremgår af tabel 6a ovenfor. Medfinansieringen har således været realiseret fordelt som vist i tabel 6b. Tabel 6b. Medfinansiering af forskningsindsatsen på kerneområderne 2015 Pct. Aftalt fordeling af medfinansiering Realiseret fordeling af medfinansiering Gode og sikre bygninger 24 pct. 25 pct. Øget energi- og miljøeffektivitet i byggeriet 29 pct. 32 pct. Sunde og komfortable bygninger 23 pct. 25 pct. Øget værdi i byggeriet 12 pct. 7 pct. Effektivt bolig- og ejendomsmarked 12 pct. 11 pct. 11

12 Eksempler på grundlagsskabende forskning Aftalen med Trafik- og Byggestyrelsen indebærer, at SBi skal gennemføre grundlagsskabende forskning på en række indsatsområder, som afgrænses og aftales gennem de fireårige rammeaftaler og de årlige bilagsaftaler. Som eksempler på de satsninger og resultater på forskningsområderne, som bevillingen har gjort det muligt at gennemføre i 2015, kan nævnes følgende: På forskningsområdet gode og sikre bygninger har SBi påbegyndt et forskningsprojekt for at undersøge behovet for dampspærre ved efterisolering af lofter som forberedelse til udgivelsen af en anvisning til bygherrer, rådgivere og udførende i byggeriet. SBi har desuden udgivet en ny anvisning om vådrum og arbejder i forlængelse heraf på en eksempelsamling til brug for undervisningen på bl.a. de tekniske skoler. Endelig arbejder SBi på en anvisning om styrke- og sikkerhedsforhold ved anvendelse af glas, der bliver stadig mere udbredt i nybyggeri og renovering. På forskningsområdet øget energi- og miljøeffektivitet i byggeriet har SBi medvirket til udviklingen af BOLIG+ sammen med bl.a. Ingeniørforeningen, Akademisk Arkitektforening, Teknologisk Institut og Det Økologiske Råd. BOLIG+ er boligbyggeri, som er energineutralt på årsbasis inklusive elforbruget til apparater og belysning. En etageejendom med 10 boliger, der opfylder kravene i BOLIG+, er blevet opført i Søborg med RealdaniaByg som bygherre. Endvidere følger SBi renoveringen af to etageejendomme (Sems Have i Roskilde og Traneparken i Hvalsø) til henholdsvis og niveau, jf. IEA EBC Annex 56. Måling af energibehov og indeklima pågår i bygningerne. Endelig har Innovationsfonden givet tilsagn til INNO+ projektet REBUS, som skal vise, hvordan der kan opnås 50 % lavere energiforbrug efter renovering, 30 % mindre ressourceforbrug ved renovering og 20 % øget produktivitet i renoveringsprocessen. Et væsentligt mål i REBUS projektet er desuden at udvikle metoder til dokumentation og styring af en renovering, så det bliver enklere at dokumentere effekten. På forskningsområdet sunde og komfortable bygninger har SBi i forlængelse af udgivelsen af anvisningerne om radon påbegyndt funktionstest af forskellige løsninger for at kortlægge typiske udførelsesproblemer ved radonsikring af bygninger. SBi har desuden arbejdet med byggetekniske løsninger til at begrænse støj fra trafik på vinduer i boliger, og har endelig i reviderede afløbsanvisninger indarbejdet den nyeste forskning og erfaringer fra byggepraksis til brug for projektering og udførelse af afløbsinstallationer. På forskningsområdet øget værdi i byggeriet har SBi bl.a. igangsat et projekt, der skal vise, om der ved brug af indlejret teknologi i etageejendomme kan sættes øget fokus på ejendommens driftsforhold i projekteringen af nybygnings- og renoveringsopgaver. Et andet forskningsprojekt vedrørende bedre kontrol og dokumentation af udførelse af byggeri skal understøtte funktionskravene i BR17, certificeret teknisk byggesagsbehandling og styrkelse af byggeriets konkurrenceevne. Endelig har SBi afsluttet et samarbejde med byggeriets uddannelsesinstitutioner (arkitekt-, ingeniør-, konstruktøruddannelser og erhvervsskoler) om anvendelse og udvikling af digitale værktøjer og dermed bidrage til den digitale udvikling i byggeriet. Inden for forskningsområdet effektivt bolig- og ejendomsmarked har SBi arbejdet med bosætning og bosætningsstrategier i yderkommunerne. 12 Inden for forskningsområdet tilgængelighed i det byggede miljø har SBi bl.a. fortsat arbejdet med at kortlægge forudsætningerne for at introducere

13 funktionsbestemte krav til tilgængelighed i byggeri og arbejdet med kravene til gode plejeboliger for personer med demens. Uddannelse, formidling og erhvervssamarbejde Som nævnt er 30,4 % af bevillingen afsat til uddannelse, formidling og erhvervssamarbejde, i 2015 i alt 5,10 mio. kr. Rammeaftalen fastlægger målsætninger og resultatmål i relation til at sikre udnyttelse af SBi s forskning og viden gennem forskeruddannelse og efteruddannelse inden for bygge- og boligsektoren samt målrettet formidling til bygge- og boligsektoren. SBi har i de seneste år brugt en del ressourcer på at udvikle uddannelsestilbud af relevans for bygge- og boligsektoren, herunder praksisnære videreog efteruddannelsestilbud til branchen. SBi s aktiviteter på kandidat- og masterstudierne er finansieret af AAU. Tidligere registrerede SBi ikke medgået tid til formidling og branchesamarbejde på sagsniveau, men det er aftalt, at der i afrapporteringerne fra og med 2013 indarbejdes en opgørelse over forbruget vedrørende forskningsfaglig formidling og SBi s deltagelse i faglige udvalg m.v., og at der fra og med 2014 desuden sker en registrering af aktiviteterne vedrørende udvikling og drift af web og formidlingsaktiviteterne via pressen. Omfanget af disse aktiviteter fremgår af tabel 7. Tabel 7. Forskningsfaglig formidling og erhvervssamarbejde (mio. kr.) Forskningsfaglig publicering og konferencedeltagelse 3,37 4,92 5,41 Forskningsfagligt samarbejde og udvalg 2,21 2,00 1,68 Udvikling og drift af webaktiviteter Ikke opgjort 1,36 1,49 Formidling via pressen Ikke opgjort 0,24 0,39 Øvrig public service formidling Ikke opgjort 2,10 2,76 13

14 Myndighedspuljerne SBi og Trafik- og Byggestyrelsen fører løbende regnskab med de puljer, der anvendes til myndighedsprojekter. Tabel 8 nedenfor viser i oversigt de afsatte og de disponerede puljebeløb til myndighedsrådgivningen i 2014 og 2015, Tabel 8. Disponering af myndighedspuljen (mio.kr) Myndighedsrådgivning, kerneområder Bevilling 4,91 5,21 heraf konkurrenceudsat -0,00-0,40 Bevilling til SBi's myndighedsrådgivning 4,91 4,81 heraf til puljeadministration 4-0,25-0,24 Pulje til myndighedsrådgivning 4,66 4,57 Uforbrugte midler fra foregående år 0,23 Ikke-disponerede midler fra foregående år 1,61 0,20 Samlet pulje til udmøntning i året 6,27 5,00 Udmøntet til projekter i året -6,07-4,92 Ikke-disponerede midler til overførsel til følgende år 0,20 0,08 Myndighedsrådgivning, tilgængelighed Bevilling til SBi's myndighedsrådgivning 0,50 0,50 heraf til puljeadministration -0,00-0,00 Pulje til myndighedsrådgivning 0,50 0,50 Ubrugte midler overført fra foregående år 0,30 0,20 Samlet pulje til udmøntning i året 0,80 0,70 Løbende rådgivning ,06 0,00 Udmøntet til projekter i året -0,54 0,70 Ikke-disponerede midler til overførsel til følgende år 0,20 0,00 Før 2014 har der ikke været aflagt regnskab for de enkelte myndighedsprojekter, og puljen er således hverken blevet reguleret i op- eller nedadgående retning, hvis et projekt efterfølgende har vist sig at kunne gennemføres med anvendelse af enten færre eller flere arbejdstimer end estimeret ved projektstart. Efter aftale er praksis for aflæggelsen af regnskab for anvendelsen af midlerne fra finanslovbevillingen blevet omlagt, så der fra og med afrapporteringen for 2014 aflægges regnskab ikke blot for disponeringen af puljen, men også for det faktiske forbrug på baggrund af en egentlig registrering af tidsforbruget på de enkelte myndighedsprojekter. På baggrund af tidsregistreringen er der nedenfor foretaget en samlet beregning af størrelsen af det disponerede, men endnu ikke forbrugte puljebeløb pr. årsskiftet 2015/16. Tabel 9a-9f viser forbrug, budget (incl. en eventuel overførsel fra 2014 af disponerede, ikke forbrugte projektmidler) og størrelsen af et eventuelt mer- /mindreforbrug på projekterne. 4 SBi har også i 2015 registreret tidsforbruget vedrørende puljeadministration. Forbruget har været 0,29 14 mio. kr., hvilket er lidt mere end den afsatte ramme. 5 SBi yder rådgivning i forbindelse med den tekniske gennemgang af ansøgninger til puljen til forbedring af handicappede borgeres adgang til offentlige bygninger (tilgængelighedspuljen). Det er i juni 2015 aftalt, at rådgivningen i 2014 kunne finansieres af de ikke-disponerede puljemidler til tilgængelighedsprojekter, men fremadrettet skulle finansieres af puljen til øvrige myndighedsprojekter. Timeforbruget er i 2015 indarbejdet under løbende rådgivning (77151), jf. fodnote 7.

15 Tabel 9a: Endelig afregning af myndighedsprojekter, afleveret i (beløb i t.kr.) Overført fra 2014 Disponeret af pulje 2015 Forbrug Overføres til 2016 Eksempelsamling om energi, opsamling (77152) 6 Identifikation af de væsentligste byggevarer (77160) Opfølgning på robusthedsprojektet, udvikling af fagli- ge værktøjer (77172) Automatisering og smart grid (77175) Tæthed (77177) Vejledning om ventilation (77178) Nye energiklasser i fremtiden (77179) Krav til mekanisk ventilation i énfamiliehuse (77180) Bæredygtighed i byggereguleringen (77182) Tabel 9a viser myndighedsprojekter, som blev afleveret i 2014, men som først har kunnet regnskabsaflægges endeligt i Idet beskedne merforbrug på to projekter (i alt 35 t.kr.) modregnes i mindreforbrug på andre projekter, overføres et samlet mindreforbrug på 202 t.kr. til udmøntning i nye projekter i Tabel 9b: Myndighedsprojekter afleveret og afsluttet i 2015 (beløb i t.kr.) Overført fra 2014 Disponeret af pulje 2015 Forbrug Rest Udarbejdelse af model for håndtering af SCOPværdier i Be10 (77128) (disponeret af pulje 2014 under titlen varmepumpers energieffektivitet ) Løbende rådgivning (77151) 7 Behovsstyret ventilation i skoler og daginstitutioner (77153) Partikler i indeklimaet (77154) Evaluering af energiklasserne 2015 og Det blev i 2015 besluttet at afsætte 130 t.kr. af mindreforbruget på dette projekt til et nyt projekt, 77012, vedr. opdatering af eksempelsamlingen. Da dette projekt imidlertid har kunnet finansieres inden for puljen for 2015, overføres hele mindreforbruget på projekt til udmøntning i nye projekter i Opgørelsen omfatter 100 t.kr. vedrørende den tekniske bistand til gennemgang af ansøgninger til Trafik- og Byggestyrelsens tilgængelighedspulje, jf. aftale truffet i forlængelse af afrapporteringen af aftale

16 (77156) Opgørelse af et byggeris samlede bæredygtighed (LCA) (77161) 8 LCC-projektet (77169) Implementering af 2015, revision af 2020 (77171) Commissioning ift BR (77176) Deltagelse i CAP-EDMC Liaison Committee og CEN TC 371 (77181) Analyse af anvisninger og vejledninger i BR (77183) Drift af værktøjet LCC-byg (77187) Videreudvikling af værktøjet LCC-byg (77188) Proces for udarbejdelse af brugerrettede levetider til brug ved LCA- og LCCberegninger (77189) Kostægte fordeling af varmeudgifter (77191) Beregningsforudsætninger for energibesparelser (77192) Vejledning og eksempler for energirammer for eksisterende bygninger og for rentable vedvarende energiløsninger (77194) Mobildækning (77195) I alt Tabel 9b viser de myndighedsprojekter, som er afleveret i 2015, og hvor der ikke forventes yderligere forbrug f.eks. som følge af ønsker fra Trafik- og Byggestyrelsens side om tilretning eller yderligere uddybning. Til projekterne omfattet af tabel 9b har der været disponeret samlet t.kr. af myndighedspuljen for Et beskedent mindreforbrug på ét projekt på 4 t.kr. er modregnet i merforbrug i andre projekter. Samlet giver de i 2015 afsluttede projekter ikke mulighed for at overføre mindreforbrug til fornyet udmøntning i Af et større merforbrug på LCA- og LCC-projekterne i 2014 (77161 og 77169) er alene i alt 142 t.kr. 16 videreført til nærværende opgørelse. Det er i 2015 aftalt at forhøje styrelsens bidrag til projekterne med i alt 222 t.kr. finansieret af puljen for Yderligere merforbrug på projekterne inden afslutningen i 2015 indgår derfor ikke i opgørelsen af mindreforbrug til overførsel til 2016, men indgår i opgørelsen af omfanget af grundlagsskabende forskning. 9 TBST har afvist at udvide bidraget fra myndighedspuljen til projektet. Merforbruget på 263 t.kr. indregnes derfor ikke i opgørelsen, men indgår i opgørelsen af omfanget af grundlagsskabende forskning.

17 Tabel 9c: Øvrige myndighedsprojekter, afleveret i 2015 (beløb i t.kr.) Overført fra 2014 Disponeret af pulje 2015 Drift af LCA-værktøj (77185) Videreudvikling af LCAværktøj (77186) Forbrug Overføres til Tabel 9c viser de myndighedsprojekter, som er afleveret i 2015, men hvor det ikke har været muligt endeligt at opgøre forbruget med regnskab 2015, fordi dette ikke tager højde for eventuelle yderligere omkostninger i 2016, f.eks. som følge af ønsker fra Trafik- og Byggestyrelsens side om yderligere uddybning forud for godkendelse eller forsinket tilbagemelding vedrørende godkendelse af projektet. Til projekterne omfattet af tabel 9c har der været disponeret samlet 500 t.kr. af myndighedspuljen for Et samlet merforbrug på 68 t.kr. vedrørende projekterne overføres til Der vil ske endelig afrapportering af forbruget på projekterne i afrapporteringen for Tabel 9d: Standsede eller ikke igangsatte myndighedsprojekter 2015 (beløb i t.kr.) Overført fra 2014 Disponeret af pulje 2015 Forbrug Overføres til 2016 BE 10 og adfærd (77155) 10 Nulpunktsundersøgelsen Byggeteknisk dokumentation og myndighedsbehandling. (tidl. titel: Efterlevelse af BR s krav til bygningers ydeevne) (77184) Bygningsreglementet i (77193) 11 Bæredygtighedsklasser (77190) Tabel 9d viser myndighedsprojekter, som har været aftalt til udførelse i 2015, men som er blevet standset eller undladt igangsat. I de fleste tilfælde er puljemidlerne overført til andre projekter. Til projekterne omfattet af tabel 9d har der været disponeret netto 560 t.kr. af myndighedspuljen for Der overføres et samlet mindreforbrug på 491 t.kr. til udmøntning i Oprindelig 200 t.kr. Restbeløbet, 190 t.kr., medfinansierer i stedet projekt Oprindelig 200 t.kr., der i stedet medfinansierer projekt Oprindelig 400 t.kr., der i stedet finansierer projekt 77009, og

18 Tabel 9e: Igangværende myndighedsprojekter, der videreføres til 2016 (beløb i t.kr.) Overført fra 2014 Disponeret af pulje 2015 Forbrug Beregningseksempler på brug af LCA-byg og LCC-byg (77009) Bestemmelser vedr. byggeplads (77010) Analyse vedr. indlejret energi og energirammen (77011) Overføres til Eksempelsamling om energi opdateres til BR15 (77012) 13 Fugtproblemer i højisolerede bygningskonstruktioner (77110) Anvisninger om PCBafhjælpning (77130) Skærpede energikrav til vinduer (77174) Klimaskærmens tæthed i eksisterende enfamiliehuse (Tæthed af eksisterende bygninger) (77196) Tabel 9e viser myndighedsprojekter, som først afsluttes i 2016 eller senere. Til projekterne omfattet af tabel 9e har der været disponeret samlet t.kr. af myndighedspuljen for 2015, og der aflægges først i en senere afrapportering regnskab for mer- eller mindreforbrug. Der er opgjort et samlet mindreforbrug på 880 t.kr., der indgår i opgørelsen over disponerede, men ikke forbrugte midler, som SBi skal levere arbejde for i Tabel 9f omfatter et enkelt myndighedsprojekt inden for tilgængelighedsområdet, som forventes færdiggjort, afrapporteret og regnskabsaflagt i Tabel 9f Videreførte myndighedsprojekter vedr. tilgængelighed (beløb i t.kr.) Overført fra 2014 Disponeret af pulje 2015 Analyse af gældende regler om tilgængelighed i bygningsreglementet (77481) Forbrug Overføres til Udmøntet på baggrund af mindreforbrug på jf. tabel 9a ovenfor, men dog her betragtet som 18 værende finansieret af puljen for Finansieret af mindreforbrug på og 77193, jf. tabel 9d ovenfor.

19 Tabel 10 viser, at der samlet er forudbetalt myndighedsprojekter for 1,50 mio. kr. pr. 31. december Af beløbet vil 0,78 mio. kr. (jf. tabel 8, 9a og 9d) umiddelbart kunne udmøntes til nye projekter. Tabel 10. Ikke-disponerede samt disponerede, ikke forbrugte puljemidler pr (mio. kr.) Ikke-disponerede midler til overførsel til følgende år (tabel 8) Kerneområder 0,08 Ikke-disponerede midler til overførsel til følgende år (tabel 8) Tilgængelighed 0,00 Ikke forbrugte puljemidler 2014 til fornyet udmøntning (tabel 9a) Kerneområder 0,20 Ikke forbrugte puljemidler 2015 til fornyet udmøntning (tabel 9b) Kerneområder 0,00 Disponerede, men ikke forbrugte midler (tabel 9c) Kerneområder - 0,07 Midler vedr. standsede projekter til fornyet udmøntning (tabel 9d) Kerneområder 0,49 Disponerede, men ikke forbrugte midler (tabel 9e) Kerneområder 0,88 Disponerede, men ikke forbrugte midler (tabel 9f) Tilgængelighed - 0,08 I alt 1,50 19

20 Tilgængelighedsområdet Med en særskilt bevilling på 3,5 mio. kr. fra satspuljen for årene har det været muligt at videreføre og udvikle SBi tilgængelighedsrådgivning. Af satspuljebevillingen afsættes, jf. foregående afsnit, 0,5 mio. kr. til konkret myndighedsrådgivning i form af myndighedsprojekter. Hvor rådgivningsindsatsen over for offentligheden tidligere skete som vejledning om konkrete byggeprojekter, ydes der nu kun i begrænset omfang telefonisk rådgivning i forbindelse med konkrete projekter. I stedet henvises offentlige og private bygherrer og rådgivere til hjemmesiden om universelt design og tilgængelighed. Formidlingsindsatsen omfatter fortsat kursusvirksomhed og udarbejdelse af anvisninger til opfyldelse af bygningsreglementets krav. Endvidere videreføres den forskningsindsats på tilgængelighedsområdet, som er nødvendig for at understøtte myndighedsbetjeningen om tilgængelighed. Forskningsindsatsen har fokus på nye løsninger, anvendelse af ny teknik, udenlandske erfaringer mv. Tabel 11 viser omfanget af SBi s øvrige aktiviteter inden for tilgængelighedsområdet. Som det fremgår, har arbejdet med især SBi s public servicerådgivning og tilgængelighedsforskningen beslaglagt væsentligt flere ressourcer end forudsat. Det har med etableringen af den nye webportal om tilgængelighed, der åbnede ultimo februar 2015, været muligt at reducere ressourceanvendelsen til SBi s telefoniske rådgivning betydeligt. Omvendt har SBi ikke formået at opnå tredjepartsfinansiering af forskningsopgaverne inden for tilgængelighed i det omfang, det har været planlagt, og de ikke-eksternt finansierede forskningsaktiviteter har derfor fortsat et omfang, der er mere end dobbelt så stort som forudsat i aftalen om satspuljemidlerne. Tabel 11. Aktivitet vedr. tilgængelighed, ud over særskilt pulje til myndighedsrådgivning Mio. kr. Aftale Resultat 2014 Resultat 2015 Resultat 2016 Formidling 1,80 2,06 2,54 Public service 0,20 1,12 0,36 Forskning*) 1,00 2,20 2,23 I alt 3,00 5,38 5,14 *) Af forskningsaktiviteterne udgør 1,97 2,15 forskning u/ ekstern finansiering medfinansiering af forskningsprojekter m/ ekstern finansiering 0,23 0,08 Resultat

21 Resultatopgørelse for SBi Resultatet for 2015 for SBi s samlede drift blev et overskud på 5,1 mio. kr. Beløb i kr. Indtægter Regnskab 2014 Regnskab 2015 Statstilskud fra ENS Statstilskud via AAU Tilskudsfinansieret forskning Øvrige indtægter Administrationstilskud fra AAU I alt indtægter Projektomkostninger Direkte projektomkostninger Tab på debitorer 97 5 I alt projektomkostninger Særlige indsatsområder Indsatspulje Særlige indsatsområder i alt Driftsomkostninger Personaleomkostninger Videnopbygning Laboratorium Husleje & bygningsdrift Administration IT Kommunikation Driftsudgift, AAU I alt driftsomkostninger I alt omkostninger Driftsresultat Opsparing primo Resultat Regulering af hensættelse til flytning Opsparing ultimo Hensættelse til flytning I resultatet for 2015 indgår jf. tabel 10 bundne opgaver for 1,5 mio. kr., der er udskudt til udførelse i I resultatet for 2014 indgik udskudt løsning af bundne opgaver med 1,8 mio. kr. 21

22 Underskrift Sydhavnen, den 16. juni 2016 Thorkild Ærø Direktør for SBi, Aalborg Universitet 22