God-morgen -møde om den styringsrelevante registreringsramme. - Relevante processer på vejen til en styringsrelevant registreringsramme -
|
|
- Robert Bundgaard
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 God-morgen -møde om den styringsrelevante registreringsramme - Relevante processer på vejen til en styringsrelevant registreringsramme - 1. oktober 2015
2 DAGSORDEN Velkomst Relevante processer på vejen til en styringsrelevant registreringsramme (I) o Styringsbehovet o Informationsbehovet o understøttelse PAUSE Relevante processer på vejen til en styringsrelevant registreringsramme (II) o Gap-fit det identificerede og det ønskede o Dimensionsdesign o Implementeringsplan Afslutning o Væsentlige deadlines og næste skridt o Spørgsmål 2
3 SAMMENHÆNGENDE STYRING - BASERET PÅ EN STYRINGSRELEVANT REGISTRERINGSRAMME Styringsbehovet Informationsbehovet Registreringsramme 3 understøttelse
4 STYRINGSRELEVANT REGISTRERINGSRAMME 1 Styringskompleksitet: Kerneopgaver Størrelse 2 Styringsbehov: Styringsområder Strategi Produktion /Faglig aktivitet Økonomi HR YY 3 Informationsbehov: i i i i i 4 5 Gap-fit: i >< 6 Dimensionsdesign: 4
5 1 STYRINGSKOMPLEKSITETEN Start med at afdække institutionens styringsbehov ved at identificere styringskompleksiteten Størrelse Kerneopgaver Hvilken kompleksitet skal institutionens styring afspejle? 5 Kerneopgaver og karakteristika Risici Antal og typer finansieringskilder Antal hovedkonti og bevillingstyper Geografisk spredning eller centreret Organisering Størrelse Institutionens forretningsgange Lovgivning og regulering
6 2 KORTLÆG STYRINGSBEHOVET (1/2) Styringsbehovet skal - ikke overraskende - afspejle institutionens styringskompleksitet Strategi Produktion Økonomi HR YY Styringsområder Styringsbehov & Risici - Kerneopgaver, mål og retning Stabile kerneopgaver: - Effektivitet og produktivitet - yy Foranderlige kerneopgaver: - Skabe en forandring/effekt - yy XX XX XX XX XX XX XX XX - Sagsbehandlingstid - Antal ansøgere - Antal tilsyn - Generelle fællesomkostninger - Indtægtsstyring - Lønsumstyring - Kapacitetsstyring - Faste/variable omkostninger - Sygefravær - Medarbejderomsætningsgrad - Trivsel - Kompetenceudvikling Styringsbehov afdækkes ved interviews eller workshops på tværs af styringsfora og budgetansvarlige. Indsamlet viden kan desuden være grundlag for at identificere informationsbehovet og dataunderstøttelsen. 6
7 2 KORTLÆG STYRINGSBEHOVET (2/2) Start med at afdække institutionens styringsbehov ved fx at identificere: X Din institution Mission og vision Produktion Økonomi YY Generelle fællesomk. Budgetoverholdelse Driftsopgaver Udviklingsopgaver 7
8 3 INFORMATIONSBEHOVET i Mission og vision Kategori Information Produktion Økonomi yy Driftsopgaver - Antal udførte opgaver - Enhedsomkostninger - Oppetid på systemer - Medarbejderomsætningshastighed Generelle fællesomk. Budgetoverholdelse Udviklingsopgaver - Kontraktstyring - Kompetenceprofiler - yy Driftsopgaver Udviklingsopgaver Budgetoverholdelse - Prioriteringsrum - Yy Karakteristika - Repetition - Høj faglighed - IT-understøttede Styringsbehov - Kvalitet - Produktivitet - Kompetencer - Fastholdelse af medarb. yy Karakteristika - Foranderlige - Tværgående - yy Styringsbehov - Fremdrift - Ressourcer - Kompetencer - yy Karakteristika - Mange budgetansvarlige - yy Styringsbehov - Opfølgning på rammer Opfølgning på aktiviteter Ud fra karakteristika og styringsbehov afdækkes hvilke informationstyper der er behov for. Relevant at validere informationsbehovet i fx workshop 8
9 4 DATA: CASE FRA NATIONALMUSEET Etablér overblik over systemer og systemsammenhænge i NATMUS 9
10 4 DATA Beskriv data der er tilgængeligt i eksisterende systemer SYSTEMER HVOR DATA ER TILGÆNGELIG, fx: ANDRE KILDER TIL DATA KATEGORI INFORMATION Navision SLS SKS LDV Lokalt fagsystem xxxx Driftsopgaver - Antal udførte opgaver - Enhedsomkostninger - Oppetid på systemer - Medarbejderomsætningshastighed. Udviklingsopgaver - Kontraktstyring - Kompetenceprofiler - yy Budgetoverholdelse Prioriteringsrum Osv.. xxxxx Xxxxx Xxxxxx xxxxxx er tilgængelig er tilgængelig men skal modificeres 10 er ikke tilgængelig
11 11 PAUSE
12 STYRINGSRELEVANT REGISTRERINGSRAMME 1 Styringskompleksitet: Kerneopgaver Størrelse 2 Styringsbehov: Styringsområder Strategi Produktion /Faglig aktivitet Økonomi HR YY 3 Informationsbehov: i i i i i 4 5 Gap-fit: i >< 6 Dimensionsdesign: 12
13 4 DATA Beskriv data der er tilgængeligt i eksisterende systemer SYSTEMER HVOR DATA ER TILGÆNGELIG, fx: ANDRE KILDER TIL DATA KATEGORI INFORMATION Navision SLS SKS LDV Lokalt fagsystem xxxx Driftsopgaver - Antal udførte opgaver - Enhedsomkostninger - Oppetid på systemer - Medarbejderomsætningshastighed. Udviklingsopgaver - Kontraktstyring - Kompetenceprofiler - yy Budgetoverholdelse Prioriteringsrum Osv.. xxxxx Xxxxx Xxxxxx xxxxxx er tilgængelig er tilgængelig men skal modificeres 13 er ikke tilgængelig
14 KERNEOPGAVER OG FÆLLESOMKOSTNINGER Fagligt Fælles Kerneopgaver Kerneopgaver Kerneopgaver Generelle fællesomkostninger 14
15 5 GAP-fit Sammenhold informationer/data i tilgængelige systemer med det identificerede informationsbehov KATEGORI INFORMATION Vurdering Gap-fit Driftsopgaver - Udførte opgaver - Enhedsomkostninger - Oppetid på systemer - Medarbejderomsætningshastighed Information baseres på data fra system XX. ingen automatisk integration til Navision. Udviklingsopgaver - Kontraktstyring - Kompetenceprofiler - yy Information baseres på data fra system XX. skal modificeres, Cost-benefit Relevant fx også at vurdere det identificerede informationsbehov i forhold til omkostninger til nye systemer, administrative byrder m.v. Budgetoverholdelse Prioriteringsrum Osv. Intet gap. fra XX kan anvendes xxxxx Xxxxx Xxxxxx xxxxxx XXX 15
16 6 DIMENSIONSDESIGN Tvungne Frivillige Fl-formål Projekter/ aktiviteter Hvad Finanskonto Indkøbskategori Delregnskab Sted/ enhed Justeringen af registreringsrammen skal ske, så de registreringer, medarbejderne foretager, har et konkret formål i forhold til, hvad der skal styres efter. Hvem Opsætningen af en styringsrelevant registreringsramme handler derfor om at registrere rigtigt, og hverken overeller underregistrere. Lokation Hvor 16
17 6 DIMENSIONSDESIGN Tjekliste for anvendelse af dimensioner Det anbefales, at hver styringsdimension tjener et selvstændigt styringsformål. Herved undgås, at styringsdimensionerne bliver overlappende dimensionerne i videst muligt omfang summerer til den fulde økonomi 17
18 6 DIMENSIONSDESIGN - FRA BEVILLING TIL AKTIVITET I BESKÆFTIGELSESMINISTERIET - Eksemplet viser, at der i Beskæftigelsesministeriets koncern er gennemsigtighed fra paragraf til institutionernes her Arbejdstilsynets kerneopgaver og aktiviteter. Strukturen er ens i hele koncernen. Paragraf 17 Beskæftigelsesministeriet Ramme Driftsudgifter Indkomstoverførsler Hovedkonto Departementet Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Arbejdsskadestyrelsen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Kerneopgaver/Flformål Generel ledelse, administration og hjælpefunktioner Arbejdsmiljøudvikling Tilsyn Kommunikation Ydelse Y8. Social dumping Y9. Særlige indsatser Y10. Bygge og anlægsaktioner Y11. Ikke dir. Henførbare tilsynsaktiviteter Y12. Virksomhedsrettet sagsbehandling Y13. Øvrige tilsyn Aktivitet Forberedelse af tilsyn Tilsyn (virksomhedsbesøg) Afrapportering af tilsyn 18 (Eksemplet er fra pjecen Inspiration til sammenhængende styring, Moderniseringsstyrelsen, august 2015)
19 6 DIMENSIONSDESIGN Eksempel fra Politiet: Eksemplet viser, hvordan Politiets opgavehierarki er opbygget med kerneopgaverne som toppunkt for styringsmodellen og hvordan dette danner udgangspunkt for ressourcefordeling og styring. (Eksemplet er fra pjecen Inspiration til sammenhængende styring, Moderniseringsstyrelsen, august 2015) Udsnit af Politiets opgavehierarki Kerneopgaver (for eksempel 3 Sagsbehandling) Hovedaktivitet (for eksempel 34 Straffesagsbehandling) Aktivitet (for eksempel 3412 Vold)
20 IMPLEMENTERINGSPLAN A Kortlæg din institutions kerneopgaver og fællesomkostninger Kortlæg og systematiser generelle fællesomkostninger, kerneopgaver og styringshierarki fra kerneopgave til aktivitet. Kerneopgaverne skal afspejle de vigtigste opgaver, som institutionen politisk er sat i verden for at udføre. Kortlæg styringsbehov for de forskellige styringsniveauer eksempelvis topledelsen samt økonomi- og fagkontorer. B Overvej, hvordan strategi, faglige aktiviteter, budget og opfølgning får kerneopgaverne som omdrejningspunkt Overvej, hvordan planlægning og opfølgning på strategi, faglig opgavevaretagelse og budgetter får kerneopgaverne som omdrejningspunkt. C D E Tag stilling til, hvordan viden om den samlede ressourceanvendelse skal indgå i din ledelsesinformation, herunder information om drift, løn, indtægter og faglig fremdrift Sikr dig, at datagrundlaget for den samlede ressourceanvendelse entydigt afspejler det valgte styringshierarki fra kerneopgave til aktivitet Tag stilling til, hvordan ledelsesinformationen fra koncern til kontor skal indgå i den løbende dialog Overvej, hvilken ledelsesinformation om ressourceanvendelse, herunder drift, løn, indtægter og faglig fremdrift, der skal understøtte de løbende beslutninger og prioriteringer. Dette betyder blandt andet, at der skal tages stilling til, hvad der er drivende for ressourcer og omkostninger, og hvordan faglig fremdrift for aktiviteterne kan vurderes. Det valgte registrerings- og datagrundlag skal entydigt afspejle det valgte styringshierarki fra kerneopgave til aktivitet. Styringshierarkiet skal være fælles for samtlige relevante systemer, herunder 4-kløver systemerne og eventuelt for tidsregistreringssystemet. Det anbefales, at der til rapportering foretages lønfordeling, og hvis det er relevant også omkostningsfordeling. Dialog og opfølgning skal sikre, at der løbende tages til stilling til strategi, handlemuligheder og prioriteringsrum. Det er derfor vigtigt, at der arbejdes på at systematisere den dialog, hvor styringen sker i praksis. Der skal for eksempel tages stilling til fordeling af roller og ansvar, mødekadence og feedback. F Sikr dig, at din institution har fokus på kompetencer, og på hvordan styringsmodellen i praksis skal anvendes i styringsdialogen Sammenhængende styring kræver, at de medarbejdere, der konkret skal arbejde med virksomhedsstyringen, har de fornødne kompetencer. Det er vigtigt, at støttefunktionerne kan understøtte den løbende opgavevaretagelse og prioritering og bringe ledelsesinformationen i spil, der hvor beslutningerne tages. 20
21 DE NÆSTE SKRIDT.. Regnskabsregistrering af fællesomkostninger (formål-0): Husk d. 23. oktober Primo december (åbning af regnskaber) Kommende workshops: Den 5. oktober 2015 er der Workshop for SAP-institutioner Den 2. november 2015 er der workshop med temaet Løn og omkostningsfordeling WS1: WS2: Følg med i implementeringen på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: - under fanen God økonomistyring 21
22 SPØRGSMÅL? Spørgsmål om Sammenhængende styring og regnskabsregistrering af fællesomkostninger kan også rettes til Moderniseringsstyrelsen på mail: 22
Inspiration til sammenhængende styring
Inspiration til sammenhængende styring August 2015 INDHOLD 1. INTRODUKTION 3 2. GENNEMSIGTIGHED I FÆLLESOMKOSTNINGER 5 3. STYRING MED FOKUS PÅ KERNEOPGAVERNE 10 4. BESLUTNINGSUNDERSTØTTENDE LEDELSESINFORMATION
Læs mereLøn- og omkostningsfordeling
Løn- og omkostningsfordeling Inspirationsmøde 2. november 2015 DAGENS EMNE SE EVT. MERE Bilag 3 fra inspirationsmaterialet om sammenhængende styring: Løn- og omkostningsfordeling Vejledning til Udgiftsfordelings-
Læs mereBilag 2: Styringsrelevant registreringsramme
Bilag 2: Styringsrelevant registreringsramme August 2015 INDLEDNING Styringsrelevans Hensigten med en registreringsramme er at understøtte styringsbehovene. Derfor kan opsætningen af en registreringsramme
Læs mereFællesstatsligt budgetsystem
Fællesstatsligt budgetsystem Informationsmøde den 28. september 2017 September 2017 PROGRAM Punkt Indhold Oplægsholder 1 Velkomst og program Vicedirektør Maria Hald Damborg 2 Hvorfor et budgetsystem Kontorchef
Læs mereEnkel og værdiskabende styring og sammenhæng til de nye fællesstatslige IT-systemer
Enkel og værdiskabende styring og sammenhæng til de nye fællesstatslige IT-systemer Til statslige topledere September 2018 KOM GODT IGANG MED DE NYE FÆLLESSTATSLIGE IT-SYSTEMER I de kommende år implementeres
Læs mereDen økonomiske registreringsramme - Inspiration og anbefalinger. Juni 2019
Den økonomiske registreringsramme - Inspiration og anbefalinger Juni 2019 Forord Hvad er en god registreringsramme? Registreringsramme er en fællesbetegnelse for den datastruktur, der organiserer og giver
Læs mereHvordan sætter vi kroner på de resultater, vi skaber? V. Anders Johnsen og Jacob Glit-Jensen Beskæftigelsesministeriets departementet
Hvordan sætter vi kroner på de resultater, vi skaber? V. Anders Johnsen og Jacob Glit-Jensen Beskæftigelsesministeriets departementet Udfordringen vi stod med? Interne budgetter??? Udgiftsopfølgning? Strategier??
Læs mereØkonomistyring i staten
Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i
Læs mereRegnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger
Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER GENERELLE FÆLLESOMKOSTNINGER... 4 2.1 ANDRE TYPER AF FÆLLESOMKOSTNINGER... 5 2.2 PRINCIPPER TIL VURDERING
Læs mereVejledning til løn- og omkostningsfordeling i LDV. Januar 2017
Vejledning til løn- og omkostningsfordeling i LDV Januar 2017 FORORD Statslige institutioner udfordres af stadig strammere rammer. Faldende bevillinger og stigende forventninger fra borgere og samfund
Læs mereInspiration til registreringsrammer på FGU-institutionerne. April 2019
Inspiration til registreringsrammer på FGU-institutionerne April 2019 1 FORORD Resultatet af arbejdsgruppeforløbet Gevinster ved en fælles registreringsramme Som led i regeringens beslutning om, at FGU-institutionerne
Læs mereMiljøstyrelsens registreringsramme
Miljøstyrelsens registreringsramme Oplæg til gå-hjem møde Linda Drengsgaard & Sidsel Hviid Hvem er vi og baggrunden for styringskonceptet 1. januar 2017: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning klar som
Læs mereStatens Budgetsystem [INSTITUTION] Marts 2019
Statens Budgetsystem [INSTITUTION] Marts 2019 2 Bordet rundt Hvad skal vi have ud af mødet? 1. Vi rammesætter dagens møde Vi skal forventningsafstemme, ikke gennemgå systemet 2. I giver en introduktion
Læs mereStrategisk styring med resultater i fokus. September 2014
1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-
Læs mereMål- og resultatplan
Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode
Læs mereDen nye styringsdagsorden i den offentlige sektor
Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden
Læs mereEt sammenhængende styringsparadigme
Et sammenhængende styringsparadigme Dagens tema: Et sammenhængende styringsparadigme Offentlig økonomi- og virksomhedsstyring er en kompleks størrelse, der kræver stor indsigt i organisationen for at udvikle
Læs mereKender du dine styringsbehov? - Overvejelser og øvelser
Kender du dine styringsbehov? - Overvejelser og øvelser Maj 2018 Målgruppe Inspirationsmaterialet henvender sig til økonomi- og stabsfunktioner med helt eller delvist ansvar for institutions styringsmodel,
Læs mereGod økonomistyring -koncept og værktøj. v/ Erik Hammer, Kontorchef Økonomistyrelsen
God økonomistyring -koncept og værktøj v/ Erik Hammer, Kontorchef Økonomistyrelsen Disposition Hvad er økonomistyring Hovedbudskaberne i koncept og værktøj Hvad måler værktøjet, og hvordan bliver I målt
Læs mereImplementering af fælles systemer. April 2019
Implementering af fælles systemer April 2019 Dagsorden Velkommen og præsentation Hvilke systemer implementeres Status implementeringen Organisatorisk implementering Registreringsrammen Implementeringen
Læs mereMål- og resultatplan
Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode
Læs mereBilag 3: Løn- og omkostningsfordeling
Bilag 3: Løn- og omkostningsfordeling August 205 INDLEDNING Potentiale for større gennemsigtighed Gennemsigtighed i økonomien opnås ved, at der er bedre kendskab til de samlede omkostninger ved den faglige
Læs mereStatslige institutioners og ministerområders interne styring. Juni 2016
Statslige institutioners og ministerområders interne styring Juni 2016 Forord Dansk økonomi er i fremgang, men rammerne for det offentlige forbrug vil også i de kommende år være stramme. Det stiller krav
Læs mereMål- og resultatplan
Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning
Læs mereVejledning om den sammenhængende registreringsramme. Juni 2017
Vejledning om den sammenhængende registreringsramme Juni 2017 FORORD Hvad er en god registreringsramme? En registreringsramme er den infrastruktur, som anvendes til at holde styr på og skabe overblik over
Læs mereFokuseret tilsyn og styring. September 2014
Fokuseret tilsyn og styring September 2014 Koncernstyring Rammer for tilsyn og styring Krav om tilsyn og styring Dimensioner i tilsyn og styring Performance Fremadrettet sikring og udvikling af institutionernes
Læs mereMål- og resultatplan
Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning
Læs mereSBS - Det Statslige Budgetsystem
SBS - Det Statslige Budgetsystem I perioden juni 2017 til december 2018 bistod Vision Managements konsulenter Moderniseringsstyrelsen med fastlæggelse af de forretningsmæssige processer, udvikling og test
Læs mereInformationsmøde om budgetsystemet (SBS) Tirsdag den 8. maj 2018
Informationsmøde om budgetsystemet (SBS) Tirsdag den 8. maj 2018 Dagsorden Punkt Indhold Oplægsholder 1 Velkomst og program Vicedirektør Maria Damborg Hald 2 Hvorfor budgetsystem Systemejer Thomas Jensen
Læs mereEnkel og værdiskabende styring
Enkel og værdiskabende styring Publikation for offentlige ledere Januar 2018 HVORFOR ENKEL OG VÆRDISKABENDE STYRING? En hverdag med mange bundlinjer Som leder skal du forholde dig til mange hensyn. Strategiske
Læs mereMål- og resultatplan
Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode
Læs mereOpstartsmøde for implementering af Statens Budgetsystem. Marts 2019
Opstartsmøde for implementering af Statens Budgetsystem Marts 2019 Dagens program 10.30-10.45 Velkommen Poul Taankvist Direktør, Moderniseringsstyrelsen 10.45-11.00 Implementeringsforløbet Simon Schulian
Læs mereMål- og resultatplan
Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2019 5 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Side 3 af 9 Strategisk målbillede Moderniseringsstyrelsen arbejder
Læs mereØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI
ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative
Læs mereRegelgrundlag for generelle fællesomkostninger. Maj 2017 August 2017
Regelgrundlag for generelle fællesomkostninger Maj 2017 August 2017 FORORD I 2015 lancerede Moderniseringsstyrelsen et tværstatsligt krav om regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger gældende
Læs mereEFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE OPLÆGSHOLDERE Andreas Østergaard Poulsen, Senior Manager i BDO o o o Omfattende erfaring med indførsel af effektbaseret styring i offentlige organisationer Har bistået kommuner
Læs mereSamarbejdsaftale om implementering af Statens Budgetsystem
Samarbejdsaftale om implementering af Statens Budgetsystem 4. marts 2019 SBS Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre forventningsafstemning, ansvarsdeling og rettidig planlægning forud for implementeringen
Læs mereVejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler
Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Januar 2014 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER ET GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4
Læs mereVejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler
Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler December 2015 Den fællesstatslige programmodel er med Budgetvejledning 2016 frivillig at bruge for statslige myndigheder. Opdelingen i frivillige og obligatoriske
Læs mereIndstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet
for Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for 30. april 2009 for Der er i løbet af 2008 og 2009 udført en række aktiviteter i med henblik på at opnå en økonomistyring
Læs mereOpsætningsworkshop - Navision og IndFak. April/maj 2019
Opsætningsworkshop - Navision og IndFak April/maj 2019 Dagsorden Fælles opstart 10:00-10:30 Velkomst og program Status på FGU opgavelisten Opdeling formiddag 10:30-12:15 Gruppe 1 Navision Stat Gruppe 2:
Læs mere1. Departementets kompetencestrategi
Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,
Læs mereVejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016
Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder August 2016 Side 2 af 8 Indhold Vejledning om virksomhedens grundbudgetnotat... 3 1. Driftsbevilling og statsvirksomhed... 4 1.1 Budgettering af væsentlige hovedkonti...
Læs mereAt være kunde i Økonomiservicecenteret: Opgaver i HR og økonomiafdelingerne
At være kunde i Økonomiservicecenteret: i HR og økonomiafdelingerne Værktøjskonference 2009 Kristian Havskov Sørensen, Niels Peter Fredslund, Økonomistyrelsen Du får indblik i en kundes s - erfaringer
Læs mereFase D.2 - Opsætning af registreringsramme i systemerne
Fase D.2 - Opsætning af registreringsramme i systemerne D.2.1: Opsætning af dimensionsværdier i Navision eller andet ERP-system D.2.2: Indlæsning til Navision med D.2.3: Oprettelse af Sager og Sagsopgaver
Læs mereKøbenhavns Kommune. September 2009
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Køb og salg September KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Læs mereVejledning om budgettering. regnskabsopfølgning. November 2015 - 1 -
Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning November 2015 20 16-1 - Indhold 1 Indledning 3 1.1 Ændringer i cirkulære og vejledning 3 1.2 Formålet med kravene til økonomistyring i staten
Læs mereTidsregistrering på gymnasier
Tidsregistrering på gymnasier - Tidsregistrering som et styringsværktøj November 2015 INDHOLD 1. Vejledning om tidsregistrering 3 2. Tidsregistrering som styringsværktøj 5 3. Nye tider, nye systemer 10
Læs mereLøn- og omkostningsfordeling i LDV
Side 1 af 21 Løn- og omkostningsfordeling i LDV ØSY/SAR/ØST 26/1-2017 Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af funktionaliteten af løn- og omkostningsfordeling i LDV, herunder den
Læs mere2. Fødevareministeriet er en koncern
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien
Læs merePerspektivering af offentlig styring
Perspektivering af offentlig styring StyringsAgenda 18. september 2014 Peter Stensgaard Mørch Indholdet i perspektiveringen 1. De økonomiske og samfundsmæssige rammer 2. Implementering af reformer 3. Beskæftigelsesministeriets
Læs mereUddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014
Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014
Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større
Læs mereSTILLINGS- OG PERSONPROFIL. Servicedirektør. med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre
STILLINGS- OG PERSONPROFIL Servicedirektør med ansvar for Skole, Børn og Familie, Sundhed og Forebyggelse, Psykiatri og Handicap samt Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Stillingsprofil... 4 Stillingsbetegnelse
Læs mereAdministrative tjeklister. Bilag 7
Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning
Læs mereStyringsdokument for Statens Administration 2014
Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission
Læs mereMålbillede for kontraktstyring. Juni 2018
Målbillede for kontraktstyring Juni 2018 1 Introduktion Opstilling af målbillede Målbilledet for kontraktstyringen i Signalprogrammet (SP) definerer de overordnede strategiske mål for kontraktstyring,
Læs mereSTYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS
STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS STYRINGSMODEL PÅ FOREBYGGELSESOMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MYNDIGHED (FAMILIERÅDGIVNING OG UNGEENHED) OG LEVERANDØR PFI (PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS)
Læs mereBudgetopfølgning fagchef
Budgetopfølgning fagchef Januar 2019 MODST/BIG Generelt Dette er en gennemgang af indholdet afrapporten Budgetopfølgning fagchef. Rapporten har til formål at give overblik over institutionens økonomi ved
Læs mereVejledning i etablering af forretningsoverblik. Januar 2018
Vejledning i etablering af forretningsoverblik Januar 2018 Indhold 1. Forretningsoverblikket 4 1.1 De interne forhold og interessenter 4 1.2 De eksterne forhold og interessenter 5 2. Kortlægning af processer
Læs mereFaglig intro til ØKudvalgets
Faglig intro til ØKudvalgets område 1 Administrativ organisation Faxe Kommunes administrative organisationsmodel er en koncernmodel med centerstruktur, som indeholder en direktion, syv centre og et sekretariat.
Læs mereSTYRINGSDIALOG OG EFFEKTIV DRIFT
STYRINGSDIALOG OG EFFEKTIV DRIFT Målrettet udvikling på grundlag af et styringsmæssigt portræt af den enkelte boligorganisation Styringsdialog 2016, Københavns Kommune Fælleskonference, Peter Juul Andersen
Læs mereABCD. Køb og salg. Københavns Kommune. Juni n005 JEAN HKH doc. Telefon Telefax
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Køb og salg Juni 2009 Juni 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Læs mereAftale for Social- og Handicapcenteret
Aftale for Social- og Handicapcenteret Overskrifter for aftalens mål 1 Implementering af udvalgte dele af Planen for socialområdet for voksne 2014-2020 2 Forbedret økonomistyringsgrundlag Dato: 3. marts
Læs mereTilsynet med Statens Administration
Tilsynet med Statens Administration Tilsynet med Statens Administrations opgavevaretagelse 1. marts 2018 KRT Finansministeriets departement Tilsynets udførelse Tilsynet med Statens Administrations (SAM)
Læs mereRAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF KØBENHAVNS KOMMUNES ADMINISTRATION AF DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING. December 2009
RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF KØBENHAVNS KOMMUNES ADMINISTRATION AF DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING December 2009 RAPPORT OM RIGSREVISIONENS GENNEMGANG AF KØBEN- HAVNS KOMMUNES ADMINISTRATION
Læs mereBAC Nyt. BAC s næste skridt
BAC Nyt November 2005 BAC s næste skridt Udviklingsopgaver i 2006 Kort nyt Andre om BAC Der er nu formuleret en strategi og handlingsplan for videreudviklingen af BAC i de næste 2-3 år. Første udfordring
Læs mereNotat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune
Notat Den 18-10-2012 Aarhus Kommunes deltagelse i Økonomistyringsprojekt tilrettelagt af KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Som led i økonomiaftalen
Læs mereResultatkontrakt 2013
Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...
Læs mereHandicapcenter København
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 3. Opfølgning SOF risikoområder 2010 11-n002 JEAN
Læs mereMål- og resultatplan
Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2018 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning
Læs mereHjemmeplejen. Københavns Kommune. Udførerenheden September 2009. Udfører september.docx. Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Hjemmeplejen Udførerenheden September 2009 Udfører september.docx
Læs mereAftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe
Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den
Læs mereBudgetopfølgning økonomimedarbejder
Budgetopfølgning økonomimedarbejder Januar 2019 MODST/BIG Generelt Dette er en gennemgang af indholdet af rapporten Budgetopfølgning økonomimedarbejder. Rapporten har til formål at give overblik over institutionens
Læs mereINSPIRATION TIL LEDELSESINFORMATION. Februar 2017
INSPIRATION TIL LEDELSESINFORMATION Februar 2017 FORORD Styringsbehov i statslige institutioner og koncerner Statslige institutioner udfordres af stadig strammere rammer. Faldende bevillinger og stigende
Læs mereResultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016
Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret
Læs mereKort resume af forslaget om etablering af en central ejendomsdriftsenhed under Københavns Ejendomme (KEjd)
Kort resume af forslaget om etablering af en central ejendomsdriftsenhed under Københavns Ejendomme (KEjd) Som overskriften angiver, er der tale om et kort resume af et meget omfattende materiale, som
Læs mere07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302
Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret
Læs merea. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte etableringen af et fællesstatsligt
Aktstykke nr. 133 Folketinget 2016-17 133 Finansministeriet. København, den 12. januar 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte etableringen af et fællesstatsligt
Læs mereTidsdimensionen som indgår i kuben, indeholder en tidsdimension Tid med hierarkiet År, halvår, kvartal, måned og dag.
Løn og omkostningsfordelingskuben (NS_LønOgOmkostFordeling) Løn- og omkostningsfordelingskuben benyttes til at udføre analyser og rapportere på den fulde økonomi efter lønfordeling eller løn- og omkostningsfordeling.
Læs mereVejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016
Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles August 2016 Side 2 af 9 Indhold Vejledning om det koncernfælles grundbudgetnotat... 3 1. Overblik over ministerområdet... 4 2. Driftsbevilling og statsvirksomhed...
Læs mereHVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM?
HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM? Forvaltningsetik og dokumentation i praksis Kristina Svendsen og Morten Wellendorf 05. november 2014 1 Dagsorden 1. Krav til sagsbehandling og
Læs mereVejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten
Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...
Læs mereVejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Vejledning til God økonomistyring i staten
Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning Vejledning til God økonomistyring i staten November 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Ændringer i cirkulære og vejledning 3 1.2 Formålet med kravene
Læs mereMål- og resultatplan. for anklagemyndigheden
20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4
Læs mereStrategi og reorganisering
Strategi og reorganisering Informationsmøder september og oktober 2013 1 www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgen s reorganisering 2013-2016 Program 09.30 10.00 Ankomst og morgenmad 10.00 11.00 Velkomst
Læs mereSelvevaluering. Selvevalueringen er et led i Task Forcens screening og analyse af kommunens organisering og sagsbehandling på børne- og ungeområdet.
Selvevaluering Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og Social- og Integrationsministeriets Task Force på børne- og ungeområdet, vil vi bede jer beskrive og vurdere jeres praksis på børne- og ungeområdet
Læs mereKom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor
Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning
Læs mereDepartementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet
DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene
Læs mereCenter for Social og sundhed justeret organisering 2016
Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser
Læs mereMål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015
Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.
Læs mereMål- og resultatplan
Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning
Læs mereSamarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger
Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt
Læs mereProjekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering
Projekt 35h. Kriminalforsorgens reorganisering Uddrag fra hvidbog om Kriminalforsorgens reorganisering 2013-2016 Reorganisering 1 2013-14 www.kriminalforsorgen.dk Succeskriterier for reorganiseringen At
Læs mereØkonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen
Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Udfordringer og styring i den offentlige sektor Ansvar for styring en ny formel styringsudmelding Tænketanken
Læs mereAdministrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler
Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN
Læs mereOplæg omkring ny fælles økonomifunktion
Oplæg omkring ny fælles økonomifunktion Dette oplæg vedrørende den nye fælles økonomifunktion er udarbejdet på baggrund af oplæg fra ekspertgruppen, senere oplæg fra økonomichefen og efterfølgende drøftelse
Læs mereMål- og resultatplan
Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2018 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering
Læs mereKoncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling
15. december 2015 Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling Indledning Kompetente medarbejdere er en forudsætning for en god og effektiv opgaveløsning. Strategisk og systematisk kompetenceudvikling
Læs mereResultatkontrakt for Arbejdstilsynet
Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.
Læs mere