Materiale til Budget

Transkript

1 Materiale til Budget Høringssvar til basisbudget og supplerende materiale Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 1. september Budgetbog

2

3 Indholdsfortegnelse Høringssvar til basisbudget og supplerende materiale Indkomne Høringssvar Ejstrupholm Børnehave, forældrebestyrelsen 5 Højderyggens daginstitution, forældrebestyrelsen 6 IUC, Ungebestyrelsen 7 Nørre Snede Skole, skolebestyrelsen 8 Engesvang Skole, skolebestyrelsen 9 Præstelundsskolen, skolebestyrelsen 11 Ikast Østre Skole, skolebestyrelsen 12 Bording Skole, skolebestyrelsen 13 Ikast Nordre Skole, skolebestyrelsen 14 Ejstrupholm Skole, skolebestyrelsen 16 Handicaprådet 17 Hoved-MED 18 Sektor-MED 19 Lokal-MED Skoler 23 Lokal-MED Ældre 30 Lokal-MED Psykiatri/handicap 36 Indextal budget 2014 og regnskab Lånetilsagn 44 Borgmesterbrev inkl. bilag 47 Supplerende materiale Sagsfremstilling: Vestergade, Ikast - Renovering af hovedgaden 62 Sagsfremstilling: Brande Hallerne afslutning af projekt og ansøgning om tilskud 67 Konsekvensbeskrivelse af besparelse på kollektiv trafik 69 Forslag til driftsbudget: Tilskud til Karup Lufthavn a.m.b.a. 70 Revideret forslag til driftsbudget: Etableringstilskud til filmskole i Boest 75 Notat vedr. Vestbyens Børnehus 77 Notat vedr. Nørre Snede Skole 80 Notat vedr. PC ere i folkeskolen 117 Notat vedr. idrætstalent klasser 120 side 3

4 side 4

5 Ejstrupholm d Høringssvar ift. Budget Forældrebestyrelsen i Ejstrupholm Børnehave har gennemlæst udsendt materiale om Budget Forældrebestyrelsen finder det meget tilfredsstillende og rimeligt at der ikke forventes nedskæringer i børnehavens budget for 2015 og har derfor ingen kommentarer til høringen. På vegne af forældrebestyrelsen Bestyrelsesformand Camilla Sørensen side 5

6 Høringssvar vedr. budget 2015 fra Forældrebestyrelsen v/ Højderyggens Daginstitution. Forældrebestyrelsen har drøftet det fremsendte budgetmateriale vedrørende budget 2015, og tager det fremsendte til efterretning. side 6

7 Ikast den 25. august 2014 Høringssvar fra IUC vedr. Budget 2015 og overslagsårene Ungebestyrelsen vil gerne udtrykke sin glæde over, at der er godt styr på den økonomiske situation i Ikast Brande Kommune i 2014, men ser med bekymring på budget 2015 og overslagsårene, idet det for os set vil være svært at undgå en økonomisk opbremsning specielt i På trods af de økonomiske nøgletal ønsker ungebestyrelsen at fremsætte et ønske om, at den kraftige reduktion af økonomiske midler til Ungdommens Uddannelsesvejledning (fald i DUT midler pga. vejledningsreformen) i et rimeligt omfang bliver imødegået ved en større kommunal bevilling til området, idet indsatsen på vejledningsområdet er vitalt i forhold til at sikre, at unge kommer i gang med uddannelse, og at flere kommer fra passiv forsørgelse til at blive selvforsørgende. Samtidig ønsker ungebestyrelsen at sende et stærkt signal om, at skoleområdet bør fredes i de kommende år, så der bliver ro til at implementere folkeskolereformen og lærernes nye arbejdstidsaftale. Evt. reduktioner/opskrivninger på baggrund af demografi m.m. ser vi ikke som besparelser/tillæg, men mere som en udmøntning af de vedtagne principper for økonomisk tildeling til skoleområdet. Ungebestyrelsesformand Erik Roed Jakobsen side 7

8 Skolegade 2, 8766 Nørre-Snede Høringssvar til budget 2015 til politikerne fra skolebestyrelsen, Nørre Snede skole. Vi er på Nørre-Snede skole i fuld gang med at implementere de allerede besluttede besparelser på skoleområdet i forbindelse med den nye skolereform. Derfor er det yderst positivt, at der ikke er lagt op til yderligere besparelser i 2015 på skoleområdet. Som situationen er nu, synes vi, at skoleområdet allerede på nuværende tidspunkt har været ramt af kraftige besparelser, hvorfor det også vil være vanskeligt at finde yderligere besparelser i 2016 og Nørre-Snede skole står overfor en meget nødvendig bygningsfornyelse, da de eksisterende bygninger er nedslidte, utidssvarende, pålagt store driftsomkostninger, samt ikke understøtter den udvikling, der sker i Nørre-Snede by. Vi ønsker en åben skole for alle borgere og foreninger i Nørre- Snede, således vi kan få udnyttet skolens potentiale bedst muligt. På nuværende tidspunkt er mange foreninger, lokalråd og bibliotek allerede dybt involveret i, hvorledes vores nye skole skal formes, så det giver optimale betingelser for et tættere borger relateret ejerskab af skolen. På Nørre-Snede skole er der stort behov for, at der hurtigst muligt bliver taget beslutning omkring bygningsfornyelsen, da vi har vundet projektet Drøn på Skolegården. Dette projekt afventer fortsat afgørelsen om bygningsfornyelsen, inden vi kan igangsætte projektet. Ved at I som politikere tør satse på en fornyelse af Nørre-Snede skoles bygningsmasse, kan I være medvirkende til en udvikling af Nørre-Snede by, som i høj grad vil kunne tiltrække nye borgere langt ud i fremtiden det vil være attraktivt at bosætte sig i Nørre-Snede og omegn. Så vi håber, at politikerne ikke kun har fokus på at spare her og nu, men også tør vælge at investere de nødvendige midler i Nørre-Snede skole, så vi vinder på den lange bane. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen i Nørre Snede nsskole@ikast-brande.dk Tlf Fax side 8

9 ENGESVANG SKOLE Gl. Kongevej 97, DK-7442 Engesvang TLF FAX Engevang den 21. august 2014 Til Byrådet Ikast-Brande kommune Høringsvar vedr. Ikast-Brandes kommunale budget På skolebestyrelsesmødet den 21. august 2014 på Engesvang Skole har vi gjort os nogle tanker og refleksioner, som vi gerne vil videregive til Byrådet til brug for Byrådets drøftelser omkring budget Vore budskaber tager deres afsæt i vore børns dagligdag på Engesvang Skole og Skolefritidsordningen Broen samt vor bys udvikling som hele. Spar ikke i en brydningstid Den danske folkeskole oplever en dramatisk ændring i sin struktur r lige nu. Mest nærliggende er det at nævne den nye skolereform. Den netop implementerende inklusionstanke er ligeledes en ressourcekrævende ændring i vores børns skole. Skolens personale og ressourcer er/vil blive presset til det yderste af disse omvæltninger. Som skolebestyrelse vil vi derfor gerne stille et stort spørgsmålstegn ved, hvorvidt implementeringen af store strukturelle ændringer er foreneligt med betydelige ændringer i skolens drift i form af besparelse over de næste år. Ved at spare i en brydningstid ser vi en betydelig risiko for forhøjede udgifter/efterregninger i kølvandet på reformen. Risici fx i form af, at de inkluderede børn får det for svært og får brug for ekstra hjælp, at personalet får dårlig trivsel med sygefravær og opsigelser til følge. Optimering og udvikling af den nye, gode ramme kræver, at der er et tilstrækkeligt økonomisk råderum. Den demografiske udfordring I tillæg til dette har Ikast-Brande Kommune en betydelig demografisk udfordring. Der bliver færre børn og flere ældre. I et forsøg på at vende denne udvikling er det kommunalbestyrelsens ønske jf. kommunens 2020 plan - at gøre Ikast-Brande Kommune til en attraktiv kommune for tilflyttere. Yderligere besparelse på skole- og skolefritidsområder er for os som forældre uforeneligt med dette ønske. Skoleområdet og fritidsordninger står nemlig øverst på en prioriteret liste, når der skal vurderes kvaliteten af et kommunalt ydelseskatalog. Familier flytter ikke til et område med ressourcesvage skoler de flytter derfra! Vi anerkender, at det faldende børnetal kan være en faktor, der lægger pres på den nuværende struktur af skoleområdet i kommunen. Som det er set i en række nabokommuner kan diskussionen om skolesammenlægninger som spareredskab eventuelt komme på banen. Sker dette i Ikast-Brande, vil vi bede Byrådet have in mente, at vi bor i en landkommune med meget store afstand imellem små bysamfund. Der vil være betydelige transportudgifter ved skolesammenlægninger. Formentlig vil lukning eller sammenlægning af skoler give ophav til en eller flere friskoler - der jo i mange tilfælde har vist sig at være en dyrere løsning end den eksisterende struktur! Alternative løsninger på skolestrukturen skal derfor tage afsæt i og side 9

10 være tilpasset en stor landkommune ellers bliver det meget let forkerte og på sigt for dyre løsninger. Invester i energimæssige renoveringer Endelig vil vi gerne opfordre kommunen til at fortsætte med at afsætte midler til energimæssige renoveringer af bygninger i kommunen, fx skoler. Ved at vedligeholde og renovere miljøeffektivt kan der sikres driftsbesparelse over tid, så der frigøres midler til andre former for drift. Det er vigtigt for de kommende budgetter med lave driftsudgifter i den kommunale byggemasse. Tak for muligheden for at afgive dette høringssvar. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen Engesvang Skole Gl. Kongevej 97, 7442 Engesvang side 10

11 Høringssvar til basisbudget Indledning: Skolebestyrelsen har diskuteret det udmeldte basisbudget og har enigt besluttet at sende et høringssvar for at give udtryk for bekymringer om nedskæringer på skoleområdet i de kommende år. FællesSkolen Vi ser ikke sammenhæng i at foretage yderligere besparelser på skoleområdet, når Ikast Brande kommune med den nye fællesskole ønsker, at eleverne til stadighed tilbydes en undervisning, der har et højt fagligt og pædagogisk niveau. At skære i ressourcerne til skoleområdet ser vi får konsekvenser for det i forvejen lave uddannelsesniveau i Ikast Brande kommune. Det mener vi på ingen måde vil understøtte Ikast Brande kommunes vision om, at skolen skal være et aktiv i satsningen som en attraktiv bosætningskommune. Ydermere vil en reduktion på skoleområdet vanskeliggøre mulighederne for efteruddannelse for lærerne, da det kræver ekstra ressourcer at varetage undervisningen på fagligt tilfredsstillende niveau i de perioder, hvor lærerne er fraværende grundet efteruddannelse. Ikast Brande kommune giver udtryk for, at vi igennem flere år har arbejdet med og er nået rigtig langt med at skabe inkluderende læringsfællesskaber på skolerne. Som skolebestyrelse mener vi ikke, at dette arbejde kan videreføres med samme gode resultater som hidtil og at konsekvenser vil være, at elever og forældre ikke oplever, at den inkluderede elev bliver en del af fællesskabet. Eleverne skal stadig tilbydes en undervisning der har en høj faglig kvalitet og det ser vi vanskeliggjort med det udmeldte budget. Skolebestyrelsen anbefaler derfor, at den nuværende normering fastholdes gennem de kommende skoleår, således der er fundament for at sikre en fortsat god og faglig gennemførelse af fællesskolen. Brande d. 24.august 2014 På vegne af skolebestyrelsen på Præstelundsskolen Bettina Birkemose, Anne-Mette Kongedam & Signe Lauritzen side 11

12 Høringssvar: Budget 2015 Skolebestyrelsen for Ikast Østre Skole skal hermed afgive høringssvar vedrørende budget 2015 for Ikast-Brande Kommune. Vi har notere os, at de besparelser, der blev meldt ud sidste år gennemføres. Vi ser med tilfredshed, at skoleområdet ikke herudover skal finde yderligere besparelser i Vores bemærkninger til besparelserne på driften kan ses i sidste års høring vedr. fællesskolen. I forbindelse med det fremlagte budgetmateriale vedrørende anlægsinvesteringer ønsker vi at gøre opmærksom på, at vi som bestyrelse finder det afgørende, at der afsættes tilstrækkelige midler til investeringer efter skolernes masterplaner, og at rækkefølgen overholdes! I den forbindelse kan det ikke udelukkes, at masterplanerne skal gennemgås, så de stemmer overens med skolereformen. Vi er bekendt med, at kommunens økonomi ikke lægger op til store investeringer, men spørgsmålet er snarere, om vi som kommune har råd til ikke at investere i fremtidens skole. Det er kommunens ambition at blive en af Danmarks bedste borgerkommuner. Vi må som bestyrelse på Østre derfor kraftigt understrege vigtigheden af at investere i kommunens fremtidige borger og det liv, der bliver sået frø til på vores skole. Intet gror af intet og intet fastholder ingen! I lyset af skolereformens ændrede krav til indretning er skolernes fysiske rammer et centralt område, hvor investeringer er nødvendige. Vi mener, at skolens fysiske rammer skal kunne understøtte den positive ånd og det inspirerende miljø, der skaber læring og udvikling for både elever, lærer og pædagoger. Østre Skole skal og vil kunne konkurrere med de private skoler og efterskolerne, hvis elevtal vokser dag for dag. Nu og i fremtiden! Vi står med et fantastisk og motiveret team af ledere, lærere og pædagoger, men undervisning i utidssvarende rammer er ikke motiverende for elevernes forbliven i folkeskolen. Vi har tiltro til, at kommunen i den grad båder ønsker at støtte og ser positiv på denne ambition, når der investeres i 2015 og frem. Det kan udtrykkes på mange måder: Man må så, før man kan høste, Gør en forskel på den lange bane og The future depends on what you do today. Vi bor i en kommune, hvor antallet af ældre i fremtiden er markant stigende og antallet af børn og unge er, hvis vi er heldige stabilt, hvis vi intet gør. Skal dette faktum ændres, må vi som bestyrelse anbefale, at kommunen investere i at gøre dens skoler så attraktive i dag, at man både kan fastholde og tiltrække unge familier, der kan bidrage til en kommune i liv og vækst i morgen. På bestyrelsens vegne Steen Dahl Pedersen Formand. side 12

13 Bording den 26. august Høringssvar fra MED på Bording Skole om budget 2015 Vi har forståelse for, at kommunen står overfor en økonomisk stram fremtid, og vi erkender, at det altid tager tid at vænne sig til en anderledes måde at tilrettelægge arbejdet på. Men når det er sagt, må vi også sige, at det har lagt et helt utroligt stort pres på den enkelte medarbejder, at man fra byrådets side har valgt at forhøje det gennemsnitlige undervisningstimetal med 97 timer om året. Hvis man går ud fra, at denne undervisning skal forberedes, svarer det til, at man årligt tillægger en arbejdsopgave på ca. 200 arbejdstimer, som skal klares indenfor det samme tidsrum. Når man tænker på alt det nye, der skal implementeres, og at der er lagt op til, at den forlængede skoledag ikke skal være mere af det samme men tværtimod bygge på en anderledes og mere spændende undervisning, så mener vi, at der lægges et urimeligt pres på hele det pædagogiske personale. Vi er meget bekymrede for det psykiske arbejdsmiljø, fordi det for den enkelte medarbejder opleves som meget udfordrende at finde tid til at forberede denne anderledes og spændende undervisning, så den lever op til såvel egne som omgivelsernes forventninger. Vores bekymring går på, at dette på sigt vil føre til et øget fravær på grund af stress. Vi vil gerne invitere BUU til en samtale, hvor vi sammen kan gennemgå konkrete eksempler på medarbejdernes arbejdsplaner, hvoraf det fremgår, at tiden til forberedelse er yderst begrænset, når man fraregner den tid der bruges til undervisning, fastlagte møder, tilsyn, arbejdsgiverbetalt spisepause samt afslutning af og klargøring til de forskellige lektioner. Vi oplever desuden et stort pres i DUF, hvor der er tilmeldt 137 børn. I den periode, hvor der er flest børn, er der 5 pædagoger til at løfte denne pædagogiske opgave. Frem til den 1. september fungerer det OK, da vi har 7 opsagte pædagoger og pædagogmedhjælpere, som venter på at komme på uddannelse eller forsat arbejder grundet et længere opsigelsesvarsel. Men vi er meget bekymrede for tiden efter den 1. september, hvor der er mere end 27 børn pr. pædagog. På vegne af MED udvalget på Bording Skole På baggrund af ovenstående ser skolebestyrelsen på Bording Skole det vigtigt, at der skabes ro omkring de økonomiske rammer for skolevæsenet i årene frem. På vegne af skolebestyrelsen på Bording Skole Formand Tove Snedker side 13

14 25. august 2014 Bestyrelses-Høringssvar angående Budget Som bestyrelse kan vi tilslutte os nedenstående høringssvar fra Ikast Nordre Skoles MED-udvalg. Vi er som forældre særligt optagede af: -Et kommunalt skolesystem, der presses hårdt på økonomien, så kommunen får et til stadighed dårligere skoletilbud. Dette tiltrækker ikke tilflyttere og tager ikke fat på udfordringen med et lavt uddannelsesniveau i kommunen. -DUF-normeringen er markant forringet og er gået fra 10,2 til 4 timer ugentligt pr barn i et særligt DUF-tilbud og fra 3,04 til 0,96 timer ugentligt pr barn i et normalt DUF-tilbud. Dette forringer i stor grad DUF ens muligheder for at skabe et attraktivt og udbytterigt læringsrum. -De øgede udgifter til varme, lys, slidtage, vikardækning osv. (som vi endnu ikke kender omfanget af) er en bombe under skolernes økonomi, og vi kan ikke bære yderligere besparelser oveni. -Vi har forringede muligheder for at omsætte reformen til praksis, så vi reelt får en længere og mere afvekslende hverdag, da de skæve og spændende tiltag kan blive sorteret fra pga. en presset økonomi. -En spændende og varieret læringsdag kræver spændende materialer men nye materialer til nye fag, til flere årgange, til nye metoder er ikke tænkt ind i budgettet! På vegne af Ikast Nordre skolebestyrelse Bestyrelsesformand Conny Marcussen MED-høringssvar Vi ser med stor bekymring på budget Vi har i forvejen et stramt budget, hvor vi som skole (DOF og DUF) har et meget lille råderum, både i forhold til vores kerneopgave (undervisning og læring) og i forhold til øvrige udgifter som bygningsvedligehold m.v. Vi konstaterer nu, at ingen af de indefrosne mio. tilbageføres til skoleområdet, men ender som en regulær besparelse på 14 mio. Selvom dette allerede er tænkt ind i normeringerne, så harmonerer det dårligt med, at en stor skolereform skal indføres. Reformprocessen stiller større krav til personalet. Besparelser og omlægninger i vil kun øge presset. Det nuværende budget tager ikke højde for de øgede udgifter, der følger med en længere skoledag i form af undervisningsmaterialer, vikardækning, ekstra lys-vand-varme, bygningsslidtage osv. I tilfælde af besparelser kan vi kun spare på lønkroner, og det giver usikre arbejdsforhold. I forvejen pressede medarbejdere vil opleve at skulle løbe endnu hurtigere med et dårligere arbejdsmiljø til følge. Sidste års trivselsundersøgelse var et synligt bevis på, at medarbejderne følte sig presset, og den nye arbejdstidslov og det øgede undervisningstimetal i IBK bidrager til et markant øget arbejdspres. Personalets undervisningsandel kan på ingen måde presses yderligere. Vi kan ikke finde besparelser via overgangen til mere digitale UV-midler eller via indkøbsaftaler. Tværtimod giver digitale UV-midler og PC-aftalen for alle elever et øget økonomisk pres i form af afledte IT-udgifter. Der bør derfor sættes midler af til at vedligeholde PC-aftalen, der må forventes at blive dyrere år for år i form af vedligehold, reparationer og supplerende udstyr. Tilsvarende må lærernes/pædagogernes efteruddannelse forventes at være ressourcekrævende. side 14

15 Vi oplever nu, at de gennemførte DUF-besparelser i forbindelse med reformen nu slår igennem i hverdagen. De knappe ressourcer udhuler DUF ens evne til fortsat at være det kvalitative og professionelle tilbud, vi har kendt tidligere. Personalenormeringen er radikalt begrænset, da vi er gået fra 27 ansatte til 16 ansatte og de tilbageværende 16 ansatte arbejder ca. halvdelen af tiden i DOF en. Så faktuelt er vi gået fra 27 til 8 ansatte, der møder ind på skift i DUF en til både normalog specialområdet. Hverdagen får hermed karakter af opbevaring og pasning, da det pædagogiske arbejde ud fra planlagte aktiviteter ikke kan realiseres på samme vis som tidligere med så lille en normering. Den nye feriemodul-ordning ser ud til at blive en indirekte besparelse for DUF en, for det ser ud til at bevirke langt færre børn i ferierne, hvilket presser DUF en på økonomien, da det skønnede behov og det faktuelle behov for personale ikke matcher. I forhold til anlægspuljen undrer vi os over, at Ikast Nordre Skole ikke nævnes. Vi er i løbende dialog med kommunale ejendomme om bygningsmæssige udfordringer og renoveringsprojekter af ikke ubetydelig karakter, og dette bør tænkes ind i anlægspuljen. Slutteligt bør Byrådet overveje, hvordan yderligere besparelser på skoleområdet harmonerer med udfordringerne med at højne kommunens status som generelt lavtuddannet. På vegne af Ikast Nordre Skoles MED-udvalg Bo H. Nielsen, Skoleleder side 15

16 Ejstrupholm Skole Grønningen Ejstrupholm Tlf ejstrupholmskole@ikast-brande.dk Høringssvar fra skolebestyrelsen på Ejstrupholm Skole til budget På Ejstrupholm skole er vi kommet godt fra start i skoleåret , og der er en god stemning blandt elever og personale her ved skolereformens spæde opstart. Det også til trods for at lærerne er blevet pålagt at være 15% mere effektive, som Henning Hansen udtrykker det og pædagogerne har fået helt nye roller og arbejdsopgaver i uvante omgivelser. Når det er sagt, bliver vi nødt til at pointere, at vi er særdeles bekymrede angående, hvorvidt vi kan drive god skole med de besparelser, der er gennemført pr. 1. august i år, som blev vedtaget efter budgetforliget sidste efterår. Vi har kun lige fået foden indenfor i dette skoleår og lærere, pædagoger og ledelse er mere presset end nogensinde tidligere. Der er en stor risiko for dårligere arbejdsmiljø og dermed også dårligere læringsmiljø for eleverne. Vi vil på det kraftigste påpege, at kommer der yderligere besparelser på skoleområdet i , så bliver det meget vanskeligt at leve op til intentionerne i reformen: Dygtigere afgangselever, bedre trivsel og at alle elever skal blive så dygtige, som de kan. Yderligere besparelser vil uomtvisteligt forringe læringsmulighederne for alle elever og vil ramme supplerende undervisning, holddannelse og inklusion. Altså støtte til elever, som har brug for ekstra hjælp. Konsekvensen er, at lærerne så heller ikke har tid, overskud eller mulighed for at udfordre de dygtigste. På skoler på størrelse med Ejstrupholm er der simpelthen ikke mere at hente! Besparelserne de sidste 3-5 år har betydet, at Ejstrupholm Skole har været tvunget ud i at bruge af vores overførsel til driften, for at kunne opretholde et kvalitativt niveau, vi kan stå inde for. Det kan vi af gode grunde ikke fortsætte med. Vi kan blive nødt til at stille et par spørgsmål: I hvor høj grad er der brug for at kommunens kassebeholdning er på det niveau der lægges op til, når kravene er langt mindre og vi kommer til at mangle penge til at drive god skole for? Hvordan vil man sikre arbejdsmiljøet på skolerne, når der uafladeligt stilles større og større krav? Venlige hilsner Skolebestyrelsen på Ejstrupholm Skole Gro Carlsen Formand side 16

17 Ikast-Brande Kommune Handicaprådet, , Åben Sagsid: 2011/31030 Dagsordenpunkt Handicaprådet - budget 2015 Åben /31030 Beslutning Handicaprådet vurderer, at budgetoplægget som helhed er tilfredsstillende under de givne forudsætninger. Handicaprådet ønsker fortsat fokus på, at sagsbehandlingstid og opfølgning i forhold til borgere og økonomistyring kan understøttes. Sonja Bach Møller, Niels A. Pagaard, Anita Nielsen, Allan Lyng Hansen og Anton Rasmussen deltog ikke i sagens behandling pga. afbud. Indstilling Formanden for Handicaprådet indstiller, at Handicaprådet orienteres om budgettet Handicaprådet udarbejder høringssvar til Byrådet. Sagsbeskrivelse Jf. tidsplanen for udarbejdelse af budget 2015 er Handicaprådets medlemmer inviteret til en orientering om budgettet onsdag den kl i Remisen i Brande. På baggrund af denne orientering udarbejder Handicaprådet et høringssvar til Byrådet. Fristen for høringssvar er den Budgetmæssige konsekvenser Jf. sagsfremstillingen. Bilag Ingen. side 17 1

18 Den 29. august 2014 Sags ID: 2014/28526 Hoved-MED: Høringssvar til budget Udgangspunktet for budgetlægningen er, at der er sammenhæng mellem de politiske udmeldinger og de anvendte midler. Det er vigtigt at der politisk er en stillingtagen til serviceniveauet, i forhold til de ressourcer der er til rådighed, og at der foretages en politisk prioritering. Det er væsentligt, at der afsættes den fornødne tid til tilpasning, herunder fortsat inddragelse af ny viden. Det er vigtigt at fortsætte den udvikling der allerede er i gang, i forhold til at finde nye løsninger. Der har været drøftet spørgsmål, vedrørende - Indkøb: Konsekvenser af krav om reduktion af indkøbsbudgettet? - Administration: Opgaveglidning som konsekvens? - Beredskab: Personalemæssige konsekvenser i Ikast-Brande Kommune? - Udbud på kollektiv trafik og personalemæssige konsekvenser i Ikast-Brande Kommune? Er andre områder i udbud? - Planlægger ledelsen med at: - Benytte flere frivillige? - Undlade at ansætte vikarer for uddannet fagpersonale? - Lave genopslag med færre timer men med samme opgave mængde? - Er der et underforbrug på 120 mio. kr. i 2013? - Hvorfor er de statslige midler til folkeskolen i Ikast-Brande Kommune så beskedne, i forhold til sammenlignelige kommuner? Der udarbejdes særskilt notat med uddybende svar på disse spørgsmål til næste møde. Hoved-MED- udvalget videresender høringssvar fra lokal- og sektor-med til byrådet. side 18

19 Budget : Høringssvar fra 1. høringsrunde i sektor-med - sammenfattet I forbindelse med høringen i MED-systemet omkring budget , er der i 1. høringsrunde afgivet følgende høringssvar fra sektor-med-udvalgene: Høringssvar fra sektor-med-psykiatri og Handicap: MED-Psykiatri og Handicap har modtaget høringssvar fra følgende lokale MED-udvalg i Psykiatri- og Handicapafdelingen: Lokal-MED Voksne Udviklingshæmmede Lokal-MED Autisme og STU Lokal-MED Misbrug og Psykiatri Myndighedsområdet, personalemøde med MED-status Disse høringssvar vedlægges høringssvaret fra MED-Psykiatri og Handicap, og det anbefales at samtlige høringssvar videresendes til Byrådets medlemmer. MED-Psykiatri og Handicap noterer med tilfredshed, at de allerede iværksatte tiltag ser ud til at kunne dække budgetreduktionen i MED-Psykiatri og Handicap anerkender de fremsynede dispositioner, der gør dette muligt og opfordrer til, at den overordnede økonomistyring for politikområdet også fremadrettet vil være forkant. Det fremstod ved budgetorientering onsdag den 20. august 2014 som direktionens forventning, at der er behov for yderligere besparelser i de kommende år udover de, der allerede indgår i budgetmaterialet. MED-Psykiatri og Handicap anbefaler direktionens oplæg om, at der ikke lægges op til yderligere reduktioner i budgettet for I stedet bør tiden fra nu og frem til 2016 bruges på at gennemføre et systematisk arbejde med at realisere de forventninger til tilpasninger, som direktionen ser for overslagsårene. Det bemærkes, at Psykiatri- og Handicapområdet allerede i det nuværende budgetforslag er pålagt en besparelse, der er 1% større end øvrige politikområder. MED-Psykiatri og Handicap vurderer, at yderligere besparelser på drifstederne vil få betydning for kerneydelsen på området, hvor ikke mindst den socialpædagogiske og udviklingsorienterede del af arbejdet med borgeren vil være under pres til fordel for sikring af de basale (fysiske) behov, hvilket vil forstærke personalets oplevelse af for høje krav i arbejdet. MED-Psykiatri og Handicap vurderer, at det kontinuerlige økonomiske pres betyder, at der er behov for at tilpasse og udvikle det politisk besluttede serviceniveau på området for at danne grundlag for at skabe balance mellem det ønskelige og det mulige for medarbejdere på såvel udførerområdet som myndighedsområdet. På Myndighedsområdet vil en reduktion på konto 6 påvirke medarbejdernes oplevelse af balance mellem krav og ressourcer negativt, med mindre der reduceres i krav og faglige standarder til side 19

20 sagsbehandlingsfrister, korrekt og helhedsorienteret sagsbehandling, en koordineret og sammenhængende indsats samt økonomistyring. MED-Psykiatri og Handicap anerkender nødvendigheden af besparelser på administrationen, men er bekymret for, at den ekstraordinære besparelse for administrationen på 20 % frem til 2018 vil få konsekvenser for samarbejdet, serviceringen og opgavefordelingen med de decentrale enheder. MED-Psykiatri og Handicap er bekymret for, at opgaver og udgifter flytter fra den centrale administration til de decentrale enheder, samt en mulig afspecialisering af faglige områder f.eks. IT. Der opfordres derfor til, at fagområderne inddrages i den videre proces. Høringssvar fra sektor-med-børn og Familie: Invester før det sker! Det foreslåede budget bygger ikke på aktuel seneste viden om betydningen af tidlig indsats og vigtigheden af, at børn og unge kommer i god trivsel tidligt i livet for at kunne undgå behov for indsats og overførselsindkomst senere i livet. Det ses ikke, at budgettet afspejler KL s strategi om, at Investere før det sker. De foreslåede besparelser på det administrative område vil medføre, at der ikke kan følges tilstrækkeligt op på sager på det sociale område. Det går imod de erfaringer, der er med hensyn til, hvordan man reducerer i omkostninger på foranstaltninger. Det er bl.a. erfaringen fra Herning, som ved at gennemføre en ny model (Sveriegsmodellen) kan påvise, at der kan opnås bedre styring af foranstaltninger. Som følge af ny lovgivning på alle områder indenfor Børne- og undervisningsområdet er kravene til administration ikke blevet reduceret. Der er stillet større proceskrav på alle områder. Reduktionen vil betyde færre ressourcer til forberedelse af sager til politisk behandling, opfølgning på sager, kvalitetsudvikling, national afrapportering, opfølgning og måling af resultatmål, lovmæssig opfølgning på beredskabsplaner, Børn og Ungepolitik. m.v. Det bliver nødvendigt at overføre opgaver til de decentrale institutioner, hvilket medfører reduktion i institutionernes kerneydelser. Prioriteringer frem for salamimetoden Med Børn- og familie finder, at det fremlagte budget fortsat bygger på salamimetoden. Det giver ikke mulighed for målrettet indsats, men giver blot generelle forringelser på alle områder. Det er nødvendigt med politisk vedtagne prioriteringer af, hvor det er, der ikke skal være kommunal indsats, og hvor der skal satses. Høringssvar fra sektor-med-skole: Med baggrund i SektorMED Skoles behandling af budgetforslag samt de fremsendte høringssvar fra LokalMED på skolerne udtaler SektorMED Skole: SektorMED Skole konstaterer, at skoleområdet har reserveret de politisk vedtagne 15 mio. kr. i forbindelse med budget 2014 og årene fremefter. side 20

21 Samtidig har planlægning og beslutningstagen omkring finansiering af skolereformen medført en effektivisering på 25 mio. kr. svarende til 15%. Dette har derfor medført, at skoleområdet samlet set har medvirket til en forbedring af den kommunale økonomi på 40 mio. kr. Skolereformen er iværksat pr Der er udfoldet et stort forberedelsesarbejde i forrige skoleår med henblik på at kunne indfri kravene i folkeskoleloven. Ting tager tid at implementere. Derfor har skoleområdet brug for arbejdsro med henblik på at implementere reformen. Toronto i Canada, som skolereformen i vid udstrækning er kopieret fra, har i sit udgangspunkt vedtaget at give skolerne vilkår til at løse opgaven (7 års arbejdsro til at udvikle). Det er der også brug for på skoleområdet i Ikast-Brande Kommune. Der er brug for at have fokus på arbejdsmiljøet for samtlige medarbejdergrupper på skolerne bl.a. for at opretholde det fortsatte lave sygefravær i kommunen. I forbindelse med at understøtte arbejdet med skolereformen er der behov for at investere i opgradering / udskiftning af PCere til medarbejdere og elever. Medarbejderne i skolerne har brug for, at der afsættes midler til efter- og videreuddannelse for at kunne leve op til kvalifikationskravene i hverdagen. Et godt læringsmiljø og arbejdsmiljø for medarbejdere og børn fordrer tidssvarende fysiske rammer. Da børnene er på skolen i længere tid, er der desuden brug for at investere i indretning af skolegårde som opholds- og læringssteder. Sammenfattende anbefaler SektorMED Skole, at der i overslagsårene ikke varsles nye besparelser på skoleområdet. Høringssvar fra sektor-med-daginstitution og Dagpleje: MED-Daginstitution og Dagpleje har drøftet det fremsendte budgetmateriale og har føl-gende kommentarer: På Daginstitutionsområdet er vi i gang med et stort udviklingsarbejde, som skal sikre, at alle børn i kommunen kan gå i en daginstitution af høj kvalitet. Kvaliteten i daginstitutionen har betydning for børnenes trivsel, læring og udvikling samt deres fremtidige muligheder i livet. Gode normeringer og relevant uddannet personale er nogle af de betingelser for høj kvalitet, som forskningen peger på. Derfor ser vi positivt på, at der ikke er varslet nedskæringer på 0-6 års området i 2015, og vi håber også, at prioriteringen vil blive fastholdt i overslags årerne. Derimod giver anlægsbudgettet os grund til bekymring. Den bygningsmæssige stand på vores område er flere steder under al kritik, og det har store negative konsekvenser for arbejdsmiljøet for både børnene og de voksne. side 21

22 Vi kan også have betænkeligheder ved, om det får konsekvenser for området, at der skal spares i administrationen. Høringssvar fra sektor-med-ældre MED-Ældre vil gerne give en positiv tilbagemelding på den fyldestgørende information, der er givet i forhold til kommunens budget og den økonomiske situation i det hele taget. Det er godt at se og opleve, at indsatsen har virket, og at vi bliver anerkendt for dette. MED-Ældre tager det forelagte administrative budget til efterretning og gør opmærksom på følgende: at nå det overordnede økonomiske mål vil kræve stram styring, koordinering og tydelig og synlig nærved-ledelse samt forenkling i administrative arbejdsgange at der trods den stramme styring fortsat er focus på udvikling af et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø for de ansatte at kvaliteten i de borgerrettede ydelser fastholdes. Dette er en udfordring, fordi de kommunale opgaver inden for sundheds- og ældreområdet er stigende og bliver mere og mere komplekse, hvilket stiller store krav til medarbejderne om øget faglig kvalitet, øget koordinering af indsatser og kortere responstid. For at få rum og tid til den nødvendige kompetenceudvikling skal der tænkes i nye læringsformer at afprøvning og implementering af velfærdsteknologi skal medvirke til, at borgerne bliver mere selvhjulpne, og at der dermed sker en effektivisering af driften. Det er vigtigt, at der sker uddannelse i brugen af disse velfærdsteknologiske løsninger at den planlagte besparelse på de centrale administrative funktioner, kan få afsmittende virkning i de decentrale enheder. MED-Ældre ønsker at blive inddraget i udviklingen af nye løsninger Høringssvar fra sektor-med-administration/rådhus Udvalget har konstateret, at det ikke er beslutningsdygtigt. De tilstedeværende medlemmer har valgt at formulere følgende høringssvar omkring budget , som sendes til Hoved-MED: MED-Administration/rådhus konstaterer, at IBK står overfor en svær økonomisk situation, men forventer at man i administrationen bidrager tilstrækkeligt til udfordringen ved at gennemføre de planlagte besparelser på 20 %, som beskrevet i forbindelse med Administration og Borgerbetjening Besparelserne har stor betydning for personalets oplevelse af trivsel hvorfor udvalget opfordrer til at man allerede nu har opmærksomhed på den kommende proces og får sat gang i konkrete handlinger. Det er vigtigt med en gennemsigtig procedure, med tydelig ledelsesmæssig prioritering og inddragelse af fagligheder. side 22

23 Ejstrupholm Skole Grønningen Ejstrupholm Tlf ejstrupholmskole@ikast-brande.dk Høringssvar til budget fra Ejstrupholm Skole Det er med tilfredshed, at vi konstaterer, at der, i denne omgang, ikke skal spares yderligere på folkeskoleområdet i Det vil heller ikke kunne lade sig gøre uden væsentlige forringelser for elevers læringsmuligheder. Derfor er det bekymrende, at der foreslås besparelser på 50 mill. kr. i Det er alment kendt, at arbejdsmiljøet for personalet skal være i orden for at kunne præstere optimalt. Den grænse er allerede nået med øget undervisningstimetal for lærerne og så mange afskedigelser blandt pædagogerne, at DUF en mest af alt ligner pasning af eleverne. Reparation og vedligehold af nuværende computere har vist sig at tage mere tid og være dyrere end forventet. Vi bruger 7% (ca kr. pr. år)af vores undervisningsmidler til vedligehold og reparation. Disse udgifter bør fremover indtænkes i de samlede it-udgifter. Vi opfordrer til en hurtig løsning af udfordringerne vedrørende finansiering af såvel elevcomputere som personalecomputere. Udgifterne til nyindkøb er så betydelige, at det ikke er muligt gennem vores budget. MED Ejstrupholm Skole Grønningen 3 Ejstrupholm side 23

24 ENGESVANG SKOLE Gl. Kongevej 97, DK-7442 Engesvang TLF FAX Engesvang Høringssvar fra lokal MED, Engesvang Skole, vedrørende det kommunale budget MED-udvalget på Engesvang Skole har på sit møde den drøftet budget og ønsker at udtale følgende: MED-udvalget på Engesvang Skole konstaterer med tilfredshed, at der nu er oparbejdet en kassekredit i kommunen svarende til det ambitionsniveau, man tidligere har skitseret. De hidtidige besparelser ser dermed ud til at have haft den ønskede økonomiske effekt. I forhold old til de skitserede fremadrettede perspektiver synes balancen mellem rettidig omhu og overforsigtighed at være hårfin for Ikast-Brande Kommune. Det kan være svært at gennemskue som borger/ansat, hvordan der økonomisk bedst ageres, men det er ikke svært at gennemskue konsekvenserne af yderligere besparelser på skoleområdet i det niveau som potentielt skitseres i budgetmaterialet. Skoleområdet har som bekendt måttet holde hårdt for de seneste år med kraftige besparelser, der har medført afskedigelser af pædagoger, serviceforringelser og yderligere pres på alle medarbejderne. Når besparelser udmøntes presses fagligheden tilsvarende på den enkelte skole. I samme periode er der blevet implementeret en ny skolereform med virkning fra , pædagogerne har fået ændret deres arbejdsopgaver markant, mens lærerne har skullet omstille sig til helt nye rammer for arbejdstiden gennem den nye arbejdstidslov. MED-udvalget på Engesvang Skole ser med stor alvor på risikoen for, at der ovenpå tidligere besparelser og i en tid med store kulturelle forandringer på skoleområdet, muligvis vil tilgå skolerne et krav om yderligere besparelser, end de allerede vedtagne.. Dette vil i høj grad udfordre det igangværende arbejde med fortsat at sikre gode og stabile arbejdsforhold. Vi frygter, at yderligere besparelser vil medføre et øget sygefravær på vores område og udfordre de ellers meget fine fraværstal, som skolerne med stolthed har kunnet konstatere har været ganske lave i Ikast-Brande Kommune gennem lang tid. Hvis besparelser r medfører øget sygefravær og mistrivsel blandt medarbejderne udhules den økonomiske gevinst, samtidig med at idealet om at være en attraktiv arbejdskommune udfordres. Sammenfattende vil vi derfor på det kraftigste anmode byrådet om, at der ikke varsles nye besparelser på skoleområdet. Med venlig hilsen MED-udvalget på Engesvang Skole. side 24

25 21. august 2014 MED-Høringssvar angående Budget Vi ser med stor bekymring på budget Vi har i forvejen et stramt budget, hvor vi som skole (DOF og DUF) har et meget lille råderum, både i forhold til vores kerneopgave (undervisning og læring) og i forhold til øvrige udgifter som bygningsvedligehold m.v. Vi konstaterer nu, at ingen af de indefrosne mio. tilbageføres til skoleområdet, men ender som en regulær besparelse på 14 mio. Selvom dette allerede er tænkt ind i normeringerne, så harmonerer det dårligt med, at en stor skolereform skal indføres. Reformprocessen stiller større krav til personalet. Besparelser og omlægninger i vil kun øge presset. Det nuværende budget tager ikke højde for de øgede udgifter, der følger med en længere skoledag i form af undervisningsmaterialer, vikardækning, ekstra lys-vand-varme, bygningsslidtage osv. I tilfælde af besparelser kan vi kun spare på lønkroner, og det giver usikre arbejdsforhold. I forvejen pressede medarbejdere vil opleve at skulle løbe endnu hurtigere med et dårligere arbejdsmiljø til følge. Sidste års trivselsundersøgelse var et synligt bevis på, at medarbejderne følte sig presset, og den nye arbejdstidslov og det øgede undervisningstimetal i IBK bidrager til et markant øget arbejdspres. Personalets undervisningsandel kan på ingen måde presses yderligere. Vi kan ikke finde besparelser via overgangen til mere digitale UV-midler eller via indkøbsaftaler. Tværtimod giver digitale UV-midler og PC-aftalen for alle elever et øget økonomisk pres i form af afledte IT-udgifter. Der bør derfor sættes midler af til at vedligeholde PC-aftalen, der må forventes at blive dyrere år for år i form af vedligehold, reparationer og supplerende udstyr. Tilsvarende må lærernes/pædagogernes efteruddannelse forventes at være ressourcekrævende. Vi oplever nu, at de gennemførte DUF-besparelser i forbindelse med reformen nu slår igennem i hverdagen. De knappe ressourcer udhuler DUF ens evne til fortsat at være det kvalitative og professionelle tilbud, vi har kendt tidligere. Personalenormeringen er radikalt begrænset, da vi er gået fra 27 ansatte til 16 ansatte og de tilbageværende 16 ansatte arbejder ca. halvdelen af tiden i DOF en. Så faktuelt er vi gået fra 27 til 8 ansatte, der møder ind på skift i DUF en til både normalog specialområdet. Hverdagen får hermed karakter af opbevaring og pasning, da det pædagogiske arbejde ud fra planlagte aktiviteter ikke kan realiseres på samme vis som tidligere med så lille en normering. Den nye feriemodul-ordning ser ud til at blive en indirekte besparelse for DUF en, for det ser ud til at bevirke langt færre børn i ferierne, hvilket presser DUF en på økonomien, da det skønnede behov og det faktuelle behov for personale ikke matcher. I forhold til anlægspuljen undrer vi os over, at Ikast Nordre Skole ikke nævnes. Vi er i løbende dialog med kommunale ejendomme om bygningsmæssige udfordringer og renoveringsprojekter af ikke ubetydelig karakter, og dette bør tænkes ind i anlægspuljen. Slutteligt bør Byrådet overveje, hvordan yderligere besparelser på skoleområdet harmonerer med udfordringerne med at højne kommunens status som generelt lavtuddannet. På vegne af Ikast Nordre Skoles MED-udvalg Bo H. Nielsen, Skoleleder side 25

26 MED høringssvar fra Præstelundskolen Brande d.21. august 2014 På skoleområdet er vi netop startet på den nye virkelighed med 15. mio. kr. sparet i forhold til sidste skoleårs samlede ramme for skole og SFO (nuværende DOF og DUF). Skolereformens mål er et kvalitetsløft i folkeskolen. Lige nu er det svært at se, hvordan det kan lykkedes, og en evt. fremtidig yderligere besparelse vil gøre det endnu sværere at nå dette mål. Ikast-Brande Kommune er bla. udfordret på indbyggernes uddannelses niveau, så en satsning på uddannelsesområdet vil være naturligt. Vi har allerede nået flotte resultater med antal unge der søger ungdomsuddannelserne, og det niveau skal vi hæve og gøre bedre. Til at understøtte arbejdet frem mod dette mål har vi konstrueret Fællesskolen, som sammen med Entreprenørskab vil være en god ramme for at nå vores mål. Vi kan være bekymrede for, at de store drifts besparelser, der lægges op til fra 2016 også vil ramme skoleområdet, for det vil ramme hårdt i forhold til at kunne indfri de mål, vi har sat os her i kommunen! De nuværende resultater er nået med en ramme der var 15. mio. kr. højere. Vi kender endnu ikke til konsekvenserne af den nuværende besparelse, og slet ikke hvis vi skal bespares yderligere i årene efter I den proces vi netop har været igennem sammen med byrådet om skolereformen og samtidige besparelser, har vi en forståelse af at skoleområdet på forhånd har gennemført besparelser, og derfor ikke vil blive ramt af yderligere besparelser i en årrække fremover. Vi vil på det kraftigste opfordre til, at vi får mulighed for at implementere skolereformen og inklusions strategien på skolerne, ved at vi får arbejdsro i mindst 3-4 år. Venlig hilsen MED på Præstelundskolen side 26

27 FællesMED har udarbejdet følgende bemærkninger til budget 2015 Vi er meget bekymret for, at en besparelse vil få stor betydning for medarbejdernes mulighed for at indføre den nye skolereform. Det er vigtigt, at der skabes ro omkring normeringerne de næste fire år, da der sker så mange nye ting, der kræver, at der er hænder nok til at gennemføre det. Vi kan frygte, at det kommer til at handle om kvantitet og ikke kvalitet. Fagligheden skal styrkes år efter år, hvilket betyder, at vi er nød til at efteruddanne alle personalegrupper, og derfor er det vigtigt, at der afsættes midler til dette. Da vores børn skal gå flere timer i skole, er det vigtigt, at der afsættes midler til at renovere og vedligeholde legepladser, så der kan skabes gode aktivitets muligheder, og få skabt nogle gode læringsdage på alle skoler. Leif Hansen Skoleleder side 27

28 side 28

29 Skolegade 2, 8766 Nørre-Snede Skoleafd. Att. Kim Brøbech MED- udvalget på Nørre-Snede Skole har på baggrund af møde den 21/8 følgende udtalelse til budget 2015: Det er positivt, at der som udgangspunkt ikke er lagt op til yderligere besparelser på skoleområdet. Den indarbejdede besparelse på 14 mill. samt den effektivisering til en værdi på 25 mill., der er pålagt skolerne, ved at lærerne skal undervise flere timer, gør, at vi er ekstremt udfordret i at løse de opgaver, der forventes i forhold til folkeskolereformen. Dette er ment som en kraftig opfordring til, at der ikke fortages yderligere besparelser i forhold til den udfordring, der er i kommunens økonomi i 2015 og overslagsårene. Med-udvalget opfordrer derudover til, at der nu bliver truffet en beslutning om renovering af Nørre-Snede Skole. Dele af skolen er nedslidt, og lokalerne er utidsvarende i forhold til den pædagogik, vi gerne vil gennemføre. Der er derudover dårlige toiletforhold til eleverne, og indeklimaet er problematisk i forhold til luftudskiftning og varmestyring/regulering. Dette problem bliver for den enkelte elev forstærket af, at eleverne skal være flere timer i skolen. Skolegården har i flere år trængt til en renovering. Det er derfor dejligt, at udsigten til at dette klares gennem projekt Drøn på skolegården. Projektet er dog afhængig af beslutningen vedr. bygningsrenoveringen. Med venlig hilsen MED-udvalget på Nørre-Snede skole nsskole@ikast-brande.dk Tlf Fax C:\Users\dthelor\AppData\Local\Temp\34\notes569745\Budgetudtalelse doc side 29

30 side 30

31 side 31

32 Kommentarer fra Lokal-MED, Distrikt Ikast Øst i forhold til Budget 2015 Vi vil gerne igen i år anerkende den åbne dialog, der er, og har været i forbindelse med Ikast-Brande kommunes økonomiske situation. Vi føler os godt informeret. Vi oplever på hele området store forandringer. De borgere, som vi skal hjælpe har flere og nye sygdomme, som dagligt stiller os overfor nye og flere komplekse opgaver, som skal løses. Disse opgaver/udfordringer, stiller store krav om dygtige medarbejdere, der kan tage ansvar og som har et højt fagligt niveau. Samtidige kræver det en stram styring og tætte opfølgninger, hvilket kræver ledelse meget tæt på. Vi ser positivt på teknologiens udvikling og de muligheder det giver, dels i forhold til mere effektive løsninger og dels i forhold til et godt arbejdsmiljø. Vi har en bekymring i forhold til de kommende besparelser på ældreområdet. Det kan blive vanskeligt at finde tid og rum til uddannelse og læring, hvilket er nødvendigt for at kunne håndtere de komplekse opgaver, som i stigende grad tilfalder os. Vi er bekymrede for, om vi kan leve op til de kommende års budgetter, når der skal ske reduktion i såvel timepris som pakkepris, når serviceniveauet samtidige skal fastholdes. Den stramme styring stiller ligeledes store krav til nærved ledelse og en besparelse på ledelse kan være bekymrende. Ligeledes har vi erfaret, at besparelser på andre områder i kommunen, kan øge arbejdsbyrden på eksempelvis ældreområdet. På vegne af Lokal-MED, Distrikt Ikast Øst den Næstformand Lene Nielsen Formand Hanne Fischer 1 side 32

33 side 33

34 side 34

35 side 35

36 side 36

37 side 37

38 side 38

39 side 39

40 Tabel 1.1: Befolkningstal i udvalgte aldersintervaller Aldersintervaller Indbyggertal Index 2013 Index 2012 Index 2011 Index 2010 Hele landet IBK IBK IBK IBK IBK i ft. Hele i ft. Hele i ft. Hele i ft. Hele Indb. Indb. landet landet landet landet 0-5 år år år år år år Tabel 1.2: Index-tal fordelt på politikområder Regnskab 2013 Index R-13 Index R-12 Index R-11 Index R-10 Hele landet IBK Hele landet IBK IBK IBK IBK IBK Politikområde i ft. Hele i ft. Hele i ft. Hele i ft. Hele drift og refusion i kr. Kr./indb. Kr./indb. landet landet landet landet 1 Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-17 år Familier og børn med særlige behov (0-17 årige) Fritid, idræt og kultur Overførselsindkomster (18-64 årige) Ældre ( årige) Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) (18-64 årige) Erhvervsudvik., turisme, klima og demokrati Økonomi Regnskab 2013 Regnskab Borgerservice, adm. og pol. adm Redningsberedskab Miljø og natur Byer og landsbyer Infrastruktur og kollektiv trafik Forsyning I alt Finansiering Tabel 1.3: Specifikation af Politikområde 2 - Regnskab 2013 Regnskab 2013 Regnskab 2013 Index R-13 Index R-12 Index R-11 Index R-10 Specifikation af Politikområde 2 Børn og unge 6-17 år Hele landet IBK Hele landet IBK IBK IBK IBK IBK Kr./indb. Kr./indb. i ft. Hele i ft. Hele i ft. Hele i ft. Hele årets priser kr kr årige 6-17 årige landet landet landet landet Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v SFO incl. Skolefritidshjem Skolefritidsordninger, Udgifter Skolefritidsordninger, Indtægter Skolefritidshjem Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Andre kulturelle opgaver Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner I alt Politikområde 2 Børn og unge 6-17 år side 40