SKIVEKOMMUNE Budget 2014

Transkript

1 Bilag

2 2

3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 5 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger Drift Udvalget for Teknik og Miljø Forsyningsområdet Beredskabskommissionen Kultur og Fritidsudvalget Sundhedsudvalget Social- og Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Udvalget for turisme, erhverv, klima og energi Anlæg Renter, afdrag og finansiering Artsoversigt Bevillingsspecifikation: Drift Anlæg Øvrige Budgetvedtagelsen

4 4

5 Hovedoversigt A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Udgifter Indtægter inkl refusion Udgifter Indtægter inkl refusion Udgifter Indtægter inkl refusion Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) (i 1000 kr.) (i 1000 kr.) (i 1000 kr.) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO C) RENTER ( ) D) BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER ( SUM ( A + B + C + D + E) Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

6 6

7 Sammendrag af budget (1.000 kr.) Udgifter 2014 Indtægter 2014 Udgifter 2015 Indtægter 2015 Udgifter 2016 Indtægter 2016 Udgifter 2017 Indtægter 2017 A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Hovedkonto 0 i alt Affaldshåndtering Hovedkonto 1 i alt Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Hovedkonto 2 i alt Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemme undervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand

8 (1.000 kr.) Udgifter 2014 Indtægter 2014 Udgifter 2015 Indtægter 2015 Udgifter 2016 Indtægter 2016 Udgifter 2017 Indtægter 2017 til voksne 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkeskolen i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Refusion i alt Hovedkonto 3 i alt Sundhedsudgifter m.v Hovedkonto 4 i alt Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner mv Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning m.v Plejevederlag m.v. vedr. døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge, integrationsprog Repatriering

9 (1.000 kr.) Udgifter 2014 Indtægter 2014 Udgifter 2015 Indtægter 2015 Udgifter 2016 Indtægter 2016 Udgifter 2017 Indtægter 2017 Tilbud til udlændinge i alt Førtidspensioner og personlige tillæg (48) Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse flygtninge Aktiverede kontant- og udd. Hjælp modtagere Boligydelse til pensionister - kommunal Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning midlertidig arb.mark. ydelsesordning Revalidering Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Driftsudgifter til komm. Beskæftigelsesindsats Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner m.v Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige Refusion i alt Hovedkonto 5 i alt Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer Hovedkonto 6 i alt A. Driftsvirksomhed i alt B. Anlægsvirksomhed 22 Jordforsyning

10 (1.000 kr.) Udgifter 2014 Indtægter 2014 Udgifter 2015 Indtægter 2015 Udgifter 2016 Indtægter 2016 Udgifter 2017 Indtægter Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Diverse udgifter og indtægter Hovedkonto 0 i alt Affaldshåndtering Hovedkonto 1 i alt Kommunale veje Havne Hovedkonto 2 i alt Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Hovedkonto 3 i alt Sundhedsudgifter m.v Hovedkonto 4 ialt Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til ældre og handicappede i alt Tilbud til voksne med særlige behov Hovedkonto 5 i alt Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Hovedkonto 6 i alt B. Anlægsvirksomhed i alt P/L-stigninger vedr. hovedkonto Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Hovedkonto 7 i alt Finansforskydninger og finansiering Hovedkonto 8 i alt Balance

11 Budgetoplysninger 2014 Drift Udvalget for Teknik og Miljø udgifter indtægter ialt T1 10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret T2 01 Park og Vej F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2 22 Jordforsyning F3 01 Fælles formål S Vedligeholdelse og renholdelse G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 001 Renholdelse og vedligeholdelse af kom. arealer herunder byggegrunde F2 25 Faste ejendomme F3 10 Fælles formål S Ren by G1 500 Aktiviteter og S Offentlige toiletter G1 400 Personale G2 001 Lønninger G1 500 Aktiviteter og G2 007 Materialer G1 505 Glyngøre Havn G1 506 Virksund Havn G1 700 Grunde og bygninger

12 G2 001 Vedligeholdelse F2 28 Fritidsområder F3 20 Grønne områder og naturpladser S Parker og legepladser G1 400 Personale G2 001 Lønninger G1 510 Skive Anlæg og Børnenes Paradis G2 401 Lønninger G2 604 Tekniske anlæg anskaffelse og drift G Vedligeholdelse G2 702 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter G1 511 Øvrige parker, anlæg og grønne områder G2 505 Aktiviteter G2 701 Vedligeholdelse S Strandområder G1 505 Drift og vedligehold G2 001 Aktiviteter G2 002 Vedligeholdelse G Redningstjeneste/Falckabonnement G1 507 Skive Søsportshavn/Strandtangen/- lystbådehavn G1 508 Tilskud til strandrensning G1 509 Blå flag redningsposter S Badebroer G1 505 Drift og vedligehold G2 002 Vedligeholdelse G Forsikringer F2 32 Fritidsfaciliteter

13 F3 31 Stadion og idrætsanlæg S Stadions- og idrætsanlæg S2 001 Stadions- og idrætsanlæg G1 600 IT, inventar og materiel G2 004 Tekniske anlæg anskaffelse og drift G1 700 Grunde og bygninger G2 001 Vedligeholdelse F2 38 Naturbeskyttelse F3 53 Skove S Skove og plantager G1 505 Drift og vedligehold Ådalen G1 506 Jagtleje G1 507 Plantager (skovdrift) Købsmoms G2 001 Tekniske anlæg G2 002 Vedligeholdelse G2 003 Skatter og afgifter G1 509 Krabbesholm, Hvidbjerg og Vadum Skov - Skatmoms F1 02 Transport og infrastruktur F2 22 Fælles funktioner F3 01 Fælles formål S Kommunale veje G1 510 Afledt drift områdefornyelse Selde S Vejplanlægning G % reduktion, Park og Vej G1 511 Vejplanlægning mv G1 513 Vejmandstilsyn S Entreprenørgård S2 001 Administration G1 200 Ledelse og administration 13

14 G2 001 Lønninger G2 025 Øvrige personalerelaterede udgifter G1 400 Personale G2 001 Lønninger G2 020 Uddannelse og kurser G2 025 Personalerelaterede udgifter G1 500 Aktiviteter og G2 002 Administration G2 003 Møder, rejser og repræsentation G2 015 Diverse udgifter vedr. kalkulationer, opmålinger og projektforberedelse G2 016 Kontrol af afspærringer G1 600 IT, inventar og materiel G2 002 Materiel anskaffelse, salg og drift G2 005 Diverse vedr forsikringsskader G2 006 Forbrugslager indvendig G2 008 Lager - grus - stabil og sand G1 900 Indtægter G2 008 Indtægter for regningsarbejder F3 03 Arbejder for fremmed regning S Arbejder for fremmed regn. - skatmoms G1 504 Arbejder for fremmed regning - Centraladministration G2 505 Aktiviteter G2 901 Salg af produkter og

15 ydelser F3 05 Driftsbygninger og -pladser S Driftsbygninger og pladser S2 001 Administration G1 400 Personale G2 001 Lønninger G1 700 Grunde og bygninger G2 001 Vedligeholdelse G2 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter G2 003 Husleje, leje G2 004 Rengøring G1 750 Forsikringer F3 07 Parkering S Parkering G1 091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 001 P-vagt G2 002 Information/annoncer G1 800 Betaling andre off myndygheder F2 28 Kommunale veje F3 11 Vejvedligeholdelse m.v S Kommunale veje G1 509 Kunstværker vedligeholdelse og rep. G1 511 Afstribning G1 512 Afvandingsforanstaltninger G1 513 Autoværn og sikkerhedsrækværker G1 514 Broer, tuneller m.v G1 516 Diverse kunstværker i bymiljøet G1 518 Renholdelde G2 001 Gadefejning langs

16 kantsten - 4S G2 002 Renholdelde gågademiljø G2 003 Renholdelse iøvrigt G1 522 Rabatter G1 526 Signalanlæg og andet teknisk udstyr G1 527 Skilte, tavler og anden afmærkning G1 900 Indtægter G Grundejerbidrag/gågade miljø S Projekt og trafiksikkerhed G1 533 Skive Færdselssikkerhedsråd G2 001 Informationskampagner G2 002 Andre aktiviteter G Trafiksikkerhed/trafikfarlige veje S Vedligehold af grønt ved veje G1 500 Aktiviteter og G2 005 Aktiviteter F3 12 Belægninger m.v S Forbedringer og reparation af vejbelægninger G1 515 Cykel- og gangst. incl tekn.anl. + indklip G1 517 Fortove G1 519 Grusveje G1 525 Reparation af belægning på kørebaner m.v. G1 528 Slidlag på kørebaner m.v F2 32 Kollektiv trafik F3 30 Fælles formål

17 S Kollektiv trafik G1 505 Læskure F2 35 Havne F3 42 Kystbeskyttelse S Kystbeskyttelse G1 510 Højvandsberedskab G1 511 Kystsikring F1 02 Transport og infrastruktur F2 28 Kommunale veje F3 11 Vejvedligeholdelse m.v S Kommunale veje G1 531 Vejbelysningsanlæg G2 001 Fælles udgifter vejbelysning G2 002 Kontrakt vedr. gammel Salling kommuner G2 003 Kontrakt vedr. gammel Skive kommune G1 532 Vejbidrag F3 14 Vintertjeneste S Vintertjeneste G1 529 Udgifter til beredskabst. anskaf. og klargøring G1 530 Udgifter til snerydning og glatførebekæmpelse T2 02 Natur og miljø F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2 38 Naturbeskyttelse F3 50 Naturforvaltningsprojekter S Naturbeskyttelse G1 510 Fredningsnævn G1 511 Naturformidling

18 G2 501 Administration G2 505 Aktiviteter G1 512 Naturforvaltning G2 505 Aktiviteter G2 602 Inventar og materiel anskaffelse og drift G1 513 Naturforaltningsprojekt udenfor fredning G2 505 Aktiviteter G1 514 Ny registrering af G2 505 Aktiviteter G1 515 Restaurering af søer G2 505 Aktiviteter F3 51 Natura S Vandplaner, Natura og Grøn Vækst G1 400 Personale G2 001 Lønninger F2 48 Vandløbsvæsen F3 71 Vedligeholdelse af vandløb S Vedligeholdelse af vandløb G1 400 Personale G2 001 Lønninger G1 500 Aktiviteter og G2 005 Aktiviteter G1 503 Bygværker og rørledninger G2 005 Aktiviteter G2 006 IT, inventar og materiel G1 505 Grødeskæring, oprensning, grødeoptag og tømning af sandfang G2 005 Aktiviteter G1 508 Regulativer, opmåling og afmærkning af vandløb G2 005 Aktiviteter og

19 G1 509 Tilsyn, erstatning og information G2 005 Aktiviteter og G1 511 Limfjordsrådet G2 005 Aktiviteter G1 900 Indtægter G2 001 Salg af produkter og ydelser F2 52 Miljøbeskyttelse m.v F3 80 Fælles formål S IT-udgifter G1 518 IT-udgifter S Limfjordsrådet G1 500 Aktiviteter og G2 005 Aktiviteter F3 86 Vandindvinding S Vandindvinding G1 510 Grundvandsundersøgelser G2 501 Administration G1 511 Overfladevand G2 510 Rådgivning og konsulentbistand F3 87 Miljøtilsyn - virksomheder S Miljøtilsyn virksomheder G1 002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder G2 900 Indtægter G1 950 ØD - Økonomisk decentralisering F3 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 19

20 S Recipientkvalitet og spildevand G1 520 Badevand, kyst og badevandsanalyser G1 521 Blå Flag S Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. G1 510 Affald G2 510 Rådgivning og Konsulentbistand G1 511 IT Miljø G2 601 IT - anskaffelse og drift G1 512 Jordforurening G2 510 Rådgivning og Konsulentbistand G2 601 IT - anskaffelse og drift G1 513 Kvalitetsstyring G2 510 Rådgivning og Konsulentbistand G2 601 IT - anskaffelse og drift G1 514 Råstoffer G2 510 Rådgivning og Konsulentbistand G1 515 Spildevand G2 401 Lønninger G2 510 Rådgivning og Konsulentbistand G1 516 Virksomheder G2 510 Rådgivning og Konsulentbistand G1 517 Øvrig miljø G2 402 Tjenestemænd G2 505 Aktiviteter G2 510 Rådgivning og Konsulentbistand G % reduktion, Natur og Miljø G2 505 Aktiviteter S Indsatsplanlægning for

21 grundvand G1 400 Personale G2 001 Lønninger G2 020 Uddannelse og kurser G2 025 Personalerelaterede udgifter F2 55 Diverse udgifter og indtægter F3 91 Skadedyrsbekæmpelse S Skadedyrsbekæmpelse G1 500 Aktiviteter og G2 002 Administration G1 510 Bekæmpelse - Byzone G2 505 Aktiviteter G1 511 Bekæmpelsesmidler G2 505 Aktiviteter G1 900 Indtægter G2 001 Ejendomsskat skadedyrsbekæmpelse T2 03 Kollektiv trafik F1 02 Transport og infrastruktur F2 32 Kollektiv trafik F3 31 Busdrift S Busdrift G1 001 Trafiktilskud G2 001 Midttratik G1 700 Grunde og bygninger G2 001 Vedligeholdelse F3 33 Færgedrift S Fur Færgeri - Skatmoms G1 400 Personale G2 001 Lønninger G2 025 Personalerelaterede udgifter G1 500 Aktiviteter og

22 G2 002 Administration G1 600 IT, inventar og materiel G2 003 Transportmidler anskaffelse og drift G2 004 Tekniske anlæg anskaffelse og drift G1 700 Grunde og bygninger G2 001 Vedligeholdelse G1 750 Forsikringer G1 800 Betalinger andre offentlige myndigheder G1 900 Indtægter G2 010 Indsejlet m/u moms S Hvalpsund Færgeri G1 700 Grunde og bygninger G2 003 Husleje, leje G1 800 Betalinger andre offentlige myndigheder G1 900 Indtægter F3 34 Lufthavne S Skive Lufthavn G1 500 Aktiviteter og G2 005 Aktiviteter G1 700 Grunde og bygninger G2 001 Vedligeholdelse G1 900 Indtægter G2 005 Betaling fra lejere T2 04 Planlægning F1 02 Transport og infrastruktur F2 35 Havne F3 40 Havne S Oprensning og uddybning af kommunale havne G1 500 Aktiviteter og

23 F3 41 Lystbådehavne m.v S Lystbådehavne G1 500 Aktiviteter og G2 010 Uddybning og oprensning F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2 22 Jordforsyning F3 01 Fælles formål S Udleje af jord G1 700 Grunde og bygninger G2 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter G2 003 Husleje, leje F2 25 Faste ejendomme F3 10 Fælles formål S Kort og Gis G1 500 Aktiviteter og G1 512 Luftfotografering S Salg af bykort G1 500 Aktiviteter og G1 900 Indtægter S Planlægning G1 400 Personale G2 020 Uddannelse og kurser G1 500 Aktiviteter og G2 003 Møder, rejser og repræsentation G1 513 Reproduktion G1 514 Lokalplan G1 515 Tinglysning af lokalplaner 23

24 G1 517 Reduktioner budget F3 15 Byfornyelse S Byfornyelse, ydelsesstøtte G1 001 Udgifter til byfornyelse F1 02 Transport og infrastruktur F2 35 Havne F3 40 Havne S Skive Havn G1 500 Aktiviteter og G2 002 Administration G2 003 Møder og rejser G2 015 Isbrydning - fast afgift G2 016 PR - virksomhed G1 600 IT, inventar og materiel G2 010 Drift og vedligeholdelse G1 700 Grunde og bygninger G2 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter G1 900 Indtægter G2 010 Driftsindtægter G2 011 Vareafgifter G2 012 Faste pladser G2 014 Salg af vand G2 016 Diverse indtægter S Fur Havn G1 600 IT, inventar og materiel G2 002 Inventar og materiel anskaffelse og drift G1 700 Grunde og bygninger G2 001 Vedligeholdelse G2 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 24

25 G1 750 Forsikringer G1 900 Indtægter G2 011 Vareafgifter G2 012 Faste pladser G2 016 Diverse indtægter G2 017 Gæstesejler m/moms S Glyngøre Havn G1 600 IT, inventar og materiel G2 002 Inventar og materiel anskaffelse og drift G1 700 Grunde og bygninger G2 001 Vedligeholdelse G1 900 Indtægter G2 010 Driftsindtægter G2 011 Vareafgifter G2 012 Faste pladser T2 05 Bygninger F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2 25 Faste ejendomme F3 10 Fælles formål S IT-udgifter - bygninger G1 518 IT-udgifter G2 006 Fagaplikationer S Pulje. teknisk vedligehold G1 500 Aktiviteter og G2 005 Aktiviteter S Teknisk vedligehold G1 400 Personale G2 001 Lønninger G2 025 Personalerelaterede udgifter G1 500 Aktiviteter og

26 G2 005 Aktiviteter G1 510 Energimærkningsordning (EMO) G1 600 IT, inventar og materiel G2 003 Transportmidler anskaffelse og drift S Kommunale ejendomme G1 500 Aktiviteter og G2 002 Administration G1 700 Grunde og bygninger G2 001 Vedligeholdelse G1 750 Forsikringer F3 11 Beboelse S Vedligehold kommunale ejendomme S2 001 Glyngøre Museum, Museumstorvet 7-11 G1 600 IT, inventar og materiel G2 004 Tekniske anlæg anskaffelse og drift G1 700 Grunde og bygninger G2 001 Vedligeholdelse S2 002 Oddense Bymidte, Torvet A-2F G1 600 IT, inventar og materiel G2 004 Tekniske anlæg anskaffelse og drift G1 700 Grunde og bygninger G2 001 Vedligeholdelse G2 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter G2 003 Husleje, leje G2 004 Rengøring S2 003 Engblommev 1/Sønderg A-B G1 400 Personale G2 001 Lønninger

27 G1 700 Grunde og bygninger G2 001 Vedligeholdelse G2 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter G2 003 Husleje, leje S2 004 Klostervej/Fasanv Breum G1 400 Personale G2 001 Lønninger G1 700 Grunde og bygninger G2 001 Vedligeholdelse G2 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter G2 003 Husleje, leje S2 005 Skivevej 1, Selde G1 400 Personale G2 001 Lønninger G1 700 Grunde og bygninger G2 001 Vedligeholdelse G2 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter G2 003 Husleje, leje S2 006 Østerrisvej 15, Højslev G1 700 Grunde og bygninger G2 001 Vedligeholdelse S2 007 Floutrupvej 7, Selde G1 700 Grunde og bygninger G2 003 Husleje, leje F3 12 Erhvervsejendomme S Vedligehold kommunale ejendomme S2 001 Krejbjerg Forsamlingshus G1 400 Personale G2 001 Lønninger G2 025 Personalerelaterede udgifter G1 500 Aktiviteter og G2 002 Administration G1 700 Grunde og bygninger G2 001 Vedligeholdelse G2 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 27

28 G2 004 Rengøring G1 750 Forsikringer G1 900 Indtægter F3 13 Andre faste ejendomme S Vedligehold kommunale ejendomme S2 004 Smedien, Odden 17, Glyngøre G1 700 Grunde og bygninger G2 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter S2 009 Bilstrupvej 8, Synshal G1 700 Grunde og bygninger G2 001 Vedligeholdelse G1 900 Indtægter G2 005 Betaling fra lejere S2 010 Herningvej G1 700 Grunde og bygninger G2 001 Vedligeholdelse G1 900 Indtægter G2 005 Betaling fra lejere S2 011 Ydunsvej G1 700 Grunde og bygninger G2 001 Vedligeholdelse G1 900 Indtægter G2 005 Betaling fra lejere S2 012 Stensbjergvej 4, Højslev G1 700 Grunde og bygninger G2 001 Vedligeholdelse G1 900 Indtægter G2 005 Betaling fra lejere F2 32 Fritidsfaciliteter F3 31 Stadion og idrætsanlæg S Stadions- og idrætsanlæg S2 006 Klubhus, Stoholmvej G1 700 Grunde og bygninger G2 001 Vedligeholdelse S2 007 SIK Klubhus, Skyttevej G1 700 Grunde og bygninger G2 001 Vedligeholdelse

29 F1 03 Undervisning og kultur F2 22 Folkeskolen m.m F3 01 Folkeskoler S Vedligehold kommunale ejendomme S2 029 Annexet Brårupvej G1 700 Grunde og bygninger G2 001 Vedligeholdelse F1 06 Fællesudgifter og administration m.v. F2 45 Administrativ organisation F3 50 Administrationsbygninger S Vedligehold Kommunale ejendomme S2 002 Rådhuset, Rådhuspladsen G1 700 Grunde og bygninger G2 001 Vedligeholdelse

30 30

31 Forsyningsområdet udgifter indtægter ialt T1 11 Forsyning Brugerfinansieret T2 02 Renovation F1 01 Forsyningsvirksomheder m.v F2 38 Affaldshåndtering F3 60 Generel administration S Renovation - administr G1 400 Personale G2 001 Lønninger G2 020 Uddannelse og kurser G2 025 Personalerelaterede udg G1 500 Aktiviteter og G2 002 Administration G2 003 Møder, rejser og repræsent G2 005 Aktiviteter G1 501 Renter G2 001 Renter vedr kommunens udlæg G1 505 Ekstern bistand adv./tekn./revision G1 506 PR-omkostninger G1 510 Tab på debitorer G1 511 Reg. og data gebyr Miljøcenter Roskilde G1 600 IT, inventar og materiel G2 001 IT - anskaffelse og drift G2 002 Inventar og materiel anskaffelse og drift G1 900 Indtægter G2 001 Forbrugsgebyr - indtægt G2 002 Genbrugsgebyr - indtægt G2 003 Grundgebyr, dagrenovation - indtægt G2 004 Rådgivning for MP-4S jordrens F3 61 Ordninger for dagrenovation

32 restaffald S Renovation omlastestation/sorteringsanlæg G1 400 Personale G2 001 Lønninger G1 500 Aktiviteter og G1 511 Øvrige omkostninger G1 518 Forbrændingsomkostning G1 520 Affaldsafgift, deponering G1 601 Materiel G2 001 Rep./vedligeholdelse, uspec. G2 002 Brændstof G2 010 Sortermaskine (Komatsu) G1 700 El og vand G2 001 El G1 900 Indtægter G2 008 Småt brændbart G2 009 Dagrenovation G2 010 Dagrenovation, erhverv G2 011 Stort brændbart G2 012 Affald til sortering G2 013 Sorteringstillæg S Dagrenovation G1 400 Personale G2 001 Lønninger G1 500 Aktiviteter og G2 002 Administration G1 505 Bortskaffelse G2 011 Bortskaffelse af dagrenovation G1 525 Affaldssække G2 002 Køb af affaldssække G1 526 Køb af indsatsposer G1 527 Indkøb af beholdere G1 529 Indsamling af dagrenovation 32

33 G1 530 Gebyr: vintertømning sommerhuse G1 532 FAS, Skive Vand A/S G1 601 Materiel G2 001 Rep./vedligeholdelse, uspec. G1 900 Indtægter G2 001 Salg F3 62 Ordninger for storskrald og haveaffald S Renovation - storskrald G1 400 Personale G2 001 Lønninger G1 500 Aktiviteter og G2 002 Administration G1 505 Bortskaffelse G2 008 Bortskaffelse af affald G1 511 Øvrige omkostninger G1 533 Indsamling G2 003 Indsamling af storskrald F3 63 Ordninger for glas, papir og pap S Renovation - papir- og glasindsamling G1 505 Bortskaffelse G2 012 Bortskaffelse af skår G1 533 Indsamling G2 004 Indsamling/tømning kuber G2 005 Indsamling ved husstande G1 534 Anskaffelse af kuber G1 601 Materiel G2 001 Rep./vedligeholdelse, uspec. G1 900 Indtægter G2 001 Salg

34 F3 64 Ordninger for farligt affald S Renovation - olie og kemikalier G1 400 Personale G2 001 Lønninger G1 504 Køb G2 005 Køb af miljøkasser G1 511 Øvrige omkostninger G1 523 Behandlingsafgift G2 001 Behandlingsafgift Mokana G1 601 Materiel G2 001 Rep/vedligeholdelse, uspec. G2 006 Udskiftning af driftsmateriel G1 900 Indtægter G2 001 Salg af produkter og ydelser G2 014 Farligt affald virksomheder F3 65 Genbrugsstationer S Renovation genbrugsafdelingen G1 400 Personaleudgifter G2 001 Lønninger G1 500 Aktiviteter og G2 002 Administration G1 504 Køb G2 001 Køb af pap og papir G2 003 Køb af metal G1 505 Bortskaffelse G2 001 Bortskaffelse af landbrugsplast G2 002 Bortskaffelse af dæk G2 003 Bortskaffelse af gadefejesand G2 004 Bortskaffelse af planglas/autoruder 34

35 G2 005 Bortskaffelse af gips G2 006 Bortskaffelse af genbrugstræ G1 506 Knusning af byggeaffald G1 507 Nedd. have-/parkaffald G1 509 Bindetråd G1 511 Øvrige omkostninger G1 601 Materiel G2 002 Brændstof/gas G2 004 Lastbil Renault 12 T, drift og vedligeholdelse G1 700 Grunde og bygninger G2 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter G1 750 Forsikringer G1 900 Indtægter G2 001 Salg G2 002 Indvejet S Renovation genbrugspladser G1 400 Personaleudgifter G2 001 Lønninger G1 505 Bortskaffelse G2 008 Bortskaffelse af affald G1 511 Øvrige omkostninger G1 512 Container G2 002 Transport og tømning af containere G1 601 Materiel G2 001 Rep./vedligeholdelse G2 002 Brændstof/gas G2 005 Lastbil Renault 26 T G2 006 Udskiftning af driftsmateriel G1 900 Indtægter G2 004 Værdi af genbrugs S Renovation genbrugsbutik G1 400 Personaleudgifter G2 001 Lønninger

36 G1 511 Øvrige omkostninger G1 700 Grunde og bygninger G2 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter G1 900 Indtægter G2 005 Betaling fra lejere F3 66 Øvrige ordninger og anlæg S Renovation deponeringsanlæg G1 400 Personale G2 001 Lønninger G1 511 Øvrige omkostninger G1 513 Bassin og pumpe G2 001 Monteringsprogram/analyse G2 002 Perkolat G2 004 El vedr. perkolatpumper G1 514 Hegn, volde, vej og afdækn G1 601 Materiel G2 001 Rep./vedligeholdelse, uspec G2 002 Brændstof G2 013 Gummiged (Volvo L110G) G2 014 Kompaktor (Bomag) G1 750 Forsikringer G1 900 Indtægter G2 004 Andre indtægter G2 005 Deponilæs/bl.affald G2 006 Afdækningsjord G2 008 Asbest S Renovation jordbehandling G1 400 Personale G2 001 Lønninger G1 511 Øvrige omkostninger G1 520 Analyser G1 521 Omkostninger jordhotel G1 601 Materiel G2 001 Rep./vedligeholdelse, uspec G2 002 Brændstof G1 900 Indtægter G2 018 Behandlingsafgift MP-4S Jordrens 36

37 G2 019 Flytning af jord G2 020 Jordhotel S Tilvalgsordninger, private og institutioner G1 533 Indsamling G2 001 Indsamling ved institutioner G2 002 Indsamling ved private G1 900 Indtægter G2 016 Tømningsgebyr institutioner G2 017 Tømningsgebyr private G2 022 Værdi af genbrugs S Bygninger, vej og plads G1 400 Personale G2 001 Lønninger G1 511 Øvrige omkostninger G1 535 Forpagtningsafgift G1 536 Gasmotor G2 001 Gasmotor: Salg af el G2 002 Gasmotor: Vedligeholdelse G2 003 Gasmotor: Forsikring G2 004 Gasmotor: Øvrige omk G2 005 Gasmotor: Køb af el G1 537 Vaskeplads G2 001 Indtægt vaskeplads G2 002 Omkostninger vaskeplads G1 601 Materiel G2 001 Rep./vedligeholdelse, uspec G2 006 Udskiftning af driftsmateriel G1 700 El og varme G2 002 Forbrugsafgifter G2 004 Rengøring G1 750 Forsikringer

38 38

39 Beredskabskommissionen udgifter indtægter ialt T1 12 Beredskabskommisionen Skattefinansieret T2 01 Beredskab F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2 58 Redningsberedskab F3 95 Redningsberedskab S Skive Brandvæsen G1 001 Fælles formål G2 400 Personale G2 500 Aktiviter og G2 600 IT, inventar og materiel G2 700 Grunde og bygninger G2 750 Forsikringer G2 900 Indtægter G1 200 Ledelse og administration G2 001 Lønninger G2 020 Uddannelse og kurser

40 40

41 Kultur og Fritidsudvalget udgifter indtægter ialt T1 13 Kultur- og fritidsudvalget Skattefinansieret T2 03 Kultur F1 03 Undervisning og kultur F2 35 Kulturel virksomhed F3 60 Museer S Jenle G1 750 Forsikringer S Oddense Træmuseum G1 500 Aktiviteter og F3 62 Teatre S Teatre S2 001 Skive og Omegns Teaterkreds G1 500 Aktiviteter og S2 002 Limfjordsteatret G1 500 Aktiviteter og G1 800 Betalinger andre offentlige myndigheder F3 63 Musikarrangementer S Musikarrangementer S2 001 Husleje Musikskolen G1 700 Grunde og bygninger G2 003 Husleje, leje S2 003 Skive Theater arrangementer G1 500 Aktiviteter og

42 F3 64 Andre kulturelle opgaver S Kultur S2 001 Svanen G1 500 Aktiviteter og S2 002 Med skolen i biografen/mobilt øvelokale G1 500 Aktiviteter og S2 003 Jenle G1 500 Aktiviteter og S2 004 Billedskole G1 500 Aktiviteter og S2 005 Skive Garden G1 500 Aktiviteter og S2 006 Kulturaftale G1 500 Aktiviteter og S2 007 Ørslevkloster G1 500 Aktiviteter og S2 008 Limfjorden rundt træskibe G1 500 Aktiviteter og S2 009 Hjerk Harre Beboerudvalg G1 500 Aktiviteter og S2 010 Herregården Østergaard G1 700 Grunde og bygninger G2 001 Vedligeholdelse S2 011 Rådighedsbeløb G1 500 Aktiviteter og G2 005 Aktiviteter S2 012 Skive Theater forpagtningsvederlag G1 500 Aktiviteter og S2 013 Skive Theater pedelmedhjælp 42