Version Plan og kultur årsberetning 2008

Transkript

1 Version Plan og kultur årsberetning 2008

2 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og dialog. Derfor er det naturligt at alle aftaleholdere udformer en årsberetning og resultatopfølgning på aftalen Formålet med årsberetningen er bl.a. At styrke opfølgningen på mål og indsatser og dermed bidrage til kvalitetsudviklingen af vores serviceydelser At opfølgningen danner grundlag for en konstruktiv dialog og refleksion om årets resultater med relevante aktører, (medarbejdere, brugerbestyrelser, fagchefer, direktionen, politikere mv.) At skabe et overblik over aftaleholderens resultater på mål og indsatser samt organisationen set under et. At synliggøre de mange gode resultater og sikre sammenhæng mellem det vi siger vi vil og det vi gør. Målet er altså et fælles afsæt for dialog om resultaterne for de mange spændende mål og indsatser. Kom vi i mål hvad gjorde at det lykkedes og fik vi fejret succeserne. Hvilke læringspointer tager vi med ind i det nye år og hvordan kan vi forankre disse i hverdagen og videreformidle vores erfaringer til omverden. Årsberetning for fagområdet Staben for Evaluering, Projekt og Organisation (EPO) har opsummeret aftaleholdernes resultater inden for fagområderne i en årsberetning for fagområdet. Fagchefen har efterfølgende udarbejdet en kort beretning om resultaterne på mål og indsatser på tværs af fagområdet. Årsberetningen for fagområderne forelægges direktinen, fag- og stabscheferne, lederforum samt det relevante politiske udvalg i marts/april Dialogen om resultaterne Fagcheferne forventes at indgå i dialog med aftaleholderne på fagområderne enten enkeltvis eller via de fælles ledermøder. Fagcheferne skal understøtte og afvikle dialogmøder mellem de politiske fagudvalg, brugerbestyrelser, ledere mv. Direktionen afholder resultat-samtalerne med fag-og stabscheferne Direktionen vælger ud fra aftaleholdernes årsberetninger 8-10 aftaleholdere fra institutionsniveau til resultatsamtale. Årsberetningen for fagområdet indarbejdes efterfølgende i kommunens samlede Regnskab & Årsberetning for Med venlig hilsen Projektleder for Dialogbaseret Aftalestyring Carsten Salling, EPO-staben Plan & kulturchef Christian Tønnesen 2

3 Indholdsfortegnelse: FORMÅL MED ÅRSBERETNINGEN ÅRSBERETNING FOR FAGOMRÅDET Årsberetning for fagsekretariatet Årsberetning for Musikskolen Årsberetning for Biblioteket ØKONOMI FOR FAGOMRÅDET NØGLETAL FOR FAGOMRÅDET RESULTAT-OPFØLGNING PÅ INDSATSER I AFTALERNE FOR PLAN & KULTURCHEFEN RESULTAT PÅ INDSATSER MUSIKSKOLEN RESULTATER PÅ INDSATSER I 2008-AFTALEN BIBLIOTEKETS RESULTATER PÅ INDSATSER I 2008-AFTALEN

4 1.0 Årsberetning for fagområdet 1.1 Årsberetning for fagsekretariatet Politikker, mål og indsatser for 2008 Plan og Kultur har opnået mange væsentlige resultater i Væsentlige resultater er færdiggørelsen af en række vigtige politiske strategier inden for Plan og Kulturs opgaver. Det vedrører bl.a. erhverv, fritid, lokalsamfund. Kommuneplanen er næsten færdig i udkast og ligeså en international strategi. På flere af områderne har der ikke tidligere foreligget politikker og strategier i kommunerne og de er af stor betydning for at sikre at der tænkes i helheder og for at sætte en fælles kurs i arbejdet og gå målrettet efter at skabe resultater. På en række områder er der i 2008 kommet stabilitet i driften efter et turbulent Der er produceret mange lokalplaner i Alligevel er der på Planområdet fortsat en udfordring med at komme på omgangshøjde med lokalplanlægningen. Indenfor natur og Parker er man i 2008 nået meget langt med den grundlæggende og meget omfattende opgaveregistrering, der er forudsætning for at indføre en effektiv BUM model. Der er i 2008 også kommet skub i realiseringen af en mange konkrete udviklingsprojekter i forlængelse af vedtagne strategier m.v. F jernbanestrækningen, ridestier, onlinebooking i haller, halrenoveringer, halmoderniseringer, nye kulturtiltag, Kulturhus Faaborg, erhvervsfremmetiltag inden for mekatronik, byforskønnelse Ryslinge, projekt digital kommuneplan m.v. Også de eksterne samarbejdsrelationer er ved at finde fodfæste. Naturturisme I/S kører meget fint. Samarbejdet i regi af SUS begynder at skabe resultater og 2. halvdel af 2008 er det for alvor lykkedes at få igangsat et godt samarbejde omkring erhvervsudvikling med de øvrige fynske kommuner. Årets væsentligste begivenheder Se ovenfor. Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Se Plan og Kulturs aftale for Årsberetning for Musikskolen Politikker, mål og indsatser for 2008 Musikskolen mener. at kommunens kultur- og fritids politik giver en god ramme for skolens arbejde. De politiske og faglige indsatser for 2009 passer godt ind i de udfordringer, som Faaborg Midtfyn Musikskole ser. 4

5 Vi synes, at Musikskolen siden sammenlægningen lever op til politikkernes forventning om, at vi skal være et flagskib for kommunen. Vi har deltaget aktivt i begivenheder og arrangementer og har været medvirkende til at Faaborg-Midtfyn blev årets SPIL DANSK kommune 2008 for andet år i træk. Musikskolen skal til stadighed være Faaborg-Midtfyns musikalske ansigt ud ad til. Årets væsentligste begivenheder Faaborg Midtfyn Musikskole er nu i gang med sin anden sæson. Større begivenheder i 2008 Forår 18/1 Nytårskoncert Faaborg Kirke 31/3-4/4 "ta en kammerat med" - Åbent hus 24/5 Orgelelever besøger Løgumkloster 31/5-1/6 Juniorblæserorkester spiller itivoli 31/5-1/6 Eventyrlige Dage Bramstrup Div. forårskoncerter over hele kommunen Efterår 5/9 Velfærdsministeriets Landdistriktskonference (aften) på Hotel Faaborg Fjord 5-6/9 Børnekulturfestival Havnen Faaborg 19-21/9 Strygerorkestre deltog i Kulturnatten i Lund (Sverige) 25/9 SMÅ SYNGER SAMMEN Et arrangement under Sangens År med dagplejen / børnehaverne 30/10 Spil Dansk-dag med blandt andet Grøntsagskoncert i Årslevhallen. 31/10 Børnemusikfestival i Faaborg i samarbejde med børnehaver i Faaborg Diverse julekoncerter rundt om i kommunen Alle lærere er inddelt i faggrupper. Hver gruppe arrangerer en faggruppedag for eleverne i løbet af sæsonen. Lærere Musikskolen havde ved sæson start 2008/ lærere. Heraf er 43 månedslønnede og 5 timelærere. Ledere 3 ledere: En musikskolechef, en souschef og en afdelingsleder. Kontorpersonale To sekretærer på henholdsvis 25 og 37 timer. Elever Til sæson 2008/2009 optog musikskolen 1145 elever og 59 er på venteliste. Hele sæsonen igennem er vi blevet ringet op af forældre, der ringer for at melde deres børn ind i musikskolen. Dertil kommer, at alle dagpleje i område Nord (Årslev og Broby) har modtaget musikundervisning. Det drejer sig om i alt ca. 580 børn. Musikskolen har også lavet undervisningsforløb for børn og deres forældre på de fem biblioteker på lørdage i efteråret 2008.(48 hold) ca 720 børn 5

6 Vi underviser på Palleshave Bo- Aktivitetscenter og i 10 børnehaver (18 hold) Det drejer sig om ca. 360 børn i børnehaverne. Vi har 841 instrumentalelever, 227 som går til Musik og bevægelse, 49 som går til Forældre/barn og 28 elever som går til karrusel undervisning. Vi har 2 hold med Babymusik med i alt 13 børn. Fagfordeling 2008/ /08 Tværfløjte Blokfløjte Klarinet Saofon Trompet Basun / /08 Klaver Keyboard Kirkeorgel 6 7 Harmonika 3 5 Harpe 6 8 Marimba 9 28 Slagtøj /trommesæt Steel Drums 2 2 Violin Cello 8 6 Kontrabas 3 2 Guitar El-guitar El-bas

7 Sang Sækkepibe 1 1 Hertil kommer Musikskolens faste orkestre, hvor en stor del af instrumentaleleverne deltager. Oversigt over sammenspilsgrupper fordelt over hele kommunen 2008/ /08 Tværfløjtesammenspil 4 4 grupper Blokfløjte 5 4 grupper Klarinet 1 1 orkester Saofon 1 1 orkester Begynderblæs 1 orkester Junior harmoniorkester 1 1 (for blæsere) Big band 1 for begyndere og 1 for øvede Klaversammenspil 6 4 grupper Keyboard 1 1 gruppe Harpe 1 1 gruppe Marimba 4 5 grupper Strygeorkestre 2 2 Violin fællestimer 2 2 Kammer trio 1 1 Cello 2 1 gruppe Guitar sammenspil 5 5 grupper Folkemusikgruppe / /09 Rockbands 10 9 grupper 7

8 Bassammenspil 1 1 gruppe Sang 1 vokalgruppe og 1 ensemblesang Hørelærer for talent elever 2 hold Hørerlærer moduler (af 8 uger) 10 I alt er vi i berøring med børn i kommunen i denne sæson. I sæson 2007/2008 var antallet af børn Der er børn i alderen 0-25 år i kommunen. Sidste år var der børn i alderen 0-25 år i kommunen. Vi er i berøring med 18,53 % af kommunens børn mellem 0-25 år. Sidste år var vi i kontakt med 15,39 % Timeforbrug I sæson 2007/2008 blev der igangsat 504 lektioner pr. uge. Vi udgår af 2008 med et overskud på Dette overskud skal bruges til at igangsætte billigere tilbud til børnehaver og dagplejen i næste sæson. Egne indsats områder for 2008 Det er ikke lykkedes at få etableret kompagnon undervisning på folkeskolerne. I stedet har vi igangsat forskellige forsøg med karrusel undervisning for elever i 1. og 2. klasse. Det er en slags gruppeundervisning hvor børnene i løbet af året kan prøve forskellige instrumenter. Faget er et bindeled mellem forskoleundervisningen og instrumental undervisningen. Vi har arbejdet med visioner og mål i hele 2008 Processen blev igangsat d.25/ med en pædagogisk dag. Vi skal fortsat arbejde med kommunikation i 2009 Vi arbejder blandt andet videre i 2009 med musikskolens hjemmeside samt intranet/ekstranet. Vi har igangsat en talentlinie som skal videreudvikles i 2009 Vi har arbejdet med de 2 koncern mål om at sænke sygefraværet og skabe værdi for borgeren ved at gennemføre et håndsprit projekt. Det kan ikke umiddelbart påvises at have nogen effekt, men flere lærere har valgt fortsat at bruge håndsprit.. Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Organisatoriske og aktivitetsmæssige udfordringer: Faaborg Midtfyn Musikskole skal dække hele kommunen. Dette er en stor udfordring. Både organisatorisk og aktivitetsmæssigt. Vores undervisning er nødt til både at være decentral og central. Vi har egne lokaler i Faaborg og Ringe. Derudover har vi pt. undervisning på 25 skoler. Vi har brug for at den kollektive trafik 8

9 udbygges væsentligt, så det er en reel mulighed at rejse for f.eks. at deltage i et større orkester eller hvis man spiller et sjældent instrument som ikke udbydes over hele kommunen. (f.eks. harpe som kun udbydes i Årslev) Planer for 2009/2010: Nye tiltag i sæson 2009/2010: Orgelprojekt i samarbejde med Løgum Kloster Kirkemusikskole Talentlinie Music Mind Games et samarbejdsprojekt med i første omgang folkeskolen under Art Study Sydfyn Musikskolens 5 indsatsområder for 2009 er: Kommunikation internt og eksternt: 2009 vil vi arbejde mere med musikskolens hjemmeside og medarbejder intranet og bruger eks-tranet. Talentlinie: Vi vil arbejde for at tilrettelægges særlige undervisningstilbud til de specielt motiverede og talentfulde elever. Talentlinien fra 2008 evalueres og videreudvikles. Støjprojekt: På baggrund af de nye støjregler i musikbranchen igangsætter Musikskolen en undersøgelse, hvor formålet dels at afdække problemets omfang, dels at opstille en handlingsplan både på kort og lang sigt. Billigere tilbud til dagpleje/børnehaver: Med det overførste overskud vil vi tilbyde børnehaver og dagplejen billigere tilbud. Afprøve nye undervisningtilbud for 1. og 2. klassetrin: Karrusel undervisning Udfordringer samt udviklingstendenser: For det overskud vi overfører til 2009 vil vi tilbyde billigere tilbud til dagplejen og børnehaverne. Vi vil igangsætte et samarbejdsprojekt med, i første omgang, folkeskolerne der hedder: Music Mind Games. Music Mind Games er udviklet af den amerikanske musikpædagog Michiko Yurko. Det består af en lang række spil og lege, der udvikler børn og unges evner til at forstå musikteori og deres evner til at læse musik. Gennem Music Mind Games håber vi at kunne være med til at sætte en ny dagsorden og ny standard for musikundervisningen i blandt andet skolerne. Music Mind Games har den sidegevinst, at det kan skabe sammenhæng mellem faget musik i folkeskolen og undervisningen på musikskoler og på ungdomsuddannelserne Vi vil sætte et forsøg i gang på Sundskolen i Faaborg med Music Mind Games. Vi vil derudover uddanne vores lærere i Music Mind Games og inkorporerer det i undervisning. Vi vil også oprette et familiefag i Music Mind Games. 9

10 Vi vil arbejde for at for at vi i Faaborg Midtfyn kommune for en årligt tilbagevendende Musikkens dag (i stil med idrætsdag) på alle kommunens skoler. F.eks. på Spil Dansk Dagen. Vi vil gerne være en musikskole for alle aldre (musik fra vugge til grav). På sigt kunne det være ønskeligt, at der var nogle godt placerede kulturhuse med egnede lydisolerede undervisningslokaler samt koncertsale. Dette kunne så kombineres med decentral undervisning på skolerne for de yngste. 1.3 Årsberetning for Biblioteket Politikker, mål og indsatser for 2008 Årets væsentligste begivenheder Materialebestanden på Ringe Bibliotek er chippet, og nyt selvbetjeningsudstyr er taget i brug. Vi har udgivet Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes første fælles arrangementsfoldere med et væld af kulturtilbud til børn og voksne samt undervisnngstilbud. Personalet er godt i gang med selvlæringsprojektet 23 ting (web 2.0 og sociale teknologier) fortsættes i Biblioteket er blevet aktiv deltager i den nationale nettjeneste Biblioteksvagten samt Spørg Olivia. Vi har startet en proces med fokus på god service. Af store udstillinger kan nævnes: national Illustrator-udstilling samt national Naivist-udstilling. Antal besøgende i 2008: = stigning på 2,21 % i forhold til 2007 Antal udlån i 2008 : = stigning på 4,14 % i forhold til 2007 Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Beskrivelse og planlægning af Det legende Bibliotek i Årslev. Chipprojekt på Årslev Bibliotek. Gennemførelse af brugerundersøgelse i samarbejde med EPO. Fortsat fokus på at omdefinere biblioteket fra samlinger til information og oplevelser. Fortsat udvikling af det virtuelle bibliotek. Projekt Helios. 10

11 2.0 Økonomi for fagområdet Økonomi regnskab 2008 for Plan og Kulturområdet Hele kr. I løbende priser Oprindeligt budget 2008 Korrigeret budget 2008 Regnskab 2008 Restkorr. årsbudget Plan og Kultur U Plan og Kultur I Netto Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal Regnskabsbemærkninger Der blev overført et overskud fra 2007 vedrørende Kultur og Fritidsområdet på kr. og et overskud vedrørende Teknik Plan og Kultur på kr. Altså en samlet overførsel fra 2007 til 2008 på kr. Der er givet en tillægsbevilling på kr. til den kollektive trafik. Der har gennem året været en væsentlig prisstigning i betalingen til FynBus, hvilket Faaborg-Midtfyn Kommune ikke har mulighed for at påvirke. Aktiviteter er forsat udskudt for at bidrage til positive overførsler til Det har været nødvendigt at tære delvist på overførselsbeløbet fra 2007, bl.a. til midlertidig finansiering af 2 % besparelsen i 2008 og der har været tilknyttet eksterne konsulenter til bl.a. at indhente efterslæb samt afbøde rekrutteringsopgaver til ubesatte stillinger. Musikskolen overfører kr. og Biblioteket kr., der vil således blive søgt om en samlet overførsel på i alt kr. til 2009 på Plan og Kulturområdet. 11

12 3.0 Nøgletal for fagområdet Nøgletal 2008-priser Budget 2008 Faaborg- Midtfyn Hele Landet Smlgruppen* Regnskab 2008 Faaborg- Midtfyn Budget 2009 Faaborg- Midtfyn Naturforvaltningsprojekter kr. pr. indb Vandløb, kr. pr. indb Grønne områder og naturpladser, kr. pr. indb Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indb.** Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indb Folkebiblioteker, kr. pr. indb Museer, biografer og teatre kr. pr. indb Musikarrangementer, kr. pr. indb Andre kulturelle opgaver kr. pr. indb *Bemærk at sammenligningsgruppen ikke er den samme for alle områder. **Det skal bemærkes, at stort set samtlige haller i Faaborg-Midtfyn Kommune bogføres under Folkeoplysning og fritidsaktiviteter idet hallerne er selvejende. Kun kommunale haller bogføres under Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller. 12

13 4.0 Resultat-opfølgning på indsatser i aftalerne for Plan & kulturchefen resultat på indsatser 2008 Politisk indsats Kommentarer fra Plan og kultur Status Resultat jf. bilag i aftalen d. 1. sep Udviklingsstrategi 2009 Vedtaget. Sæt kun et X Sæt kun et X 2. Realisering af udviklingsstrategiens projekter Ledige stillinger og delvist manglende kompetencer har været en flaskehals. Massterplan Faaborg foreligger i udkast, Fritids og friluftsprojekter er igangsat. Der er sidst på året kommet gang i bl.a byforskønnelsesprojektet, Ryslinge og arbejdet med nyt kulturhus Helios få opgaven løst. Forslag til Kommuneplan foreligger i udkast ved årsskiftet som planlagt 3. Kommuneplan 2009 Omplacering af ansvar og indkøb af konsulenter har været nødv for at 4. Landdistriktsredegørelse Lokalsamfundspolitik er vedtaget. 5. Erhvervsstrategi Vedtaget. Der er de sidste måneder af året kommet godt gang i opfølgende tiltag både i regi af SUS og i Partnerskab for Vækst (hele Fyn) Resultat: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 13

14 6. Turiststrategi Når vi ikke i International strategi Internt udkast foreligger 8. Færdiggørelse af Friluftsstrategi 9. Grønne områder udendørs idrætsanlæg Systematisk registrering til brug for BUM adm er i fuld gang. Udkast til harmonisering m.v. vil blive forelagt TMU marts-april Kollektiv trafik Modeller for udvikling foreligger. Aktuelt kaos i budgetter, planlægning og drift hos Fynbus. s 11. Invasive arter - herunder Bjørneklo 12. Sagsbehandlingstider for plan- og natursager Sag forelægges for TMU primo 2009 Resultat: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 14

15 13. Fritidsstrategien Er vedtaget. Opfølgende initiativer påbegyndt. 14. Kulturstrategi Kun indledende overvejelser er nået i 2008 Faglig indsats Kommentarer fra Plan og kultur Status Resultat jf. bilag i aftalen d. 1. sep En børnekulturfestival Succesfuldt arrangement. Sæt kun et X Sæt kun et X Egen indsats Kommentarer fra Plan og kultur Status Resultat jf. bilag i aftalen d. 1. sep Der er ingen egne indsataser Sæt kun et X Sæt kun et X Resultat: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 15

16 4.2 Musikskolen resultater på indsatser i 2008-aftalen Politisk indsats Kommentarer fra Musikskolen Status Resultat jf. bilag i aftalen d. 1. sep Der er ingen politiske indsatser Sæt kun et X Sæt kun et X Faglig indsats Kommentarer fra Musikskolen Status Resultat jf. bilag i aftalen d. 1. sep Der er ingen faglige indsatser Sæt kun et X Sæt kun et X Egen indsats Kommentarer fra Musikskolen jf. bilag i aftalen 1. Musikskole timer Ikke gennemført, i det vi ikke har fået de ansøgte midler. I stedet er forsøg med forskellige former for musik karruseller sat i værk pr. 1/ Status d. 1. sep Sæt kun et X Resultat Sæt kun et X Resultat: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 16

17 2. Mål og visioner MED udvalg bestyrelse og alle ansatte har ved flere lejligheder talt om mål og visioner for musikskolen. Processen er godt i gang og vi fortsætter arbejdet. 3. Kommunikation Mandagsmails til alle ansatte indført, hjemmeside under opbygning Vi videreudvikler hjemmeside og indfører nye informationsfoldere 4. Talentlinie Talent linie oprettet. Resultat: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 17

18 4.3 Bibliotekets resultater på indsatser i 2008-aftalen Politisk indsats Kommentarer fra Biblioteket Status Resultat jf. bilag i aftalen d. 1. sep Der er ingen politiske indsatser Sæt kun et X Sæt kun et X Faglig indsats Kommentarer fra Biblioteket Status Resultat jf. bilag i aftalen d. 1. sep Der er ingen faglige indsatser Sæt kun et X Sæt kun et X Egen indsats Kommentarer fra Biblioteket jf. bilag i aftalen 1. Moderne borgerbetjening Arbejdet er godt i gang. Første fællesmøde med direktør fra Irma afholdes i nærmeste fremtid/ : Er afholdt gav megen inspiration, der følges op på personalemøder. Inspirationstur til biblioteker i Hjørring og Brønderslev er planlagt : Turen er gennemført, vi fik mange ideer. 2. Børnekulturel indsats Indsatsen er fortløbende. Gode resultater med mange arrangementer for hele kommunen og et engageret team. Høj synlighed Status d. 1. sep Sæt kun et X Resultat Sæt kun et X Resultat: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 18

19 3. 23 ting Projekt 23 ting er et selvlærings-projekt om web 2.0 og sociale teknologier rettet mod hele personalet. Projektet er søsat og har god tilslutning. Kan følges på 4. Fortsat harmonisering Der arbejdes fortsat med dannelsen af en fælles kultur. For tiden er alle medarbejdere løbende i jobrotation på 2 biblioteker. I 2008 er indkøb og accession af tidsskrifter og årbøger harmoniseret. Resultat: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 19