Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : 04 IT I hele kr., nettoudgifter i 2013-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (13Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (13Æ02) Omflytninger mellem politikomr. (13Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (13Æ04) Andre tekniske korrektioner (13Æ05) Demografi (13Æ06) Budget 2013 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (13Æ07) Indarbejdet til 2. behandlingen (13Æ08) Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget Korrigeret budget 2012, hele politikområdet Regnskab 2011, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet med gennemsnitlig 1,1 procent. Lønnen (art 1) er fremskrevet med 0,8 procent. Det er 0,7 procent lavere end KL s vurdering. Det skyldes, at økonomiudvalget har besluttet at lønfremskrivningen reduceres med 0,5 procent-point til finansiering af selvforvaltnings-bufferpulje. Herudover er lønfremskrivningen reduceret med 0,2 procent-point, som skyldes en for høj fremskrivning fra 2011 til Se nærmere om pris- og lønfremskrivningen i Budgetstrategien for Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Ad 3) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Ad 5) Økonomiudvalgsmødet 4/ (overført fra politikområde Jord og Bygninger).

2 Ad 7) Reduktionen består af nedsat prisregulering med kr., og af reduktion med kr. idet IT-centret skal reinvestere og servicere ca. 20 arbejdspladser mindre, samt af reduktion med kr. vedr. færre KMDomkostninger. De to sidstnævnte ifm. overgang til Udbetaling Danmark. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Der er fratrukket for beregnede indkøbsbesparelser på kr., og for BBR-reduktion med kr., tillagt kr. i kompensation for tidligere foretaget (se ad 7) reduktion af prisregulering, samt reduceret med som overført til Kultur og Fritid (Borgerservice). Specifikation af budget Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb Budget , sammenlignet med tal fra korrigeret budget 2012 og regnskab Det skal bemærkes at der fra og med 2012 er tilført politikområdet en yderligere indtægtspost på 5,8 mio. kr. hidrørende fra brugerbetaling fra udvalgte interne virksomheder. I hele kr., nettoudg. i 2013-priser Specifikation: 2011-priser 2012-priser Administration Budgetreguleringspulje Systemoptimeringspulje Drift og vedligeholdelse Leasingudgifter Indtægter Foreløbig budget Kommentarer/specifikation Generelt Det bemærkes, at der for budget 2013, 2014 og 2015 er under-balancer på hhv. 1,6 mio. kr., 2 mio. kr. og 0,6 mio. kr. som fremgår af ovenstående specifikation af budgettet (budgetreguleringspulje). Det skal endvidere bemærkes at der fra og med 2012 overføres nettoudgifter for 5,8 mio. kr. til andre kommunale virksomheder. Administrationsgrundlag IT-Centret har med virkning fra 1. januar 2010 fået godkendt et administrationsgrundlag, hvorefter en del af IT-Centrets ydelser bliver brugerbetalte. Hovedprincippet i det godkendte administrationsgrundlag er, at virksomhederne betaler for ekstra pc er og andet ekstra it-udstyr i forhold til, hvad den

3 enkelte virksomhed har ved udgangen af Virksomhedernes betaling for ekstra anskaffelse af it-udstyr bliver opkrævet over 4 år, hvorefter IT-Centret overtager forpligtigelsen. IT-Centret fastholder som hovedprincip opgaven som indkøber og koordinator af anskaffelse af it-udstyr. Renovering af it-netværket Det igangværende projekt har til formål at få etableret fibernetværk mellem de kommunale bygninger/lokationer. Projektet blev iværksat i 2010, og ved udgangen af 2012 forventes omkring 150 af kommunens lokationer at være forbundet på fibernettet. Det svarer til 90% af den oprindelige målsætning, og 80% af den opjusterede målsætning. I nogle af de kommunale bygninger er den interne netværkskabling forældet. Opdateringen er ikke iværksat endnu og afventer i øjeblikket en teknologisk afklaring i forhold til anvendelse af trådløse netværk. Et godt trådløst netværk vil på nogle områder overflødiggøre det traditionelle kabelførte netværk. Kommentarer/Specifikation Funktion Sekretariat og forvaltninger Administration Der afsættes i lighed med ,9 mio. kr. til konsulentstøtte. I 2013 forventes bl.a. indhentet konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af telestrategi med henblik på opdatering af telefonsystemet. Budgetreguleringspulje For budgetårene 2013, 2014 og 2015 er der under-balancer på hhv. 1,6 mio. kr., 2 mio. kr. og 0,6 mio. kr. Det er planlagt at der i 2012 skal findes besparelser/merindtægter der kan finansiere underskuddet i Systemoptimeringspulje Efter udbud af resursesystemerne i 2008 er der af besparelsen afsat en pulje til systemoptimering. Puljen udgør 1,8 mio. kr. Drift og vedligeholdelse Herunder budgetteres udgifterne til den daglige drift, samt til en lang række itsystemer, der er karakteriseret ved at være til rådighed for hovedparten af de administrative it-arbejdspladser i forvaltningerne og i virksomhedernes administrationer. Hardware Budgetbeløbet udgør 0,6 mio. kr., og anvendes til diverse anskaffelser og reservedele samt bortskaffelse af elektronisk affald.

4 edoc (ESDH-system) Der er afsat 1,72 mio. kr. til drift af systemet. Kombit-projekter Som mulighed for at deltage i mindre projekter som udvikles af KOMBIT (100 pct. KL-ejet IT-udviklingsfirma) afsættes kr. Folkeregister og SKAT Budgetbeløbet på 0,4 mio. kr. dækker betalingen for udtræk til brug for den kommunale sagsbehandling fra de to statsejede databaser. GIS/Mapinfo (geografisk databehandlingssystem) Budgettet for 2013 udgør 1,18 mio. kr. Lovdatabasesystem Her afholdes udgiften på kr. til Nis-databasen som kommunen abonnerer på. PC-Platform Området dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af pc erne. Det drejer sig i det væsentligste om Office-licenser, Citrix-licenser, Select-licenser, Sikkermail, signaturlicenser, Bookingsystem, samt spam- og antivirusforebyggelse. Der er afsat 6,1 mio. kr. til formålet. En del af udgiften inddækkes af indbetalinger fra kommunens egne virksomheder i det omfang de har anskaffet yderligere IT-arbejdspladser. Under Indtægter er der budgetteret med en indtægt i 2012 på 1,1 mio. kr. Efter 4 års betalinger fritages virksomhederne for betalingen. Som nyt er afsat kr. til systemvedligeholdelse af nyt modul som sikrer elnets-afbrydelse af ikke aktiverede It-enheder (Pc ere m.v.). Der forventes til gengæld en besparelse på omkring 1 mio. kr. til el-udgifter på tværs af kommunen. BOSSINF og BBR Der er afsat 0,51 mio. kr. som dækker forbruget af data samt udveksling af data fra de to statsejede systemer. Server-Platform Omhandler udgifterne i forbindelse med driften af serverinstallationen m.v. Det drejer sig i det væsentligste om serviceaftaler og licenser med henblik på drift og vedligeholdelse af de centrale servere, herunder køling og strøm-forsyning. Der er afsat 0,8 mio. kr. til formålet. Der er i 2012 betalt service for FireWallprogrammet Palo Alto for en periode på 3 år. Det betyder en mindre udgift i 2013 og 2014 på hver 0,36 mio. kr. mod at der i 2015 afsættes yderligere 0,55 mio. kr.

5 KMD Løn og KFS-snitflader Herunder afholdes udgifter til løn- og personalesystem, vagtplanlægningssystem, snitflader til KMD, og KFS-snitflader. Budgettet videreføres med 2,51 mio. kr. Prisme, Fujitsu Herunder afholdes udgifter til Prisme økonomisystem, herunder Prisme Debitor (opkrævningssystem) og Prisme E-Handel (indkøbssystem). Der er afsat i alt 2,02 mio. kr. I 2013 er der indregnet engangsudgift på 0,1 mio. kr. vedrørende arkivering af Prisme-versioner. Dock2Mail Der er afsat kr. til de faste driftsudgifter vedr. konvertering af edocdokumenter til mail-forsendelse. De variable omkostninger (omkostning pr. forsendelse) afholdes under politikområde Fælles formål. Digital selvbetjening Kommunen anvender selv, samt tilbyder borgere og virksomheder en række blanketsystemer (Nis-blanketter, NetBlanket-pakken, KL-blanket licenser og E- Blanket licenser og vielsessystem). I alt afsættes der kr. Derudover afholdes fra 2012 udgiften til Nem-refusion med kr. her. Nem-refusion er det system som gør det muligt at kommunikere sygemeldinger elektronisk mellem arbejdsgivere, herunder kommunen, og kommunens jobcenter. Der er reduceret med kr. i forhold til 2012 svarende til det forbrug som skønnes overført til Udbetaling Danmark fra og med KMD Betalingssystemer Her afholdes udgifter til hovedparten (se også under KMD Løn ovenfor) af de systemer som Næstved Kommune køber hos KMD. Jævnfør betalingsaftalen reguleres der ved årets afslutning for det reelle forbrug. Det er en forudsætning for budgettets overholdelse at der findes et mindreforbrug 0,3 mio. kr. Mindreforbruget forventes fundet i den del af KMD-udgiften der vedrører historiske data. Budgettet er i slutfasen derudover nedsat med kr. vedr. generelt reduceret prisfremskrivning, med kr. vedr. skønnet mindreforbrug af KMD-Journal og KMD-Sag i forbindelse med overflytning af sager til Udbetaling Danmark, samt med kr. som er overført til Kultur og Fritid (Borgerservice). Der er herefter afsat 28,3 mio. kr. i IT-infrastruktur Dataforbindelser Budgettet omfatter udgifter til datatransmission mellem kommunens lokationer og leverandører. Forbruget forventes at udgøre 1,25 mio. kr. i Det forventes at posten kan reduceres i overslagsårene til 1 mio. kr.

6 Telefoni Budgettet omfatter udgifter til løbende drift af telefonsystemet. Der er afsat kr. til formålet, og hele denne udgift, med tillæg af leasingudgifter vedr. telefoni på kr., opkræves en gang om året hos brugerne. Leasingaftaler Hovedreglen er at alle IT-investeringer, herunder GIS, finansieres via leasing, og udgifterne er hidtil blevet afholdt centralt under politikområde IT. Ministerielt udmeldte ændringer til konteringen af IT-indkøb peger på at anskaffelser fremover skal konteres på den virksomhed som forbruger godet. Reglen påtænkes i Næstved kommune implementeret for indkøb der foretages fra og med Ved budgettet for 2010 blev der godkendt en øvre ramme på 16,4 mio. kr. De faktisk beregnede udgifter til leasingydelse er for budget 2013 og overslagsårene udgør: Budgetår Brutto-leasingudgift Virksomheders betaling Netto-leasingudgift ,1 mio. kr. 0,3 mio. kr. 13,0 mio. kr ,1 mio. kr. 0,2 mio. kr. 14,4 mio. kr ,8 mio. kr. 0,1 mio. kr. 11,9 mio. kr ,1 mio. kr. 0,1 mio. kr. 11,5 mio. kr. En del af udgiften inddækkes således af indbetalinger fra kommunens egne virksomheder i det omfang de har anskaffet yderligere IT-arbejdspladser. Efter 4 års betalinger fritages virksomhederne for betalingen. Indtægter Der budgetteres med indtægt for virksomheders og forvaltningers forbrug af fælles telefoncentral. Indtægten er for 2013 sat til 2,1 mio. kr., og modsvarer driftudgifter og leasingudgifter til telefoni. Der er endvidere budgetteret med indtægter fra virksomhederne nye udstyr (jf. administrationsgrundlaget for indkøb af nye arbejdspladser), og fra øvrigt internt salg for 1,1 mio. kr. Fra og med 2012 bliver opkrævet henførbare IT-driftsudgifter hos udvalgte interne virksomheder. I 2013 udgør indtægten 5,9 mio. kr.