Madservice Færdigbehandlede patienter, Sundhed centralt Høreområdet, ViSP Omsorgs-og specialtandplejen... 8

Transkript

1 Reduktionsforslag for Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds og psykiatriudvalget har ikke prioriteret reduktionsforslagene på tværs af deres to politikområder, men derimod prioriteret imellem reduktionsforslagene på sundhedsområdet og på psykiatriområdet hver for sig. Forslagene på sundhedsområdet står først og forslagene på psykiatriområdet står nederst. Det er ikke udtryk for udvalgets prioritering, hvorfor nummereringen også starter med nr. 1 igen, når forslagene på psykiatriområdet begynder. Indhold POLITIKOMRÅDE SUNDHED Madservice... 2 Færdigbehandlede patienter, Sundhed centralt... 4 Høreområdet, ViSP... 6 Omsorgs-og specialtandplejen... 8 Hjælpemiddeldepotet, omlægning af opgavevaretagelse Specialiseret genoptræning i sygehusregi, Sundhed centralt Børne- og ungdomstandplejen, LEON Hjælpemidler, indkøb Kørsel til genoptræning, Sundhed centralt Ordblindeområdet, ViSP Hjælpemiddeldepotet, ændret opgavevaretagelse og øget genbrug Alkoholrådgivningen/ døgnpuljen, Sundhedscentret Forebyggelse og sundhedsfremme, Sundhedscentret Hjælpemiddelområdet, visitation og vejledning Børne- og ungdomstandplejen, Rammeundersøgelsesintervallerne POLITIKOMRÅDE PSYKIATRI 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt K17 Aftale i region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for alle omfattede virksomheder Reduceret brug af køb af tilbud i andre kommuner... 33

2 Nr. 7.3 Prioriteringsnr. 1 Projekt navn Madservice Udvalg Sundhed og Psykiatriudvalget Politikområde Sundhed Tiltag (skriv %) Sæt evt. flere % Strukturændring Serviceændring Effektivisering 100 % Andet Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger -0,9-0,9-0,9-0,9 Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): kr. Beskrivelse af forslag (herunder beskrivelse af hvor stor en del af forslaget der er effektiviseringer): Besparelsen udmøntes således: Omlægning af arbejdsgange, bl.a. via LEAN Yderligere effektiviserings- og automatiseringstiltag Handlinger for at gennemføre forslaget: Næstved Madservice tilstræber at tilpasse personaleforbruget ved en naturlig afgang, hvilket forventes at kunne ske ultimo Tiltag for at minimere virkning for borgerne: Omlægning i vagtplanen med 1 medarbejder mindre i weekendvagt og derved en medarbejder mere til hverdagens produktion. Reduktion i telefontiden i weekender og på helligdage til tidsrummet fra kl til Igangsættes fra den Virkning for borgerne er således målrettet tilstræbt minimeret, og der er

3 primært tale om effektiviseringstiltag. Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag: nej

4 Nr Prioriteringsnr. 2 Projekt navn Færdigbehandlede patienter, Sundhed centralt Udvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Sundhed Tiltag (skriv %) Sæt evt. flere % Strukturændring Serviceændring Effektivisering 100 % Andet Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): 600 Beskrivelse af forslag (herunder beskrivelse af hvor stor en del af forslaget der er effektiviseringer): Et rent effektiviseringsforslag m.h.p. rettidig hjemtagelse af færdigbehandlede patienter. Fortsættelse af igangsat arbejde med sufficient dokumentation og styrket fokus på anvendelse af fleksible løsninger for hurtig hjemtagelse. Handlinger for at gennemføre forslaget: Fortsat tæt opfølgning og kontrol af kommunens udgifter til færdigbehandlede patienter og vores egen dokumentation for konkrete aftaler med sygehusene vedr. de enkelte borgere. Skriftlig procedure for omregistrering af sygehusenes fejlagtige opkrævning for færdigbehandling. Tiltag for at minimere virkning for borgerne: I særlige tilfælde, f.eks. for at undgå flere flytninger, vurderes det mest hensigtsmæssigt for borgeren at forblive på sygehuset en enkelt / få dage efter at være færdigbehandlet. Dette hensyn til borgeren kan fortsat imødegås

5 på trods af budgetreduktion. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej.

6 Nr. 7.5 Prioriteringsnr. 3 Projekt navn Høreområdet, ViSP Udvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Sundhed Tiltag (skriv %) Sæt evt. flere % Strukturændring Serviceændring Effektivisering 100 % Andet Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger -1,1-1,1-1,1-1,1 Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.):4.624 kr. Beskrivelse af forslag (herunder beskrivelse af hvor stor en del af forslaget der er effektiviseringer): Med virkning fra 1.januar 2014 er der sket en lovændring på høreområdet, hvilket har betydet, at en del af de opgaver som ViSP hidtil har varetaget på vegne af kommunerne, nu er overgået til Region Sjælland. På den baggrund kan ViSP foretage en effektivisering og tilpasning af driften på høreområdet. Her udover udmøntes reduktionen ved reduktion i den åbne træffetid på de decentrale træffesteder og / eller i antallet af besøg hos borgere, der ikke er i stand til selv at møde på de åbne træffesteder i de fem kommuner. Reduktion i abonnement er i henhold til KKR beslutning. Handlinger for at gennemføre forslaget: Afgivelse af opgaver til Region Sjælland i forhold til efter kontrol af høreapparater som følge af lovændring på området. Reduktion i åben træffetid og hjemmebesøg.

7 Tiltag for at minimere virkning for borgerne: Virkning for borgerne er målrettet tilstræbt minimeret, og der er primært tale om effektiviseringstiltag. Iværksættelsestidspunkt:1. januar 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej

8 Nr. 7.6 Prioriteringsnr. 4 Projekt navn Omsorgs-og specialtandplejen Udvalg Sundheds-og Psykiatriudvalget Politikområde Sundhed Tiltag (skriv %) Sæt evt. flere % Strukturændring Serviceændring Effektivisering 100 % Andet Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger -0,7-0,7-0,7-0,7 Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): Beskrivelse af forslag (herunder beskrivelse af hvor stor en del af forslaget der er effektiviseringer): Tandplejen gennemfører Lean proces på Omsorgs-og specialtandplejeområdet, og området effektiviseres yderligere. I modsætning til tidligere behandles mange omsorgspatienter nu på Tandplejens klinikker, hvorved tidsforbruget til kørsel nedsættes. Digitaliseringen medfører en effektivisering af arbejdsgangene. Tandplejen behandler flere specialtandplejepatienter i eget regi og opnår dermed en nettobesparelse. Der arbejdes fortsat på et let øget hjemtag fra den regionale specialtandpleje. Handlinger for at gennemføre forslaget: Jf. ovenstående: Lean Digitalisering Hjemtagelse Tiltag for at minimere virkning for borgerne: Virkningen for borgerne er målrettet tilstræbt minimeret, da der er tale om

9 effektiviseringstiltag og LEAN i interne sags-og arbejdsgange. Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej

10 Nr Prioriteringsnr. 5 Projekt navn Hjælpemiddeldepotet, omlægning af opgavevaretagelse. Udvalg Social- og Psykiatriudvalget Politikområde Sundhed Tiltag (skriv %) Sæt evt. flere % Strukturændring Serviceændring Effektivisering Ca. 50 % Ca. 50 % Andet Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): Beskrivelse af forslag (herunder beskrivelse af hvor stor en del af forslaget der er effektiviseringer): Hovedparten af forslaget er effektivisering af arbejdet på Hjælpemiddeldepotet. Opgaverne med kørsel med plejesenge og lovpligtige serviceeftersyn på personløftere håndteres på nuværende tidspunkt af eksterne leverandører efter aftale med Hjælpemiddeldepotet. Disse opgaver foreslås varetaget af depotets medarbejdere, således at opgaveløsningen effektiviseres via integration med øvrige opgaver. Handlinger for at gennemføre forslaget: Aftaler med eksterne leverandører opsiges til udgangen af Arbejdet på Hjælpemiddeldepotet skal omlægges, så ovennævnte opgaver indgår i Hjælpemiddeldepotets samlede opgavevaretagelse. Øget fokus på arbejdsmiljø / tunge løft. Dialog og aftaler med samarbejdspartnere i NK om planlægning og struktur ift. transport af hjælpemidler. Tiltag for at minimere virkning for borgerne:

11 Jf. ovenstående. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: 7.10

12 Nr Prioriteringsnr. 6 Projekt navn Specialiseret genoptræning i sygehusregi, Sundhed centralt. Udvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Sundhed Tiltag (skriv %) Sæt evt. flere % Strukturændring Serviceændring Effektivisering 100 % Andet Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): Beskrivelse af forslag (herunder beskrivelse af hvor stor en del af forslaget der er effektiviseringer): Reduktion af antallet af specialiserede genoptræningsplaner i sygehusregi m.h.p., at disse varetages i kommunalt regi på Sundhedscentret som almen genoptræning. Den procentvise fordeling mellem specialiseret genoptræning og almen genoptræning har udviklet sig positivt siden 2007, således at den specialiserede genoptræning er faldet fra 29 % i 2007 til 14 % i Den specialiserede genoptræning er væsentlig dyrere end den almene. Dette skyldes bl.a. en allerede gennemført effektivisering af de almene genoptræningsforløb på Sundhedscentret. Handlinger for at gennemføre forslaget: Fortsat tæt opfølgning og forhandling med regionens sygehuse m.h.p. hurtig og smidig overgang fra specialiseret genoptræning på sygehus til almen genoptræning på kommunens Sundhedscenter. Fortsat kompetenceudvikling af Sundhedscentrets terapeuter m.h.p. kvalificering til at varetage mere specialiserede genoptræningsforløb.

13 Tiltag for at minimere virkning for borgerne: Sundhedsstyrelsens vejledning i forhold til afgrænsning mellem specialiseret og almen genoptræning respekteres. Derfor vurderes forslaget ikke at have negativ virkning for borgerne. Tvært imod er en del borgere glade for at kunne tilbydes genoptræning på Sundhedscentret og herved kunne undgå en længere transporttid til udenbys sygehuse. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej.

14 Nr. 7.7 Prioriteringsnr. 7 Projekt navn Børne- og ungdomstandplejen, LEON Udvalg Sundheds-og Psykiatriudvalget Politikområde Sundhed Tiltag (skriv %) Sæt evt. flere % Strukturændring Serviceændring Effektivisering 100 % Andet Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger -0,3-0,3-0,3-0,3 Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): Beskrivelse af forslag (herunder beskrivelse af hvor stor en del af forslaget der er effektiviseringer): En fortsat ændring af Tandplejens personalesammensætning i forbindelse med generationsskiftet gennemføres, herunder også en justering af ledelsesstrukturen. Handlinger for at gennemføre forslaget: Der henvises til strategien Tandplejen i 20,erne. Strategien indebærer: En ændring af personalesammensætningen, således at opgaverne fordeles efter LEON princippet og reglerne om delegering af forbeholdt sundhedsfagligt arbejde. En ny forebyggelsesstrategi, som tager udgangspunkt i det, der er dokumentation for virker. Bibeholdelse af de politisk vedtagne rammeundersøgelsesintervaller. Tiltag for at minimere virkning for borgerne: Virkningen for børnene er målrettet tilstræbt minimeret da reduktionen

15 effektiviseres via LEON princippet, herunder kompetenceudvikling af personalet. Iværksættelsestidspunkt: i løbet af Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Ja, forslag 7.8 (rammeundersøgelsesintervaller)

16 Nr. 7.9 Prioriteringsnr. 8 Projekt navn Hjælpemidler, indkøb Udvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Sundhed Tiltag (skriv %) Sæt evt. flere % Strukturændring Serviceændring Effektivisering 100 % Andet Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): Beskrivelse af forslag (herunder beskrivelse af hvor stor en del af forslaget der er effektiviseringer): Næstved Kommune indgår i indkøbsfællesskab med en række kommuner på sjælland (Fælles Udbud Sjælland = FUS). Indkøbsaftaler på genbrugshjælpemidler, stomiprodukter og inkontinensprodukter forventes at give en besparelse. Der er taget udgangspunkt i, at de kr. er svarende til den andel af den samlede besparelse, der tilfalder virksomheden. Handlinger for at gennemføre forslaget: Styring ift. korrekt brug af indkøbsaftalerne. Tiltag for at minimere virkning for borgerne: Bevilling af personlige hjælpemidler efter servicelovens 112, er omfattet af reglerne om frit valg. Borgerne kan vælge andre produkter/leverandører til samme pris som NK får via indkøbsaftalerne.

17 Iværksættelsestidspunkt: Indkøbsaftalerne via FUS har ikrafttræden i Løbetiden for aftalerne er 3år + mulighed for forlængelse Har forslaget sammenhæng med andre forslag: 7.10

18 Nr Prioriteringsnr. 9 Projekt navn Kørsel til genoptræning, Sundhed centralt. Udvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Sundhed Tiltag (skriv %) Sæt evt. flere % Strukturændring Serviceændring Effektivisering 100 % Andet Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): Beskrivelse af forslag (herunder beskrivelse af hvor stor en del af forslaget der er effektiviseringer): Hovedparten af forslaget er effektivisering, og en mindre del vil slå igennem som serviceændring for borgerne. Når borgere henvises til genoptræning på Sundhedscentret efter sygehusbehandling indgår vurdering af borgerens funktionsevne specifikt i forhold til at kunne benytte billigst egnet befordring til genoptræningen. Denne vurdering gentages struktureret med faste intervaller, således at borgerne fortløbende visiteres fra dyrere befordringstilbud til billigere. Handlinger for at gennemføre forslaget: Jf. ovenstående. Løbende opfølgning og omvisitering. Transport til genoptræning indgår som aktiv del af borgerens handleplan for genoptræningsforløbet. Tiltag for at minimere virkning for borgerne: Borgere trænes i at kunne transportere sig selv og / eller benytte billigst

19 egnede transportform. Dette giver den positivt afledte konsekvens, at borgerne også kan benytte dette i andre situationer ved private kørselsbehov. For nogle borgere kan det indebære længere ventetid på Sundhedscentret; men der er indrettet café med mulighed for køb af mad og drikke. Iværksættelsestidspunkt: Løbende iværksættelse både i 2014 og Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Kørselsoptimeringsprojekt.

20 Nr. 7.4 Prioriteringsnr. 10 Projekt navn Ordblindeområdet, ViSP Udvalg Sundheds-og Psykiatriudvalget Politikområde Sundhed Tiltag (skriv %) Sæt evt. flere % Strukturændring Serviceændring Effektivisering 100 % Andet Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger -0,4-0,4-0,4-0,4 Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): ca kr. Beskrivelse af forslag (herunder beskrivelse af hvor stor en del af forslaget der er effektiviseringer): Reduktion af kerneydelsen således at færre personer med svære læse, skrive og regnevanskeligheder opnår kompensation herfor. Konsekvensen vil være, at færre borgere med svære læse-, skrive- og regnevanskeligheder og med behov for individualiseret undervisning eller undervisning på helt små hold (enkeltmandsundervisning), vil have vanskeligere ved at opnå dette tilbud hos ViSP. Der kan opstå ventetid på tilbuddet. Reduktion i abonnement er i henhold til KKR beslutning. Handlinger for at gennemføre forslaget: Reduktion af medarbejdergruppen.

21 Tiltag for at minimere virkning for borgerne: ViSP arbejder fortløbende med effektivisering på området og optimering af sagsforløb. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej

22 Nr Prioriteringsnr. 11 Projekt navn Hjælpemiddeldepotet, ændret opgavevaretagelse og øget genbrug. Udvalg Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Sundhed Tiltag (skriv %) Sæt evt. flere % Strukturændring Serviceændring Effektivisering Ca. 50 % Ca. 50 % Andet Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): Beskrivelse af forslag (herunder beskrivelse af hvor stor en del af forslaget der er effektiviseringer): Tilkøb af eksterne serviceydelser reduceres, og opgaverne varetages i stedet af personale ved hjælpemiddeldepotet. Øget fokus på hjemtagelse af hjælpemidler efter brug og øget fokus på genbrug af hjælpemidler. Handlinger for at gennemføre forslaget: Øget samarbejde med samarbejdspartnere i NK omkring hjemtagning af hjælpemidler og prioritering af opgaverne. Tæt opfølgning på forbrug / indkøb. Tiltag for at minimere virkning for borgerne: Reduktion af budgettet på dette område vil have en konsekvens for brugerne ift. hastigheden hvormed arbejdsopgaverne udføres. Det vurderes ikke at have betydning for kvaliteten af arbejdet.

23 Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: 7.11

24 Nr. 7.2 Prioriteringsnr. 12 Projekt navn Alkoholrådgivningen/ døgnpuljen, Sundhedscentret Udvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg Politikområde Sundhed Tiltag (skriv %) Sæt evt. flere % Strukturændring Serviceændring Effektivisering 100 % Andet Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): 736 Beskrivelse af forslag (herunder beskrivelse af hvor stor en del af forslaget der er effektiviseringer): Døgnpuljen på Alkoholområdet dækker både udgifter til borgere, der bevilges dagophold, døgnophold samt udgifter til borgere, som vælger ambulant behandling i andre kommuner (fritvalg). Omfanget af ansøgninger og bevillinger er svært forudsigeligt. Borgerne har endvidere ret til at vælge ambulant behandling i andre kommuner, hvorfor udgiftsniveauet til frit valg er svært styrbart. Handlinger for at gennemføre forslaget: Yderligere skærpelse af kriterier for bevilling af dag- og døgnophold. Tiltag for at minimere virkning for borgerne: Til stadighed arbejde på at effektivisere sagsgange.

25 Iværksættelsestidspunkt: Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Ja, forslag 7.1.

26 Nr. 7.1 Prioriteringsnr. 13 Projekt navn Forebyggelse og sundhedsfremme, Sundhedscentret Udvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg Politikområde Sundhed Tiltag (skriv %) Sæt evt. flere % Strukturændring Serviceændring Effektivisering 100 % Andet Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger -1,2-1,2-1,2-1,2 Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): (Forebyggelse og sundhedsfremmebudget excl. Alkoholrådgivningen og Forebyggende hjemmebesøg). Beskrivelse af forslag (herunder beskrivelse af hvor stor en del af forslaget der er effektiviseringer): Der nedlægges 1,2 sundhedskonsulentstilling. Dette får konsekvenser 1. ift. gennemførelse af den nye sundhedspolitik, 2. og længere venteliste på Sundhedsskolen (træning og undervisning af borgere med kroniske sygdomme). Handlinger for at gennemføre forslaget: Ikke genbesættelse af vakant sundhedskonsulentstilling (er vikarbesat 2014 ud), samt varsling af sundhedskonsulent(er) der skal ned i tid svarende til 0,2 stilling. Sidstnævnte kan ikke få helårsvirkning pga. varslingstid (3-9 måneder).

27 Tiltag for at minimere virkning for borgerne: Virkning for borgerne tilstræbes målrettet minimeret. Iværksættelsestidspunkt: vedr. vikarbesat stilling. Vedr. den eller de sundhedskonsulenter der skal varsles ned i tid (0,2 stilling), vil iværksættelsestidspunktet afhænge af længden på varslingen (3-9 måneder). Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej

28 Nr Projekt navn Prioriteringsnr. 14 Hjælpemiddelområdet, visitation og vejledning. Udvalg Sundhed- og Psykiatriudvalget Politikområde Sundhed Tiltag (skriv %) Sæt evt. flere % Strukturændring Serviceændring Effektivisering 100 % Andet Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger -1,2-1,2-1,2-1,2 Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): Beskrivelse af forslag (herunder beskrivelse af hvor stor en del af forslaget der er effektiviseringer): Reduktion af budget / medarbejdere i Team Hjælpemidler v. Center for Sundhed. Handlinger for at gennemføre forslaget: Uønsket afsked Det forventes ikke at være muligt at indgå aftaler om frivillig afgang/reduktion af personalegruppen. Tiltag for at minimere virkning for borgerne: Forslaget vil resultere i et øget arbejdspres ifm. bevilling og formidling af hjælpemidler, og formentlig forøget ventetid på sagsbehandlingen Ændrede arbejdsgange og ændring i prioritering af opgaver i samarbejde med samarbejdspartnere. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag:ja, 7.10 og 7.11

29 Nr. 7.8 Prioriteringsnr. 15 Projekt navn Børne- og ungdomstandplejen, Rammeundersøgelsesintervallerne. Udvalg Sundheds-og Psykiatriudvalget Politikområde Sundhed Tiltag (skriv %) Sæt evt. flere % Strukturændring Serviceændring Effektivisering 100 % Andet Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger -0,9-0,9-0,9-0,9 Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): Beskrivelse af forslag (herunder beskrivelse af hvor stor en del af forslaget der er effektiviseringer): Nedlæggelse af 0,9 tandplejerstilling: Nedlæggelse af 0,9 tandplejerstilling vil betyde en yderligere forlængelse af rammeundersøgelsesintervallerne på 2 mdr. i gennemsnit til: Førskolebørn: 15 mdr. Skolebørn: 22 mdr. Unge: mdr. Dette er 2 mdr. længere end de politisk vedtagne, men 4 mdr. længere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil have betydning for Tandsundheden, som nu er stagnerende/faldende i Næstved kommune.

30 Handlinger for at gennemføre forslaget: Uansøgt afsked af tandplejer. Tiltag for at minimere virkning for borgerne: I forslag nr.7.7 om ændret opgavefordeling og strukturændringer er disse tiltag beskrevet. Iværksættelsestidspunkt: Præcist tidspunkt er afhængigt af opsigelsesvarslet. Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Ja, forslag 7.7 (Leon)

31 Nr nej Prioriteringsnr. 1 Projekt navn Udvalg Politikområde Tiltag (skriv %) Sæt evt. flere % 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt Sundheds og psykiatriudvalget 24 - Psykiatri Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.):4.500 Beskrivelse af forslag (herunder beskrivelse af hvor stor en del af forslaget der er effektiviseringer): På Grimstrupvej har Socialpsykiatrisk Center 8 boliger, der er varige botilbud under servicelovens 108. Kun få hundrede meter fra botilbuddet, nemlig på Marskvej, ligger Center for Socialt Udsatte, som har personaledækning døgnet rundt. Det foreslås, at nattevagten på Grimstrupvej nedlægges, og at de 8 borgere i Socialpsykiatrisk Center i stedet kan ringe til nattevagten på Marskvej, hvis de får behov for hjælp. Handlinger for at gennemføre forslaget: Samdrift af nattevagt mellem to centre skal iværksættes. Tiltag for at minimere virkning for borgerne: Der udarbejdes procedure for hvordan borgerne, konkret, får kontakt til nattevagt i CSU. Borgerne udstyres med telefontavle Iværksættelsestidspunkt: 1. oktober 2014 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: Nej

32 Nr Nej Prioriteringsnr. 2 Projekt navn K17 Aftale i region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for alle omfattede virksomheder Udvalg Sundheds og psykiatriudvalget Politikområde 24 - Psykiatri Tiltag (skriv %) Sæt evt. flere % Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet 100 Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): Brutto Beskrivelse af forslag (herunder beskrivelse af hvor stor en del af forslaget der er effektiviseringer): KKR Sjælland besluttede på deres møde den 10. marts 2014, at anbefale, at taksterne i 2015 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen fratrukket 1½ procentpoint. På den baggrund udarbejdes besparelses forslag på egne pladser, samt forventet konsekvens for de tilbud som Næstved Kommune køber i andre kommuner i region Sjælland. Egne pladser: Her er virksomheder som er omfattet af øvrige spareforslag ikke reduceret med 1,5 %. Reduktionen svarer til brutto 0,5 mio.kr. og efter fradrag fra faldende salgsindtægter i alt 0,3 mio.kr. Køb andre kommuner: Her er alene regnet på køb af pladser i andre kommuner. Omsætning 21 mio.kr.. Besparelse 0,3 mio.kr. Handlinger for at gennemføre forslaget: Tilpasning af taksterne for Tiltag for at minimere virkning for borgerne: Revidering af servicedeklaration, så virkningen for borgeren bliver mindst mulig. Iværksættelsestidspunkt: start 2015 Har forslaget sammenhæng med andre forslag: nej

33 Nr nej Prioriteringsnr. 3 Projekt navn Udvalg Politikområde Reduceret brug af køb af tilbud i andre kommuner Sundheds og psykiatriudvalget 24 - Psykiatrikområdet Tiltag (skriv %) Sæt evt. flere % Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet 100 Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Ændring i antal stillinger Nuværende udgiftsniveau for den pågældende aktivitet (i kr.): Beskrivelse af forslag (herunder beskrivelse af hvor stor en del af forslaget der er effektiviseringer): I Center for Handicap og Psykiatri er det Myndighedsafdelingen, der visiterer de borgere, som kommunen er handlekommune for. Visitation sker til: 1. tilbud i eget regi 2. udenbys tilbud 3. private tilbud Udgifterne til henholdsvis udenbys tilbud og private tilbud er dækket af budgettet til køb af udenbys pladser, som er på 95 mio. kr. Med nærværende forslag lægges op til en besparelse i forhold til dette budget. Gennemførelse heraf handler overordnet set om at fastholde tilbud i eget regi (Næstved Kommune) og reducere i antallet, omfanget og varigheden af købte tilbud, som Næstved Kommune ikke driver. Denne prioritering vil blive fulgt i visitationen af hver enkelt borger, uanset hvilke foranstaltninger indenfor området der visiteres til. Handlinger for at gennemføre forslaget: Særlig opmærksomhed i forhold til at sikre, at de nødvendige tilbud eksisterer, bevares og/eller etableres i Næstved Kommune; dette i tæt samarbejde med Næstved Kommunes leverandører. Skærpet opmærksomhed i Myndighedsafdelingen i forhold til, at visitation som udgangspunkt sker til egne tilbud. Kun i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering kan der bevilges til tilbud, som Næstved Kommune ikke driver. Tiltag for at minimere virkning for borgerne:

34 Iværksættelsestidspunkt: Nu Har forslaget sammenhæng med andre forslag: nej