1. Opsummering af analysens konklusioner

Transkript

1 Første del af takstanalysen i forbindelse med Rammeaftale 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner Normeringsændringer Samlet budgetvolumen i 2010 i forhold til Udviklingen i Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger Opsummering af analysens konklusioner Dette er første del af takstanalysen i forbindelse med Rammeaftalen Der vil i den kommende tid blive arbejdet på at udbygge analysen, således at den fulde udgave foreligger i februar Analysen viser følgende udvikling på rammeaftalens område: Der er sket 0,5 % stigning i normeringerne fra 2009 til 2010 Der er 2,0 % stigning i det samlede budget fra 2009 til 2010 Der er sket en stigning i antallet af særydelser på 20. Ydelserne udgør nu 1 % af det samlede pladstal. Der er samlet set indenfor rammeaftalens område sket en nettonormeringsudvikling på 49 pladser, svarende til en forøgelse på 0,5 %. Det samlede budget for området er i faste priser steget fra kr i 2009 til kr i 2010, svarende til en stigning på 2,0 %. Der er sket en stigning i antallet af særydelser på 20 pladser, således at særydelserne nu udgør 1 % af det samlede antal pladser. De samlede udgifter er steget med 48 %. Den gennemsnitlige pris pr. plads er steget med 15 %. Konklusionerne uddybes i den nedenstående analyse. Bilag med oplysninger fra indberetningen Ud fra oplysningerne i indberetningen er som bilag til rammeaftalen lavet Takstoversigten og Den specificerede tilbuds- og takstoversigt. Takstoversigten viser målgruppe, lovgrundlag, normering, belægningsprocent og takst for alle ydelser, der hører under rammeaftalen. Den specificerede tilbuds- og takstoversigt indeholder størstedelen af de informationer, der er indberettet på hver enkelt ydelse. Kommunikationscentrene indgår ikke i analysen, men fremgår sidst i Den specificerede tilbuds- og takstoversigt. 2. Normeringsændringer Nedenstående tabel indeholder en oversigt over normeringsændringerne fra 2009 til 2010 i både pladstal og procent. Tabellen er opgjort på udbyderniveau og indeholder alle former for pladser, herunder specialundervisning, misbrugsbehandling og enkeltmandsprojekter. De eneste ydelser der ikke indgår i oversigten er ydelserne på Støttecenteret for senhjerneskadede, som i 2009 hører under Region Syddanmark og i 2010 under Kolding Kommune. Støttecenteret indgår ikke, da deres normering er opgjort i timer frem for helårspladser. Samlet set er antallet af pladser inden for rammeaftalens område steget med 0,5 %. Side 1 af 5

2 Kommune normering 2009 normering 2010 i % Syddanmark samlet 9.641, ,6 48,1 0,5% Aabenraa 271,0 291,5 20,5 7,6% Assens 283,0 283,0 0 0% Billund 136,0 134,0-2,0-1,5% Esbjerg 1.335, ,0-12,0-0,9% Faaborg-Midtfyn 270,5 279,1 8,6 3,2% Fredericia 377,0 381,0 4,0 1,1% Haderslev 268,0 255,0-13,0-4,9% Kolding 420,0 464,0 44,0 10,5% Langeland 35,0 31,0-4,0-11,4% Middelfart 258,5 268,5 10,0 3,9% Nordfyn 36,0 28,0-8,0-22,2% Nyborg 80,0 80,0 0,0 0% Odense 1.791, ,5 37,0 2,1% Region Syddanmark 1.414, ,5-81,0-5,7% Svendborg 535,0 576,0 41,0 7,7% Sønderborg 321,0 321,0 0,0 0% Tønder 400,0 398,0-2,0-0,5% Varde 196,5 196,5 0,0 0% Vejen 118,0 120,0 2,0 1,7% Vejle 1.242, ,0 4,0 0,3% Ærø 16,0 16,0 0,0 0% Nogle af normeringsændringerne mellem 2009 og 2010 skyldes kommunale overtagelser af regionale tilbud pr. 1. januar Kolding Kommune overtager Bramdrupdam Bofællesskab og en del af Ungdomskollegiet fra Region Syddanmark, svarende til 62 pladser. Svendborg Kommune overtager Skovsbovej, svarende til 38 pladser. Side 2 af 5

3 Nedenstående oversigt viser målgrupperne opgjort ud fra de indberettede normeringer i % af de pladser der udbydes inden for rammeaftalens område, er således til voksne udviklingshæmmede. 3. Samlet budgetvolumen i 2010 i forhold til 2009 Nedenstående tabel viser den samlede budgetudvikling fra 2009 til 2010 pr. udbyder. På grund af store usikkerheder i de budgettal, der blev indberettet i 2009 er budgettallene for begge år opgjort 1 Gruppen Andet består af: Børn og unge med behov for specialundervisning, Fysisk handicappede voksne, Personer med udviklingsforstyrrelser (Autisme mv.), Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge, Voksne med behov for specialundervisning, Voldsramte kvinder. Side 3 af 5

4 ved at gange årstakst, normering og belægningsprocent for samtlige ydelser. Bortset fra kommunikationscentrene er de eneste ydelser, der ikke indgår, dem på Støttecenteret for senhjerneskadede, der i 2009 hører til Region Syddanmark og i 2010 til Kolding Kommune. Støttecenteret er undladt, da normeringen her er opgjort i timer frem for årsværk. Til højre for budgetudviklingen i procent vises normeringsudviklingen i % for hver enkelt udbyder. Alt andet lige vil en normeringsstigning medføre en budgetstigning og omvendt. Der kan dog ikke udelukkende på baggrund af en sammenligning mellem nedenstående normeringsudvikling og budgetudvikling konkluderes, hvorvidt der er tale om serviceforbedringer eller -forringelser, da det også afhænger af taksterne for de ydelser, som der er sket normeringsændringer på. Udbyder Budgetterede takstindtægter 2009 fremskrevet m. KL's PL Budgetterede takstindtægter 2010 Budgetudvikling Syddanmark samlet ,0% 0,5% Aabenraa ,4% 7,6% Assens ,5% 0% Billund ,8% -1,5% Esbjerg ,1% -0,9% Faaborg-Midtfyn ,6% 3,2% Fredericia ,9% 1,1% Haderslev ,1% -4,9% Kolding ,3% 10,5% Langeland ,5% -11,4% Middelfart ,7% 3,9% Nordfyn ,4% -22,2% Nyborg ,6% 0% Odense ,0% 2,1% Region Syddanmark ,3% -5,7% Svendborg ,2% 7,7% Sønderborg ,9% 0% Tønder ,0% -0,5% Varde ,5% 0% Vejen ,7% 1,7% Vejle ,4% 0,3% Ærø ,8% 0% Side 4 af 5

5 4. Udviklingen i Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger Nedenstående oversigt viser hvilke udbydere som har særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter i henholdsvis 2009 og Udbyder Antal i ) Udgift i 2009 Esbjerg Faaborg-Midtfyn 1 Kolding Odense 9 9 Region Syddanmark Tønder 1 1 Vejen Vejle Aabenraa Syddanmark i alt pr. år Antal i 2010 Udgift i Udgift pr. plads pr. år ) Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til analysen af særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter i foråret 2009, idet der i mellemtiden er foretaget enkelte korrektioner. 2) Middelfart har indberettet 14 enslydende særforanstaltninger på Vestbo, som fremgår af Tilbuds- og takstoversigten. Denne indberetning var en fejl og ydelserne skulle i stedet have været indberettet som en særskilt ordinær takst. Denne ændring har ingen økonomiske konsekvenser. For Region Syddanmark viser tabellen en stor vækst i antallet. Stigningen skyldes delvist en ny opgørelsesmetode. Tidligere indberettede Region Syddanmark kun særydelser af relativ permanent karakter, mens indberetningen i 2010 også omfatter kortvarige ydelser. Samlet set viser opgørelsen en stigning i antallet særydelser på 20 pladser eller 28 %. De samlede udgift er steget med kr svarende til 48 %. Den gennemsnitlige pris pr. plads er steget med 15 %. Side 5 af 5