Bilag Overførsler fra 2011 til 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag Overførsler fra 2011 til 2012"

Transkript

1 Bilag Overførsler fra 2011 til 2012 Konkrete overførsler fra 2011 til 2012 Nedenfor vises en samlet oversigt over større, uforbrugte rådighedsbeløb, med forventet overførsel til 2012: Projekterne er kategoriseret efter hovedårsag til forskydninger. Nogle projekter vil selvfølgelig have flere årsager til ændringer i tidsplaner/betalingsplaner. Disse er placeret hvor det er mest relevant. Forskydninger der primært skyldes bevillingsteknisk metode Indtægter angives med minus som fortegn Projekt Overførsel Årsag til overførsel Onkologi 3,0 mio. kr ,2 mio. kr. Rådighedsbeløbet blev givet på én gang på trods af at projekter strækker sig over oprindeligt 2 år. Sygehus Nord Implementering af specialeplan i Roskilde 8,3 mio. kr. Rådighedsbeløbet blev givet på én gang på trods af at projekter strækker sig over oprindeligt 2 år. 8,5 mio. kr. Målrettede indsatser 5,8 mio. kr. 5,8 mio. kr. Bevillingen og rådighedsbeløb er givet i november Dette giver ikke mulighed for afslutning i Ingen tidsplan angivet Side 1

2 Sygehus Nord Målrettede indsatser 13,o mio. kr. Ingen tidsplan angivet Psykiatrien Målrettede indsatser 1,8 mio. kr. Ingen tidsplan angivet elektronisk medicinkort 4,0 mio. kr Digital EKG 3,0 mio. kr ,2 mio. kr. Bevillingen og rådighedsbeløb er givet i november Dette giver ikke mulighed for afslutning i ,8 mio. kr. Bevillingen og rådighedsbeløb er givet i november Dette giver ikke mulighed for afslutning i ,8 mio. kr. Der er afsat fuldt rådighedsbeløb i samme år som der er givet bevilling vel vidende at projekter ikke afsluttes i bevillingsåret. Herudover er projektet støttet af Fonden for velfærdsteknologi (tidl. ABT). Projektet er udvidet ift. oprindeligt planlagt. 2,2 mio. kr. Der er afsat fuldt rådighedsbeløb i samme år som der er givet bevilling, vel vidende at projekter ikke afsluttes i bevillingsåret. Herudover resterer der beløb til betaling i 2012 jf. tidsplanen i den indgåede kontrakt med GE. Ellers er projektet afsluttet. Side 2

3 Klinisk Systemlogon 26,7 mio. kr Blodbankssystem 8,0 mio. kr. Arbejdsmiljøpulje Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer Færdighedslaboratorier 2,8 mio. kr. 18,3 mio. kr. Der er afsat fuldt rådighedsbeløb i samme år som der er givet bevilling vel vidende at projekter ikke afsluttes i bevillingsåret. Herudover er tidsplanen udvidet til at gælde for hele ,1 mio. kr. Bevillingen og rådighedsbeløb er givet så sent i 2011 at dette ikke giver mulighed for afslutning i Desuden har den endelige anlægs- og betalingsplan med leverandøren gjort, at hovedparten af projektets udgifter er skubbet fra 2011 til ,6 mio. kr. Puljen indgår fremadrettet i puljen til mindre bygningsmæssige ændringer. Der mangler afslutning på enkelte projekter. 21,5 mio. kr. Puljen udmøntes årligt. Der gives rådighedsbeløb svarende til bevillingen uanset tidsplaner for projekter. Dvs. at der søges bevillinger/rådighedsbeløb til projekter man ved løber over mere end et år. 1,1 mio. kr. Bevillingen og rådighedsbeløb er givet så sent i 2011 at dette ikke giver mulighed for afslutning i Side 3

4 Energipuljen Lægehuse 30,4 mio. kr. 11,3 mio. kr. Puljen udmøntes årligt. Der gives rådighedsbeløb svarende til bevillingen uanset tidsplaner for projekter. Dvs. at der søges bevillinger/rådighedsbeløb til projekter man ved løber over mere end et år. 2,6 mio. kr. Projekterne er reelt afsluttet. Der tilbagestår betaling af de sidste regninger Operationsgangsrenovering, Næstved 4,8 mio. kr. Projekter følger den oprindelige tidsplan. Dog er der ændret i betalingsplaner for projektet. 11,0 mio. kr. Forskydninger, der primært skyldes optimistiske tidsplaner Projekt Overførsel Årsag til overførsel Akutmodtagelse Nykøbing Falster, fase 2 23,9 mio. kr. Forventet tidsplan: ,3 mio. kr. Lokalerokeringer i forbindelse med ibrugtagningen af den nye akutafdeling har skabt forsinkelser i projektet. Side 4

5 Nykøbing Falster, indflytning fra Nakskov 2,5 mio. kr. Lokalerokeringer i forbindelse med ibrugtagningen af den nye akutafdeling har skabt forsinkelser i projektet. 20,0 mio. kr. Forventet tidsplan: 2011 Sygehus Nord Roskilde Hjertehus 1,8 mio. kr. Projektet er reelt set afsluttet. Mangler sidste indkøb af apparatur. 8,8 mio. kr. Sygehus Nord Akutmodtagelse Holbæk, fase 2 3,0 mio. kr. Lokalerokeringer i forbindelse med ibrugtagningen af den nye akutafdeling har skabt forsinkelser i projektet. 35,6 mio. kr Psykiatrien Enestuer Vordingborg 50,0 mio. kr. 7,5 mio. kr. Lokalerokeringer i forbindelse med ibrugtagningen af nye enestuer har skabt forsinkelser i projektet Forundersøgelser til diverse projekter 1,4 mio. kr. Puljebeløb der afsættes uden reel tidsplan for anvendelse Side 5

6 Apparaturpulje Specialeplan 12,0 mio. kr. Kræftpakker 160,2 mio. kr Kvalitetsfondsprojekt GAPS 124,9 mio. kr. (2012) 80,1 mio. kr. Puljen afsættes årligt uden reel tidsplan for anvendelse. Det betydelige beløb har forskellige forklaringer. Der kan være strategiske årsager til at udskyde udbud på apparatur. Udbud kræver planlægning der kan forskyde indkøb over årene. Desuden kan det ske at udbud må gøres om. 8,4 mio. kr. Rådighedsbeløbet er ikke fuldt udnyttet i 2011 da der stadigvæk pågår forberedende arbejder til sygehusbyggerierne. 9,2 mio. kr. Der mangler enkelte indkøb af apparatur. Disse planlægges strategisk bedst sammen med indkøb fra apparaturpuljen. 44,0 mio. kr. GAPS er et omfattende og komplekst projekt. Det har derfor været svært helt nøjagtigt at estimere de nødvendige rådighedsbeløb i de enkelte år. Socialområdet Kofoedsminde, 5 pladser 24,4 mio. kr. 3,8 mio. kr. Bygningerne er indviet den Sagen er ikke lukket da nedtagning af pavilloner og udearbejder pågår Side 6

7 IT Adm. Administrative systemer 36,0 mio. kr. 19,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes en ændring af tidsplanen ift. oprindeligt forventet. Rådighedsbeløbene realiseres planmæssigt i IT adm. Omstrukturering af Region Sjællands Webunivers 3,5 mio. kr. Der er udarbejdet ny tidsplan for projektet. 6,9 mio. kr P-pladser Næstved 2,5 mio. kr ,8 mio. kr. Bevillingen til projekt kom så sent i 2010, at arbejdet med membran under parkeringspladsen af tekniske årsager ikke kunne gennemføres i sommermånederne Gennemføres i sommeren Side 7

8 Forskydninger der primært er begrundet med tekniske forsinkelser Projekt Overførsel Årsag til overførsel Mikrobiologi 34,1 mio. kr. Forventet tidsplan: ,2 mio. kr. Projektet er reelt afsluttet i Mangelarbejder udestår. Administrationen gennemfører opfølgning (bl. a. advokatsag) Renovering af patientinstallationer, Ort-Kir Næstved 4,5 mio. kr. 0,4 mio. kr. Renovering af installationer har været teknisk vanskeligere end forudsat - samtidig med at projektet skal gennemføres, så patientbehandlingen påvirkes mindst muligt Scanningsprojekt 9,0 mio. kr. 0,4 mio. kr. Der er afsat midler til leverance fra leverandør, der er forsinket med over 6 måneder, men forventes leveret april 2012 jf. aftale med leverandøren Side 8

9 IT Sundhed Digital Diktering og Talegenkendelse 68,0 mio. kr ,8 mio. kr. Leverandøren har haft vanskeligt ved at levere en tilfredsstillende afhjælpning af fejl i de allerede idriftsatte leverancer. Desuden er tilbageholdt betalinger til leverandøren grundet manglende fremdrift i projektet. Kvalitetsfondsprojekt Akut Slagelse 309,0 mio. kr Socialområdet Bakkegården 15,3 mio. kr. 102,0 mio. kr. Licitationsresultatet viste på én af de tre storentrepriser en overskridelse i forhold til projektforslagets budget. Udbuddet blev derfor aflyst og efter en projektoptimering blev en ny udbudsrunde gennemført. Dette resulterede i en ca. 6 måneders tidsforskydning af udførelsen. Den samlede tidsplan holder. 0,9 mio. kr. Forligsforhandlinger med entreprenøren pågår, hvorfor pengene indtil videre er tilbageholdt. Sagen er derfor ikke lukket Socialområdet Glim Refugium 1,65 mio. kr. 1,2 mio. kr. Der var lang forsinkelse på udstedelse af byggetilladelse fra Lejre Kommune. Sagen blev derfor opstartet senere end planlagt Side 9

10 IT Adm. Digitaliseringsprojekt 6,3 mio. kr Bygning til affaldshåndtering 0,5 mio. kr. Projektet er blevet forsinket på grund af tekniske problemer. Driftsprøven skulle være gennemført i april/maj Nu forventes driftsprøven gennemført marts/april En del af betalingen forfalder først efter godkendt driftsprøve. 1,0 mio. kr. Projektet er forsinket grundet problemer med kvaliteten af arbejdet fra entreprenøren. 2,0 mio. kr Forskydninger, der primært er begrundet i ændret indhold i projekterne Projekt Overførsel Årsag til overførsel Strålebehandling 132,3 mio. kr ,9 mio. kr. Projektet er udvidet flere gange. Udbud og installation af 3. accelerator samt opgradering af eksisterende acceleratorer følger planen, som er aftalt med Region Hovedstaden. Det har taget længere tid end forventet at få denne aftale på plads. Side 10

11 Urologi 5,0 mio. kr. Forventet tidsplan: Psykiatrien Psykiatrien Roskilde, nybyggeri 68,02 mio. kr. regional billedarkiv 8,5 mio. kr Infobroker 1,3 mio. kr. Oprindelig bevilling på 3 mio. kr. Projektet blev i 2011 udvidet med 2 mio. kr. til renovering og omdannelse af sengeafdeling. Projektet har afventet en række afklaringer vedr. arbejdstilrettelæggelsen i Næstved før de endelige investeringer har kunnet fastlægges. 17,5 mio. kr. Projektet er redefineret i konsekvens af justeringer i psykiatriplanen. Desuden blev byggeprocessen forsinket, da der blev fundet stærkstrømskabler ejet af Dong midt over byggepladsen. Omlægning af kablerne samt ændring af hele byggeriet resulterede i en ændret tidsplan. 15,3 mio. kr. Projektet er blevet lagt sammen med projekt Infobroker. Desuden er der indgået et samarbejde med de andre regioner. Projektet er derfor udvidet i forhold til det oprindelige projekt Tidsplanen er desuden skredet på grund af, at leverandøren ikke har været i stand til at levere ifølge aftalt tidsplan. Den samlede bevilling er på 19 mio. kr. -2,2 mio. kr. Se kommentar vedr. regional billedarkiv. 10,5 mio. kr Side 11

12 HPFI 55,0 mio. kr Nyt Laboratoriesystem 24,0 mio. kr. 49,7 mio. kr. Regionen har for det første valgt at træde vande, for ikke at skulle investere i sygehuse der skal frasælges. På de sygehuse hvor arbejdet er sat i gang er de afsatte midler i 2011 ikke anvendt fuldt ud. Dette skyldes at implementering af de enkelte delprojekter skal udføres under hensyntagen til den daglige drift på sygehusene, og derfor har taget længere tid end forventet. 7,2 mio. kr. Det system der oprindeligt blev indkøbt måtte opgives, da det ikke levede op til kravene. Projektet er derfor forsinket Sygehus Nord Udbygning af operationsstuer m.m. i Køge 55,9 mio. kr. (+ 24,0 mio. kr. i 2012) IT Sundhed Sygesikringssystem 5,0 mio. kr. 8,8 mio. kr. Processen med definering af indhold har taget længere tid end forventet, der har således i 2011 alene været udgifter til rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af programoplæg og projektforslag. Anlægssagen er påbegyndt og de uforbrugte anlægsmidler i 2011 skal således anvendes i 2012 og ,0 mio. kr. Projektet gennemføres med de andre regioner, hvilket har medført ændring af tidsplaner. Side 12

13 Vagtcentral 28,3 mio. kr. 15,0 mio. kr. Projektet gennemføres med de andre regioner, hvilket har medført ændring af tidsplaner Side 13

INVESTERINGSOVERSIGT 2012 Rådighedsbeløb

INVESTERINGSOVERSIGT 2012 Rådighedsbeløb prisniveau 2012 Før 2012 Overført 2012 2012 i alt 2013 2014 2015 2016 2017-2021 I alt Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Psykiatri i Slagelse (GAPS) 53.794 7.663 124.905 132.568 345.906

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT 2013 Rådighedsbeløb Forbrug Overført fra Oprindeligt prisniveau 2013

INVESTERINGSOVERSIGT 2013 Rådighedsbeløb Forbrug Overført fra Oprindeligt prisniveau 2013 Rådighedsbeløb Forbrug Overført fra Oprindeligt Ændringer Korr. 2012 1.000 kr. Før 2013 2013 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 I alt Kvalitetsfondsprojekter Psykiatri i Slagelse (GAPS) 161.648 308.440

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT 2010 - Rådighedsbeløb

INVESTERINGSOVERSIGT 2010 - Rådighedsbeløb INVESTERINGSOVERSIGT - prisniveau budget Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Psykiatri i Slagelse (medtages ikke i totalen) 13.200 32 13.232 13.232 0 0 Akut i Slagelse (medtages ikke i totalen)

Læs mere

Rettelse til REGNSKAB

Rettelse til REGNSKAB Rettelse til REGNSKAB a 2012 Region Sjælland Regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse Side 1 Anvendt Regnskabspraksis, ny side 24 Side 2 Balancen i kapitel 5, ny side

Læs mere

Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013

Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte

Læs mere

Status. Køge Sygehus Flytning af Audiologisk Klinik fra Roskilde til Køge 2014

Status. Køge Sygehus Flytning af Audiologisk Klinik fra Roskilde til Køge 2014 Strukturændringer afledt af sygehusplan, specialeplan og psykiatriplan september OBS! Initiativer i regi af Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet omfattes af særskilt kvartalsvis status Aktivitet Køge

Læs mere

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser?

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Generel Information Jens Peter Nielsen Frem til 31. august 2015: Byggekonsulent med ansvar for energispareindsatsen og bæredygtighed ved Region Sjælland.

Læs mere

NOTAT. Planlagte konkrete overførsler 2011-2012

NOTAT. Planlagte konkrete overførsler 2011-2012 NOTAT Planlagte konkrete overførsler 2011-2012 Ifølge overførselsreglerne skal der redegøres for formålet med overførslen, og formålet skal knytte sig til opfyldelsen af målsætning/resultatkrav som beskrevet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj Omkostningsbaseret. Bevilling Budgetområde (pl 2016)

Budgetopfølgning pr. 31. maj Omkostningsbaseret. Bevilling Budgetområde (pl 2016) Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de

Læs mere

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehusplan 2010-2020 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialsygehuse i Roskilde og Næstved Sygehusplan 2010 Sygehusbyggeri

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Januar 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart.

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart. Dato: 15. maj 2014 Brevid: 2255385 Status for Sundhedsplatformen Baggrund Den 20. december 2013 underskrev Region Sjælland og Region Hovedstaden kontrakt med den amerikanske leverandør Epic om levering

Læs mere

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Juli 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret den 3. marts 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret september 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og

Læs mere

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: november 2017 Oversigt: Projekter

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2016

BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED

Læs mere

Økonomiopgørelse for programmets implementering af Sundhedsplatformen i regnskabsperioden

Økonomiopgørelse for programmets implementering af Sundhedsplatformen i regnskabsperioden Økonomiopgørelse for programmets implementering af Sundhedsplatformen i regnskabsperioden 2014-2018 BILAG 1: Tabel I: Budget og forventet regnskab for 2018 på delprojektniveau (mio. kr.) Budget for 2018

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Sundhedsområdet - anlæg

Sundhedsområdet - anlæg Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/13156 Telefon: 76631360

Læs mere

Budget og nøgletal 2014

Budget og nøgletal 2014 Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2016)

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2016) Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2016) Hovedkonto 1 Udmøntning af akutpakken vedr. medicinske patienter Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 3.405.000

Læs mere

Notat: Rammepapir for udvikling af anlægsstyringen

Notat: Rammepapir for udvikling af anlægsstyringen Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat: Rammepapir for udvikling af anlægsstyringen Indledning Det følgende notat

Læs mere

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017 Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Kort rundvisning i Regionshuset 1 Regionens hovedopgaver Sundhed

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2018

BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET BUDGET 2018 Millioner kroner Region Sjælland 18.760 Sundhed 17.522 Socialområdet 666 Regional Udvikling 572 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,0% SUNDHED

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2013

BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

Idéoplæg. Parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i Aabenraa. Sygehus Sønderjylland

Idéoplæg. Parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i Aabenraa. Sygehus Sønderjylland Idéoplæg Parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i Aabenraa Sygehus Sønderjylland Aabenraa d. 8. april 2014 IDÉOPLÆG Etablering af parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i forbindelse

Læs mere

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017 Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Regionens hovedopgaver Sundhed Socialområdet Regional Udvikling

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

% Bevilling Ibrugtagning jf. tidsplan % Igangsat ved bevilling

% Bevilling Ibrugtagning jf. tidsplan % Igangsat ved bevilling Dato:7, juni 2013 Sagsbeh: mecl Journal 2013/0009277 Anlægsprojekt 2010 Børnehuset Mariagården Dronningensvej 30-32 modernisering af tagetage, herunder indretning af grupperum 2011 Ingeborggården, Troels-

Læs mere

Statusoversigt for tværsektorielle indsatser i Vurdering. Indsatsen er igangsat på baggrund af en godkendt Business case.

Statusoversigt for tværsektorielle indsatser i Vurdering. Indsatsen er igangsat på baggrund af en godkendt Business case. Indsatsen er Tværsektoriel indsats Bevilling 2012 Forventet forbrug 2012 Deltagere Status (13.9.2012) Følge-op 8,5 mio. kr. til begge interventioner Kommuner, sygehuse, og administrationen Kvalitet og

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. August 2014

Budgetopfølgning pr. 31. August 2014 Budgetopfølgning pr. 31. August 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2015) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Vurdering af udvalgte

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2019

BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET BUDGET 2019 Millioner kroner Region Sjælland 19.232 - heraf: Sundhed 17.884 Socialområdet 761 Regional Udvikling 587 Sundhed 93,0% Socialområdet 4,0% Regional Udvikling 3,0%

Læs mere

Derefter en driftsstatus på de enkelte delelementer i sygehusenes driftsaftaler.

Derefter en driftsstatus på de enkelte delelementer i sygehusenes driftsaftaler. NOTAT Bilag 1 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2013 på sygehusene Dette notat giver en samlet status på driftssituationen på de fem sygehuse. Denne status er delt i to. Først en status for driftsudfordringerne

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: august 2017 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: april 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal

Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal BESLUTNING Tiltrådt med bemærkning om at ønsket om tilskuerfaciliteter indgår i det videre arbejde med programoplægget. Styregruppen udvides, så der er to brugerrepræsentanter:

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: April 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech

Behov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech Behov for en spareplan 2016-2019 samt håndtering af økonomisk udfordring 2015. Økonomidirektør Per Grønbech Baggrund for en spareplan Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og

Læs mere

Forslag til særlige udvalg for

Forslag til særlige udvalg for Område: Råds og direktionssekretariatet Afdeling: Råds og direktionssekretariatet Journal nr.: 11/6281 Dato: 4. november 2011 Udarbejdet af: Hanne Damm E mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631106

Læs mere

Nye anlægsprojekter. Betegnelse SUM / TRANSPORT Udfyldt af: JR. Dato:

Nye anlægsprojekter. Betegnelse SUM / TRANSPORT Udfyldt af: JR. Dato: Nye anlægsprojekter Udfyldt af: JR Udvalg: Folkesundhed og Omsorgsudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt Dato: 29-05-2017 Prioritet Betegnelse (beløb er i ) Vedligeholdelse af kapitalapparat Implementering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2017

BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2015. Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016)

Budgetopfølgning pr. 31. august 2015. Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere.

I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Boligkontoret NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1: i byggeproces I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. For de almene byggerier er der anvendt

Læs mere

Udviklingen i anlægsudgifterne

Udviklingen i anlægsudgifterne Økonomi Økonomisk Sekretariat 1. juni 2016 NOTAT Udviklingen i anlægsudgifterne 2007-2015 I dette notat skitseres udviklingen i anlægsudgifterne i perioden 2007 til 2015 for henholdsvis Sundhedsområdet

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

OPP-Byggeprojekter Region Sjælland

OPP-Byggeprojekter Region Sjælland OPP-Byggeprojekter Region Sjælland OPP konceptet Et Offentlig-Privat Partnerskab - er en type offentlig privat samarbejde, der er kendetegnet ved at design, projektering, etablering og drift og vedligeholdelse

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS Region Sjælland - Køge Sygehus Køge Sygehus frem mod 2020 - Samling af Regionens ØNH-aktiviteter Der må

Læs mere

Regionernes regnskaber 2015

Regionernes regnskaber 2015 24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2014 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Notat. Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar Takstanalyse budget Det specialiserede social- og undervisningsområde i region sjælland

Notat. Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar Takstanalyse budget Det specialiserede social- og undervisningsområde i region sjælland Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar 2015 Brevid: 3581715 Sagsnr.: 312512 Lolland Økonomi Kontaktperson Svend E. Olsen Økonomi Tlf.: 54676734 svol@lolland.dk Takstanalyse budget 2015 - Det specialiserede

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt

Læs mere

Side 1 af september 2015 revideret den 30. september 2015 (rettelser understreget med gult) Budgetforslag 2016 for Vestsjællands Brandvæsen:

Side 1 af september 2015 revideret den 30. september 2015 (rettelser understreget med gult) Budgetforslag 2016 for Vestsjællands Brandvæsen: Budgetforslag for Vestsjællands Brandvæsen: Indledning Nærværende budgetforslag er udarbejdet på grundlag af den beslutning, kommunalbestyrelser og byråd traf i juni 2015: regnskab 2013 fremskrevet iht.

Læs mere

NOTAT. 1. Arbejdsdeling mellem forening og kommuner. Arbejdsdeling og økonomi Uddybende beskrivelse

NOTAT. 1. Arbejdsdeling mellem forening og kommuner. Arbejdsdeling og økonomi Uddybende beskrivelse NOTAT Projekt Kunde Foranalyse Samarbejde om digitalisering og it Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter

Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter Tabel 1: Byggeprojekter uden forsinkelse 4. april 2018 Sagsnr. 2018-0065291 Politisk aftale

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Indsatsen er ikke igangsat eller. under planlægning. Indsatsen er under planlægning. Deltagere Status ( ) baggrund af en godkendt

Indsatsen er ikke igangsat eller. under planlægning. Indsatsen er under planlægning. Deltagere Status ( ) baggrund af en godkendt Tværsektoriel indsats Bevilling 2012 Forventet forbrug 2012 Deltagere Status (10.10.2012) Følge-op 8,5 mio. kr. Kommuner, sygehuse, og administrationen Der er etableret et fælles fagligt udvalg for de

Læs mere

Brugerinddragelse er helt fundamentalt

Brugerinddragelse er helt fundamentalt Brugerinddragelse er helt fundamentalt Den 24. marts 2014, Inspirationskonference om offentlig fornyelse Gitte Fangel, Programdirektør, Sundhedsplatformen Kort om Sundhedsplatformen 2 Sundhedsplatformen

Læs mere

3.01 Byggeriet blev opstartet d og afleveret d

3.01 Byggeriet blev opstartet d og afleveret d NOTAT Redegørelse/status for byggesager på dagtilbudsområdet 2013-2014 12. november 2013 Dok.nr.: 2013/0022727-1 Dagtilbudsafdeling Gravhunden, Magnoliavej 58 1.00 Hvad omfattede renoveringen/byggeprojektet?

Læs mere

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift

Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift FSTAs årskonference 14. oktober 2016 26. oktober 2016 1 Sundhedsplatformen kort fortalt Alle hospitaler øst for Storebælt indfører Sundhedsplatformen

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budgetforlig : Opfølgning og status August 2016

Budgetforlig : Opfølgning og status August 2016 Budgetforlig 2016 2019: Opfølgning og status August 2016 Indhold Indsats = Indsatserne er defineret ud fra teksten i budgetforliget. RØD GUL GRØN = RØD: Ikke eller kun igangsat i begrænset omfang GUL:

Læs mere

Furesø Kommune. Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018

Furesø Kommune. Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018 Novafos Blokken 9 DK-3460 Birkerød Furesø Kommune +45 44 20 80 00 novafos.dk novafos@novafos.dk CVR-nr. 31 88 49 93 Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal Novafos har indgået en investeringsaftale

Læs mere

Opmærksomhedspunkter: Der er sendt en skrivelse til naboernes e-boks om projektet. Denne er afsendt inden nedrivningen startede.

Opmærksomhedspunkter: Der er sendt en skrivelse til naboernes e-boks om projektet. Denne er afsendt inden nedrivningen startede. 005005 Salg af Møllehuset Børnehaven Møllehuset, beliggende Møllevænget 5, 2970 Hørsholm, skal nedrives og grunden skal sælges til en af de almennyttige foreninger, der i forvejen har afdelinger i kommunen.

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del - Bilag 281 Offentligt. Status om Signalprogrammet Januar 2019

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del - Bilag 281 Offentligt. Status om Signalprogrammet Januar 2019 Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 TRU Alm.del - Bilag 281 Offentligt Status om Signalprogrammet Januar 2019 1 Punktlighed på ERTMS-strækningen i Nordjylland 2 Status for IC3 IC3-toget fra

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Region Sjælland og sygehusbyggerier - status

Region Sjælland og sygehusbyggerier - status Region Sjælland og sygehusbyggerier - status v/jens Andersen, administrerende direktør DI konference Nyt sygehusbyggeri få overblikket d. 16. juni 2011 Større sygehusbyggerier i Region Sjælland Kvalitetsfondsprojekter

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Der gennemføres i 2017 i alt 20 anlægsprojekter for en samlet sum på 75 mio. kr.

Der gennemføres i 2017 i alt 20 anlægsprojekter for en samlet sum på 75 mio. kr. Bilag 1. Status på anlægsprojekter i Egedal Kommune i 2017 Nedenfor fremgår status på anlægsprojekter i Egedal Kommune for 2017. Sidste status blev givet til Planudvalget den 6. april 2017 og Økonomiudvalget

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Regionsjælland.

Sygehus Byggeprojekter i Regionsjælland. Sygehus Byggeprojekter i Regionsjælland. Slagelse Sygehus NFA (Ny Fælles Akutafdeling) Oplæg Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Forelagt revisionen: Juni Godkendt økonomidirektøren: juni Christian Lehmann/Jakob Andresen. Udarbejdet af/kontaktperson:

Forelagt revisionen: Juni Godkendt økonomidirektøren: juni Christian Lehmann/Jakob Andresen. Udarbejdet af/kontaktperson: Regler for økonomistyring og registreringspraksis Afsnit 6 Anlægsarbejder Pkt. 6.1 Anlægsbevillinger Bilag 6.1.1 Regler for håndtering af anlægsbevillingssager Forelagt revisionen: Juni 2018 Godkendt økonomidirektøren:

Læs mere

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-

Læs mere

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m. Dato: 17. maj 2016 Brevid: 2963538 Opfølgning på Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 I Økonomi og handlingsplanen indgår en række budgetinitiativer, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2010

Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2010 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Hestbech / Sanne Jeppesen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Hestbech@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7956 Telefon: 76631417 Dato: 15. september

Læs mere