Bilag Overførsler fra 2011 til 2012
|
|
- Jette Lund
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag Overførsler fra 2011 til 2012 Konkrete overførsler fra 2011 til 2012 Nedenfor vises en samlet oversigt over større, uforbrugte rådighedsbeløb, med forventet overførsel til 2012: Projekterne er kategoriseret efter hovedårsag til forskydninger. Nogle projekter vil selvfølgelig have flere årsager til ændringer i tidsplaner/betalingsplaner. Disse er placeret hvor det er mest relevant. Forskydninger der primært skyldes bevillingsteknisk metode Indtægter angives med minus som fortegn Projekt Overførsel Årsag til overførsel Onkologi 3,0 mio. kr ,2 mio. kr. Rådighedsbeløbet blev givet på én gang på trods af at projekter strækker sig over oprindeligt 2 år. Sygehus Nord Implementering af specialeplan i Roskilde 8,3 mio. kr. Rådighedsbeløbet blev givet på én gang på trods af at projekter strækker sig over oprindeligt 2 år. 8,5 mio. kr. Målrettede indsatser 5,8 mio. kr. 5,8 mio. kr. Bevillingen og rådighedsbeløb er givet i november Dette giver ikke mulighed for afslutning i Ingen tidsplan angivet Side 1
2 Sygehus Nord Målrettede indsatser 13,o mio. kr. Ingen tidsplan angivet Psykiatrien Målrettede indsatser 1,8 mio. kr. Ingen tidsplan angivet elektronisk medicinkort 4,0 mio. kr Digital EKG 3,0 mio. kr ,2 mio. kr. Bevillingen og rådighedsbeløb er givet i november Dette giver ikke mulighed for afslutning i ,8 mio. kr. Bevillingen og rådighedsbeløb er givet i november Dette giver ikke mulighed for afslutning i ,8 mio. kr. Der er afsat fuldt rådighedsbeløb i samme år som der er givet bevilling vel vidende at projekter ikke afsluttes i bevillingsåret. Herudover er projektet støttet af Fonden for velfærdsteknologi (tidl. ABT). Projektet er udvidet ift. oprindeligt planlagt. 2,2 mio. kr. Der er afsat fuldt rådighedsbeløb i samme år som der er givet bevilling, vel vidende at projekter ikke afsluttes i bevillingsåret. Herudover resterer der beløb til betaling i 2012 jf. tidsplanen i den indgåede kontrakt med GE. Ellers er projektet afsluttet. Side 2
3 Klinisk Systemlogon 26,7 mio. kr Blodbankssystem 8,0 mio. kr. Arbejdsmiljøpulje Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer Færdighedslaboratorier 2,8 mio. kr. 18,3 mio. kr. Der er afsat fuldt rådighedsbeløb i samme år som der er givet bevilling vel vidende at projekter ikke afsluttes i bevillingsåret. Herudover er tidsplanen udvidet til at gælde for hele ,1 mio. kr. Bevillingen og rådighedsbeløb er givet så sent i 2011 at dette ikke giver mulighed for afslutning i Desuden har den endelige anlægs- og betalingsplan med leverandøren gjort, at hovedparten af projektets udgifter er skubbet fra 2011 til ,6 mio. kr. Puljen indgår fremadrettet i puljen til mindre bygningsmæssige ændringer. Der mangler afslutning på enkelte projekter. 21,5 mio. kr. Puljen udmøntes årligt. Der gives rådighedsbeløb svarende til bevillingen uanset tidsplaner for projekter. Dvs. at der søges bevillinger/rådighedsbeløb til projekter man ved løber over mere end et år. 1,1 mio. kr. Bevillingen og rådighedsbeløb er givet så sent i 2011 at dette ikke giver mulighed for afslutning i Side 3
4 Energipuljen Lægehuse 30,4 mio. kr. 11,3 mio. kr. Puljen udmøntes årligt. Der gives rådighedsbeløb svarende til bevillingen uanset tidsplaner for projekter. Dvs. at der søges bevillinger/rådighedsbeløb til projekter man ved løber over mere end et år. 2,6 mio. kr. Projekterne er reelt afsluttet. Der tilbagestår betaling af de sidste regninger Operationsgangsrenovering, Næstved 4,8 mio. kr. Projekter følger den oprindelige tidsplan. Dog er der ændret i betalingsplaner for projektet. 11,0 mio. kr. Forskydninger, der primært skyldes optimistiske tidsplaner Projekt Overførsel Årsag til overførsel Akutmodtagelse Nykøbing Falster, fase 2 23,9 mio. kr. Forventet tidsplan: ,3 mio. kr. Lokalerokeringer i forbindelse med ibrugtagningen af den nye akutafdeling har skabt forsinkelser i projektet. Side 4
5 Nykøbing Falster, indflytning fra Nakskov 2,5 mio. kr. Lokalerokeringer i forbindelse med ibrugtagningen af den nye akutafdeling har skabt forsinkelser i projektet. 20,0 mio. kr. Forventet tidsplan: 2011 Sygehus Nord Roskilde Hjertehus 1,8 mio. kr. Projektet er reelt set afsluttet. Mangler sidste indkøb af apparatur. 8,8 mio. kr. Sygehus Nord Akutmodtagelse Holbæk, fase 2 3,0 mio. kr. Lokalerokeringer i forbindelse med ibrugtagningen af den nye akutafdeling har skabt forsinkelser i projektet. 35,6 mio. kr Psykiatrien Enestuer Vordingborg 50,0 mio. kr. 7,5 mio. kr. Lokalerokeringer i forbindelse med ibrugtagningen af nye enestuer har skabt forsinkelser i projektet Forundersøgelser til diverse projekter 1,4 mio. kr. Puljebeløb der afsættes uden reel tidsplan for anvendelse Side 5
6 Apparaturpulje Specialeplan 12,0 mio. kr. Kræftpakker 160,2 mio. kr Kvalitetsfondsprojekt GAPS 124,9 mio. kr. (2012) 80,1 mio. kr. Puljen afsættes årligt uden reel tidsplan for anvendelse. Det betydelige beløb har forskellige forklaringer. Der kan være strategiske årsager til at udskyde udbud på apparatur. Udbud kræver planlægning der kan forskyde indkøb over årene. Desuden kan det ske at udbud må gøres om. 8,4 mio. kr. Rådighedsbeløbet er ikke fuldt udnyttet i 2011 da der stadigvæk pågår forberedende arbejder til sygehusbyggerierne. 9,2 mio. kr. Der mangler enkelte indkøb af apparatur. Disse planlægges strategisk bedst sammen med indkøb fra apparaturpuljen. 44,0 mio. kr. GAPS er et omfattende og komplekst projekt. Det har derfor været svært helt nøjagtigt at estimere de nødvendige rådighedsbeløb i de enkelte år. Socialområdet Kofoedsminde, 5 pladser 24,4 mio. kr. 3,8 mio. kr. Bygningerne er indviet den Sagen er ikke lukket da nedtagning af pavilloner og udearbejder pågår Side 6
7 IT Adm. Administrative systemer 36,0 mio. kr. 19,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes en ændring af tidsplanen ift. oprindeligt forventet. Rådighedsbeløbene realiseres planmæssigt i IT adm. Omstrukturering af Region Sjællands Webunivers 3,5 mio. kr. Der er udarbejdet ny tidsplan for projektet. 6,9 mio. kr P-pladser Næstved 2,5 mio. kr ,8 mio. kr. Bevillingen til projekt kom så sent i 2010, at arbejdet med membran under parkeringspladsen af tekniske årsager ikke kunne gennemføres i sommermånederne Gennemføres i sommeren Side 7
8 Forskydninger der primært er begrundet med tekniske forsinkelser Projekt Overførsel Årsag til overførsel Mikrobiologi 34,1 mio. kr. Forventet tidsplan: ,2 mio. kr. Projektet er reelt afsluttet i Mangelarbejder udestår. Administrationen gennemfører opfølgning (bl. a. advokatsag) Renovering af patientinstallationer, Ort-Kir Næstved 4,5 mio. kr. 0,4 mio. kr. Renovering af installationer har været teknisk vanskeligere end forudsat - samtidig med at projektet skal gennemføres, så patientbehandlingen påvirkes mindst muligt Scanningsprojekt 9,0 mio. kr. 0,4 mio. kr. Der er afsat midler til leverance fra leverandør, der er forsinket med over 6 måneder, men forventes leveret april 2012 jf. aftale med leverandøren Side 8
9 IT Sundhed Digital Diktering og Talegenkendelse 68,0 mio. kr ,8 mio. kr. Leverandøren har haft vanskeligt ved at levere en tilfredsstillende afhjælpning af fejl i de allerede idriftsatte leverancer. Desuden er tilbageholdt betalinger til leverandøren grundet manglende fremdrift i projektet. Kvalitetsfondsprojekt Akut Slagelse 309,0 mio. kr Socialområdet Bakkegården 15,3 mio. kr. 102,0 mio. kr. Licitationsresultatet viste på én af de tre storentrepriser en overskridelse i forhold til projektforslagets budget. Udbuddet blev derfor aflyst og efter en projektoptimering blev en ny udbudsrunde gennemført. Dette resulterede i en ca. 6 måneders tidsforskydning af udførelsen. Den samlede tidsplan holder. 0,9 mio. kr. Forligsforhandlinger med entreprenøren pågår, hvorfor pengene indtil videre er tilbageholdt. Sagen er derfor ikke lukket Socialområdet Glim Refugium 1,65 mio. kr. 1,2 mio. kr. Der var lang forsinkelse på udstedelse af byggetilladelse fra Lejre Kommune. Sagen blev derfor opstartet senere end planlagt Side 9
10 IT Adm. Digitaliseringsprojekt 6,3 mio. kr Bygning til affaldshåndtering 0,5 mio. kr. Projektet er blevet forsinket på grund af tekniske problemer. Driftsprøven skulle være gennemført i april/maj Nu forventes driftsprøven gennemført marts/april En del af betalingen forfalder først efter godkendt driftsprøve. 1,0 mio. kr. Projektet er forsinket grundet problemer med kvaliteten af arbejdet fra entreprenøren. 2,0 mio. kr Forskydninger, der primært er begrundet i ændret indhold i projekterne Projekt Overførsel Årsag til overførsel Strålebehandling 132,3 mio. kr ,9 mio. kr. Projektet er udvidet flere gange. Udbud og installation af 3. accelerator samt opgradering af eksisterende acceleratorer følger planen, som er aftalt med Region Hovedstaden. Det har taget længere tid end forventet at få denne aftale på plads. Side 10
11 Urologi 5,0 mio. kr. Forventet tidsplan: Psykiatrien Psykiatrien Roskilde, nybyggeri 68,02 mio. kr. regional billedarkiv 8,5 mio. kr Infobroker 1,3 mio. kr. Oprindelig bevilling på 3 mio. kr. Projektet blev i 2011 udvidet med 2 mio. kr. til renovering og omdannelse af sengeafdeling. Projektet har afventet en række afklaringer vedr. arbejdstilrettelæggelsen i Næstved før de endelige investeringer har kunnet fastlægges. 17,5 mio. kr. Projektet er redefineret i konsekvens af justeringer i psykiatriplanen. Desuden blev byggeprocessen forsinket, da der blev fundet stærkstrømskabler ejet af Dong midt over byggepladsen. Omlægning af kablerne samt ændring af hele byggeriet resulterede i en ændret tidsplan. 15,3 mio. kr. Projektet er blevet lagt sammen med projekt Infobroker. Desuden er der indgået et samarbejde med de andre regioner. Projektet er derfor udvidet i forhold til det oprindelige projekt Tidsplanen er desuden skredet på grund af, at leverandøren ikke har været i stand til at levere ifølge aftalt tidsplan. Den samlede bevilling er på 19 mio. kr. -2,2 mio. kr. Se kommentar vedr. regional billedarkiv. 10,5 mio. kr Side 11
12 HPFI 55,0 mio. kr Nyt Laboratoriesystem 24,0 mio. kr. 49,7 mio. kr. Regionen har for det første valgt at træde vande, for ikke at skulle investere i sygehuse der skal frasælges. På de sygehuse hvor arbejdet er sat i gang er de afsatte midler i 2011 ikke anvendt fuldt ud. Dette skyldes at implementering af de enkelte delprojekter skal udføres under hensyntagen til den daglige drift på sygehusene, og derfor har taget længere tid end forventet. 7,2 mio. kr. Det system der oprindeligt blev indkøbt måtte opgives, da det ikke levede op til kravene. Projektet er derfor forsinket Sygehus Nord Udbygning af operationsstuer m.m. i Køge 55,9 mio. kr. (+ 24,0 mio. kr. i 2012) IT Sundhed Sygesikringssystem 5,0 mio. kr. 8,8 mio. kr. Processen med definering af indhold har taget længere tid end forventet, der har således i 2011 alene været udgifter til rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af programoplæg og projektforslag. Anlægssagen er påbegyndt og de uforbrugte anlægsmidler i 2011 skal således anvendes i 2012 og ,0 mio. kr. Projektet gennemføres med de andre regioner, hvilket har medført ændring af tidsplaner. Side 12
13 Vagtcentral 28,3 mio. kr. 15,0 mio. kr. Projektet gennemføres med de andre regioner, hvilket har medført ændring af tidsplaner Side 13
INVESTERINGSOVERSIGT 2012 Rådighedsbeløb
prisniveau 2012 Før 2012 Overført 2012 2012 i alt 2013 2014 2015 2016 2017-2021 I alt Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Psykiatri i Slagelse (GAPS) 53.794 7.663 124.905 132.568 345.906
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT 2013 Rådighedsbeløb Forbrug Overført fra Oprindeligt prisniveau 2013
Rådighedsbeløb Forbrug Overført fra Oprindeligt Ændringer Korr. 2012 1.000 kr. Før 2013 2013 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 I alt Kvalitetsfondsprojekter Psykiatri i Slagelse (GAPS) 161.648 308.440
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT 2010 - Rådighedsbeløb
INVESTERINGSOVERSIGT - prisniveau budget Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Psykiatri i Slagelse (medtages ikke i totalen) 13.200 32 13.232 13.232 0 0 Akut i Slagelse (medtages ikke i totalen)
Læs mereRettelse til REGNSKAB
Rettelse til REGNSKAB a 2012 Region Sjælland Regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse Side 1 Anvendt Regnskabspraksis, ny side 24 Side 2 Balancen i kapitel 5, ny side
Læs mereBilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013
Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte
Læs mereStatus. Køge Sygehus Flytning af Audiologisk Klinik fra Roskilde til Køge 2014
Strukturændringer afledt af sygehusplan, specialeplan og psykiatriplan september OBS! Initiativer i regi af Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet omfattes af særskilt kvartalsvis status Aktivitet Køge
Læs mereHvordan driver certificering beslutningsprocesser?
Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Generel Information Jens Peter Nielsen Frem til 31. august 2015: Byggekonsulent med ansvar for energispareindsatsen og bæredygtighed ved Region Sjælland.
Læs mereNOTAT. Planlagte konkrete overførsler 2011-2012
NOTAT Planlagte konkrete overførsler 2011-2012 Ifølge overførselsreglerne skal der redegøres for formålet med overførslen, og formålet skal knytte sig til opfyldelsen af målsætning/resultatkrav som beskrevet
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj Omkostningsbaseret. Bevilling Budgetområde (pl 2016)
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de
Læs mereSygehus byggeprojekter i Region Sjælland
Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehusplan 2010-2020 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialsygehuse i Roskilde og Næstved Sygehusplan 2010 Sygehusbyggeri
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Januar 2015 Oversigt: Projekter med
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg
Læs mereI den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart.
Dato: 15. maj 2014 Brevid: 2255385 Status for Sundhedsplatformen Baggrund Den 20. december 2013 underskrev Region Sjælland og Region Hovedstaden kontrakt med den amerikanske leverandør Epic om levering
Læs mereDagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Juli 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret den 3. marts 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret september 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og
Læs mereSTATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING
STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel
Læs mereNotat om forslag til Investeringsplan for 2011
Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund
Læs mereSygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt
Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: november 2017 Oversigt: Projekter
Læs mereBUDGET OG NØGLETAL 2016
BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED
Læs mereØkonomiopgørelse for programmets implementering af Sundhedsplatformen i regnskabsperioden
Økonomiopgørelse for programmets implementering af Sundhedsplatformen i regnskabsperioden 2014-2018 BILAG 1: Tabel I: Budget og forventet regnskab for 2018 på delprojektniveau (mio. kr.) Budget for 2018
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Læs mereSundhedsområdet - anlæg
Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/13156 Telefon: 76631360
Læs mereBudget og nøgletal 2014
Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2016)
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2016) Hovedkonto 1 Udmøntning af akutpakken vedr. medicinske patienter Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 3.405.000
Læs mereNotat: Rammepapir for udvikling af anlægsstyringen
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat: Rammepapir for udvikling af anlægsstyringen Indledning Det følgende notat
Læs mereKandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017
Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Kort rundvisning i Regionshuset 1 Regionens hovedopgaver Sundhed
Læs mereBUDGET OG NØGLETAL 2018
BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET BUDGET 2018 Millioner kroner Region Sjælland 18.760 Sundhed 17.522 Socialområdet 666 Regional Udvikling 572 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,0% SUNDHED
Læs mereBUDGET OG NØGLETAL 2013
BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet
Læs mereBUDGET OG NØGLETAL 2015
BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015
Læs mereIdéoplæg. Parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i Aabenraa. Sygehus Sønderjylland
Idéoplæg Parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i Aabenraa Sygehus Sønderjylland Aabenraa d. 8. april 2014 IDÉOPLÆG Etablering af parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i forbindelse
Læs mereKandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017
Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Regionens hovedopgaver Sundhed Socialområdet Regional Udvikling
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mere% Bevilling Ibrugtagning jf. tidsplan % Igangsat ved bevilling
Dato:7, juni 2013 Sagsbeh: mecl Journal 2013/0009277 Anlægsprojekt 2010 Børnehuset Mariagården Dronningensvej 30-32 modernisering af tagetage, herunder indretning af grupperum 2011 Ingeborggården, Troels-
Læs mereStatusoversigt for tværsektorielle indsatser i Vurdering. Indsatsen er igangsat på baggrund af en godkendt Business case.
Indsatsen er Tværsektoriel indsats Bevilling 2012 Forventet forbrug 2012 Deltagere Status (13.9.2012) Følge-op 8,5 mio. kr. til begge interventioner Kommuner, sygehuse, og administrationen Kvalitet og
Læs mereBilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser
Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. August 2014
Budgetopfølgning pr. 31. August 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2015) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Vurdering af udvalgte
Læs mereBUDGET OG NØGLETAL 2019
BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET BUDGET 2019 Millioner kroner Region Sjælland 19.232 - heraf: Sundhed 17.884 Socialområdet 761 Regional Udvikling 587 Sundhed 93,0% Socialområdet 4,0% Regional Udvikling 3,0%
Læs mereDerefter en driftsstatus på de enkelte delelementer i sygehusenes driftsaftaler.
NOTAT Bilag 1 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. maj 2013 på sygehusene Dette notat giver en samlet status på driftssituationen på de fem sygehuse. Denne status er delt i to. Først en status for driftsudfordringerne
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: august 2017 Oversigt: Projekter med
Læs mereDer fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.
Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: april 2015 Oversigt: Projekter med
Læs mereOverordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal
Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal BESLUTNING Tiltrådt med bemærkning om at ønsket om tilskuerfaciliteter indgår i det videre arbejde med programoplægget. Styregruppen udvides, så der er to brugerrepræsentanter:
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: April 2013 Oversigt: Projekter med
Læs mereForslag til investeringsplan på socialområdet Indledning
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen
Læs mereBehov for en spareplan samt håndtering af økonomisk udfordring Økonomidirektør Per Grønbech
Behov for en spareplan 2016-2019 samt håndtering af økonomisk udfordring 2015. Økonomidirektør Per Grønbech Baggrund for en spareplan Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og
Læs mereForslag til særlige udvalg for
Område: Råds og direktionssekretariatet Afdeling: Råds og direktionssekretariatet Journal nr.: 11/6281 Dato: 4. november 2011 Udarbejdet af: Hanne Damm E mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631106
Læs mereNye anlægsprojekter. Betegnelse SUM / TRANSPORT Udfyldt af: JR. Dato:
Nye anlægsprojekter Udfyldt af: JR Udvalg: Folkesundhed og Omsorgsudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt Dato: 29-05-2017 Prioritet Betegnelse (beløb er i ) Vedligeholdelse af kapitalapparat Implementering
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014
Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for
Læs mereBUDGET OG NØGLETAL 2017
BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august 2015. Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016)
Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende
Læs mereUdbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien
Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på
Læs mereI dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere.
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Boligkontoret NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1: i byggeproces I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. For de almene byggerier er der anvendt
Læs mereUdviklingen i anlægsudgifterne
Økonomi Økonomisk Sekretariat 1. juni 2016 NOTAT Udviklingen i anlægsudgifterne 2007-2015 I dette notat skitseres udviklingen i anlægsudgifterne i perioden 2007 til 2015 for henholdsvis Sundhedsområdet
Læs mereSygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i
Læs mereOPP-Byggeprojekter Region Sjælland
OPP-Byggeprojekter Region Sjælland OPP konceptet Et Offentlig-Privat Partnerskab - er en type offentlig privat samarbejde, der er kendetegnet ved at design, projektering, etablering og drift og vedligeholdelse
Læs mereaarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS
aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS Region Sjælland - Køge Sygehus Køge Sygehus frem mod 2020 - Samling af Regionens ØNH-aktiviteter Der må
Læs mereRegionernes regnskaber 2015
24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne
Læs mereLukket punkt - Projekt
Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2014 Oversigt: Projekter med
Læs mereNotat. Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar Takstanalyse budget Det specialiserede social- og undervisningsområde i region sjælland
Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar 2015 Brevid: 3581715 Sagsnr.: 312512 Lolland Økonomi Kontaktperson Svend E. Olsen Økonomi Tlf.: 54676734 svol@lolland.dk Takstanalyse budget 2015 - Det specialiserede
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt
Læs mereSide 1 af september 2015 revideret den 30. september 2015 (rettelser understreget med gult) Budgetforslag 2016 for Vestsjællands Brandvæsen:
Budgetforslag for Vestsjællands Brandvæsen: Indledning Nærværende budgetforslag er udarbejdet på grundlag af den beslutning, kommunalbestyrelser og byråd traf i juni 2015: regnskab 2013 fremskrevet iht.
Læs mereNOTAT. 1. Arbejdsdeling mellem forening og kommuner. Arbejdsdeling og økonomi Uddybende beskrivelse
NOTAT Projekt Kunde Foranalyse Samarbejde om digitalisering og it Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,
Læs mereStyring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.
Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Læs mereI forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:
Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Læs mereAfsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020
Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ
Læs mereBrev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital
Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereKortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer
Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale
Læs mereBilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter Tabel 1: Byggeprojekter uden forsinkelse 4. april 2018 Sagsnr. 2018-0065291 Politisk aftale
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereIndsatsen er ikke igangsat eller. under planlægning. Indsatsen er under planlægning. Deltagere Status ( ) baggrund af en godkendt
Tværsektoriel indsats Bevilling 2012 Forventet forbrug 2012 Deltagere Status (10.10.2012) Følge-op 8,5 mio. kr. Kommuner, sygehuse, og administrationen Der er etableret et fælles fagligt udvalg for de
Læs mereBrugerinddragelse er helt fundamentalt
Brugerinddragelse er helt fundamentalt Den 24. marts 2014, Inspirationskonference om offentlig fornyelse Gitte Fangel, Programdirektør, Sundhedsplatformen Kort om Sundhedsplatformen 2 Sundhedsplatformen
Læs mere3.01 Byggeriet blev opstartet d og afleveret d
NOTAT Redegørelse/status for byggesager på dagtilbudsområdet 2013-2014 12. november 2013 Dok.nr.: 2013/0022727-1 Dagtilbudsafdeling Gravhunden, Magnoliavej 58 1.00 Hvad omfattede renoveringen/byggeprojektet?
Læs mereSundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift
Sundhedsplatformen Patientforløb, byggeri og teknisk drift FSTAs årskonference 14. oktober 2016 26. oktober 2016 1 Sundhedsplatformen kort fortalt Alle hospitaler øst for Storebælt indfører Sundhedsplatformen
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne:
Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):
Læs mereBudgetforlig : Opfølgning og status August 2016
Budgetforlig 2016 2019: Opfølgning og status August 2016 Indhold Indsats = Indsatserne er defineret ud fra teksten i budgetforliget. RØD GUL GRØN = RØD: Ikke eller kun igangsat i begrænset omfang GUL:
Læs mereFuresø Kommune. Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018
Novafos Blokken 9 DK-3460 Birkerød Furesø Kommune +45 44 20 80 00 novafos.dk novafos@novafos.dk CVR-nr. 31 88 49 93 Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal Novafos har indgået en investeringsaftale
Læs mereOpmærksomhedspunkter: Der er sendt en skrivelse til naboernes e-boks om projektet. Denne er afsendt inden nedrivningen startede.
005005 Salg af Møllehuset Børnehaven Møllehuset, beliggende Møllevænget 5, 2970 Hørsholm, skal nedrives og grunden skal sælges til en af de almennyttige foreninger, der i forvejen har afdelinger i kommunen.
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2013 Oversigt: Projekter med
Læs mereTransport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del - Bilag 281 Offentligt. Status om Signalprogrammet Januar 2019
Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 TRU Alm.del - Bilag 281 Offentligt Status om Signalprogrammet Januar 2019 1 Punktlighed på ERTMS-strækningen i Nordjylland 2 Status for IC3 IC3-toget fra
Læs mereProfiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.
NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan
Læs mereRapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.
Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er
Læs mereRegion Sjælland og sygehusbyggerier - status
Region Sjælland og sygehusbyggerier - status v/jens Andersen, administrerende direktør DI konference Nyt sygehusbyggeri få overblikket d. 16. juni 2011 Større sygehusbyggerier i Region Sjælland Kvalitetsfondsprojekter
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015
1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mere1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen
7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet
Læs mereDer gennemføres i 2017 i alt 20 anlægsprojekter for en samlet sum på 75 mio. kr.
Bilag 1. Status på anlægsprojekter i Egedal Kommune i 2017 Nedenfor fremgår status på anlægsprojekter i Egedal Kommune for 2017. Sidste status blev givet til Planudvalget den 6. april 2017 og Økonomiudvalget
Læs mereKvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz
Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur
Læs mereSygehus Byggeprojekter i Regionsjælland.
Sygehus Byggeprojekter i Regionsjælland. Slagelse Sygehus NFA (Ny Fælles Akutafdeling) Oplæg Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og
Læs mereBevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008
omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe
Læs mereForelagt revisionen: Juni Godkendt økonomidirektøren: juni Christian Lehmann/Jakob Andresen. Udarbejdet af/kontaktperson:
Regler for økonomistyring og registreringspraksis Afsnit 6 Anlægsarbejder Pkt. 6.1 Anlægsbevillinger Bilag 6.1.1 Regler for håndtering af anlægsbevillingssager Forelagt revisionen: Juni 2018 Godkendt økonomidirektøren:
Læs mereNotat vedr. kapaciteten på hjerteområdet
Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland
Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-
Læs merePå disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.
Dato: 17. maj 2016 Brevid: 2963538 Opfølgning på Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 I Økonomi og handlingsplanen indgår en række budgetinitiativer, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs merePrincipper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2010
Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Hestbech / Sanne Jeppesen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Hestbech@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7956 Telefon: 76631417 Dato: 15. september
Læs mere