Allerød Kommune. Budget Katalog over Økonomiudvalgets forslag til driftsbesparelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allerød Kommune. Budget Katalog over Økonomiudvalgets forslag til driftsbesparelser"

Transkript

1 Allerød Kommune Budget Katalog over Økonomiudvalgets forslag til driftsbesparelser 1

2 Indledning Fagudvalgene har oversendt et katalog med forslag til driftsbesparelser i budget Dette notat redegør for disse besparelsesforslag. I budgetforliget vedtog byrådet en rammebesparelse på 32,1 mio. kr. i 2016 stigende til 64,3 mio. kr. i 2018 og årene frem. Samtidig blev der vedtaget strukturbesparelser på 7,4 mio. kr. i 2016 og årene frem, som endnu ikke er konkretiserede. Samlet set er der således forudsat driftsbesparelser på 39,7 mio. kr. i 2016 stigende til 72,0 mio. kr. i 2018 og frem. Fagudvalgenes budgetproces Byrådet vedtog den 18. december 2014 en budgetstrategi for budget I overensstemmelse med byrådets beslutning, fastlagde Økonomiudvalget den 13. januar 2015 rammerne for fagudvalgenes budgetproces. Fagudvalgene har således nu gennemført en budgetlægningsproces indenfor følgende overordnede rammer, som er besluttet af Økonomiudvalget: Hvad Hvornår Fagudvalgene tilrettelagde budgetlægningsprocessen Januar/februar 2015 Fagudvalgene har udarbejdet et katalog med forslag til besparelser og effektiviseringer på i alt 57,4 mio. kr. Budgetlagte rammebesparelser: Økonomiudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes konkrete besparelsesforslag på 50,0 mio. kr. i 2016, og at udvalgene skulle udarbejde forslag til besparelser svarende til deres andel af serviceudgifterne Ikke konkretiserede strukturbesparelser: BSU, SVU og ØU skulle derudover foreslå udmøntning af de ikke konkretiserede strukturbesparelser på 7,4 mio. kr. BSU og KIU skulle derudover stille forslag til reduktion af antal bygningskvadratmeter på 10 pct. en reduktionen der skulle på skole, dagtilbud og idrætsfaciliteter På forårsseminaret gav fagudvalgsformændene hele byrådet en status på budgetlægningsprocessen Frist for oversendelse af katalog med besparelsesforslag til Økonomiudvalget Februar maj 2015 Marts maj

3 De overordnede rammer har stillet følgende krav til fordeling af besparelseskravet: Udvalg (mio. kr.) Budget 2016 Ikke konkretiseret strukturbesparelse Rammebesparelse (4,7 pct. af serviceudgift) Krav i alt BSU 412,4-5,1-19,3-24,4 EBU 3,2 0-0,1-0,1 KIU 26,6 0-1,2-1,2 KMU 6,3 0-0,3-0,3 SVU 295,9-0,3-13,8-14,1 TPU ,7-2,7 ØU 268, ,5-14,6 I alt 1.069,6-7,4-50,0-57,4 Fagudvalgenes katalog over driftsbesparelser Fagudvalgenes oversendte driftsbesparelser er samlet i dette katalog. Af kataloget fremgår besparelsesforslag på 61,7 mio. kr. i 2016 stigende til 66,1 mio. kr. i 2018 og årene frem. Besparelsesforslagene kan opsummeres på fagudvalg på følgende måde: Udvalg (hele kr.) Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 BSU EBU KIU KMU SVU TPU ØU I alt Nogle besparelsesforslag omfatter flere udvalg, idet besparelsen ligger i et fagudvalg, mens investeringen ligger i Økonomiudvalget. I disse tilfælde vil det fremgå tydeligt under de enkelte forslag, under hvilket udvalg besparelsen hhv. investeringen ligger. Såfremt et besparelsesforslag kræver en investering på økonomiudvalgets område, for at genere en besparelse på et andet fagudvalgs område, er nettobesparelsen indregnet under fagudvalget. De forslag, der giver en besparelse i flere udvalg, er indregnet i hvert af de udvalg, de vedrører med den besparelse, der ligger på hvert udvalg. 3

4 Nedenstående opsummeres driftsbesparelser på afdelinger og stabe: Afdeling (hele kr.) Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Borgerservice Direktion (Forvaltningen) Familier Natur/miljø Personale Plan/byg Sekretariat Skole/dagtilbud Teknik/drift Ældre/sundhed ØK/IT I alt Det fremgår af ovenstående tabeller, at fagudvalgene har oversendt besparelsesforslag på 61,7 mio. kr. i 2016 stigende til 66,1 mio. kr. i 2018 og årene frem. Forslagene præsenteres nedenfor. Præsentationen sker for hver afdeling/stab, mens det under hvert forslag fremgår, hvilket fagudvalg forslaget vedrører. Nogle forslag har flere scenarier med forskellige besparelsespotentialer, i disse tilfælde indgår det mest vidtgående besparelsesforslag med det største potentiale i ovenstående oversigt. Scenarierne er udførligt beskrevet under præsentationen nedenfor. Besparelsesforslagenes fordeling på driftsrammer fremgår nedenfor: Udgiftsramme (hele kr.) Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Overførselsudgifter * Serviceudgifter ** I alt *Borgerservice forslag 1,2,3 og 4 **Alle øvrige forslag 4

5 Personale For alle besparelsesforslag er den personalemæssige effekt estimeret, hvilket kan fordeles på afdelinger og stabe på følgende måde: Afdeling (årsværk) Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Borgerservice 6,2 6,2 6,2 6,2 Direktion (Forvaltningen) -5,8-5,8-5,8-5,8 Familier -1,3-2,0-2,0 2,0 Natur/miljø -1,1-1,3-1,3-1,3 Personale 0,0 0,0 0,0 0,0 Plan/byg 0,0 0,0 0,0 0,0 Sekretariat -2,8-2,8-2,8-2,8 Skole/dagtilbud -21,2-33,2-35,6-35,6 Teknik/drift 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældre/sundhed -19,4-20,2-20,2-20,2 ØK/IT 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt -45,3-59,1-61,5-61,5 Note: negativ værdi er en reduktion i antal årsværk, mens positiv værdi er opnormering Det fremgår af ovenstående oversigt, at hvis det samlede katalog gennemføres, må det forventes at indebære en personalereduktion på 45,3 årsværk i 2016 stigende til 61,5 årsværk i Bygningskomprimering BSU og KIU skal oversende forslag til reduktion af kvadratmeter på 10 pct. reduktionen skal ske på skole, dagtilbud og idrætsfaciliteter. I budgetstrategien fremgår, at driftsbesparelsen som følge af bygningskomprimering på børne- og skoleområdet indgår i BSU s besparelsesforslag, mens bygningskomprimering på KIU s område indgår under ØU, hvor budgettet til bygningsvedligeholdelse fremgår. Følgende forslag omhandler bygningskomprimering; 1. KIU: Teknik og Drift 2 - Bygningskomprimering (ØU) 2. BSU: Skole og Dagtilbud 24 - Bygningskomprimering (BSU) Ad 1: KIU: Teknik og Drift 2 - Bygningskomprimering (ØU) Bygningsmassen indenfor KIU s område udgør i dag ca m2, og KIU har således skulle finde forslag til bygningskomprimering på ca m2. 5

6 På KIU s område er der forslag om følgende kvadratmeterreduktioner: Bygningsareal Blovstrød Stadion 310 Fru Lunds villa ved musikskolen 160 Lynge gl. stadion Lapträsk Badstue 31 Pavillon mv. ved Lillerødhallerne 125 FH Hallen Atletikhuset v/skovvang Stadion 72 Gladgården (udlejningsejendom) I alt Ad 2: BSU: Skole og Dagtilbud 24 - Bygningskomprimering (BSU) Bygningsmassen indenfor BSU s område udgør i dag ca m2, og BSU har således skulle finde forslag til bygningskomprimering på ca m2. På BSU s område er der forslag om følgende kvadratmeterreduktioner: Ejendom Bygningsareal Nedlægge Kongevejsskolen 352 Nedlægge Elmedalen 2A 490 Nedlægge Græsmarken 2-4 samtidig ændres Længen på Byagervej il dagsinstitution 900 Nedlægge Æblehaven 1A 316 Nedlægge Ørnevang Vuggestue 835 Lukke en skole (minimum) I alt Forslag til bygningskomprimering præsenteres nedenfor. På BSU s område udgør bygningskomprimering et årligt besparelsespotentiale på ca. 2,5 mio. kr. i 2016 stigende til 4,4 mio. kr. i På KIU s område udgør besparelsespotentialet 0,3 mio. kr. i 2016 stigende til 0,4 mio. kr. i

7 I besparelsespotentialet vedrørende bygningskomprimering indgår dog ikke engangsudgifter til flytninger, ombygninger mv., da disse udgifter endnu ikke er opgjort. Forslag til bygningskomprimering bør ske i en videre dialog og drøftelse i Økonomiudvalget, idet de konkrete beslutninger først kan træffes ved behandling som enkeltsager, når dialog med borgere og brugere er gennemført og oversigt med investeringer mv. foreligger. Den videre budgetlægningsproces Hvad Økonomiudvalget behandler samlet katalog over besparelser og effektiviseringer samt forslag til ny drift og anlæg, inkl. finansiering (omprioritering). Oversendes til budgetforhandlingerne Hvornår 19. maj 2015 Økonomiudvalget afholder borgermøde 27. maj 2015 Fagudvalgene prioriterer og tematiserer forslagene til besparelser Juni 2015 Økonomiudvalget følger op på budgetlægningsprocessen Juni 2015 Økonomiudvalg og byrådet orienteres om budgetstatus og om økonomiaftalen Juni 2015 Udvalgenes borger- og brugerinddragelsesproces færdiggøres August 2015 Økonomiudvalgets dialogmøde med Hovedudvalget August behandling af budget August 2015 Budgetforslaget sendes i høring August 2015 Informationsmøde/borgermøde om budgetforslaget September 2015 Budgetseminar for byrådet September 2015 Budgetforhandlinger og indgåelse af budgetforlig September behandling og vedtagelse af budget Oktober

8 Oversigt over Økonomiudvalgets forslag til driftsbesparelser Forslagene præsenteres og nummereres afdelingsvis. Hvis der er flere scenarier indenfor forslaget fremgår dette i andet niveau af nummerserien, fx 1.1 (forslag 1, scenarie 1). Direktionen 1 Personaleudgifter: Rammebesparelse på Forvaltningen (ØU) Familier 3 Samtænkning Kontakten og Familier (BSU/ØU) Familier 6 - Parent Management Training-Oregon PMTO (BSU/ØU) Natur og Miljø 2 - Besparelse på forvaltningens lønbudget (ØU) Natur og Miljø 3 - Rammebesparelse (ØU) Personale 1 Nedlæggelse af konto til Falck (ØU) Personale 2 Reduktion i kompetenceudviklingspuljen (ØU) Personale 3 Interne kurser (ØU) Personale 4 Lederforum (ØU) Personale 5 Arbejdsmiljø (ØU) Personale 6 Arbejdsskader (ØU) Personale 7 Reduktion i antallet af byrådsmedlemmer (ØU) Personale 8.1 Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og medlemmer (ØU) Personale 8.2 Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og medlemmer (ØU) Personale 8.3 Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og medlemmer (ØU) Personale 8.4 Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og medlemmer (ØU) Personale 9.1 Reduktion i antallet af udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer (ØU) Personale 9.2 Reduktion i antallet af udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer (ØU) Personale 9.3 Reduktion i antallet af udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer (ØU) Sekretariatet 1 - Bortfald af avis til byrådsmedlemmer (ØU) Sekretariatet 2 Reduktion og tilpasning af budgetposter under sekretariatet (ØU) Sekretariatet 3 Fjernelse af budget til ungdomsfonden (ØU) Sekretariatet 4 Fjernelse af budget politiske puljemidler (ØU) Sekretariatet 5 Reduktion af personale i sekretariatet (ØU) Sekretariatet 12.1 Reduktion i tilskud til drift af ældre og handicapråd (ØU) Sekretariatet 12.2 Reduktion i tilskud til handicapråd (ØU) Sekretariatet 12.3 Reduktion i tilskud til drift af ældreråd (ØU) Teknik og Drift 1 - Sikring (ØU) Teknik og Drift 2 - Bygningskomprimering (ØU) Teknik og Drift 3 Rengøring - besparelser ved option (ØU) Teknik og Drift 4 - Energirenovering (ØU) Teknik og Drift 5 - Bygningsvedligeholdelse (ØU) Ældre og Sundhed 10 - Effektivisering af administration, ændret betjening af virksomheder, mindre betjening og mødeaktivitet med ældreråd m.m. (ØU)

9 Økonomi og IT 1 - Fælles it og telefoniudgifter: Udfasning og modernisering af systemer (ØU) Økonomi og IT 2 - Fælles it og telefoniudgifter: Driftsstøtte, nedlæggelse af særskilt driftsaftaler for skoler og bibliotek (ØU) Økonomi og IT 3 - Fælles it og telefoniudgifter: IT-strategi: Reduktion af nye initiativer (ØU) Økonomi og IT 4 - Fælles it og telefoniudgifter: Digitaliseringsstrategi (ØU) Økonomi og IT 5 - Fælles it og telefoniudgifter: Udbud (ØU) Økonomi og IT 6 Reduktion af budget til konsulenter i forbindelse med udbud (ØU) Økonomi og IT 7 - Øvrige gevinster ved indkøbsaftaler og udbud (ØU)

10 Direktionen 1 Personaleudgifter: Rammebesparelse på Forvaltningen (ØU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre ØU Service - Titel Personaleudgifter: Rammebesparelse på Forvaltningen Beskrivelse Reduktion i administrativt personale på rådhuset, herunder direktion, understøttende stabe, sagsbehandlere, jobcenter, visitatorer, og ppr. Sammenhænge med andre besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Rammebesparelsen forudsættes udmøntning gennem reduktion af personale i Forvaltningen Total reduktion i Budgetår antal årsværk , , , ,8 konsekvenser i årsværk SERVICENIVEAU Nuværende Der er forudsat en gennemsnitsløn på kr. Reduktionen i årsværk vil være afhængig af, på hvilke niveauer i organisationen besparelsen udmøntes Budgettet til Personaleudgifter i Forvaltningen udgør under ØU 10

11 Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG 99,7 mio. kr. i Forvaltningen er organiseret med en direktion på 3 direktører, 8 afdelinger og 2 stabe. Rammebesparelse på Forvaltningens personale. Ikke konkretiseret. Nøgletallene viser, at antallet af administrative årsværk pr. indbygger er lavt i Allerød Kommune sammenlignet med andre kommuner. Effektiviseringsmulighederne er begrænsede, og forslag til besparelser bliver primært rammebesparelser. 11

12 Familier 3 Samtænkning Kontakten og Familier (BSU/ØU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU/ØU Serviceudgifter 15/5635 Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag Samtænkning Kontakten og Familier Samtænkning af opgaver i Kontakten og Familieenheden. Dette er et besparelsesforslag af strukturelt karakter med henblik på at hente en effektiviserings gevinst. Ikrafttrædelsestidspunkt Denne besparelse har sammenhæng med andre forslag, hvor forebyggende indsatser og personaleressourcer indgå. ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Éngangs Udgifter Indtægter ØU udgift/ - = mindre- - = mindreinvestering + = mer- + = mer- I alt netto BSU Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto

13 besparelsespotentialet I dag arbejder familiekonsulenterne og kontaktpersonerne i to søjler og med forskellig pædagogisk tilgang. De har ved ansættelsen af ny leder i Kontakten fået en fælles pædagogisk leder, hvilket gør det muligt at samtænke og udvikle den pædagogiske indsats i de to tilbud. Beskrivelse af, hvordan det er i dag: Familiekonsulenterne yder støtte til de mest udsatte og sårbare børnefamilier i form af praktisk pædagogisk støtte. Støtten kan bestå i at forældre hjælpes til en bedre kontakt til barnet. Det kan dreje sig om at forældre støttes til, at barnet kommer i dagtilbud og skole, eller forældre får støtte til at drage omsorg for barnets behov og udvikling, samt få den praktiske hverdag til at hænge sammen. Familiekonsulenterne giver støtte og behandling til familier i eget hjem, så forældrene ved egne ressourcer kommer til at fungere og børnene trives hensigtsmæssigt i deres familie, i skolen, i fritiden. Målgruppen er familier med børn, hvor børnene har vanskeligt ved at fungere i hjemmet, skolen og fritiden. Børnene ikke trives og udvikles i takt med deres behov. Massiv hjælp og støtte er nødvendig for at børnene trives i takt med deres udvikling og behov. Kontaktpædagogerne støtter socialt udsatte unge. Målgruppen er ung mellem 13 og 18 år, der har store personlige vanskeligheder, og brug for støtte i forhold til på sigt at mestre hverdagen, herunder familie, skole, fritid og venner. Derudover er deres relationen til forældrene er ofte konfliktfyldt på grund af manglende forståelse for hinanden og uhensigtsmæssig kommunikation eller mangel på samme. Der arbejdes ud fra en social og pædagogisk handleplan som tager udgangspunkt i, hvor den unge er i sit liv og hvor den unge skal hen. Pædagogen er både pædagog og mentor i forhold til at give den unge med- og modspil, og fungere som rollemodel på holdninger og meninger. Kontaktpædagogens arbejde er baseret på relations arbejde med den unge. Samtænkningen af fremtidens konsulent og pædagogarbejde. Fremtidens pædagogarbejde strømlines til nutidige behov og arbejdet tilrettelægges efter den forskning og evidens, der er aktuel i disse år. Der tages udgangspunkt i, at vi mennesker, 13

14 børn og unge, er gensidig adfærdsafhængige. Hvis målgruppe af udsatte børn, unge og familier, skal hjælpes, så skal der arbejdes fokuseret med inddragelse af de mennesker og personer der omgiver barnet/den unge primært forældrene. Undersøgelser viser, at det gavner barnet/den unge, når relationen styrkes mellem den unge og forældrene, på flere parametre, men mest på grund af den følelsesmæssige, emotionelle tilknytning mellem børn og forældre. De rammer hvormed børn/unge og familier fungerer eller nærmere ikke-fungerer skal fremadrettet analyseres endnu skarpere i forhold til tænkningen om, at det er de voksne omkring barnet/den unge der er afgørende for barnets/den unges positive udvikling frem mod voksenlivet. Familiekonsulenter og pædagogers arbejde skal derfor fremadrettes evalueres og målrettes ovennævnte tankegang. I praksis betyder det en højere grad af konkret samarbejde mellem socialrådgiverne samt pædagoger/familiekonsulenter i starten af en opgave, når problemernes karakter skal afdækkes, og en handleplan sættes i værk. Denne handleplan skal i højere grad end tidligere udvikles i takt med relations arbejdet. Det betyder, at de pædagogiske metoder, mål og midler fremadrettet skal ændre sig løbende i takt med barnet/den unge/familiens udvikling. Det vil sige det kontaktpædagogiske arbejde og det traditionelle familiekonsulentarbejde bør nærme sig hinanden i forhold til at afdække den nødvendige indsats. PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i Budgetår antal årsværk konsekvenser i årsværk Dette forslag indebærer, at der samlet set er en pædagog mindre i familieenheden og kontakten til sammen. SERVICENIVEAU 14

15 Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG Se for forebyggende foranstaltninger på hjemmesiden. ændring af Serviceniveauet, men en ændring af udfører niveauet. Forslaget bygger på, at hvis der arbejdet med kvaliteten i tilbuddet, vil effekten af indsatsen bringe familierne og de unge hurtigere i trivsel og istand til at klare sig uden støtte fra det offentlige. Se notat om besparelsesforslag. Allerød kommune bruger færre penge på forebyggelse end sammenlignings kommuner. Lederen af de to tilbud er inddraget i beskrivelsen af dette forslag. 15

16 Familier 6 - Parent Management Training-Oregon PMTO (BSU/ØU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre BSU/ØU Serviceudgifter 15/5635 Titel PMTO Beskrivelse Parent Management Training-Oregon (PMTO). Sammenhænge med andre besparelsesforslag Forslaget har sammenhæng med de øvrige forslag til besparelser på forebyggelse på henholdsvis det sociale område og handicapområdet ( Forslag 4,5,6,8,9 og 10). Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år ØU Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto BSU Løn fradraget indlagt rammebesparelse i budgettet konto ved indførelse af PMTO. Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto

17 besparelsespotentialet Det blev ved sidste års budgetforhandlinger besluttet, at Allerød kommune skulle have dette nye forebyggende behandlingstilbud. Implementering af og investering i PMTO forventedes, at reducere udgifter til støtte senere i børnenes liv. Parent Management Training-Oregon (PMTO), er et forældretræningsprogram, der sigter mod at ændre adfærdsmønstre og bryde de negative samspilsformer i familier med børn, der har udadrettet problemadfærd. Programmet er evidensbaseret og blandt de første familiebehandlingsmetoder i Danmark, som indføres og afprøves på grundlag af systematisk dataindsamling og forskning. PMTO er målrettet børn i alderen 3-12 år, der har udadrettet problemadfærd. Disse børn har ofte diagnoser som f.eks. ADHD, hyperaktivitet, depression, angst eller indlæringsproblemer. Deres sociale færdigheder er ofte svagt udviklede, og de har svage relationer til voksne og jævnaldrende. Formålet med programmet er gennem forældretræning at ændre familiens adfærd, så forældre og børn kan nedbryde negative samspilsmønstre. Det betyder, at forældrene bliver klædt på til at tackle barnets problemadfærd på en hensigtsmæssig og udviklende måde for barnet. Metoden bringer således familiens egne ressourcer i spil, og er med til at øge familiens viden og erfaring, så familien kan klare udfordringerne selv på lang sigt. Undersøgelser fra Norge og USA viser, at behandling med PMTO medfører en væsentlig reduktion i barnets anti-sociale adfærd. Implementering af og investering i PMTO forventedes, at reducere udgifter til støtte senere i børnenes liv: Den tidlige forebyggende indsats kan medføre udgifter til f.eks. støttepædagog og støttelærer. Senere kan den tidlige indsats være med til at forhindre at barnet får behov for særlige skoletilbud og specialskoler, eller medvirke til, at børnene får behov for et mindre indgribende tilbud end ellers. Tilbuddet sigter også på at forebygge, at familien på længere sigt skal have støtte i form af foranstaltninger efter Serviceloven, og/eller støtte i form af en social indsats i voksenlivet. Da Allerød kommune ikke har haft dette tilbud frem til 1. januar 17

18 2015 er det muligt, at lukke tilbuddet igen, og derved opnå en kortsigtet besparelse på Familieafdelingens område indenfor den ramme på 2,9 mio. kr. årligt, som familieafdelingens skal komme med besparelsesforslag på. PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år konsekvenser i årsværk. SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner Total reduktion i Budgetår antal årsværk Der vil være en stilling mindre i familieafdelingen, og et forebyggende behandlingstilbud mindre i kommunen. ændringer ændringer. Forslaget omhandler indsatsviften. Udgiften til tilbuddet skal ses i relation til at et barn i dagbehandling i et år koster kr. Et barn på specialskole i et år koster kr. og et barn anbragt på opholdssted ,3 mio. kr. Der vil også kunne forbruges mindre ressourcer i de tilfælde, hvor den forebyggende foranstaltning betyder, at barnet får behov for et mindre indgribende tilbud end ellers. F.eks. differencen imellem et specialskoletilbud og en gruppeordning, eller differencen imellem udgiften til en foranstaltning efter Serviceloven, og et barn integreret i et normaltilbud med støtte. Der er mange kommuner,som har eller er ved at implementere PMTO, som end el af deres indsatsvifte. Der er også kommuner, der ikke har PMTO- tilbud. Se i. øvrigt det samlede notat omkring besparelsesforslagene, hvoraf fremgår at Allerød kommunes udgifter til forebyggelse på det specialiserede socialområde ligger lavt i forhold til andre kommuner. DIALOG/HØRING BILAG 18

19 Natur og Miljø 2 - Besparelse på forvaltningens lønbudget (ØU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre ØU Serviceudgifter 15/3629 Titel Besparelse på forvaltningens lønbudget Beskrivelse Besparelse på forvaltningens lønbudget Sammenhænge med andre besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget år Éngangs udgift/ investering Udgifter - = mindre- + = mer- Indtægter - = mindre- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år En naturmedarbejder i en 30-timersstilling går på pension pr Lønudgiften er årligt på kr. Heraf foreslås en besparelse på kr. årligt, idet det resterende budget på kr. foreslås bevaret til tilkøb af ekstern kompetence, som kommer til at mangle ved den pågældende medarbejders pensionering. Total reduktion i Budgetår antal årsværk , , , ,8 Ambitionsniveauet på naturopgaver mindskes fremadrettet, idet 19

20 konsekvenser i årsværk SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG der bliver mindre mulighed for deltagelse i naturprojekter. Personalereduktionen søges ressourcemæssigt fordelt på hele Natur og Miljøs område gennem omfordeling af opgaver Nuværende på naturområdet vurderes som højt. Ambitionsniveauet på naturopgaver mindskes fremadrettet, idet der bliver mindre mulighed for deltagelse i naturprojekter. Borgerne vil opleve færre nye naturprojekter. Plejen af de eksisterende naturområder forventes at fortsætte på samme niveau som hidtil. Efter gennemførelse af denne og de øvrige besparelser på Natur og Miljø ligger et under landsgennemsnittet for dette område. 20

21 Natur og Miljø 3 - Rammebesparelse (ØU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre ØU Serviceudgifter 15/3629 Titel Rammebesparelse Beskrivelse Rammebesparelse, drift Sammenhænge med andre besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget år Éngangs udgift/ investering Udgifter - = mindre- + = mer- Indtægter - = mindre- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år konsekvenser i årsværk For at opnå Natur og Miljø s sparemål på kr. årligt, mangler der, med de foreliggende forslag, kr. i Denne manko foreslås dækket af en rammebesparelse på driftsudgifterne. Total reduktion i Budgetår antal årsværk SERVICENIVEAU Nuværende - 21

22 Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG 22

23 Personale 1 Nedlæggelse af konto til Falck (ØU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre ØU Serviceudgifter 15/5874 Titel Nedlæggelse af konto til Falck Beskrivelse Nedlæggelse af konto til Falck Sammenhænge med andre besparelsesforslag sammenhæng Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Kontoen omfatter basisdelen af det psykologiske beredskab, der skal være til ansatte i forbindelse med arbejdsulykker eller voldsomme hændelser på arbejdet (fx trusler eller vold fra borgere). I praksis er denne udgift i dag en del af den større kontrakt om psykologisk bistand, Hovedudvalget gennem en del år har haft med Falck Healthcare, hvori basisdelen er indeholdt. I den periode er kontoen benyttet til ekstraordinære indsatser, når dette har været krævet, fx ekstern bistand til virksomheder. Total reduktion i Budgetår antal årsværk konsekvenser i årsværk 23

24 SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG Beløbet mangler ikke; og vil derfor ikke have indflydelse på. Økonomisk støtte ved behov for ekstraordinær indsats bortfalder 24

25 Personale 2 Reduktion i kompetenceudviklingspuljen (ØU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre ØU Serviceudgifter 15/5874 Titel Reduktion i kompetenceudviklingspuljen Beskrivelse Nedsættelse af kompetenceudviklingspuljen med kr Kompetenceudviklingspuljen blev etableret ifm. regeringsaftalen gældende fra 2012, hvor et beløb for Allerød kommunes vedkommende svarende til 2. mio kr., skulle afsættes til efteruddannelse, herunder til lederuddannelse. De blev givet 2 mio i ialt 4 år. Ifm budgettet for 2013 reducerede direktionen tildelingen, så det i stedet blev 1 mio. kr. om året. Sammenhænge med andre Delvis sammenhæng med forslag 3, idet begge forslag vedrører besparelsesforslag centrale midler til kompetenceudvikling. Puljen foreslås nedsat med kr Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet Puljen på kr. 1 mio. er i budgettet frem til 2017 PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år konsekvenser i årsværk Total reduktion i Budgetår antal årsværk

26 SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG Ved nedsættelse af puljen med kr. dette beløb, vil der på centrale konti være et samlet årligt budget på kr til efteruddannelse, herunder merkonomuddannelser, specialistuddannelser (diplom, master) samt lederuddannelser. Gennemføres begge forslag, vil der på centrale konti være et samlet budget på kr til kompetenceudvikling. Nedsættelsen vil betyde, at der er færre kompetenceudviklingstiltag, som kan gennemføres og/ eller at der vil gå længere tid, før uddannelse kan gennemføres. Det er meget forskelligt, hvordan kommunerne budgetterer kompetenceudviklingsmidler (herunder centralt/ decentralt), og derfor ikke muligt at foretage en egentlig sammenligning heraf. 26

27 Personale 3 Interne kurser (ØU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre ØU Serviceudgifter 15/5874 Titel Interne kurser Beskrivelse Kontoen omhandler til centralt igangsatte kurser gældende for større grupper af medarbejder; i praksis anvendes dele af den til afdelinger/ virksomheder, hvor der skønnes behov for ekstern konsulentbistand Sammenhænge med andre Delvis sammenhæng med forslag 2 reduktion af besparelsesforslag kompetenceudviklingspuljen Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget år Éngangs udgift/ investering Udgifter - = mindre- + = mer Indtægter - = mindre- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år konsekvenser i årsværk Total reduktion i Budgetår antal årsværk SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Såfremt forslaget gennemføres, vil det samlede budget til kompetenceudvikling på centrale konti være kr Vælges dette forslag sammen med forslag 2, vil det samlede 27

28 Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG centrale budget på kompetenceudvikling være Fordel der afsættes ikke midler til noget, der måske ikke er bug for det pågældende år Ulempe - Muligheden fra Personale til at understøtte afdelinger/ virksomheder ved behov for ekstern bistand bortfalder og der vil ikke ydes ekstern bistand, hvis ikke der er midler i afdelingen/ virksomheden Det er meget forskelligt, hvordan kommunerne budgetterer konsulent/ kompetenceudviklingsmidler (herunder centralt/ decentralt), og derfor ikke muligt at foretage en egentlig sammenligning heraf. 28

29 Personale 4 Lederforum (ØU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre ØU Serviceudgifter 15/5874 Titel Lederforum Beskrivelse Kontoen vedrører Lederforum, som udgøres af den samlede gruppe af chefer og virksomhedsleder i Allerød Kommune. Der afholdes 4 årlige møder, som dels er information, dels kan være oplæg fra interne ledere/ konsulenter og eksterne oplægsholdere. Puljen foreslås nedsat med kr Sammenhænge med andre besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i Budgetår antal årsværk konsekvenser i årsværk SERVICENIVEAU 29

30 Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG Der vil være et reduceret budget til fx eksterne oplægsholdere. Dog skønnes nuværende niveau at kunne holdes. 30

31 Personale 5 Arbejdsmiljø (ØU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre ØU Serviceudgifter 15/5874 Titel Beskrivelse Arbejdsmiljø Kontoen betaler skærmbriller samt div. ad hoc arbejdsmiljøtiltag og -indsatser, der ikke er afsat midler til andet sted. Det kan f.eks. være hjælpemidler til arbejdsmiljøgruppernes arbejde, særlige hjælpemidler til medarbejdere, som pga. fysiske lidelser har brug for en særlig stol el. og som ikke kan bevilges af hjemkommunen. Kontoen foreslås nedsat med kr Den er pt. på kr Sammenhænge med andre besparelsesforslag Ikke umiddelbart Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i Budgetår antal årsværk

32 konsekvenser i årsværk SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG Svingende Service-niveauet vil blive tilpasset den nye virkelighed med færre midler. Fremtidigt budget: kr Fordel evt. udgift afholdes lokalt i virksomhed /afdelingen Ulempe materialet, udstyret el. bliver ikke indkøbt, hvis der lokalt ikke er midler til det Det er meget forskelligt, hvordan kommunerne griber arbejdsmiljøarbejdet an og derfor ikke muligt at foretage en egentlig sammenligning heraf 32

33 Personale 6 Arbejdsskader (ØU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre ØU Serviceudgifter 15/5874 Titel Beskrivelse Arbejdsskader Kontoen betaler omkostninger i forbindelse med arbejdsskader. Alle omkostninger er reguleret af lov om arbejdsskadesikring, og der er tale om omkostninger til behandlinger, erstatninger for varigt mén, erhvervsevnetab, administrationsomkostninger og klagegebyrer etc. Erfaringsmæssigt er omkostningerne i forbindelse med arbejdsskader lavere end forventet, og det vurderes at budgettet kan sættes yderligere ned ift. aktuarens anbefaling. Kontoen blev i 2014 nedsat med kr i forhold til aktuarrapportens anbefaling. Kontoen foreslås nedsat med yderligere kr Sammenhænge med andre besparelsesforslag Nej Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Såfremt omkostninger stiger mere end forventet, skal der tilføres budget til at dække omkostningerne, da der er tale om 100 % lovreguleret område. Total reduktion i Budgetår antal årsværk

34 konsekvenser i årsværk SERVICENIVEAU Nuværende 100 % Forslag til fremtidig Der er ikke muligt at skære i, da der er tale om lovreguleret område. En øgning af service niveauet vil sandsynligvis over tid kunne give besparelser ift. sygefravær og erhvervsevnetabserstatning, men kan ikke dokumenteres. Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Efter reduktionen vil budgettet være på kr Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG 34

35 Personale 7 Reduktion i antallet af byrådsmedlemmer (ØU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre ØU Serviceudgifter 15/5874 Titel Reduktion i antallet af byrådsmedlemmer Beskrivelse Nedsættelse af antallet af byrådsmedlemmer med 2 Sammenhænge med andre Nej besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget år Éngangs udgift/ investering Udgifter - = mindre- + = mer- Indtægter - = mindre- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Besparelsen vil først kunne gennemføres i ny byrådsperiode Total reduktion i Budgetår antal årsværk konsekvenser i årsværk SERVICENIVEAU Nuværende 35

36 Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG Hørsholm Kommune, der er af tilsvarende størrelse, har 19 byrådsmedlemmer. 36

37 Personale 8.1 Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og medlemmer (ØU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre ØU Serviceudgifter 15/5874 Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag Forslag 8.2, 8.3 og 8.4 Ikrafttrædelsestidspunkt Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer Vederlaget til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer nedsættes fra det nuværende maksimale 235 % af borgmestervederlaget til 60 % af det nuværende. Se bilag for beregninger. ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år konsekvenser i årsværk SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Total reduktion i Budgetår antal årsværk Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene 37

38 Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG BN4: Reduktion i vederlag 38

39 Personale 8.2 Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og medlemmer (ØU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre ØU Serviceudgifter 15/5874 Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag Forslag 8.1, 8.3 og 8.4 Ikrafttrædelsestidspunkt Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer Vederlaget til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer nedsættes fra det nuværende maksimale 235 % af borgmestervederlaget til 70 % af det nuværende. Se bilag for beregninger. ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år konsekvenser i årsværk SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig Total reduktion i Budgetår antal årsværk Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene 39

40 (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG BN4: Reduktion i vederlag 40

41 Personale 8.3 Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og medlemmer (ØU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre ØU Serviceudgifter 15/5874 Titel Beskrivelse Sammenhænge med andre besparelsesforslag Forslag 8.1, 8.2 og 8.4 Ikrafttrædelsestidspunkt Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer Vederlaget til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer nedsættes fra det nuværende maksimale 235 % af borgmestervederlaget til 80 % af det nuværende. Se bilag for beregninger. ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år konsekvenser i årsværk SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Total reduktion i Budgetår antal årsværk Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene 41

42 Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG BN4: Reduktion i vederlag 42

43 Personale 8.4 Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og medlemmer (ØU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre ØU Serviceudgifter 15/5874 Titel Beskrivelse Reduktion i vederlag til udvalgsformænd og -medlemmer Vederlaget til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer nedsættes fra det nuværende maksimale 235 % af borgmestervederlaget. Se bilag for beregninger. Sammenhænge med andre besparelsesforslag Forslag 8.1, 8.2 og 8.3 Ikrafttrædelsestidspunkt Det foreslås, at vederlaget fremover kun udgør 90 % af det nuværende vederlag. ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år konsekvenser i årsværk Total reduktion i Budgetår antal årsværk

44 SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene BN4: Reduktion i vederlag 44

45 Personale 9.1 Reduktion i antallet af udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer (ØU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre ØU Serviceudgifter 15/5874 Titel Beskrivelse Reduktion i antallet af udvalg og/ eller af antal udvalgsmedlemmer ØU og 3 fagudvalg med 7 medlemmer I forslaget fastholdes nuværende vederlag. Sammenhænge med andre besparelsesforslag Ja med forslag nr. 9.2 og 9.3 Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget år Éngangs udgift/ investering Udgifter - = mindre- + = mer- Indtægter - = mindre- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år konsekvenser i årsværk Total reduktion i Budgetår antal årsværk

46 SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene BN5: Reduktion af antal udvalg og/ eller af antal udvalgsmedlemmer 46

47 Personale 9.2 Reduktion i antallet af udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer (ØU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre ØU Serviceudgifter 15/5874 Titel Beskrivelse Reduktion i antallet af udvalg og/ eller af antal udvalgsmedlemmer ØU og 4 fagudvalg med 7 hhv. 5 medlemmer I forslaget fastholdes nuværende vederlag. Sammenhænge med andre Ja med forslag 9.1 og 9.3 besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i Budgetår antal årsværk konsekvenser i årsværk SERVICENIVEAU 47

48 Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene BN5: Reduktion af antal udvalg og/ eller af antal udvalgsmedlemmer 48

49 Personale 9.3 Reduktion i antallet af udvalg og/eller af antal udvalgsmedlemmer (ØU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre ØU Serviceudgifter 15/5874 Titel Beskrivelse Reduktion i antallet af udvalg og/ eller af antal udvalgsmedlemmer ØU og 4 fagudvalg med 7 medlemmer I forslaget fastholdes nuværende vederlag. Sammenhænge med andre Ja med forslag 9.1 og 9.2 besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i Budgetår antal årsværk konsekvenser i årsværk SERVICENIVEAU 49

50 Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG Serviceniveauet vil være det samme for udvalgene BN5: Reduktion af antal udvalg og/ eller af antal udvalgsmedlemmer 50

51 Sekretariatet 1 - Bortfald af avis til byrådsmedlemmer (ØU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre ØU Serviceudgifter 15/5085 Titel Beskrivelse Bortfald af avis til byrådsmedlemmer Bortfald af avis til byrådsmedlemmer Sammenhænge med andre besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto kr kr kr kr kr kr kr kr. besparelsespotentialet I dag får alle byrådsmedlemmerne tilbudt avis 365 dage årligt. Det årlige abonnement med både papirudgave og webudgave koster kr. årligt pr. abonnement. Med Politiken følger også Amtsavisen 6 dage/uge. Ved afskaffelse af avis til byrådsmedlemmer kan der opnås en besparelse på ca kr. Som alternativ til kan der spares i alt kr. ved levering af Frederiksborg Amtsvisen og Politiken i weekenden, mens der øvrige dage kun er adgang til net-avis. PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i Budgetår antal årsværk

52 konsekvenser i årsværk SERVICENIVEAU Nuværende Forslag til fremtidig Konsekvenser ved fremtidig (fordele/ulemper) Sammenligning af med andre kommuner DIALOG/HØRING BILAG 52

53 Sekretariatet 2 Reduktion og tilpasning af budgetposter under sekretariatet (ØU) Afdelings nr. Forslag nr. Scenarie nr. Udvalg Udgiftstype Acadre ØU Serviceudgifter 15/5085 Titel Beskrivelse Reduktion og tilpasning af budgetposter under sekretariatet Reduktion og tilpasning af budgetposter under sekretariatet Sammenhænge med andre besparelsesforslag Ikrafttrædelsestidspunkt ØKONOMI Overblik over besparelsespotentiale de enkelte år Budget Éngangs Udgifter Indtægter udgift/ - = mindre- - = mindreår investering + = mer- + = mer- I alt netto kr kr kr kr kr kr kr kr. besparelsespotentialet PERSONALE Overblik over konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Tilpasning af budget på udvalgte budgetposter i sekretariatet Reduktion af budget sker på følgende poster - Køb og vedligehold af inventar på Rådhuset kr. - Tinglysningsafgift Reduktion budget til Forvaltningens temadag kr. - Reduktion budget Med-udvalg kr. - Materiale- og aktivitetsudgifter kr. Total reduktion i Budgetår antal årsværk

Budget Katalog over forslag til driftsbesparelser

Budget Katalog over forslag til driftsbesparelser Allerød Kommune Budget 2016-2019 Katalog over forslag til driftsbesparelser 1 Oversigt over fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser Forslagene præsenteres og nummereres afdelingsvis. Hvis der er flere

Læs mere

Allerød Kommune. Budget Katalog over Teknik- og Planudvalgets forslag til driftsbesparelser

Allerød Kommune. Budget Katalog over Teknik- og Planudvalgets forslag til driftsbesparelser Allerød Kommune Budget 2016-2019 Katalog over Teknik- og Planudvalgets forslag til driftsbesparelser 1 Indledning Fagudvalgene har oversendt et katalog med forslag til driftsbesparelser i budget 2016-2019.

Læs mere

Allerød Kommune. Budget Katalog over Kultur- og Idrætsudvalgets forslag til driftsbesparelser

Allerød Kommune. Budget Katalog over Kultur- og Idrætsudvalgets forslag til driftsbesparelser Allerød Kommune Budget 2016-2019 Katalog over Kultur- og Idrætsudvalgets forslag til driftsbesparelser 1 Indledning Fagudvalgene har oversendt et katalog med forslag til driftsbesparelser i budget 2016-2019.

Læs mere

Forslag til besparelser på Familieområdet Indhold

Forslag til besparelser på Familieområdet Indhold Forslag til besparelser på Familieområdet Indhold Forslag 1. Den svenske model... 2 Forslag 2 Flere netværksanbringelser... 6 Forslag 3 Lukning af hybeltilbud i Lyngsvinget... 9 Forslag 4 samtænkning af

Læs mere

Allerød Kommune. Budget Katalog over Sundheds- og Velfærdsudvalgets forslag til driftsbesparelser

Allerød Kommune. Budget Katalog over Sundheds- og Velfærdsudvalgets forslag til driftsbesparelser Allerød Kommune Budget 2016-2019 Katalog over Sundheds- og Velfærdsudvalgets forslag til driftsbesparelser 1 Indledning Fagudvalgene har oversendt et katalog med forslag til driftsbesparelser i budget

Læs mere

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse Tandplejen. Forslag til besparelse budget 2016-2019. Indholdsfortegnelse Forslag 1 Forlængelse af undersøgelsesintervaller...2 Forslag 2 Første besøg for 1½ årige bortfalder...4 Forslag 3 Forlængelse af

Læs mere

Budgetår. Total reduktion i * Mulig ikrafttrædelsesdato 1. januar Besparelsen er besluttet i 2012.

Budgetår. Total reduktion i * Mulig ikrafttrædelsesdato 1. januar Besparelsen er besluttet i 2012. Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Familiekonsulenter I budgetforlig 2011 blev

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

NR. Emne Status Fagudvalg

NR. Emne Status Fagudvalg Bilag 1 Opfølgning på Budgetforlig 2017-20 Fælles udvikling i balance Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2017 20 har Forvaltningen udarbejdet nedenstående samlede oversigt over forligsteksten,

Læs mere

BØU kr kr kr kr.

BØU kr kr kr kr. Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Brugerbetaling Betaling af udgifter i forbindelse

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016

Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016 Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016 1 Indholdsfortegnelse Besparelsesrammer og besparelseskrav ift. Servicerammen Tidsplan for fagudvalgenes

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

Beskrivelse af forslag: Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer årligt svarende til 1/4 lektion ugentligt.

Beskrivelse af forslag: Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer årligt svarende til 1/4 lektion ugentligt. Nr. 1.A Forøgelse af lærernes undervisningstid Børne- og Skoleudvalget Undervisning Driftsudgifter -1.241-2.979-2.979-2.979 Netto -1.241-2.979-2.979-2.979 Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes

Læs mere

BESPARELSER 2016-2019 Skole og dagtilbud

BESPARELSER 2016-2019 Skole og dagtilbud BESPARELSER 2016-2019 Skole og dagtilbud 100415 Indhold 01_Scenarie 1 Øst_Vest skoler... 2 02_Scenarie 2. 4 skoler med udskoling... 4 03_Scenarie 3 Sammenlæg i midtby udskoling/indskoling... 6 04_Scenarie

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2017-2020 ØU 8. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer 3 2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020 5 3.1

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer Overblik over maksimalt besparelsespotentiale. Indtægter - = merindtægter

Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer Overblik over maksimalt besparelsespotentiale. Indtægter - = merindtægter Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Fordele og ulemper ved områdeledelse i Allerød kommune Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer 11-9827 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Besparelser på administrationsområdet

Besparelser på administrationsområdet Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser

Læs mere

Kommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen

Kommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen Kommissorium for effektivisering af folkeskolen hjvhjgyu Effektivisering og udvikling af folkeskolen 15. november 2016 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Mål og succeskriterier...

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Protokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017

Protokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017 Bilag I Protokoller fra fagudvalg 15. og 16. august 2016 Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE PROTOKOLLER Økonomiudvalget 15. august 2016 2 Børne- og Undervisningsudvalget 16. august 2016 5 Social- og

Læs mere

Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau

Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau Børne- og Skoleudvalget tiltrådte den 11.1.2017, at der udarbejdes et notat om konsekvenserne, såfremt udgifterne

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018 Opfølgning på Budgetforlig -26: Fremtidens Allerød 1. november 2018 Som opfølgning på det vedtagne budget for -26 er udarbejdet en oversigt over budgetvedtagelsens ændringer, herunder forligstekster, driftsudvidelser,

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Holbæk Kommune Økonomi

Holbæk Kommune Økonomi BILAG I økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der i KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet fremadrettet ville have fokus på administrationsudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derfor

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Aftale mellem Solbo og Afdelingschef for Handicap- og Psykiatriafdelingen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem sektionslederen og den budgetansvarlige

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Børne- og Kulturforvaltningen har drøftet tolkningen af beslutningen med formanden for Børne- og Undervisningsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen har drøftet tolkningen af beslutningen med formanden for Børne- og Undervisningsudvalget. GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Familie og Rådgivning Udmøntning af byrådets beslutning om færrest mulige skift i forbindelse med den sammenhængende Børne- og Ungepolitik Dato: 13.10.2015

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Samlet varig ændring

Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Budgetforbedringsforslag Tekst KM1 Omlægning af bio naturgas til lokal CO2-spareindsats De afsatte midler på 0,6 mio. Kr. årligt til indkøb af bionaturgas

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2009/14886 Dato: 23-11-2009 Sag: Sagsbehandler: Notat - status for udmøntning af budget 2010 - Velfærdsservice samt Forebyggelse

Læs mere

Driftsoverførsel fra 2017 til 2018

Driftsoverførsel fra 2017 til 2018 Driftsoverførsel fra til 2018 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -18 Reglerne for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger (restbudget) sker ifølge Principper for økonomisk styring, jf. bilag

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien

Læs mere

Udfyld beløb i hele kr. i 2014 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter. Effektiviseringstiltag Konsekvens Udvalg Afdeling/stab

Udfyld beløb i hele kr. i 2014 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter. Effektiviseringstiltag Konsekvens Udvalg Afdeling/stab Udfyld beløb i hele i 2014 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter Effektiviseringstiltag Konsekvens Udvalg Afdeling/stab 2015 2016 2017 2018 SFO - Justering af åbningstider, således at der reduceres

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. 11:35 Mødested: R-329 - Høringsmøde Budget Fraværende: Bodil Kjær Bemærkninger

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Budgetproces for Budget (ØK)

Budgetproces for Budget (ØK) Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Roskilde Kommune Side 2 af 6 Analyser til budget 2019 vedr. skoleområdet

Roskilde Kommune Side 2 af 6 Analyser til budget 2019 vedr. skoleområdet Roskilde Kommune Sammenfatning af analyser til budget 2019 vedr. skoleområdet 27. juni 2018 Roskilde Kommune Side 2 af 6 1 Indledning Roskilde Kommune har iværksat to temaanalyser i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Budgetindflydelse i MED. Marts 2018

Budgetindflydelse i MED. Marts 2018 Budgetindflydelse i MED Marts 2018 Dagens program Budgetprocessen i kommuner og regioner Milepæle og tidsplaner? Budgettet set i en sammenhæng Hvordan styrer man ressourcerne? Budgetgrundlaget (fundament

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Forslag fra medarbejderne i Nordfyns Kommune

Forslag fra medarbejderne i Nordfyns Kommune Forslag fra medarbejderne i Nordfyns Kommune UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 Revideret den 6. august 2018 Dokument nr. D2018-191542 Sags nr. S2018-10128 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelse, Børn og Familie

Uddannelse, Børn og Familie Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 UBF -25.801-25.804-25.674-25.595-50,25-50,30-50,00-49,90

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød

NOTAT. Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Retslige rammer for den kommunale styrelsesvedtægt, modeller for udvalgsstruktur for den kommende byrådsperiode samt modeller

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3

Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3 Referat af Økonomiudvalgets møde den 02.06.2015 kl. 10:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jorsø (V) næstformand

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere