Udtalelse. Til Kulturudvalget KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Kommunegaranti til DGI-Huset

Transkript

1 Udtalelse Side 1 af 5 Til Kulturudvalget KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Kommunegaranti til DGI-Huset 1. Konklusion Indstillingen Kommunegaranti til DGI-Huset blev på byrådsmødet den 9. marts 2016 sendt til behandling i Kulturudvalget. På byrådsmødet blev der stillet nogle spørgsmål til sagen. I nærværende notat gives der svar på spørgsmålene. 2. Indhold Steen B. Andersen, Socialdemokraterne Spørgsmål 1 Af indstillingen fremgår det, at det er uklart om fonden kan indfri et tilbagebetalingskrav i Det bliver næppe lettere med denne indstilling? Sport & Fritid Vestergade 55, Postboks Aarhus C Telefon: Direkte telefon: sport-fritid@aarhus.dk Direkte pdp@aarhus.dk Sagsbehandler: Per Dahl Pedersen I forbindelse med at etablering af DGI-Huset blev Aarhus Kommunes anlægstilskud forøget fra 12 mio. kr. til 19,1 mio.kr. På den baggrund blev der indgået en aftale om, at fonden efter 30 år (2033) skal betale et beløb til Aarhus Kommune på 20% af den til den tid gældende markedspris for bygningen, såfremt fonden ønsker at fortsætte driften. Den oprindelige deklaration er lavet på et tidspunkt, hvor DGI-Husets koncept var nyt. Det var derfor uklart, hvordan husets økonomiske resultater ville udvikle sig. Ved at lave deklarationen sikrede kommunen sig, at man kunne trække en del af anlægstilskuddet ud af huset, hvis det skulle vise sig, at DGI-Huset udviklede sig til en stor økonomisk succes. Kommunegarantien på 12 mio. kr. gør ikke indfrielsen sværere. Derimod forbedrer man husets driftsøkonomi, hvilket skubber i den rigtige retning. Det ændrer dog ikke ved at tilbagebetalingen kan blive en udfordring i lyset af de nuværende forhold. Den diskussion

2 anbefaler Kultur og Borgerservice imidlertid skubbes til senere. Der er stadig 17 år til indfrielsen skal ske, og udviklingen i disse år vil have stor betydning for mulighederne for om betalingskravet kan blive indfriet herunder om indfrielse kræver yderligere lånoptag. Side 2 af 5 Spørgsmål 2 Hvordan indfrier man intentioner med hallen. Hvor mange bruger hallen og hvilke type brugere. Hvilke type aktiviteter? Fonden er forpligtet til både at være et idrætshus for de traditionelle idrætsforeninger og har qua sin indretning særlig fokus på gymnastikkens foreninger. Og samtidig er der mange individuelle brugere, der deltager i de fleksible motionstilbud primært via booking med elektronisk klippekort. Disse aktiviteter ligger primært på aftener og i weekends. I weekends og skoleferier afvikles en række større træningstilbud til hele familien. I dagtimerne på hverdage lejes hallen ud til idrætsundervisning til skoler og gymnasier/vuc, lige som der er udlejning til møde og konference-aktivitet. Det er oplyst fra DGI-husets side at der er ca brugere årligt i huset, hvoraf ca. halvdelen deltager i DGI-husets motionstilbud. Og der afvikles i alt ca deltagertimer i diverse motions- og træningstilbud i foreninger, skoler/institutioner og via de fleksible motionstilbud. Spørgsmål 3 Hvad skal der egentlig ske, hvis kommunegarantien bevilges. I sommeren 2016 vil blive foretaget en række påtrængende renoveringsopgaver af DGI-husets omklædningsfaciliteter og toiletter. Samtidig vil blive gennemført en række energibesparende foranstaltninger i både omklædningsrum og i de store haller og sale. En del af den eksisterende lån og gæld, der er kortfristet og relativt rentetung, vil blive afregnet og gælden omlagt. I efteråret 2016 vil den kommende udvidelse og ombygning blive projekteret, og hen over sommeren 2017 vil blive bygget en ny multisal, flere toiletter, foretaget udvidelse af køkken og depotplads, og etableret et nyt mødelokale. Ombygningen vil give DGI-huset mulighed for at skabe en aktivitetsstigning, og samtidig give mulighed for at udbyde flere aktiviteter på områder, der kan forbedre det økonomiske resultat, så huset fremover får en forbedret driftsøkonomi. Brugerne vil umiddelbart mærke forbedringerne i form af et større aktivitetsområde, og en forbedret standard på faciliteten. Og på

3 længere sigt vil en forbedret driftsøkonomi give DGI-huset mulighed for fortsat at vedligeholde faciliteterne og udskifte nedslidt udstyr, og samtidig afdrage på sin gæld. Side 3 af 5 Marc Perera Christensen, Det Konservative Folkeparti Spørgsmål 4: Ønsker en gennemgang af den økonomiske brandslukningshistorik for DGI-Huset. Aarhus Byråd har ikke været involveret i mange økonomiske brandslukningsøvelser på DGI-Huset efter husets ibrugtagning. Byrådet har 3 gange behandlet indstillinger om driftstilskud. Det er sket i 2005, i 2007 og i De to første gange blev et midlertidigt tilskud forlænget for en kortere periode. Med beslutning i 2012 blev tilskuddet gjort permanent dog på samme niveau som besluttet i Derudover er der i 2011 sket omlægning af et anlægslån, der oprindeligt blev givet af Aarhus Amt med en lånegaranti fra Aarhus Kommune. Ved nedlægning af Aarhus Amt overgik lånet til Aarhus Kommune, der herefter var i den situation, at Kommunen garanterede for et lån fra sig selv. Dette lån blev i 2011 omlagt til et almindeligt kreditforeningslån med en rentebesparelse som resultat. Da der ikke var tale om en forøgelse af den samlede lånesum blev omlægningen godkendt administrativt af Kultur og Borgerservice uden forelæggelse for Byrådet. DGI-Huset har løbende haft udfordringer på den økonomiske drift, der med mellemrum er drøftet med Kultur og Borgerservice. Udfordringerne har dog ikke ligget væsentligt udover hvad andre nyetablerede haller har stået overfor. Det har f.eks. handlet om delvis tilbagebetaling af byggemoms på ca. kr. 2,4 mio., da DGI- Huset har både momsbærende og ikke-momsbærende aktiviteter. Tilbagebetalingen er håndteret over en kort årrække via driften og har dermed belastet likviditeten. Derudover har der været investeret i indkøring og udvikling af huset f.eks. via etablering af loft på rytmesalen på 3. sal pga. støjforhold. DGI-Huset har selv håndteret de forskellige udfordringer i stort set alle tilfælde. Eneste undtagelse er en lånegaranti i 2004, der bl.a. blev ydet til etablering af loft på rytmesalen. Denne kommunegaranti er nu under aftrapning, således at garantibeløbet nedskrives en gang årligt.

4 Spørgsmål 5: DGI-Huset har tidligere givet løfter om økonomisk stabil drift uden at kunne realisere dem. Kan man indfri løfterne denne gang? Side 4 af 5 Det er generelt Kultur og Borgerservices opfattelse, at Fonden DGI-Huset har levet op til de intentioner og driftsmæssige aftaler, der er indgået for huset. Med den foreslåede kommunegaranti forventer fondens bestyrelse og direktør at man både driftsmæssigt og finansielt set får skabt gode og stabile rammer om DGI-husets kommende driftsår. Budgetterne indeholder en god sikkerhedsmargin i forhold til afvikling af det lån, man ønsker at optage nu. Der er således luft til, at man kan opretholde en fremtidssikret drift og varetagelse af vedligeholdelsesopgaven, samt afholde ydelser på lånene også selvom man mod forventningen ikke skulle realisere gevinsterne i fuldt omfang. DGI-Huset er er dog naturligvis underlagt samme eventuelle ændringer af ydre rammer og forhold, som kan ramme øvrige haller. Det kan f.eks. være tilgang eller frafald af lejere, konjunkturændringer samt skiftende trends i idrætslivet, hvilket alle er vilkår, der kan have betydning for driften af huset. Spørgsmål 6: Hvad er gået galt de andre gange, hvor DGI-Huset har givet udtryk for nye tiltag ville flytte noget? Det er ikke Kultur og Borgerservices opfattelse, at der er gået noget galt for DGI-Huset. Der har været nogle udfordringer på indkøring og udvikling af huset, men ikke mere end hvad Fonden DGI-Huset hovedsageligt selv har kunne håndtere. Spørgsmål 7: Hvilke krav til DGI-Husets indhold og drift har Byrådet besluttet, som evt. kan gøre det sværere at realisere en sund driftsøkonomi?

5 DGI-Huset har siden byrådsbeslutningen i 2001 om anlægstilskud haft en særlig forpligtigelse i forhold til at sikre et bredt og varieret idrætsbillede i huset. Det gælder i forhold til at skabe faciliteter til traditionelle idrætsaktiviteter som badminton, volley, basket, håndbold m.v., samt faciliteter til nye aktivitetsformer som klatring, springgymnastik og leg. Derudover fik hallen et særligt ansvar for at der blev igangsat aktiviteter, der henvendte sig til uorganiserede brugere. Forpligtigelsen overfor uorganiserede idrætsaktiviteter blev realiseret via klippekortsystemet (Clip n fit), der på landsplan var nyt på daværende tidspunkt. Side 5 af 5 Forventningerne til DGI-Husets særlige rolle i forhold til uorganiserede aktiviteter blev gentaget af Byrådet i 2012, da det blev besluttet at gøre driftstilskuddet varigt. Byrådsbeslutningen er siden udmøntet i en tilskudsaftale mellem DGI-Huset og Sport & Fritid, hvor den særlige forpligtigelse er fastholdt. Det kan diskuteres i hvilken grad Kommunens forventning udgør en driftsøkonomisk udfordring. Clip n fit har i høj grad været med til at synliggøre DGI-Huset i byens idrætsbillede, da det er meget let at gå ind fra gaden og gå i gang med idrætsaktiviteter. Den nemme adgang til aktiviteterne på uorganiseret basis betyder dog samtidig, at den typiske bruger af Clip n fit må forventes at være mindre loyal over for faciliteten end almindelige foreningsmedlemmer i andre haller. Det skaber større risiko for variationer på hallens indtægter i takt med sæsontidspunkt og udvikling i idrætstrends, hvilket isoleret set kan være en driftsøkonomisk udfordring. Forholdet medvirker derfor til at DGI- Huset hele tiden må have et skarpt fokus på udviklingen inden for idrætsmæssige aktivitetsformer. Rabih Azad-Ahmad / Niels Rask