Status på Tandplejen i Furesø Kommune Maj Overtandlæge Helle Vittrup Rasmussen

Transkript

1 Status på Tandplejen i Furesø Kommune Maj 2008 Overtandlæge Helle Vittrup Rasmussen

2 Status for børnetandplejen Tandplejen betjener ca børn og unge i alderen 0-17 år og herudover ca. 205 borgere i omsorgstandplejen. I alt 47 borgere benytter specialtandplejen i hhv. Gentofte og Rudersdal kommuner. Tandplejen er fordelt på 8 klinikker i Farum og Værløse. Klinikkerne i Farum er fordelt på 4 skoler på hhv. Bybæk, Stenvad, Solvang og Stavnsholt. I Værløse er der ligeledes 4 klinikker fordelt på Hareskov, Syvstjerne, Værløse og Søndersø skoler. For tiden er der to tandreguleringsklinikker på Bybæk- og Søndersø skolen, disse enheder flyttes pr. 1. november 08 når Furesø indtræder i et fælleskommunalt tandreguleringscenter med Ballerup og Egedal kommuner i Ballerup. Fra sommeren 2009 er det besluttet at Bybækskolen og hermed tandklinikken skal nedlægges og skoledistriktet skal lægges sammen med Stenvadskolen. Der er for tiden 32 personer ansat i Tandplejen. Disse udgør 1 overtandlæge, 1 sekretær, 2 specialtandlæger, 7 tandlæger, 3 tandplejere (heraf en på barsel), 16 klinikassistenter (heraf en på barsel og en barselsvikar). Pr 1/11 flytter tandreguleringspersonalet til Ballerup og bemandingen er herefter på 25 personer heraf 7 tandlæger, 1 tandplejer, 15 klinikassistenter, 1 sekretær og 1 overtandlæge. I den følgende gennemgang er der taget udgangspunkt i at tandreguleringen er nedlagt og flyttet til Ballerup pr. 1/ Regnskabs- og budgetoverslag for 2007 og 2008: Tandplejen Budget 2007 Forbrug 2007 Budget 2008 Udgifter Indtægter Netto Personaleressourceforbruget: Fra 1/11 når tandreguleringspersonalet er væk vil der være 25 personer tilbage i tandplejen, omregnet til årsværk udgør disse: 5,4 tandlæger, 12,1 klinikassistenter, 0,4 tandplejer til børn og unge (0-17), 1,0 overtandlæge og 0,8 sekretær til administration af børn og unge, omsorgstandpleje og specialtandpleje. Aldersfordeling personale: Gennemsnitsalder for tandplejens tandlæger er 55,14 år Gennemsnitsalder for tandplejens klinikassistenter 49,27 år Gennemsnitsalder for tandplejens øvrige tandpersonale er 47,33 år Personaleprognose for ansættelse fremover: Som det fremgår af tandplejepersonalets aldersfordeling vil der i de næste år, være en stor naturlig afgang af personale, der går på pension, det synes derfor relevant at vurdere fremtidens 2

3 rekrutteringsmuligheder. Inden for en 5-årig periode vil anslået 10 af tandplejens 25 nuværende ansatte være gået på pension. Som det ser ud i øjeblikket uddannes der færre tandlæger, tandplejere og klinikassistenter end der er efterspørgsel på. Tandplejen er derfor i en konkurrencesituation dels med andre kommunale tandplejer og dels med privat praksis. Ét sammenligningsparameter er naturligvis løn som især for klinikassistenter synes noget i underkanten. Et andet sammenligningsparameter ved rekruttering af især tandlæger er arbejdsforholdene. Nutidens nyuddannede tandlæger stiller krav. Forhold som faglig sparring, øget kollegialitet, mulighed for supervision, et større råderum af instrumenter og materialer, vejer tungt. En tredje væsentlig faktor er tillige øget mulighed for uddelegering af lavteknologiske opgaver til tandplejere og klinikassistenter, som hermed får øgede kompetance muligheder. Tandplejen ønsker at efterleve LEON-princippet om laveste effektive omsorgs- og behandlingsniveau. APV 2008: I Januar 2008 lavede medarbejderne i Tandplejen APV. Karakteristisk for denne undersøgelse var, at langt de fleste af medarbejderne havde en høj score på det psykiske arbejdsmiljø. Mange medarbejdere føler sig dagligt stressede og arbejder i konstant for højt tempo. Vi arbejder i øjeblikket på at finde løsninger til problemerne. Sundhedsstyrelsens retningslinier for fremtidens klinikstørrelser Sundhedsstyrelsen (SST) anbefaler i sin rapport Tandplejens struktur og organisations fra 2004, klinikstørrelser med et befolkningsgrundlag på min borgere. Dette vil i Furesø svare til minimum 2600 børn pr. klinik. Sundhedsstyrelsen anbefaler at disse klinikker betjenes af teams på minimum 1,0 tandlæge: 0,5 tandplejer: 2,5 klinikassistent for hver børn. Hertil skal lægges administrativt personale. En fuldtidstandlæge i Furesø har for nuværende 1903 børn, hvilket er mange, men inden for rammerne af, hvad der anbefales. Imidlertid gør klinikindretning og manglende hjælpekræfter det ikke muligt, at aflaste tandlægen i den grad, som det er hensigten ifølge rapporten, derfor er 1903 børn pr. fuldtidstandlæge meget. Tanken i rapporten er, at tandlægen uddelegerer en del af sit arbejde til tandplejer og klinikassistent, der selvstændigt kan varetage en hel del af undersøgelser, screenings og mindre behandlinger. Denne uddelegering er ikke mulig, sådan som klinkkerne er indrettet, og sådan som det er muligt at fordele personalet på nuværende tidspunkt. SST anbef.pr børn Furesø faktiske tal ( børn) Furesø pr. team på (1903 børn) Vakance pr. team Tandlæge 1,0 5,4 1,0 - - Tandplejer 0,5 0,4 0,07-0,43-2,6 Vakance I alt (alle tandplejens 0-17 årige) Klinikassistent 2,5 12,1 2,1-0,4-1,4 3

4 Befolkningsudvikling Med udgangspunkt i Befolkningsprognosen er der fremover udsigt til en nedgang i det samlede børnetal (0-18 år), som er tandplejens samlede børnegrundlag. Fra et grundlag i 2007 på børn vil der i 2016 være et grundlag på 9576 børn, hvilket svarer til en samlet nedgang på 6,9 %. I de enkelte skoledistrikter sker der desuden nogle forskydninger i de næste år: Årstal Skoledistrikt Hareskov ,51% Lille Værløse ,34% Søndersø ,07% Syvstjerne ,71% Bybæk ,71% Stenvad ,97% Solvang ,51% Stavnsholt ,03% %+/- I alt ,19% Aldersgruppen (0-16 årige) er valgt, fordi der i befolkningsprognosen specifikt er lavet distriktsinddelt statistik på disse alderstrin, det er således ikke en helt nøjagtig prognose for tandplejen idet (16-18 årige) mangler. Klinikstandard Antal klinik rum Heraf Antal arbejdspladser klinikarbejdspladser til tandlæge til klinikassistenter (units) og tandplejere (units) Øvrige bemærkninger Hareskov *) Værløse ligger i en selvstændig bygning Søndersø orto-klinik, kan indrettes med op til 6 klinikker Syvstjerne skolen ønsker selv at overtage lokalerne Bybæk orto-klinik, skolen nedlægges Stenvad ligger selvstændig, skolen er i gang med en udvidelse Solvang beliggende i en kælder, der er ikke mulighed for udvidelse Stavnsholt beliggende centralt i skolen, der er ikke mulighed for udvidelse Stavnsholt, Solvang og Værløse er samtlige tandklinikker indrettet til én tandlæge. Stavnsholt er der to velfungerende tandklinikker, som i dag betjenes af to tandlæger, der er desuden et klinikrum som ikke er renoveret, det bruges som profylakserum for tandplejeren. Solvang er der én fungerende tandlægeklinik, og en klinik som fungerer som hygiejneklinik for klinikassistenten. Tandklinikken på Værløse skole er som Solvang, indrettet til en velfungerende tandlæge klinik og én hygiejneklinik til klinikassistenten. 4

5 Kommunens øvrige klinikker er enkeltmandsklinikker: På Søndersø er der en ortoklinik med tre tandlægestole. Denne klinik og stole er dog ikke velegnet til almindelig tandpleje og units er ligeledes i en stand så de skal kasseres når tandreguleringen flytter til Ballerup. Tandklinikken på Hareskov skole*) er tillige en enkeltmandsklinik, der ligger på første sal i et hus, hvor adgangen foregår via en meget stejl trappe. Indretningen af klinikken er meget uhensigtsmæssig i forhold til nutidig standard. Syvstjerneskolens tandklinik er indrettet som en enkeltmandsklinik med én tandlægestol. Bybækskolens tandklinik er indrettet som Søndersø, men nedlægges sammen med skolen. I Farum-delen er alt tandklinikudstyr dvs. tandlæge units, maskiner, fast inventar som skabe på klinikker i klinikrum og sterilisationer leaset på en 15-årig kontrakt i Der resterer således 5 år af denne kontrakt. Se bilag 1. Materiellets standard: Solvangsskolens unit har haft mange løbende reparationer i 2007 og I Værløse er der renoveret løbende op til 1998, siden har der ikke været skiftet ud, dette mærkes især nu, da dentalopvaskemaskinerne der er fra 1998 er begyndt at gå. Værløse skoles tandklinik har netop i feb fået ny dentalopvaskemaskine til en værdi af ca kr. Hareskovs dentalopvaskemaskine kan ikke repareres længere, og Søndersøs dentalopvaskemaskine er ligeledes erklæret ikke-reparérbar. For så vidt angår maskiner til at sterilisere boremaskiner, så er disse gået i stykker på hhv. Værløse og Syvstjerneskolen. Værløses er netop repareret for 5000 kr. Syvstjernes kan ikke repareres, her låner man i øjeblikket en maskine fra en anden klinik. I løbet af det næste år vil det være ønskeligt, at tandplejen er 100% digitaliseret. I 2007 er tandplejen gået over til elektronisk aftalebog og journalsystem. Næste skridt er at digitalisere vores røntgenteknik. Dette vil betyde, at vi dels kan effektivisere vores arbejdsgang omkring journalerne, dels at vi kan lagre og sende billeder elektronisk, men også en miljømæssig gevinst idet vi ikke længere skal bortskaffe kemikalier som fremkalder og fixér. Røntgenanlæggene på de 8 tandklinikker er konventionelle røntgenapparater og fremkaldere. Kun 2 af de i alt 8 røntgenapparater er af nyere dato, de øvrige 6 apparater er år gamle. Samtlige 8 fremkaldermaskiner er aldersmæssigt tilsvarende de gamle røntgenapparater. Blot de 2 nyeste røntgenapparater vil umiddelbart kunne omstilles til digitale optagelser Inden for kort tid må der påregnes udgift til anskaffelse af nye dentalopvaskemaskiner til Hareskov, Søndersø og Syvstjernen idet dentalopvaskemaskinerne her ikke længere kan repareres. Inden for kort tid må der ligeledes påregnes anskaffelse af 7 stk. DAC 2000 (godkendte autoclaver til sterilisation og smøring af hånd- og vinkelstykker) Tandplejen råder over 12 tandlæge units, 5 af disse er 10 år gamle, de øvrige er ældre (18-24 år). En tandlæge UNIT er at sammenligne med en bil både i pris og i holdbarhed. Tidligere kunne man forvente en levetid på UNITS på år, men nutidens UNITS indeholder megen elektronik og holdbarheden er dermed kortere, man regner nu med ca. 10 års effektiv levetid. Der ligger således også her en udgift og venter. Dagsprisen for en tandlægeunit er i dag ca kr. Det vil kræve en yderligere teknisk gennem gang præcist at vurdere øvrigt materiels holdbarhed/restlevetid. 5

6 Sammenligning med andre kommuner ECO-nøgletal: Det synes relevant at sammenligne tandplejens økonomi med andre kommunale tandplejer. Dette gøres nemmest ved ECO-nøgletallet. Som det fremstår af tabellen i bilag 2 ligger Furesø Tandplejes økonomi i den absolutte bund. Klyngekommuner: På sundhedsområdet sammenligner Furesø sig ofte med de såkaldte klyngekommuner Herlev, Gladsaxe, Rødovre og Ballerup. I disse kommuner er der i de senere år en tendens til, at man lægger tandplejerne sammen i færre og større enheder. Gladsaxe har netop i 2007 færdiggjort den ene af deres to nye distriktsklinikker. Den anden og sidste ventes færdig her i løbet af Rødovre har ligeledes over de sidste par år omstruktureret og samlet tandplejen i en såkaldt stjernemodel hvor man har én behandlingsklinik og et antal undersøgelsesklinikker. Herlev går med planer om at lave 3 distriktsklinikker. Ballerup har ingen planer om større enheder, men de har ældretandplejen og har herigennem store klinikenheder, hvor flere tandlæger står sammen. ældretandplejen er et dispensationsprojekt, hvor alle kommunens ældre på 67+ har tilbud om gratis tandpleje på tandplejen klinikker. Ud over klyngekommunerne kan nævnes, at Gentofte over de sidste par år har omstruktureret og lagt klinikker sammen til i alt 3 distriktsklinikker. Hillerød går aktuelt med planer om at lave én stor centralklinik til deres tandpleje, der har et befolkningsunderlag på i alt borgere. Status for omsorgstandplejen Omsorgstandpleje tilbydes borgere der på grund af permanente fysiske og/eller psykiske funktionstab er ude af stand til at benytte den almindelige sygesikringstandpleje. Borgeren henvises til omsorgstandplejen af visiterende plejepersonale. Langt størstedelen af beboere i plejeboliger er berettiget til omsorgstandpleje. I Furesø er der i øjeblikket 205 borgere, som benytter tilbuddet om omsorgstandpleje. Der er en klinik på plejecentret Lillevang, som primært beboere fra stedet benytter, resten besøges/behandles af tandplejen i eget hjem, dels privat dels i plejebolig på kommunens øvrige plejecentre. Tandplejeteamet kommer rundt med udstyret pakket i tasker og transporterer sig ved hjælp af taxa eller med en af kommunens biler. Personaleforbruget til omsorgstandplejen er omregnet til årsværk 0,4 tandlæge og 0,4 klinikassistent. Til et befolkningsunderlag på mennesker, som omtrent stemmer overens med Furesøs befolkning, anbefaler Sundhedsstyrelsen ét team bestående af 1,0 tandlæge: 1,0 tandplejer: 3,0 klinikassistenter. I Furesø Kommune er der som nævnt visiteret 205 personer til omsorgstandplejen. Det er altså lidt i underkanten af, hvad der ifølge undersøgelser burde være af behov. Befolkningsprognosen for Furesø viser os, at aldersgruppen af (80-99 årige), som er den aldersgruppe, der er mest repræsenteret i omsorgstandplejen stiger frem til 2016 med 62 %. Med de nuværende tal betyder det, at vi i 2016 vil have 127 patienter mere i omsorgstandplejen. 6

7 Tandsundheden i ældrebefolkningen er gennem de sidste 10 år steget meget. Hvor man tidligere i omsorgstandplejen havde ca. 80% helprotesebærere og 20% med egne tænder, er tallene nu omvendt. Det vil sige, at ca. 80% af det nuværende klientel i omsorgstandplejen har egne tænder, som har været velholdte og velrestaurerede gennem et helt langt liv. Dette faktum stiller større krav til omsorgstandplejepersonalet muligheder for at yde den rigtige hjælp. I sagens natur er det vanskeligere at stå i en dagligstue eller et køkken og lave god og nødvendig tandbehandling uden tilstrækkelig tilgængelighed af lys, luft/vandblæsning samt sug. Ikke mindst udgør disse behandlinger et ergonomisk problem i forhold til personalets arbejdsstillinger. Samtidig er der, i lighed med resten af samfundet en stigende forventning fra patienter, pårørende og personale om større og mere omfattende behandlinger. Set i lyset af ovennævnte forhold vil det være ønskeligt, om der indrettes en velegnet klinik til behandling af omsorgspatienterne i kommunen sydlige del. Konklusion Børnetandplejen i Furesø Kommune har 8 klinikker og 7 tandlæger til at betjene disse klinikker. Der er vakance på klinikassistent- og tandplejerstillinger, hvilket medfører, at det er meget vanskeligt at få personaleressourcerne til at række til en optimal bemanding af samtlige klinikker, uden at det medfører, at flere har både 2 og 3 arbejdssteder i løbet af en uge. APV har vist at mange medarbejdere føler sig stressede af et for højt arbejdstempo. Klinikkerne er enkeltmandsklinikker, dette vil på sigt forøge vores problemer rent ressourcemæssigt, idet 6 af klinikkerne i de kommende år vil opleve en nedgang i børnetallet, og to klinikker vil opleve en forøgelse af børnetallet. Samtidig vil der være en stor naturlig udskiftning af personalet, dette vil sætte os i en konkurrencesituation i forbindelse med rekruttering, ikke mindst ved rekruttering af tandlæger, da nye tandlæger foretrækker større klinikfællesskaber. 5 af 8 klinikker er senest renoveret i klinikker er af endnu ældre dato. Hareskov klinikkens indretning er ikke nutidig. Bybæk klinikken skal nedlægges sommeren Tandreguleringen forlader Bybæk og Søndersø november Endelig har Syvstjerneskolen et stort ønske om at overtage tandklinikkens lokaler så hurtigt som muligt. På kort sigt venter der investeringer til samtlige 8 klinikker. Samlet set beløber disse investeringer sig for nuværende til mere end 1 mil. kr. Inden for en kort årrække vil det blive aktuelt at skifte units på klinikkerne, 12 units af ca kr. vil samlet være en investering på omkring 2½ mil. kr. Tandplejen finder det hensigtsmæssigt at følge Sundhedsstyrelsens retningslinier for teamsammensætning og normering for derigennem at opnå mest mulig uddelegering og dermed effektivitet. Dette er vanskeligt for ikke at sige umuligt under nuværende omstændigheder, dels er klinikkerne ikke velegnede med hensyn til indretning, og dels er det umuligt med den givne normering. Dette er rækken af udfordringer, der er aktuelle i tandplejen i Furesø Kommune. En strukturændring med en betydelig reduktion af klinikantallet synes at være løsningen til at opnå en moderne tandpleje, der trygt kan gå fremtidens udfordringer i møde. I det følgende er beskrevet 3 scenarier, der henholdsvis beskriver en tandpleje med 8, 2 og 1 klinikker. 7

8 Scenarie 1: Tandplejen bevarer og vedligeholder de nuværende 8 klinikker på de nuværende 8 skoler (fra næste år forventes der dog kun at være syv klinikker, da Bybækskolen lukker): Klinikkerne er enkeltmandsklinikker, dette vil på sigt forøge vores problemer rent ressourcemæssigt, idet 6 af klinikkerne i de kommende år vil opleve en nedgang i børnetallet, og to klinikker vil opleve en forøgelse af børnetallet. Samtidig vil der være en stor naturlig udskiftning af personalet, dette vil sætte os i en konkurrencesituation i forbindelse med rekruttering, ikke mindst ved rekruttering af tandlæger, da nye tandlæger foretrækker større klinikfællesskaber. 5 af 8 klinikker er senest renoveret i klinikker er af endnu ældre dato. Hareskov klinikken er ikke hensigtsmæssig indrettet efter nutidig standard. Nødvendige tiltag: Digital røntgen: Anskaffelse af 6 nye rtg.apparater á ,- kr ,- kr. Anskaffelse af 8 rtg.scannere á ,- kr ,- kr. I alt: ,- kr. Dental opvaskemaskiner: Anskaffelse af 3 nye dentalopvaskemaskiner á ,- kr ,- kr. Maskiner til sterilisation af boremaskiner : Anskaffelse af 7 stk. DAC 2000 á ,- kr ,- kr. I alt en anslået udgift ,- kr. Personaleforbrug: På grund af de pladsmæssige manglende muligheder for uddelegering vil det være relevant at udvide personalenormeringen så al ledig klinikplads kan udnyttes fuldt ud alle ugens 5 dage. I alt en anslået udgift til yderligere personale ca ,-kr. Tandlæge UNITS Inden for en kort årrække vil det være nødvendigt løbende at skifte eksisterende units ud. Det vil kræve en yderligere teknisk undersøgelse at vurdere holdbarheden af eksisterende units. Løbende nyanskaffelse af 12 UNITS der forventes udskiftet over de næste par år á dagspris ca ,- kr ,- kr. Scenarie 2: Tandplejen reducerer antallet af klinikker til 2 store distriktsklinikker. Disse to klinikker vil hver kunne betjene små 5000 børn, og vil kunne bestå af 3-4 teams, som hver især består af 1 tandlæge, 0,5 tandplejer og 2, 5 klinikassistent. En hensigtsmæssig indretning af klinikkerne vil være at indrette 6 klinikrum i hver, hvilket vil give mulighed for maksimal uddelegering. Det vil skabe rum til kommunikation med andre kolleger, til øget kollegialitet, læring på tværs af faggrænser, faglig sparring, øget socialt samvær, og betydelig større mulighed for kvalitetssikring af tandplejen og dermed en øget forsyningssikkerhed, effektivitet og kvalitet. 8

9 Tandklinikker på denne størrelse vil af ovennævnte grunde være attraktive i forbindelse rekruttering af nyt personale. Der vil naturligvis være en udgift til etablering af to sådanne klinikker, men der vil være en umiddelbar gevinst i og med, at der ikke skal nyinvesteres i udstyr til 8 klinikker. Af hensyn til befordring til og fra klinikkerne vil det være hensigtsmæssigt om disse var placeret centralt i hhv. Farum og Værløse Indretning af 2 større klinikker á m 2 med hver 6 adskilte klinikrum, sterilisation, profylakserum, røntgenrum venteareal, lagerplads, patienttoilet, personaletoilet, personalegarderobe, personalefrokoststue, kontor, den ene klinik med plads til administration. Anslået udgift: kræver nærmere undersøgelse Digital røntgen: Det vil ikke være nødvendigt at anskaffe nye røntgenapparater, da tandplejen allerede råder over 2 apparater der kan omstilles til digital røntgenteknik Anskaffelse af 2 rtg. scannere á ,- kr ,- kr. Dentale opvaskemaskiner: Det vil ikke være nødvendigt at anskaffe nye dentalopvaskemaskiner, da tandplejen allerede råder over 5 brugbare maskiner. Der kan muligvis være en gevinst ved brugtsalg. Maskiner til sterilisation af boremaskiner : Anskaffelse af 1 stk. DAC 2000 á ,- kr ,- kr. I alt en anslået udgift på ,- kr. Tandlæge UNITS Inden for en kort årrække vil det være nødvendigt løbende at skifte eksisterende units ud. Det vil kræve en yderligere teknisk undersøgelse at vurdere holdbarheden af eksisterende units. Løbende nyanskaffelse af 12 UNITS der forventes udskiftet over de næste par år á dagspris ca ,- kr ,- kr. Scenarie 3: Tandplejen reducerer antallet af klinikker fra nuværende 8 til én stor centralklinik, beliggende med god tilgængelighed fra offentlige transportmidler. Denne klinik vil kunne betjene samtlige ca børn, og vil kunne bestå af 7-8 teams som hver især består af 1 tandlæge, 0,5 tandplejer og 2, 5 klinikassistent. En hensigtsmæssig indretning af klinikken vil være at indrette 12 klinikrum, hvilket vil give mulighed for maksimal uddelegering. Det vil skabe rum til kommunikation med andre kolleger, til øget kollegialitet, læring på tværs af faggrænser, faglig sparring, øget socialt samvær, og betydelig større mulighed for kvalitetssikring af tandplejen og dermed en øget forsyningssikkerhed, effektivitet og kvalitet. Tandklinikker på denne størrelse vil af ovennævnte grunde være attraktive i forbindelse rekruttering af nyt personale. 9

10 Der vil naturligvis være en udgift til etablering af en sådan klinik, men der vil være en umiddelbar gevinst i og med, at en del udstyr vil kunne genanvendes. Én stor centralklinik vil være et godt grundlag for en total harmonisering af tandplejerne i det tidligere Farum og Værløse. Indretning af én stor centralklinik på m 2 med 12 adskilte klinikrum, sterilisation, profylakserum, røntgenrum, venteareal, lagerplads, patienttoilet, personaletoilet personalegarderobe, personalefrokoststue, kontor, møderum og med plads til administration. Anslået udgift: kræver nærmere undersøgelse Digital røntgen: Det vi ikke være nødvendigt at anskaffe nye røntgenapparater, da tandplejen allerede råder over 2 apparater der kan omstilles til digital røntgenteknik Anskaffelse af 1 rtg. scannere á ,- kr ,- kr. Dentale opvaskemaskiner: Det vil ikke være nødvendigt at anskaffe nye dentalopvaskemaskiner, da tandplejen allerede råder over 5 brugbare maskiner. Der kan muligvis være en gevinst ved brugtsalg. Maskiner til sterilisation af boremaskiner : Anskaffelse af 1. DAC 2000 á ,- kr ,- kr. Tandlæge UNITS Inden for en kort årrække vil det være nødvendigt løbende at skifte eksisterende units ud. Det vil kræve en yderligere teknisk undersøgelse at vurdere holdbarheden af eksisterende units. Løbende nyanskaffelse af 12 UNITS der forventes udskiftet over de næste par år á dagspris ca ,- kr ,- kr. Personaleforbrug: Personaleforbruget vil ikke kunne reduceres i fremtiden da minimumsgrænsen for hvor lidt personale der kan være, er nået. Litteratur: Sundhedsstyrelsens rapport Tandplejens struktur og organisation 2004 Furesø Kommune Befolkningsprognose version oktober 2007 ECO-nøgletal ECO Niras-konsulenterne 10

11 BILAG bilag 1 Leasingaftaler med Nordania Leasing Indgået i december 1997 og maj 1998 af tidligere Overtandlæge Lone Münter. Aftale nr Fiskars Dental Service: Vagn G. Kristensen: Klinisk udstyr, units, patientstole, dental opvaskemaskine, autoklaver, montering m.v. Maler arbejde Årlig ydelse: ,00 kr. Løbetid: 15 år Udløb: 1/ Resterende betaling: ,00 kr. Ved udløb betales en mindre restydelse. Aftale nr JTA Dental salg&service: Div. kliniske udstyr, sugemotor, kavoklave m.v. Dynamo Stol ApS: Operatørstol Årlig ydelse: ,00 kr. Løbetid: 15 år Udløb: 1/ Resterende betaling: ,00 kr. Ved udløb betales en mindre restydelse. I alt for begge aftaler: ( + restydelse) ,00 kr. Ønsker vi, at opsige aftalen før tid kontaktes Nordania Leasing, Kim Stagge som udregner hvad aftalen er nedskrevet til, og hvad det vil koste. 11

12 bilag 2 ECO-nøgletal: Det synes relevant at sammenligne tandplejens økonomi med andre kommunale tandplejer. Dette gøres nemmest ved ECO-nøgletallet. Som det fremstår af nedenstående tabel ligger Furesø Tandplejes økonomi i den absolutte bund. Furesø Smnl. Region Hele Kommune gruppen Hovedst. landet BUDGET Kommunal tandpleje kr årig Heraf pr årig: Grp. 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Grp. 002 Tandpleje for 0-18 årige hos øvrige udbydere Grp. 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Grp. 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere Ikke autoriserede grupperinger Grupperinger i alt