I alt Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser

Transkript

1 Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele kr priser Sundheds- og Psykiatriudvalget Reduktionsforslag 1 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet Lukning af tandpleje i Præstø Lukning af tandplejen Stege SP-udvalgets særlige sundhedspulje Tværgående konsulentfunktion Lukning af to patientskoler Åben psykologisk rådgivning Skærpet visitation til midlertidige botilbud Skærpet visitation til socialpædagogisk støtte Overgang fra barn til voksen Forslag til tiltag 1 Forebyggelsespakker Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Flere arbejdspladser i Præstø og Vordingborg Uddannelse til alle Uddannelse til unge borgere Markedsføring af Vordingborg Kommune I alt Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser

2 Sundheds- og psykiatriudvalget Forslag nr. 1 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet fra max. 18 måneder til max. 24 måneder I alt I dag bruges 18 mdr. intervallet til de børn og unge, som har god mundhygiejne, ingen cariesaktivitet, normale tandstillingsforhold og hvor der er godt samarbejde med barn og forældre. Altså hvor man skønner, at der inden for de næste 18 mdr. ikke vil ske en udvikling i forekomst af huller i tænderne og hvor der ikke vil ske en uheldig udvikling af tandstillingen. Denne gruppe kan man udvide til kun at skulle komme hver 24 mdr. under forudsætning af, at diagnostikken følges op af røntgenkontroller samt diverse kontroller af mundhygiejne. Ulemper : Typisk kan et efterskoleophold, en skilsmisse, et dødsfald etc. ændre mundhygiejneindsatsen med uheldige følger for tænder og tandkød. Såfremt der går længere mellem undersøgelsesintervallerne, forringes muligheden for at øge indsatsen og dermed forhindre sygdomstilvækst i en uheldig grad. Samtidig er der en veldokumenteret sammenhæng mellem socioøkonomiske faktorer og tandsundhed, som medfører en risiko for, at børn i de mest ressourcesvage familier vil blive hårdest ramt på tandsundheden ved en intervaløgning. Det kan oplyses, at i Region Sjælland har kun Næstved og Faxe Kommuner statusintervaller over 18 måneder mens resten af kommunerne har max. intervaller på mellem 12 og 18 måneder. Afhænger af fordelingen mellem reduktion i behandlertimer og klinikassistenttimer

3 Sundheds- og psykiatriudvalget Forslag nr. 2 Lukning af tandpleje i Præstø I alt Rengøringsbesparelse (teknik- og miljøudvalget) SP-udvalg dentaleudstyr Der er aktuelt 1339 børn og unge tilknyttet tandplejen i Præstø. Jf. befolkningsprognosen er tallet faldende. Præstøbørnene kan uden nyanlæg rummes på tandklinikken i Vordingborg. Tandklinikken i Præstø er i dag besat med to tandlæger tre dage om ugen. Klinikken er helt lukket torsdag og fredag. Al tandregulering foretages allerede i Vordingborg. Der er rekrutteringsproblemer på tandlægesiden, som skønnes at være mindre ved beliggenhed tæt på station. Ud over de anførte besparelser vil der være tale om en besparelse på el, vand og varme i Præstø Skoles budget. Ulemper : Øget transport for børn og forældre. Risiko for "social slagside" ift. de mest ressourcesvage familier. Det skal dog bemærkes, at centralisering af kommunal tandpleje er en national tendens og giver mulighed for bedre tandlægefaglige miljøer, højere kvalitet og øget omkostningseffektivitet (større fleksibilitet i forbindelse med sygdom og udeblivelser). Således har Lolland Kommune klinik i Maribo og i Nakskov, Guldborgsund Kommune i Nykøbing F., Faxe Kommune (pr. 5/2016) klinik i Fakse og Næstved klinik ved Lille Næstved skole, ved Sct. Jørgens Park og i Holmegård.

4 Sundheds- og psykiatriudvalget Forslag nr. 3 Lukning af tandplejen ved Stege Sundhedscenter I alt Tandklinikken er i dag besat med 1 tandlæge tre dage om ugen og af 1 tandplejer fire dage om ugen. Personalet fra denne klinik vil kunne overføres til Tandklinikken i Stensved, hvorved der vil være besparelser i driften, med enkelte anlægsudgifter. Grunden til at klinikken i Stensved anbefales frem for klinikken i Vordingborg, er den tættere beliggenhed på Møn og dermed bedre tilgængelighed for borgere fra Møn. Der vil skulle investeres i to røntgensensorer til i alt ca kr. såfremt personalet flyttes til Stensvedklinikken (på denne klinik findes ikke røntgenrum, men røntgenapparat på hver unit). Ud over driftsbesparelsen vil sammenlægningen i Stensved øge mulighederne for fremtidig tandlægerekruttering, pga. beliggenheden ved afkørsel 41. Ulemper: Øget transport for børn og forældre fra Møn, særligt Østmøn. Risiko for "social slagside" ift. de mest ressourcesvage familier. Det skal dog bemærkes, at centralisering af kommunal tandpleje er en national tendens og giver mulighed for bedre tandlægefaglige miljøer, højere kvalitet og øget omkostningseffektivitet (større fleksibilitet i forbindelse med sygdom og udeblivelser). Således har Lolland Kommune klinik i Maribo og i Nakskov, Guldborgsund Kommune i Nykøbing F., Faxe Kommune (pr. 5/2016) klinik i Fakse og Næstved klinik ved Lille Næstved skole, ved Sct. Jørgens Park og i Holmegård. Der er pt børn og unge tilknyttet tandplejen i Stege. Befolkningsprognosen viser et fald i de kommende år.

5 Sundheds- og psykiatriudvalget Forslag nr. 4 Nedlæggelse af Sundheds- og psykiatreiudvalgets særlige sundhedspulje I alt I forbindelse med budget 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen etableringen af en sundhedspulje, som det til enhver tid siddende sundhedsudvalg, efter beskrevne kriterer om relevans og krav om dokumentation af effekt, skulle kunne uddele til nye eller forstærkede sundhedsfremmende projekter/indsatser i kommunens fagområder eller virksomheder. Puljen udmøntes for en toårig periode og var i 2012/13 øremærket sundhedsfremmetiltag i psykiatri- og handicapområdet og sundhedsplejens indsats for unge mødre. I 2014/15 er puljen øremærket ungeforebyggelse med afsæt i Center for Rusmidler og den fortsatte udvikling og drift af en særlig indsats overfor kommunens relativt mange unge mødre, der, via projektmidlerne, bliver bakket op i at mestre forældrerollen og komme videre i uddannelses- og beskæftigelsessystemet. En nedlæggelse af puljen vil gøre det vanskeligere at igangsætte fokuserede indsatser på tværs af kommunen.

6 Sundheds- og psykiatriudvalget Forslag nr. 5 Nedlægggelse af konsulentfunktion til tværgående sundhed I alt Afdeling for Sundhed har som opgave at understøtte forebyggende og sundhedsfremmende initiativer i alle kommunens fagområder. Tværgående sundhedsfremme er et væsentligt fokus i kommuneplanen, sundhedspolitikken og en række nationale anbefalinger - herunder Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. med den nuværende konsulentfunktion på kost- og motionsområdet har Afdeling for Sundhed haft mulighed for at bidrage til sundhedhedsaktiviteter og et skærpet sundhedsfokus i bl.a. socialpsykiatrien, handicapområdet, kontanthjælpsområdet og integrationsområdet (sund og billig mad, hvor kan man dyrke motion gratis og lokalt, etablering af sociale netværk, viden om sundhedsvæsenet). Der har i de forløbne år ligeledes været efterspørgsel på "madpakkearrangementer" i daginstitutioner, ligesom der ligger en mulighed for samarbejde med skolevæsenet om sundhedsfremmedelen af skolereformen. Konsulentfunktionen løfter også på tværs indenfor sundhedsområdet som konsulent i sundhedsplejens indsats til unge mødre, i patientskolerne for overvægt og stress og som kost- og motionskonsulent overfor særlige målgrupper i Center for Rusmidler. Ulemper: Det bliver vanskeligere at indfri kommuneplanens og visionens ambitioner for sundhedsfremme uden denne ressource I alt

7 Sundheds- og psykiatriudvalget Træning og Rehabilitering - lukning af to patientskoler Forslag nr. 6 I alt Træning og Rehabilitering tilbyder syv patientskoler (KOL, hjerte, kræft, diabetes, stress, ryg og overvægt) som alle er etableret i henhold til sundhedsaftale, forløbsprogrammer og aftale med almen praksis. Bortset fra kræftskolen, som på grund af de varierende behandlingsforløb kører kontinuerligt, køres to skoleforløb på hver diagnose årligt, svarende til efterspørgslen (lægehenvisning). Der er måles rigtig gode effekter af forløb, som alle evalueres systematisk. Herudover bidrager skolerne til en stabilisering af den kommunale medfinansiering i en tid hvor antallet af kronisk syge stadig er stigende (færre akutte indlæggelser og ambulante kontroller). Ulemper: Vi vil ikke kunne imødekomme efterspørgslen fra kronisk syge borgere og praktiserende læger. Vi vil ikke i samme grad kunne leve op til gensidige aftaler i KKR og KL/Sundhedsstyrelsens løbende opfølgning på kommunernes varetagelse af kronikerområdet med reference til de seneste års bloktilskud. Reduktion af en sygeplejerskestilling vil ud over lukning af to diagnosespecifikke patientskoler også reducere mængden af sygdomsopsporende aktiviteter, samarbejde med beskæftigelsesområdet om ressourceforløb og tidlig indsats og samarbejde med ældreområdet om forløbsprogrammerne. Den aktivtetsbestemte medfinansiering vil stige på området "forebyggelige diagnoser" I alt

8 Sundheds- og psykiatriudvalget Forslag nr. 7 Lukning af Åben psykologisk rådgivning I alt Vordingborg Kommunes sundhedspolitikere har gennem de sidste to valgperioder været enige om at prioritere et åbent, psykologbaseret rådgivningstilbud til kommunens borgere. Hensigten har været, at give socialt ressourcesvage og psykisk udfordrede personer hurtig og nem adgang til kompetent vejledning, med henblik på afklaring og viderehenvisning i systemet. Rådgivningen er anonym, og er åben to timer ugentligt i Vordingborg og Stege, hvilket svarer til efterspørgslen. Tilbuddet evalueres positivt af de ansvarlige psykologer, der frikøbes fra kommunens PPR til formålet.

9 Forslag nr. 8 Besparelser på visitationen - skærpet visitation til midlertidige botilbud til afklaring efter Servicelovens 107 I alt Skærpet visitation til midlertidige botilbud til afklaring efter Servicelovens Området for visitationen består af skal-opgaver, som samtidig er rettighedsbestemte opgaver. Dette betyder, at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen/hjælpen, men selve indholdet og omfanget af ydelsen/hjælpen beror på et konkret, individuelt skøn i forhold til de enkelte borgers behov. Det er derfor kun indenfor rammerne af dette skøn, der kan strammes op på udgiftsudviklingen. Reduktionen på 1,5% opnås ved at skærpe visitationen på midlertidige botilbud efter Servicelovens 107, hvor borgere er i afklaringsforløb. Det skal gøres opmærksom på, at afklaringstilbuddene anvendes for at vurdere om borgeren kan leve i egen bolig med støtte eller de har brug for botilbud. En kortere intensiv indsats i form af 107 forebygger en længerevarende, tilsvarende dyr indsat i eget hjem. 107-insatsen understøtter samtidig den arbejdsmarkedsrettede indsats, så borgeren hurtigere bliver stabil og kommer i uddannelse og job. Flere af disse forløb er endt med at borgerne er blevet selvhjulpne og selforsørgerne. Der er derfor en række konsekvenser af en sådan besparelse.der vil være nogle borgere der vil få vanskeligere ved at bo i egen bolig, da de ikke er afklaret og støttet til at bo i egen bolig. De vil derfor kunne blive dyrere på sigt. Se bilag vedr. typiske afklaringsforløb. I 2014 blev der ialt anvendt godt 12,2 mio. kr på området og der arbejdes efter en besparelse på 0,5 mio. kr.

10 Forslag nr. 9 Besparelser på visitationen - skærpet visitation til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 I alt Skærpet visitation til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens Området for visitationen består af skal-opgaver, som samtidig er rettighedsbestemte opgaver. Dette betyder, at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen/hjælpen, men selve indholdet og omfanget af ydelsen/hjælpen beror på et konkret, individuelt skøn i forhold til de enkelte borgers behov. Det er derfor kun indenfor rammerne af dette skøn, der kan strammes op på udgiftsudviklingen. Der har i en årrække været pres på socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 og der er taget løbende initiativer for at hindre en udgiftsstigning og senest ved at omlægge 85 i Socialpsykiatrien. Se bilag vedr. socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85. Inden for bo og naboskaberne bruges 85 også i høj grad til at få ressourcerne til at strække længere ved at ydelserne gives i fællesskab ved f.eks. fælles spisning, aktiviteter, klubber mm. For at finde midler til fællespuljen, foreslås der en besparelse af de visiterede timer til 85 på 1,8 mio. kr. Konsekvenserne af besparelsesforslaget vil være mindre personale i weekender, aftner og nat og færre muligheder for fælles ture og udflugter.på sigt kan det for borgerne betyde ringere trivsel og igen øget behov for støtte. Besparelsesforslaget vil også gøre, at der ikke længere vil være det samme fællestilbud, som i dag tiltrækker borgere fra andre kommuner, hvor der ca er 120 medarbejdere inden for området, hvoraf 31 pct. bliver finansieret af borgere fra andre kommuner. Herved vil der være færre arbejdspladser i kommunen. I 2014 blev der ialt anvendt godt 33,4 mio. kr på området og der sigtes efter en besparelse på 1,8 mio.kr.

11 Forslag nr. 10 Overgang fra barn til voksen En anden stor udfordring for området er overgangen fra barn til voksen, hvor der ofte opstår problemstillinger, som kan være vanskelige at løse, og derfor dyrere end nødvendigt, da der er forskellige paragraffer for børneområdet og voksenområdet.der kunne opnås besparelser ved at voksenområdet overtog de mere komplicerede sager allerede når barnet fylder år. En passende metode kan aftales mellem de to afdelinger. Effekten kan ikke opnås allerede i 2016, men vil være der fremadrettet

12 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Aktiv implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Skema VIS Forslag nr. 1 I alt Sundhedsstyrelsen har beskrevet 11 forebyggelsespakker, som via en række evidensbaserede anbefalinger til kommunerne skal løfte folkesundheden. Der er tale om mere end 200 konkrete anbefalinger på tværs af alle kommunens fagområder og kerneydelser. Løbende implementering af anbefalingerne kræver fokus, konsulentstøtte og opfølgning - og det anbefales derfor, at et team på to konsulenter med erfaring på henholdsvis børne- og voksenmrådet og særlige kompetencer indenfor motionsfeltet ansættes til denne særlige opgave. Det skal ligeledes være konsulenternes opgave at bygge bro til frivillighedsområdet. Læs mere på Sådan understøtter tiltaget visionen: Et højere sundhedsfremmende niveau i alle kommunens virksomheder og ydelser vil fremme bosætning, fastholdelse, livskvalitet og overskud i befolkningen og vil påvirke Vordingborg Kommunens brand både internt og eksternt. De to konsulenter kan bidrage til at skabe begejstring om sundhedsfremmedimensionen og hjælpe kommunens fagområder med at spotte "lavthængende frugter" med stor sundhedseffekt. Hvis Vordingborg Kommune skal være "storbyens sunde forhave" bør kommunens egne virksomheder gå forrest med gode eksempler på sundhedsfremmende drift og en seriøs tilgang til nationale anbefalinger på forebyggelsesområdet I alt

13 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Mere sundhed beskæftigelsesindsatsen Skema VIS Forslag nr. 2 I alt De seneste reformer på beskæftigelsesområdet har åbnet for helt nye samarbejder mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet. Det gælder ressourceforløb med sundhedsfagligt indhold, sundhedsfaglige mentorer og tidlig indsats overfor sygemeldte eller borgere, der er i risiko for langtidssygemelding. En udbygning af det eksisterende og allerede effektfulde samarbejde - med 1 sygeplejerske og 1 fysioterapeut - vil give mulighed for at bringe endnu flere borgere til hurtig ressourceafklaring, øget sundhed og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Sådan understøtter tiltaget visionen: Mere sundhed i beskæftigelsesindsatsen bygger på en antagelse om, at den enkelte borgers aktive bidragelse til fællesskabet er en grundlæggende præmis for det gode liv i Vordingborg Kommune. En fokuseret sundheds- og rehabiliteringsindsats overfor sygemeldte og ledige vil desuden føre til en bedre sygefraværsstatistik i private og kommunale virksomheder og et brand som en kommune, der gør noget for at fremme fællesskabet gennem sundhed og trivsel I alt

14 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Skema VIS Forslag nr. 3 Flere arbejdspladser i Præstø og Vordingborg - Pulje til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 i Bo og naboskab Præstø og Vordingborg I alt Flere arbejdspladser i Præstø og Vordingborg - Pulje til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 i Bo og naboskab Præstø og Vordingborg Der arbejder omkring 500 personer inden for Psykiatri og handicapområdet i Vordingborg Kommune, hvoraf ca 2/3 finansieres af andre kommuner, da vi har gode tilbud, som borger og pårørende gerne vil have og andre kommuner derfor køber pladser af os. Ca. 90 af disse arbejder med socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 i Bo og naboskab Præstø og Vordingborg. Det er særlig vigtig at fastholde de gode tilbud i de to købstader, da det kan være med til at fastholde indbyggere og få nye tilflyttere til kommunen, da den ene ægtefælle relativt nemt kan pendle til Københavnsområdet mens den anden arbejder som socialpædagog, pædagogisk assistent, SOSU assistent e.l. i Bo og Naboskabet. For at fastholde og fremme denne beskæftigelse i den del af kommunen foreslås en pulje på 2 mio. kr til området. Sådan understøtter tiltaget visionen: Det fremmer visionen om flere arbejdspladser og flere borgere bosiddende og arbejdende i kommunen.

15 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Uddannelse til alle - Pulje til afklaring af unge Skema VIS Forslag nr. 4 I alt Uddannelse til alle-pulje til afklaring af unge Pulje til afklaring af unge, som gøres i tæt samarbejde med Børn og Unge, Arbejdsmarked og Sundhed, for at gøre den unge klar til at tage en uddannelse og job og blive selvforsørgende. Alternativt kommer de unge på offentlig støtte og bliver dyre på den lange bane, da en kortere intensiv indsats i form af afklaringsforløb forebygger en længerevarende, tilsvarende dyr indsat i eget hjem. Afklaringsinsatsen er en investering og understøtter samtidig den arbejdsmarkedsrettede indsats, så borgeren hurtigere bliver stabil og kommer i uddannelse og job. Sådan understøtter tiltaget visionen: Det fremmer visionen om uddannelse til alle og den (mentale) sunde forhave.

16 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Skema VIS Forslag nr. 5 Pulje til uddannelse til de unge borgere, som har brug for særlig støtte for at genneføre en uddannelse I alt Pulje til uddannelse til de unge borgere, som har brug for særlig støtte for at genneføre en uddannelse Vordingborg Kommunes Vision er, at alle skal have en uddannelse og eller et job. Der er som bekendt en gruppe, som har vanskeligt ved at gå den "lige vej" gennem uddannelsesforløbet og derfor har brug for en Særligt Tilrettelagt Uddannelse. I dag udbyder Vordingborg Sociale Virksomhed og Autismecentret Særlig Tilrettelagt Uddannelse, STU, til dem som ikke bare kan gå den almindelige vej. Puljen skal sikre et endnu større samarbejde mellem Psykiatri og handicapområdet, Børn og unge og Arbejdsmarked. Det vil fremme uddannelse til alle og er med til støtte omkring at alle kan bidrage til samfundet, som beskrives i Vordingborg Kommunes Vision. Sådan understøtter tiltaget visionen: Denne pulje er med til fremme visionen om atraktiv uddannelse til alle og sunde forhave samt at alle er med til at bidrage til samfundet.

17 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Markedsføring af Vordingborg Kommune Skema VIS Forslag nr. 6 I alt Markedsføring af Vordingborg Kommune I Psykiatri og Handicap har vi i en årrække arbejdet for at gøre vores tilbud endnu mere kendte over for vores egne borgere og andre kommmunes borgere. I den sammenhæng har vi oparbejdet en god dialog med bruger-og pårørende foreninger. Ligeledes har vi en god dialog med andre kommuner. Der arbejder ca. 500 personer på Psykiatri og handicapsområdets tilbud og ca. 60% finansieres af andre kommuner, der vi er en stor sælger kommune. For at fortsætte de gode tilbud og derved den høje beskæftigelse foreslås der en markedsføringspulje til Psykiatri og handicapområdet, for at sikre at den gode udvikling fortsætter.puljen skal bl.a. bruges til at lave små film der fortæller om de gode tilbud der er i Sociale virksomhed, STU og Bo og naboskaberne i Vordingborg,Stege og Præstø, ligesom vi kan markedsføre købstederne med nogle gode billeder fra de byer. En markedsføring vil gøre os endnu mere spændende og attraktive som kommune med mange arbejdspladser. Sådan understøtter tiltaget visionen: En smuk kommune med gode arbejdspladser.