Personaleudvikling fra

Transkript

1 1 Personaleudvikling fra Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden Det normeringsmæssige grundlag for Vejen Kommune I de fire tidligere kommuner og to amter blev der anvendt 362 årsværk på de opgaver, som administrationen i den nye Vejen Kommune skulle varetage pr. 1/ Det drejer sig om ca. 306 fuldtidsstillinger fra de tidligere kommuner og knap 56 fuldtidsstillinger/opgaver fra de tidligere amter. Hertil kommer direktion og elever. Fra denne basisnormering blev derefter fratrukket en effektiviseringsgevinst på gennemsnitlig ca. 10 pct. Enkelte fagområder/afdelinger blev opprioriteret/søgt styrket, hvorfor de fik tilført ekstra normering, mens andre blev mødt med tilsvarende større krav til effektivisering. Normeringen for Vejen Kommune i 2007 udgør herefter ca. 327 fuldtidsstillinger eksklusiv elever og direktion. Normeringsmæssigt grundlag Vejen Kommune personale på hovedkonto 6 Afdeling Medarbejdere tidl. kommuner 2006 Medarbejdere/ opgaver fra amtet Medarbejdere i alt Effektivisering Ny norm 2007 Sekretariatet/Intern Service 28,86 4,00 32,86-4,63 28,23 Økonomi & Plan(Udvikling og Intern Service fra 2009) 28,67 3,00 31,67-0,35 31,32 HR (Intern Service og Udvikling fra 2009) 16,26 3,92 20,18-1,82 18,36 IT (Udvikling fra 2009, siden Intern Service) 14,78 1,00 15,78-1,33 14,45 Borgerservice 49,95 49,95-6,47 43,48 Jobcenter 39,48 1,00 40,48-3,08 37,40 Plan, Byg & Beredskab/Bygningsservice & Beredskab 20,15 6,00 26,15-2,50 23,65 Natur & Miljø/Natur, Miljø og Byg (T&M fra 2012) 8,35 14,00 22,35-1,75 20,60 Vej, Park & Forsyning/Teknik & Miljø 22,63 15,46 38,09-5,09 33,00 Børneafdelingen/Sundhed & Familie 30,31 2,00 32,31-4,11 28,20 Skoleafdelingen/Dagtilbud & Skole 6,59 1,00 7,59-0,45 7,14 Socialafdelingen (Social & Ældre fra 2012) 18,00 1,75 19,75-2,15 17,60 Ældreafdelingen (Social & Ældre fra 2012) 18,35 18,35-2,77 15,58 Sundhedsafdelingen (Sundhed & Familie fra 2012) -0,43 1,81 1,38 0,62 2,00 Kultur & Fritid (Udvikling & Erhverv fra 2012) 4,22 1,00 5,22 0,80 6,02 Samlet 306,17 55,94 362,11-35,08 327,03

2 2 Personaleudviklingen fra Den budgetterede normering er fra 2007 til 2013 steget fra 327,0 til 336,2 svarende til en stigning på 9,2 fuldtidsstillinger. Personaleudvikling personale på hovedkonto 6 Personaleudvikling Normering - budget, ekskl. elever og direktion 327,0 324,2 331,4 337,9 332,7 334,3 336,2 Denne udvikling dækker over en række bevægelser, som enten har forøget eller reduceret antallet af fuldtidsstillinger. I nedenstående tabel er de overordnede bevægelser i perioden forsøgt kategoriseret for at forklare udviklingen i perioden. er i perioden normering Stillinger 1) Besparelser/effektiviseringer -20,17 2) Politisk besluttede effektiviseringer -8,74 3) Politisk besluttede opnormeringer 40,59 4) Statslige medarbejdere/opgaver 8,86 5) Virksomhedsoverdragelse til Udbetaling Danmark -6,30 6) Omflytning af medarbejdere, inkl. Vejen Forsyning -2,30 7) Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 8) Midlertidige stillinger 2,43 9) Øvrige 0,17 I alt 9,19 I forbindelse med budgetlægningerne er der indarbejdet besparelser og effektiviseringer for i alt 28,9 fuldtidsstillinger. Modsat er der tilført 40,6 årsværk som følge af politiske prioriteringer godkendt i forbindelse med budgetlægningen. Mange af udvidelserne er indarbejdet som en del af et effektiviseringsforslag, hvor der kunne anvises et samlet rationale. Det drejer sig eksempelvis om investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet. Der er blevet tilført 8,86 fuldtidsstillinger fra staten som følge af overtagelsen af indsatsen for de forsikre ledige i jobcentrene. Modsat har Vejen Kommune afgivet 6,3 fuldtidsstillinger til Udbetaling Danmark. Der er blevet overført netto 2,3 stillinger fra hovedkonto 6 til andre områder. Det drejer sig bl.a. om flytning af 4 stillinger fra hovedkonto 6 til Vejen Forsyning og flytning af medarbejdere i Ungekontakten fra hovedkonto 5 til hovedkonto 6. Herudover er der en række midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen, som er ophørt, mens der er oprettet andre midlertidige stillinger, som endnu ikke er udløbet.

3 3 Personaleudviklingen fordelt på afdelinger/områder Område Stednr. Tekst B2013 B2007 Områder: i procent Vej, park og forsyning 33, og Natur og miljø 20,60 Teknik & Miljø 64,24 Nettokorrektion: Planlægning, GIS og forsikring -4,00 Nettokorrektion: Planlægning fra Udvikling ,00 Nettokorrektion: Lokalplan og byg til TM 9,92 Teknik- og miljøområdet i alt 64,24 63,52 0, Jobcenter 56,53 37,40 19,13 51 Beskæftigelsesområdet i alt 56,53 37,40 19, Skoleafdelingen 7, Børneafdelingen 28, Sundhedsafdelingen 2,00 Sundhed & Familie 23,50 Dagtilbud & Skoler 18,21 Nettokorrektion: Pladsanvisning til Dagtilbud & Skoler 0,57 Børne- og skoleområdet i alt 41,71 37,91 3, Socialafdelingen 17, Ældreafdelingen 15, Borgerservice 39,53 43,48 Social & Ældre 31,79 Nettokorrektion: Pladsanvisning til Dagtilbud & Skoler -0,57 Social- og ældreområdet i alt 71,32 76,09-4, Sekretariatet 28, HR-afdelingen 18, Økonomi og plan 31, Plan, byg og beredskab 23, Bygningsservice og beredskab 20, Intern Service 65, IT-afdelingen 14, Udvikling & Erhverv 16, Kultur og fritid 6,02 Nettokorrektion: Planlægning, GIS og forsikring 4,00 Nettokorrektion: plan til TM (2012) -4,00 Nettokorrektion: Lokalplan og byg til TM -9,92 Interne stabsfunktioner i alt 102,41 112,11-9,70-9 Sekretariat og forvaltninger i alt 336,21 327,03 9,18 3 *Opgørelsen er korrigeret for de væsentligste opgaveflytninger mellem afdelingerne.

4 4 Den budgetterede normering og personaleforbruget i regnskabet Den budgetterede normering i 2013 er på 336,22 årsværk, ekskl. direktion og elever. I personaleopgørelsen i regnskabet er personaleforbruget opgjort til 357,29 årsværk, hvoraf direktion udgør 3 årsværk og elever 4,92 årsværk. Personaleoversigten i regnskabet udarbejdes på baggrund udtræk fra lønsystemet. Der er forskellige årsager til forskellen mellem den budgetterede normering og personaleopgørelsen i regnskabet: Barselsvikarer Opgørelsen fra lønsystemet indeholder normeringer for fx barselsvikarer. En medarbejder, som er på barsel, vil i lønsystemet tælle med i personaleoversigten, og det samme vil den barselsvikar, som er ansat i barselsperioden. Dvs. at der vil være dobbelt-normering, når en medarbejder er på barsel. I 2013 er der 6,16 normeringer, hvor en medarbejder er på barsel, og der er ansat en barselsvikar. Den budgetterede normering er fastlagt efter det forventede udgiftstræk i afdelingen, og da barselsvikarer er finansieret af barselsrefusion og midler fra den centrale barselspulje, er de ikke medregnet i den budgetterede normering. Refusionsberettigede medarbejdere I lønsystemet og i normeringsoversigterne er medarbejdere, hvor Vejen Kommune får refunderet en del af lønudgiften, opgjort forskelligt. I forhold til den overvejende del af ansatte i fleksjob udbetaler Vejen Kommune hele lønnen, som delvist dækkes af refusion. Den pågældende medarbejder vil dog fortsat figurere i lønsystemet med timer ud fra kommunens bruttoudgift. I normeringsoversigterne er medarbejderne i stedet opgjort ud fra det timetal, som de arbejder, fx 15 timer pr. uge, svarende til kommunens nettoudgift som arbejdsgiver. Forskellene i registreringerne er i 2013 på 5,08 årsværk. Ansatte med ekstern finansiering Vejen Kommune udbetaler løn for visse medarbejdere, hvis løn kun i begrænset omfang eller slet ikke finansieres af Vejen Kommune. Det drejer sig fx om medarbejderne i KKR s Social- og Sundhedssekretariat, som får udbetalt fra løn fra lønsystemet, men som ikke er en del af den budgetterede normering. Det samme gør sig gældende for projektansættelser. Særligt i regi af Jobcentret har Vejen Kommune mulighed for at søge diverse projektmidler fra staten og som indebærer ansættelser, der ikke indregnes i den budgetterede normering. I regnskabet for 2013 er 6,65 årsværk finansieret af eksterne midler. Over-/merarbejde Personaleoversigten i regnskabet er udarbejdet på grundlag af et udtræk fra Vejen Kommunes lønsystem. Udtrækket indeholder normeringerne for alle medarbejdere på funktion 06. Antal årsværk er beregnet ud fra medarbejdernes udbetalte lønninger og omregner udgifterne til normeringer. Det vil sige, at fx udbetalt overarbejde bliver en del af normeringen, så en medarbejder kan fremstå til at have en normering på mere end 1 årsværk, selvom medarbejderens fastlagte arbejdstid er på 37 timer. Forskellen mellem den budgetterede normering og personaleoversigten i regnskabet er på 21,07 årsværk. Ovenstående forhold, som ikke indgår i den budgetterede normering udgør ca.

5 5 25,81 stilling, ekskl. udbetalt mer- og overarbejde. Det betyder reelt, at personaleforbruget har været mindre end forudsat i budgettet. I underbilaget fremgår de enkelte konkrete normeringsændringer.