Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : 09 Handicappede I hele kr., nettoudgifter i 2013-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (13Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (13Æ02) Omflytninger mellem politikomr. (13Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (13Æ04) Andre tekniske korrektioner (13Æ05) Demografi (13Æ06) Budget 2013 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (13Æ07) Indarbejdet til 2. behandlingen (13Æ08) Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget Korrigeret budget 2012, hele politikområdet Regnskab 2011, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet med gennemsnitlig 1,1 procent. Lønnen (art 1) er fremskrevet med 0,8 procent. Det er 0,7 procent lavere end KL s vurdering. Det skyldes, at økonomiudvalget har besluttet at lønfremskrivningen reduceres med 0,5 procent-point til finansiering af selvforvaltnings-bufferpulje. Herudover er lønfremskrivningen reduceret med 0,2 procent-point, som skyldes en for høj fremskrivning fra 2011 til Se nærmere om pris- og lønfremskrivningen i Budgetstrategien for Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. Der er ikke besluttet nye budgetændringer i hverken budgetstrategi eller budgetaftale. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Der er ikke indstillet ændringer i budgetkontrollen.

2 Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. I budgetkontrollen pr. 1. april er fratrukket i alt kr.. Beløbet kan opdeles med kr. vedr. indkøbsbesparelser (bl.a. kørsel), kr. vedr. energibesparende foranstaltninger, kr. vedr. måtteservice/mobiltelefoni, samt kr. vedr. ophør af huslejebetaling for Næstved Sociale virksomheds brug af Otterupvej 1 A.. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Der er udarbejdet en ny bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven 96. Det betyder, at der giver løn under barnets 1 og 2 sygedag. Beløb i alt kr.. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Området reguleres med virkning fra 2013 for forventet netto tilgang på området. Reguleringen foretages efter gennemsnitspris pr. borger gange med forventet tilgang af helårspersoner fratrukket forventet afgang. Tilgangen forventes at udgøre 8,0 mio.kr. pr. år. Ad 6) Demografi Intet Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Byrådet besluttede på budgetseminaret at gennemføre besparelse på at undlade at prisfremskrive art 2.2, 2.3, 2.9, 4.0, 4.5 og Konsekvens er indregnet med 1,6, 1,7, 1,8,og 2,0 mio.kr. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Der er indarbejdet følgende. Andel af reservepuljen med 11,4 mio.kr. i 2013, 12,3 mio.kr, 13,2 mio.kr. og 13,2 mio.kr. i årene Der er indregnet konsekvens af tilbagekøb af tidligere 2 % s besparelse med 1,3 mio.kr., besparelse på 6. ferieuge med 0,9 mio.kr, resultat af lavere kørselstakst med 0,5 mio.kr., samt besparelse på porto med 9 t.kr. stigende til 21 t.kr. i Derudover er der reguleret for andel af pulje til dækning af udgifter med særlige udfordring vedr. lavere pris og lønfrem skrivning med 0,9 mio.kr.. Regulering i alt i 2013 kan herefter beregnes til 12.3 mio.kr.. Beløbet i overslagsårene er stigende da andel af reservepuljen er stigende. Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger.

3 Næstved Kommune fører tilsyn med private opholdssteder. På den baggrund har der været opkrævet en takst for det udførte tilsyn. Indtægten har hidtil været tilført handicapområdet. Med virkning fra 2013 er der oprettet en ny tilsynsenhed, som referer til Kommunaldirektøren. Indtægtsbudgettet overføres derfor til den denne enhed under konto 6. Specifikation af foreløbigt budget t Handicapområdet Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb Foreløbigt budget , sammenlignet med tal fra korrigeret budget 2012 og regnskab 2011.

4 SPECIFIKATION AF BUDGET I hele kr., nettoudg. i 2012-pr Specifikation: 2011-priser 2012-priser Driftssikring Transport - buskørsel Undervisning - Krummerup og stu Begravelseshjælp Præstehaven, socialskadestue og BTP Rådgivning Botilbud for personer med særlige sociale problemer Statsrefusion BBehandling af stofmisbrugere Botilbud for længervarende ophold ( 108) Refusion af særlig dyre enkeltsager Botilbud for midlertidige ophold Kontaktperson og ledsageordninger ( 45, 96, 99) Beskyttede værksteder ( 103) Aktivitet og samværstilbud ( 104) Personlige tillæg Handicapråd Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Støtte til frivilligt socialt arbejde Budget i alt Udgifter i alt Indtægter statsrefusion Indtægter - salg til andre kommuner Budget i alt

5 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte Budget Kommentarer/Specifikation Generelle bemærkninger Området dækker over tilbud til borgere med fysiske og psykiske handicaps, sindslidelser, socialt udsatte og stofmisbrugere. Da de forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig hermed således: Fysisk handicappede borgere med nedsat fysisk funktionsevne og behov for en bolig med den nødvendige pædagogiske og sundhedsfaglige bistand og/eller et aktivitets- og samværstilbud med mulighed for ergoog/eller fysioterapeutisk træning Fysisk/psykisk handicappede borgere med specielle handicap og behov for personlig støtte, hjælp, omsorg og pleje samt behandling i form af almen socialpædagogisk bistand og andre specialiserede ydelser Sindslidende borgere med psykiske problemer af varierende karakter. Indsatsen overfor denne gruppe er tilrettelagt forskelligt med hensyn til varighed, intensitet og metode Socialt udsatte og misbrugende borgere der lever i samfundets yderkanter. Det er personer, der ofte har et dårligt helbred, der sjældent har tilknytning til arbejdsmarkedet, og som ikke drager nytte af samfundets almindelige tilbud til borgerne. Inden for handicap- og psykiatriområdet i Næstved Kommune er der omkring 564 pladser fordelt på 8 virksomheder. Pladserne er tilknyttet bo- og behandlingstilbud til de forskellige målgrupper; der er cirka 487 pladser til fysisk/psykisk handicappede, 18 pladser til sindslidende og 59 pladser til socialt udsatte borgere. Derudover modtager ca. 460 borgere i egen bolig efter 85 i serviceloven. t dækker derfor over, at mennesker med forskellige grader af nedsat funktionsevne får en værdig og uafhængig tilværelse og mulighed for at deltage i samfundslivet på lige vilkår med andre. Stofrådgivningen hvor borgere med problemer modtager rådgivning Aktiveringstilbud og skoletilbud, i form af Særlig tilrettelagt uddannelse, som sker under Næstved Sociale virksomhed, samt skole og opholdstilbud på Krummerup Højskole. Begge tilbud sker med både aktivering og læring for øje. Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) er startet op ultimo 2007, og der ses en stor stigning til uddannelsen. Området dækker derfor: Drift af tilbud til borgere, der ikke kan bo i eget hjem (institutionsdrift) Køb og salg af pladser/ydelser til og af andre kommuner/regioner Øvrige områder som for eksempel frivillighedspuljen og kontaktpersonsordningen

6 Udgifter til ledsageordningen og til personlige tillæg som for eksempel varmetilskud, medicintilskud og lignende. Området adskiller sig altså en smule fra de andre politikområder, da Næstved Kommune faktisk har en reel indtægt, som kommer fra salg af pladser til andre kommuner. Det betyder, at der er budgetteret med et samlet udgiftsbudget på 544 mio. kr. og et samlet indtægtsbudget på 227 mio. kr., hvilket i alt giver 317 mio. kr. netto. De borgere, som dette politikområde beskæftiger sig med, er mennesker, som oftest har brug for en livslang støtte og vejledning, og derfor er udgifterne rimeligt stationære. Men hvis salget af pladser ændrer sig markant, vil det rykke ved indtægterne og få stor betydning for kvaliteten i tilbud og ydelser. Køb af pladser i andre kommuner og salg af egne pladser til andre kommuner. På voksenområdet er en stor del af udgifterne relateret til udgifter vedrørende døgninstitutioner i alle former samt dertil hørende aktivitet og samværstilbud. Det samlede budget kan opdeles således: Type (1.000 kr) Budget 2013 Antal Køb af pladser Drift af egne institutioner Salg af pladser til andre kommuner I alt Ovenstående tabel viser omsætningen på området. Der skal bemærkes følgende: Køb af pladser: Næstved Kommune er betalingskommune for en række borgere som bor i andre kommuner. Baggrunden for at de bor i andre kommuner kan enten være fordi, det tilbud de er omfattet af, udelukkende udbydes af kommunen, de er placeret der under de tidligere amtskommuner eller af hensynet til pårørende. Borgerne er omfattet af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovens 9 påpeger bl.a., at loven skal sikre borgernes rettigheder og indflydelse, når de sociale myndigheder behandler sager.i 4, fremgår, at borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandling af sin sag. Derudover fastslås, at borgerens opholdskommune også er handlekommune, samt at opholdskommunen har ret til at få dækket udgiften, jf. 9c stk 1 og 2.i

7 Det betyder, bl.a. at når disse borgere har en anden handle kommune end Næstved kan Næstved Kommune ikke flytte disse borgere uden borgerens samtykke. Drifts af egne institutioner: Udgangspunktet i lovgivningen er, at kommunen skal behandle alle borgere ens. Det betyder, at alle 623 borger, som er omfattet af budgettet, skal tilbydes samme serviceniveau. Samme serviceniveau er som hovedregel udtryk for samme omkostning pr. døgn pr. borger ved samme funktionsniveau. Det betyder, at skal der gennemføres en besparelse på driften af institutioner skal det foretages ved at nedsætte omkostningen pr. døgn for samtlige 623 borgere. Salg af pladser til andre kommuner: Ud af det samlede antal borgere på vores institutioner, er der 343 borgere som har anden betalingskommune end Næstved Kommune. Det samlede indtægtsbudget dækker over opkrævning af 343 borgere med den gennemsnitlig omkostning pr. døgn. Gennemføres der som beskrevet ovenfor en besparelse på omkostning pr. døgn vil betalingskommune skulle betale en lavere omkostning pr. time. En ændring af budgettet til drift af vores institutioner vil derfor altid påvirke omkostningen pr. time for de 623 borgere. Næstved kommunes opkrævning/refusion af udgiften hos andre betalingskommuner vil ligeledes blive ændret med det tilsvarende beløb.. Specifikations af de enkelte budgetområder: Funktion Driftssikring/lejetab En lang rækker af de institutionspladser som handicapområdet anvender, er i løbet af de sidste år ombygget efter alm. Boligloven. Det betyder, at er en bolig tom, f.eks. i den periode som det tager at få istandsat lejligheden, så er Handicapområdet forpligtiget til at betale leje til boligselskabet i denne periode. Dette budget dækker over disse udgifter. Budgettet udgør kr. Funktion Busdrift Budgettet dækker områdets andel af handicapkørsel i regionens busselskaber. Budgettet udgør kr.

8 Funktion Undervisning. Dette områder indeholder, dels den særlige ungdomsuddannelse som drives af Næstved Social virksomhed, med 25 pladser, dels drifts af Institutionen Krummerup, samt budget til dækning af udgifter til køb af pladser i andre kommuner. Krummerup Højskole har et samlet brutto budget på 7,7 mio.kr, ved fuld belægning af alle pladser. Der er henholdsvis en bo del og en skole del. Det forventes at alle pladser sælges til andre kommuner, hvor det samlede netto budget udgør 0 kr.. Særligtilrettelagt ungdomsuddannelse er budgetlagt med ca. netto 12,4 mio.kr. i Der forventes en øget efterspørgsel i overslagsårene, hvilket ikke er indarbejdet, da der ikke er taget stilling til finansiering af den forventede udgiftsstigning. Budgettet vedrører alene køb af pladser i andre kommuner, samt Næstved Kommunes brug af egne pladser på Næstved Sociale Virksomhed, jf. funktion Funktion Begravelseshjælp Området dækker udgifter til begravelseshjælp. Budgettet er placeret på dette område af hensyn til sammenfald imellem dem som udbetaler ydelsen og dem som har budgetansvaret. Budgettet udgør kr. Funktion Social udsatte Området vedrører hovedsagelig brugerstyret Personlig assistance 96. Budgettet udgør i alt kr. Funktion Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Her føres kommunens udgifter til andel af driften af Platangården og øvrige rådgivningsinstitutioner. Budgettet udgør kr Botilbud for personer med særlige sociale problemer Her føres udgifter til Forsorgshjemmet, Varmestuen og Frelsens Hærs Krisecenter.

9 Budgettet udgør brutto kr. før indtægter fra andre kommuner og indtægter fra salg af pladser på i alt kr. Budget 2013 (1.000 kr.) Køb af pladser i andre kommuner Institutionsdrift i alt Statsrefusion - forsorgshjem Salg af pladser til andre kommuner I alt Antal normerede pladser på institutionerne. 31 Funktion Behandling af stofmisbrug Området dækker driften af Kornbakken med kr., samt 5,9 mio.kr., vedr. rådgivning og behandling af stofmisbrug. Formålet med misbrugsenhedens arbejde er at yde professionel og respektfuld rådgivning og behandling til personer, som har problemer med alkohol og / eller stofproblemer, og som ønsker hjælp til at ændre/stoppe misbruget, samt hjælp til pårørende. Stofmisbrugsområdet er flyttet organisatorisk fra sundhedsområdet til handicapområdet medio 2011 med budgetmæssig fuldt gennemslagsvirkning pr. 1. januar Området har selvforvaltning budget i alt kr.. Funktion Botilbud for længerevarende ophold Nedenfor er udarbejdet en specifikation af det samlede budget: Budget 2013 (1.000 kr.) Særtakster Særtakster til borgere fra andre kommuner Uddannelser og kurser (Pædagogstuderende) Levering af 85 støtte i eget hjem Levering af 85 til borgere fra andre kommuner Køb af pladser i andre kommuner

10 Institutionsdrift i alt, Inkl institutionens egne evt. indtægter Salg af pladser til andre kommuner I alt Antal normerede pladser på 262 institutionerne. Antal timer som bevilges pr. år til levering af 85 Der er tale om pleje og omsorg for borgere i boformer efter 108 og pleje og omsorg i eget hjem efter 85,96,99. Pladserne tildeles efter visitering. Institutionsdriften omfatter Socialpædagogisk Center, speciel Plejehjemmet Solgaven, Askov Møllehus, Neuropædagogisk Center på Obovej og Soc. Psykiatrisk Center på Grimstrupvej. Salg af pladser til andre kommuner er underlagt rammeaftalen for Region Sjælland. Det betyder, at taksten beregnes efter fastsatte beregningsregler, hvor samtlige omkostninger medtages. Det betyder, at omkostninger til administration af lønsystemer, andel af administration, tjenestemændspensioner, afskrivninger og forrentning indgår i taksten og dermed i den samlede indtægt for salg af pladser. Taksten reguleres derudover også for forventet belægningsprocent på de enkelte tilbud. De samlede udgifter til området indeholder ikke tilsvarende andel af udgifter vedr. afskrivning, tjenestemandspensioner, etc.. Der er derfor tale om en relativ større andel af indtægter end det faktiske antal pladser solgt til andre kommuner udgør. Refusioner for særlig dyre enkelt sager indgår ikke i ovenstående. Forventet indtægter udgør i alt 11,9 mio.kr.. Funktion Bo tilbud for midlertidige pladser. Der er her tale om udgifter til borgere, som kun har brug for et midlertidig ophold. Det samlede nettobudget udgør kr. Socialpsykiatriens 10 midlertidige boliger er en del af dette budget. Derudover betales for ophold til andre udbydere. Funktion Kontaktperson og ledsageordning Der er fortrinsvis tale om udgifter til driften af servicelovens 97 og 99. Budget i alt Funktion Beskyttede værksteder

11 Der tilvejebringes særlig beskæftigelse tilpasset til borgernes behov. Tilbuddet gives uafhængigt af borgerens boform. Nedenfor er udarbejdet en specifikation af det samlede budget: Budget 2013 (1.000 kr.) Køb af pladser i andre kommuner Institutionsdrift i alt Salg af pladser til andre kommuner I alt Antal normerede pladser på institutionerne. 122 Institutionsdriften omhandler Rohavegård og Næstved Aktivitets og besk. Center. Næstved Aktivitets og besk. Center driver den Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, som en fuld indtægtsdækket virksomhed, hvorfor det samlede budget indgår med 0 kr. på dette område. Jf. funktion for den samlede nettoudgift for kommunens udgifter til STU. Funktion Aktivitets- og samværstilbud Ydelserne produceres blandt andet med henblik på at give borgerne mulighed for en så normal hverdag som muligt på linje med samfundets øvrige medlemmer. Nedenfor er udarbejdet en specifikation af det samlede budget: Budget 2013 (1.000 kr.) Køb af pladser i andre kommuner Institutionsdrift i alt Salg af pladser til andre kommuner I alt Antal normerede pladser på institutionerne. 183 Funktion /Personlige tillæg Der ydes personlig tillæg ud fra et centralt fastsat regelgrundlag. Der er tale om Varmetillæg, Personlige tillæg, Helbredstillæg. Der er fortrinsvis tale om ydelser efter Lov og serviceservice 14. Budgettet udgør netto kr.

12 Funktion Merudgift for voksne med nedsat funktionsevne 100 Det er en fortsættelse af en hidtidig kommunal aktivitet, hvor der efter visitering tildeles ressourcer i forhold til konkrete behov. Budgettet udgør kr. Funktion Støtte til frivilligt socialt arbejde Midlerne tildeles af udvalget efter konkrete ansøgninger fra forskellige sociale institutioner, som udfører frivilligt socialt arbejde til gavn for kommunens borgere. Budgettet udgør kr. Handicapråd Der er afsat kr. til driften af handicaprådet Selvforvaltningsvirksomheder: Følgende virksomheder har selvforvaltningsaftaler (der henvises til aftalerne for yderligere specifikation): Socialpædagogisk center Næstved Socialpsykiatrisk center Næstved Center for Socialt Udsatte Næstved NSV Beskæftigelse- og aktivitetscenter Næstved Neuro pædagogisk center Næstved Plejehjemmet Solgaven (selvejende med driftsoverenskomst) Plejehjemmet Askov Møllehus (selvejende med driftsoverenskomst) Frelsens Hærs krisecenter (selvejende med driftsoverenskomst) Særlige opgørelser Køb og salg af pladser til og fra andre kommuner

13 Udgifter - køb af pladser hos andre myndigheder eller private opholdssteder/bosteder Tilbudstype Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget Budget (1.000 kr.) Mængde Kroner Mængde Kroner Mængde Kroner Kroner Fysisk handicappede Sindslidende Udviklingshæmmede Socialt udsatte Byrådet - tillægsbevilling 0 I alt Indtægter - salg af egne pladser til andre myndigheder/kommuner Tilbudstype Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budget Budget (1.000 kr.) Mængde Kroner Mængde Kroner Mængde Kroner Kroner Fysisk handicappede Sindslidende Udviklingshæmmede Socialt udsatte I alt