GENERELLE BUDGETFORUDSÆTNINGER FOR 2014

Transkript

1 UDGIFTER: KONTO EJENDOMSSKAT Som følge af skattestoppet er der indført et loft over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år. Loftet er for 2005 fastlagt sådan, at ejendomsskatten ikke må stige mere end højst 7,0 procent (ved uændret grundskyldspromille). Stigningen fastsættes fra centralt hold hvert år og kan maximalt være på 7,0 %. Den nye regering har lagt op til at stigningerne skal være på det maksimale. Vi budgettere derfor med 7,0 %. Budget Loft 6,5% 6,5% 6,5% 7,0% 7,0% Faktisk stigning / opkrævet af Aarhus Kommune 6,5% 6,5% 4,1% 6,5% 7,0% KONTO VAND Kontoen indeholder udgifter til fællesvand. Der budgetteres med en stigning på 2 % i forhold til faktiske priser for Budgettet er beregnet udfra de seneste tilgængelige målinger KONTO RENOVATION Aarhus: Boligbidrag til fællesordninger pr. enfamilieboliger Budget ,00 Boligbidrag til fællesordninger pr. etagebolig 486,00 Boligbidrag fællesordninger pr. kollegiebolig o.l. 203, L container indsamling/behandling af restaffald 935, L container indsamling/behandling af restaffald 1.000, L container indsamling/behandling af restaffald 1.542, L container indsamling/behandling af restaffald 4.045,00 1 ugentlig tømning Nedgravet container (Aarhus midtby) lejlighed inkl. boligbidrag Nedgravet container (udenfor Aarhus midtby) lejlighed ekskl. boligbidrag 4m3 pr. år Nedgravet container (udenfor Aarhus midtby) lejlighed ekskl. boligbidrag 5m3 pr. år 1.260, , ,00 Ry: Som følge af overgang til den nye indsamlingsordning har det ikke været muligt at få afdækket udgifterne til renovation herunder de nye affaldsløsninger i Ry afdelingerne. Budgettet er derfor udarbejdet med udgangspunkt i 2012 tallene tillagt 2 %. Såfremt det er muligt at få afdækket priserne for 2013 inden udsendelse til beboerne vil budgettet blive korrigeret. KONTO FORSIKRING Bygningsforsikringen fordeles i afdelingerne efter antal kvm. Budgettet for 2014 er udarbejdet på baggrund af en forventet præmiestigning på 5 % i forhold til 2013 præmien. KONTO EL Der budgetteres med en stigning på 2 % i forhold til faktiske priser for Forbruget udregnes efter konstateret forbrug på budgettidspunktet.

2 KONTO MÅLERPASNING M.V. For udarbejdelse af forbrugsregnskaber betaler afdelingen følgende til administrationen pr. forbrugsregnskab: Administrationen laver det hele Administrationen lave kun noget af det KONTO ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL SELSKABET Ifølge bekendtgørelsen skal den fulde administrationsudgift opkræves i bidrag. Administrationsbidrag KONTO HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND Beløbet for afdelingernes henlæggelser til dispositionsfonden i 2013 udgjorde årligt 232 kr. pr. lejemålsenhed. Beløbet skal reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede nettoprisindeks med pristallet for april 2009 som basis. Reguleringen foretages én gang årligt, første gang med virkning for det regnskabsår, der følger nærmest efter offentliggørelsen af pristallet for april måned. Nettoprisindekset for april 2006 er 113,4. Der skal i 2007 årligt henlægges 200 kr. pr. lejemålsenhed, indtil fonden for selskabet som helhed i likvide midler udgør mindst kr. pr. lejemålsenhed. Som følge af ny lovgivning er henlæggelsesbeløbet steget til 544 pr. lejemålsenhed for Pr forventes den disponible del af dispositionsfonden - som følge af udlån til afdelingerne - at udgøre kr. ca. 3,0 mill. Østjysk Bolig forventer stk. lejemålsenheder i 2014 som svarer til kr ,00 kr. pr. lejemålsenhed. Da Østjysk Boligs disponible del af dispositionsfonden er mindre end minimumskravet på kr. pr. lejemålsenhed skal afdelingerne henlægge i 2014 og frem indtil minimuskravet er opfyldt. KONTO BIDRAG TIL LANDSBYGGEFONDEN A-indskud Afdelinger der er taget i brug før , skal efter lovens 23 yde årlige bidrag med et fast beløb hvert år. G-indskud Der er to skæringstidspunkter. Boliger opført før og boliger opført før Bidragene reguleres på basis af den konstaterede udvikling i reguleringsindekset for boligbyggeri med udgangspunkt i indekset pr Vi forventer en stigning i reguleringsindekset for boligbyggeri på 2 %. Budget Budget Boliger opført før ,65 56,00 58,20 58,78 60,89 Boliger opført mellem og ,90 25,00 26,00 26,26 27,23

3 KONTO RENHOLDELSE Der er ikke indgået ny mønster overenskomst endnu, så derfor er der budgetteret med en lønstigning til ejendomsfunktionærene på 1 % og uændret procentsats i pension. Vedligeholdelse af grønne områder og vinterforanstaltninger er udliciteret frem til Udgiften reguleres jf. de indgåede aftaler. I afdelinger med trappevask og vinduespolering er udgiften reguleret med 2 % KONTO ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto viser, hvor meget der skal forbruges i budgetåret til daglige reparationer m.v. Beløbet er budgetteret udfra forbrug de tidligere år. KONTO PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE Denne konto viser, hvor meget der skal forbruges i budgetåret af de opsparede henlæggelser på konto 401. Det beløb der forbruges på 1 år, bliver fratrukket under konto 401 opsparede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Beløbet er budgetteret udfra vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 30 år. KONTO FORBRUG VEDR. FÆLLESVASKERI Såfremt der er mulighed for at opgøre forbruget separat, er der budgetteret med en udgift her. Ellers vil udgiften indgå i budgettallet på konto 107 vandudgift og konto 111 eludgift. De fleste vaskerier har fået installeret el og vandmålere, som der afregnes efter. KONTO DRIFT AF MØDE OG SELSKABSLOKALER Såfremt afdelingen har et møde eller selskabslokale er der budgetteret udfra forbrug tidligere år. KONTO ADVOKATUDGIFTER Kontoen vedrører udgifter til advokat i forbindelse med flytteopgørelser samt tvister i sager med beboere KONTO AFDELINGSMØDE KONTO MEDLEMSKONTINGENT TIL LANDSFORENINGEN, KREDSKONTINGENT Der budgetteres med en stigning på 2 % i forhold til den faktiske pris i BL kontingent Lejlighed 118,22 120,54 Enkelt værelse 36,11 40,19 BL kredskontingent Lejlighed 2,70 2,70 Enkelt værelse 0,90 0,90 KONTO TELEFON EJENDOMSFUNKTIONÆRER KONTO DIVERSE UDGIFTER IFM. EJENDOMSFUNKTIONÆR KONTO DIVERSE UDGIFTER IFM. AFDELINGSBESTYRELSER Det kan evt. være farvepatroner, kopipapir, kalender m.v. KONTO REPRÆSENTANTSKABSKURSUS Der er budgetteres som udgangspunkt med deltagelse af alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer og ansatte i afdelingen. Pr. deltager

4 KONTO HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE Denne konto viser hvor meget, der skal spares op i budgetåret for at der er penge på konto 401 (opsparede henlæggelser) i årene fremover. Henlæggelsen er budgetteret på grundlag af planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser de kommende 30 år iflg. vedligeholdelsesplanen. KONTO YDELSER VEDR. FORBEDRINGSARBEJDER/OMBYGNING/RENOVERING Såfremt afdelingerne har fået udført nogle forbedringsarbejder m.v., som afdelingen ikke har sparet op til, er der budgetteret med en udgift til kreditforeningen eller en afskrivning. KONTO AFDRAG FINANSIERINGSORDNINGEN Kontoen er budgetteret udfra antal finansieringsordninger i Den er lig med indtægten under konto 201. Samlet er det derfor hverken en indtægt eller KONTO RENTER FINANSIERINGSORDNINGEN Kontoen er budgetteret udfra antal finansieringsordninger i Den er lig med indtægten under konto Samlet er det derfor hverken en indtægt eller KONTO AFVIKLING AF UNDERSKUD Såfremt afdelingen har et underskud fra tidligere år, er der budgettet med et beløb til afvikling. Underskudet afvikles over 3 år.

5 INDTÆGTER: KONTO BEBOELSE Dette beløb er det lejerne betaler over deres nettohusleje. KONTO INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Dette beløb er det lejerne betaler til B-ordning. Så der er mulighed for at istandsætte lejlighederne i boperioden. KONTO AFDRAG FINANSIERINGSORDNINGEN Kontoen er budgetteret udfra antal finansieringsordninger i Den er lig med indtægten under konto 126. Samlet er det derfor hverken en indtægt eller KONTO FORRENTNING AF AFDELINGENS MELLEMREGNING Der er budgetteret med en rente af mellemregningen på 2,0 %. Som følge af ny lovginning (2011) vil det være den faktiske forrentning af midlerne i fælles kapitalforvaltning som indtægtføres i afdelingerne. Dvs. at ovenstående rente kan ændres som følge af udviklingen på kapitalmarkederne. KONTO RENTE FINANSIERINGSORDNINGEN Kontoen er budgetteret udfra antal finansieringsordninger i Den er lig med indtægten under konto 131. Samlet er det derfor hverken en indtægt eller KONTO INDTÆGT VEDR. VASKERI Såfremt afdelingen har et fællesvaskeri vil der være budgetteret med en indtægt udfra de konstaterede indtægter i de seneste regnskabsår. KONTO DRIFT AF MØDE OG SELSKABSLOKALER Såfremt afdelingen har et møde eller selskabslokale vil der være budgetteret med en indtægt udfra de forventede indtægter i KONTO OVERSKUD VEDRØRENDE TIDLIGERE ÅR Såfremt afdelingen har et overskud fra tidligere år, er der budgettet med et beløb til afvikling. Overskuddet afvikles over 3 år.