Regionshospitalet Viborg, Skive Økonomirapport oktober 2010
|
|
- Rebecca Nissen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Regionshospitalet Viborg, Skive Økonomirapport oktober 2010 Januar september 2010 Indholdsfortegnelse 1. Overblik Økonomioversigt afdelingerne Økonomioversigt fællesområdet Mellemfinansiering, afdrag af gæld og forventede tillægsbevillinger Opfølgning på spareplaner Aktivitet Bilag Afdelingsfordelte afvigelser Overblik Merforbruget ved årets udgang forventes at blive på 52,9 mio. kr., fordelt med 30,4 mio. kr. på den ordinære drift og 22,5 mio. kr. vedrørende afdrag på merbruget for sidste år. Nedenfor i tabel 1 er periodens resultat fremregnet til forventet årsresultat. Tabel 1 Forventet årsresultat Forventet årsresultat Afvigelse Forventet pr. 30. årsresultat september Bevilling Forventet afvigelse kr. Excl Specialtandplejen Afdelingerne Fællesområdet Mellemfinanciering Afdrag på gæld Forv. tillægsbevillinger Samlet Udgifter til barselsudligning er indregnet og indgår i det forventede årsresultat for fællesområdet. Under kolonnen Bevilling er der til det ajourførte budget på kr. tillagt forventede bevillinger på 29,6 mio. kr., jvf. side 6 i nærværende notat. I det forventede regnskabsresultat indgår, at besparelserne på lønninger i de resterende måneder kan reducere løn-merudgifterne, ligesom der er forudsat en fortsættelse af reduktionen på de øvrige udgifter. Der verserer en uafklaret sag vedr. betalingsforpligtigelse for fast vagt til en patient i eget hjem, hvor hospitalet indtil nu har udlagt 1,3 mio. kr. Disse midler forudsættes refunderet. Side 1
2 I denne økonomiopfølgning vil der blive rapporteret i forhold til afdelingerne samlet set, i forhold til områderne under fælles og hvad der kan betegnes som puljeområdet i ovenstående skema. 2. Økonomioversigt afdelingerne Nedenstående tabel viser regnskabsresultatet for afdelingerne for årets første 9 måneder. Tabel 1 Resultatopgørelse for alle afdelingerne pr. 30. september 2010 Afdelingsfordelte konti Periodeafvigelse Forbrug Periodebudget Afvigelse Lønninger Øvrige personale Aktivitetsafhængige Øvrig drift Afdelinger i alt Note: Excl. Specialtandplejen Oversigten er beregnet ud fra en periodisering af budgettet og viser et samlet merforbrug på - 3,8 mio. kr. på budgettets løbende poster for afdelingerne samlet set. Lønninger Det samlede mindreforbrug på løn for afdelingerne er med udgangen af september 2010 på 2,0 mio. kr. I figur 1 er vist afvigelserne fordelt på måneder. Figur 1 Lønbudget og forbrug for alle afdelingerne månedsopdelt i perioden januar september 2010 Lønopfølgning kr Lønudgifter Lønbudget 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Side 2
3 Effekten af opsigelserne har endnu ikke haft fuldt gennemslag i forbruget. Øvrig drift Det samlede merforbrug på øvrig drift for afdelingerne er med udgangen af september 2010 på 5,8 mio. kr. I figur 2 er afvigelserne vist pr. måned. Figur 2 Øvrig driftsbudget og -forbrug for alle afdelingerne månedsopdelt i perioden januar september 2010 Øvrig drift ,000 kr Budget Resultat Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Enkelte afdelinger har den udmøntede 3 % besparelse stående på øvrig drift, uden at det er nærmere specificeret, hvordan den skal hentes hjem. Dette påvirker naturligvis resultatet for den øvrige drift. En oversigt med afvigelser på alle afdelingerne er vedlagt som bilag. Side 3
4 3. Økonomioversigt fællesområdet På fælles-området er regnskabsresultatet vist i tabel 3. Tabel 2 Resultatopgørelse for områderne under fælles pr. 30. september 2010 Fælles konti Periodeafvigelse Forbrug Periodebudget Afvigelse Lønninger Øvrige personale Aktivitetsafhængige Øvr. drift Afdelinger i alt Fælleskontiene udgør udgifter til administration, sygehusledelse, ejendomsudgifter m.v. samt fælles lønpulje. Der er et samlet merforbrug i perioden på 12,2 mio. kr. Merforbrug på løn skyldes en negativ pulje på 10,7 mio. kr. på fællesområdet, som ikke er udmøntet og hvor merforbruget for perioden svarer til 8,1 mio. kr. Øvrig drift udviser et merforbrug på 3,4 mio. kr., som er et merforbrug i forhold til hospitalsledelsens dispositionspulje og endnu ikke udmøntede besparelser. Ved årets udgang forventes hospitalsledelsens dispositionspulje stort set at være i balance. Endelig forventes en merudgift til barsel incl. et øget barselsbidrag, på i alt 6,2 mio. kr. 4. Mellemfinansiering, afdrag af gæld og forventede tillægsbevillinger Inden for fællesområdet findes tillige to reguleringspuljer: budgetreguleringskontoen og mellemfinansiering. De to konti er ikke periodiserede og behandles derfor selvstændigt. Mellemfinansieringskontoen anvendes til sikring af afdelingernes budgetgrundlag for en aftalt aktivitet, hvor finansieringen ikke er på plads. Mellemfinansieringskontoen samt budgetreguleringskontoen består i hovedtræk af følgende poster: Etablering af akut modtageenhed A24, netto Organkirurgi fra Silkeborg, netto Tilbageførsel af 3 % besparelse på afdelingerne Andet Samlet udstående -7 mio. kr. -16 mio. kr. -13 mio. kr. 5,2 mio. kr. -31,8 mio. kr. Side 4
5 Merudgiften til etablering af den akutte modtagelse udgør ca. 12 mio. kr., hvoraf der i 2010 er lavet kompenserende besparelser på ca. 5 mio. kr. I 2011 forventes udgiften indfriet med 8-10 mio. kr. På mellemfinansieringskontoen figurer bla. 1,9 mio. kr. der skal udmøntes i forbindelse med fedmekirurgi og 1,3 mio. kr. der skal anvendes til hjerterehabilitering. Når disse to projekter er udmøntet resterer der et udestående på 34,9 mio. kr. på mellemfinansieringskontoen. Der forventes følgende tillægsbevillinger, der bidrager til finansieringen af mellemfinansieringskontoen. Meraktivitetspuljen Mammakirurgi, patienter fra Herlev Manglende hjemtagning fra RN Udskydelse af fremskudt besparelse Samlede forventede tillægsbevillinger 23,4 mio. kr. 1,5 mio. kr. -4,0 mio. kr. 8,7 mio. kr. 29,6 mio. kr. Samlet for mellemfinansieringskontoen, excl. endnu ikke udmøntede projekter og forventede tillægsbevillinger udviser således en samlet merudgift på 5,3 mio. kr. Afdraget på merforbruget i 2009 er fortsat et udestående. Afdraget er på 22,5 mio. kr., hvilket bringer det samlede udestående op på 27,8 mio. kr. 5. Opfølgning på spareplaner Hospitalets plan for at bringe balance i økonomien i 2010 er sammensat af en række handleplaner. Da genopretningsplanen blev udarbejdet i marts 2010, var det med forventningen om at et sparemål på 79 mio. kr. ville være tilstrækkeligt til at sikre budgetoverholdelse i Nedenfor er der udarbejdet en status på de enkelte punkter i handleplanen med angivelse af størrelsen på besparelsen på nuværende tidspunkt og forventningen til hele Genopretningsplan pr. 1. april 2010: Spareplan Status Forventet Spareplan Mio. kr Pr Stop for FEA betaling 20 4,1 12,6 20 Begrænsning af vikarforbrug 5 2,3 4,7 5 Selektivt ansættelsesstop 10 6,1 8,6 10 Tjenestetidsplanlægning 5 0,6 0,8 5 Forøget afspadsering af 6. ferieuge 5 3,3 3,4 8 Reduktion vedr. terapifunktioner/genoptræningsplaner 1 0,7 0,7 2 Funktionsændring vedr. Regionshospital Kjellerup 5 3,5 3,5 10 Side 5
6 Reduktion på 4 senge i paraplegifunktionen Eengangsreduktioner (forbrugsprocent 97) 27 30,9 30,9 24 Konvertering af besparelse til meraktivitet 13 I alt 79 51,5 65,2 99 Mange af besparelserne bliver realiseret ude i afdelingerne og indgår i deres budgetopfølgning. Det gælder stop for FEA betaling, begrænsning af vikarforbrug, selektivt ansættelsesstop, tjenestetidsplanlægning og forøget afspadsering af 6. ferieuge. Det nuværende merforbrug for afdelingerne set under et er et udtryk for at de gennemførte initiativer ikke har været tilstrækkelige til at sikre budgetoverholdelse. De øvrige elementer i handleplanen har reduceret afdelingernes budgetter og dermed øget presset på afdelingernes budgetoverholdelse, og herved bidraget til finansieringen af mellemfinansieringskontoen. Der forventes, at handleplanen i alt bidrager med 65 mio. kr. i 2010 mod et måltal på 79 mio. kr., svarende til en manglende målopfyldelse på 14 mio. kr. I de følgende afsnit er der foretaget en gennemgang af hver handleplan. Stop for FEA betaling Ifølge hospitalets handleplan for genopretning af økonomien er der planlagt reduktion i FEAbetalingen med 20 mio. kr. i forhold til I 2009 blev der anvendt 36,1 mio. kr. på FEA, hvilket betyder, at der i 2010 kan anvendes 16,1 mio. kr. eller 1,3 mio. kr. pr. måned. Brugen af FEA betaling er i løbet af foråret væsentligt indskrænket og anvendes nu alene ved betaling til lægegruppen i tilfælde, hvor stillingerne ikke har kunnet besættes på normale vilkår. Hertil kommer betydelige udgifter til især vagten på Regionshospitalet Skive, der bortfalder i forbindelse med lungemedicinsk afdeling flytning til Viborg i slutningen af året. Den samlede FEA-betaling udgør jvf. figur 2 nedenfor - efter ni måneder 19,0 mio. kr. mod et måltal på 11,7 mio. kr. FEA-betalingen var i september måned på 1,5 mio. kr. og dermed næsten nede på måltallet igen. Figur 3. Oversigt over FEA betalinger FEA--betaling Måltal Resultat Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Kilde: Silkeborg lønsystem. Side 6
7 I bestræbelserne for at skabe balance bliver der nu igen set på initiativer, der kan begrænse udgiften til FEA-betaling. Med udgangen af september 2010 er der brugt 19 mio. kr. og for hele året er der kun 16,1 mio. kr. afsat. Det betyder, at sparemålet ikke bliver opfyldt. Opfølgningen er foretaget i forhold til forbruget i samme periode i Niveauet for de resterende måneder forventes at være som september måned, hvorfor den samlede udgift til FEA betaling i hele 2010 forventes at blive 23,5 mio. kr. Samlet giver det et forbrug på forventet besparelse i 2010 på 12,6 mio. kr. FEA-betaling i mio. kr. Måned Hele året ,1 36, ,0 23,5 Besparelse 4,1 12,6 Begrænsning af vikarforbrug Der var i 2009 en udgift på 31,1 mio. kr. til vikarer fra eksterne bureauer. Sparemålet er 5 mio. kr. svarende til at forbruget af vikarer skal ned på niveauet i Figur 4. Oversigt over vikarudgifter Vikarudgifter Budget Resultat januar februar marts april maj juni juli august september Kilde: ØS indsigt. Figuren gengiver alene vikarforbruget i afdelingerne. Vikarudgifterne ligger uden for de direkte lønninger og viser samlet en merudgift på 3,5 mio. kr. I de fleste tilfælde skyldes det udgifter til fast vagt og erstatning for vakante stillinger, der ikke har kunnet besættes på normale vilkår. På trods af merudgiften er der tale om en reduktion i forbruget på 2,3 mio. kr. i forhold til tilsvarende periode i Sparemålet for hele året er 5 mio. kr., hvilket jvf. nedenstående skema lige knap nok forventes. Side 7
8 Vikarudgifter i mio. kr. Måned Hele året ,0 31, ,6 26,4 Besparelse 2,3 4,7 For resten af året er der regnet med 1,95 mio. kr. pr. måned i 4 måneder, da der regningerne kommer med ca. en måneds forsinkelse. Det giver et forventet vikarforbrug på 26,4 mio. kr. svarende til en besparelse på 4,7 mio. kr. Selektivt ansættelsesstop Der blev i februar måned indført et selektivt ansættelsesstop og det var forventningen at det skulle give en besparelse på 10 mio. kr. i Figur 3 viser, at den akkumulerede medarbejdertilgang er faldende med et kraftigt fald pr. 1. september. Faldet kan tages som udtryk for, at handlingsplanens effekter nu er ved at slå igennem. Faldet i september måned giver forventning om en lavere lønudgift i de kommende måneder, dog ikke for september som følge af fratrædelsesgodtgørelse m.v. Der er i perioden fra januar til og med august nedlagt 95 stillinger. Figur 5. Oversigt over akkumuleret medarbejdertilgang Akkumuleret medarbejder tilgang januar februar marts april maj juni juli august september oktober Kilde: Silkeborg lønsystem. Fordelt på faggrupper ser reduktionen i 2010 således ud: Rejste Ansatte Nettotilgang Gns. Løn pr. måned Helårsbesparelse (mio. kr.) Læger ,6 Plejen ,1 Øvrige ,7 I alt ,1 Side 8
9 Helårsbesparelsen er beregnet som nettotilgangen i hver måned gange den gennemsnitlige månedsløn i de resterende måneder i året. Det giver en besparelse pr. 30. september på 6,1 mio. kr. Som det ses af tabellen er det alene gruppen af øvrige, der bidrager til besparelsen. Samlet personaleforbrug Figur 6. Oversigt over personaleforbrug Personaleforbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Kilde: InfoRM. Note: ajourført til og med august. Der kan ikke ses nogen umiddelbar sammenhæng mellem til - og afgang til hospitalet og personaleforbruget. Hertil er til - og afgangen for beskeden i forhold til de leverede timer fra de hospitalsansatte. Personaleforbruget i august måned er 162 stillinger mindre end i august året før. Stigningen i personaleforbruget fra juni til juli skyldes brugen af ferievikarer. Der er yderligere opsagt medarbejdere med virkning de sidste måneder af året. Der er forudsat en besparelse på løn til 50 medarbejdere i 2 måneder indregnet med et beløb på 2,5 mio. kr. Samlet giver det en forventet besparelse for hele 2010 på 8,6 mio. kr. Tjenestetidsplanlægning Alle fremmødeprofiler for læger er udpeget som et udviklingsområde for at sikre en optimal planlægning af omfanget af udbetaling af normtimer. Ved at sætte fokus på området forventes en optimering af udbetalingerne vedrørende normtimeregnskabet. Sparemålet er 5 mio. kr. For alle lægegrupper er der pr. 30. september 2010 udbetalt 4,9 mio. kr. mod 5,5 mio. kr. i den tilsvarende periode i På nuværende tidspunkt er besparelsen dermed 0,6 mio. kr. For de resterende måneder i 2010 er der regnet med et forventet sparet beløb svarende til gennemsnittet af årets første 9 måneder. Den samlede besparelse vedr. udbetaling af normtimeregnskabet for hele 2009 forventes dermed at blive 0,8 mio. kr. Side 9
10 Forøget afspadsering af 6. ferieuge For hele 2009 blev der udbetalt ca. 11 mio. kr. vedr. 6. ferieuge. Efter aftale i HMU og afdelingsledelseskredsen er der arbejdet med at få afviklet den 6. ferieuge som afspadsering. I alt er sparemålet 5 mio. kr. i Udbetaling af 6. ferieuge i mio. kr. Måned Hele året ,2 11, ,9 8,2 Besparelse 3,3 3,4 Kilde: Silkeborg Lønsystem Ved en opgørelse af sparemålet pr. 30. september er der udbetalt 3,3 mio. kr. mindre i 2010 i forhold til samme periode sidste år. Forventningen for hele 2010 er baseret på det faktiske udbetalte efter 9 måneder. For de resterende måneder er beregningen et gennemsnit af de sidste 4 måneder. Dog indgår udbetaling til yngre læger med samme beløb som i 2009, da de ikke har de samme muligheder for afspadsering som andre fastansatte. I alt er forventningen en udbetaling af 6. ferieuge på 8,2 mio. kr. i 2010 og dermed bliver den forventede besparelse 3,4 mio. kr. Besparelsen er i afdelingerne og indgår som en del af økonomiopfølgningen der. Reduktion vedr. terapifunktioner/genoptræningsplaner Hospitalsledelsen har løbende en dialog med Skive og Viborg kommuner vedr. det forholdsvis høje udgiftsniveau disse kommuner har til specialiseret genoptræning. Sagen har været rejst, idet Skive og Viborg kommuner har et udgiftsniveau, der er ca. 45% højere sammenlignet med indbyggerne i Silkeborg Kommune. Besparelsen skønnes til 1,5 mio. kr. i Terapiafdelingens budget er reduceret med 1 mio. kr. Funktionsændring vedr. Regionshospital Kjellerup Regionshospitalet Kjellerup lukkede som selvstændig funktion i juni 2010 og aktiviteten er flyttet til Viborg. Der er forudsat en besparelse i 2010 på 5 mio. kr. og 10 mio. kr. i De berørte afdelinger er samlet reduceret med 5 mio. kr. i Reduktion på 4 senge i paraplegifunktionen Besparelsen er efterfølgende faldet bort. Dermed bliver det forudsatte sparemål på 1 mio. kr. i 2010 ikke realiseret. Eengangsreduktioner (forbrugsprocent 97) Alle afdelingernes budgetter er reduceret med 3% svarende til et sparemål på 44,3 mio. kr. Anæstesi- og operationsafdelingen samt Medicinsk afdeling har efterfølgende fået eftergivet deres 3% besparelse i 2010 svarende til 13,4 mio. kr., men får besparelsen i Enkelte afdelinger har endnu ikke konkretiseret besparelsen permanent, men finder pengene ved vakante stillinger mm. Til budget 2011 skal alle afdelinger have udmøntet besparelsen konkret ved stillingsreduktion eller besparelser på øvrig drift. Den samlede besparelse i 2010 bliver 30,9 mio. kr. Konvertering af besparelse til meraktivitet Besparelsen har først en effekt i Side 10
11 6. Aktivitet Nedenfor er udviklingen i antallet af udskrivninger og i antal ambulatoriebesøg vist for perioden januar til august. For hospitalet som helhed var den stationære aktivitet i de otte første måneder noget større end i den tilsvarende periode i Der blev udskrevet 129 flere patienter.. Antal udskrivninger Antal ambulante besøg incl. skader Antallet af ambulante besøg, inkl. skadestuebesøg er Stigningen var på ambulante besøg i forhold til samme periode i I forhold til tidligere år er væksten i aktiviteten aftaget væsentligt, men der er endnu ikke tale om en reduceret aktivitet som følge af besparelserne. Nedenstående tabel viser takststyringen for de første 8 måneder af året Opgørelse over takststyringen for RH Viborg, Skive i perioden januar august 2010 Generel Stat. Med. Øvrig I alt Ukorr DRG værdi Meraktivitet Korr DRG værdi Prodkrav Total Kronikerværdi Basislinie før korrektioner Korrektioner Basislinie Ukorr DRG værdi Kronikerværdi Aktivitet Meraktivitet Hospitalet har en samlet meraktivitet i forhold til basislinien på 51,5 mio, heraf er meraktiviteten indenfor det område som takststyres på 50.4 mio. kr. Side 11
12 Akkumuleret meraktivitet DRG værdi kr Øvrig Stat. Med. Generel måneder Ovenstående graf viser den akkumulerede meraktivitet, som er øget i alle måneder. Side 12
13 Bilag. Oversigt over afvigelser fordelt på afdelinger 7. Bilag Afdelingsfordelte afvigelser Afvigelser fordelt på afdelinger, Januar - September kr. Lønafvigelse Øvrige afvigelse Samlet ANÆSTESI/OP AFD BILLEDDIAGN. AFD KVINDEAFDELINGEN MEDICINSK AFDELING ORGANKIR. AFDELING KLINISK BIOKEMISK AFD KLINISK MIKROBIO. AFD KLIN. IMMUNOLOGISK AFD KLINISK FYSIOLOGISK AFD NEUROLOGISK AFD ØRE-, NÆSE- OG HALSAFD BØRNEAFDELING REUMATOLOGISK AFD ØJENKLINIK PATOLOGISK INST ORTOPÆDKIR. AFDELING KARKIRURGISK AFDELING TERAPIAFDELING REG. SPECIALTANDPLEJE PATIENTHOTEL FÆLLES DRIFTSAFDELING TEKNISK AFDELING APOTEKET SAMLET
om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regnskab 2010 - Skolernes ØD-resultat Familie- og Uddannelsesudvalget Dato: 25. marts 2011 Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Ved regnskabsafslutningen
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereNotat om sundhedsområdets overvejelser vedr. fremrykning af besparelser i budget 2010.
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Hospitalsøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Notat om sundhedsområdets overvejelser vedr.
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereRegion Midtjylland. Budget midler til fastholdelse af aktivitetsniveau. Bilag. til Regionsrådets møde den 18. juni Punkt nr.
Region Midtjylland Budget 2008 - midler til fastholdelse af aktivitetsniveau Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 10 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26
Læs mereMeraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.
Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereBudget 2008 udmøntning af fælles puljer
Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Budget 2008 udmøntning af fælles puljer I budget 2008 er der afsat en væsentlig
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereBUDGETOPFØLGNING PR. 30. NOVEMBER 2007
Generelle bemærkninger Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2007 viste, at 5 aftaleholdere under Pleje og Omsorg forventede en afvigelse på over 5 %. De 5 aftaleholdere har indsendt budgetopfølgning pr.
Læs mereBemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer. Derud over er der under
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mereGennemgang af 2003 budget for fællesfonden
Bilag 7 - Side 1 af 1 Gennemgang af budget for fællesfonden 15. august KM-projektgruppe J.nr. 0044-1 1. Budgetopfølgningen maj Finansministeriets budgettekniske gennemgang er blandt andet udarbejdet på
Læs mereFastsættelse af aktivitetsmål 2012
Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 1 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Sammenfatning Fastsættelsen af aktivitetsmål for 2012 er anderledes end tidligere år. Målfastsættelsen sker på baggrund af de enkelte
Læs mereNotat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.
GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereEgedal Kommune Center for Administrativ Service
Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med
Læs mereForbrugsopfølgning Januar-september Indholdsfortegnelse
Region Nordjylland Økonomi Sundhedsøkonomi Ref.: SA Dato: 6.oktober 2016 Forbrugsopfølgning 2016 Januarseptember 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Samlet Sundhed... 3 3. Aalborg Universitetshospital...
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereForbrugsopfølgning Januar-maj Indholdsfortegnelse
Region Nordjylland Økonomi Sundhedsøkonomi Ref.: SA Dato: 9.juni 2016 Forbrugsopfølgning 2016 Januarmaj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Samlet Sundhed... 3 3. Aalborg Universitetshospital...
Læs mereForbrugsopfølgning Januar-november Indholdsfortegnelse
Region Nordjylland Økonomi Sundhedsøkonomi Ref.: SA Dato: 6.dec. 2016 Forbrugsopfølgning 2016 Januarnovember 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Samlet Sundhed... 3 3. Aalborg Universitetshospital...
Læs mereGennemgang af fællesfondens økonomi oktober 2003
Bilag 10 - Side 1 af 1 28. november KM-projektgruppe Gennemgang af fællesfondens økonomi oktober 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning
Læs mereForbrugsopfølgning Januar-august Indholdsfortegnelse
Region Nordjylland Økonomi Sundhedsøkonomi Ref.: SA Dato: 8.august 2016 Forbrugsopfølgning 2016 Januaraugust 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Samlet Sundhed... 3 3. Aalborg Universitetshospital...
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereOpfølgning på tillægsaftaler til virksomhedsaftaler
Økonomisekretari atet Notat Til: Økonomiudvalg og Byråd Sagsnr.: 2011/08583 Dato: 15-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Opfølgning på tillægsaftaler til virksomhedsaftaler Lis Kristensen Økonomisk konsulent Baggrund
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereNotat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning
Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereSpareplan Ortopædkirurgi HEV LMU
Spareplan 2015-2019 Ortopædkirurgi HEV LMU - 28.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor skal vi spare Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Læs mereØkonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereVurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018
NOTAT Center for Økonomi og Styring Vurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018 23. maj 2018 18/5406 Sammenfatning og konklusion Forbrugsopgørelsen pr. 30. april 2018 viser, at der er brugt 33
Læs mereBilag Budget 2017
Budget 2017 December 2016 Kolofon Dato 5. december 2016 Bestyrelsesforelæggelse af budget 2017 Budgetnotat 2017 Koncernadministration, Økonomi Oversigt over anvendte forkortelser: EVU Efter- og videreuddannelse
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereØkonomiske udfordringer på AUH de kommende år
Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereØkonomisk ledelsesinformation. Pr
Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. 10. 2013 Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort politikområde. Den viser: - Det korrigerede budget, dvs. det aktuelle
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereFORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager
DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereTabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen
Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomisk styringsgrundlag
Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Økonomisk styringsgrundlag
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereBilag trimester opfølgning på Budget 2017
Bilag 5.2 20170619 1. trimester 2017 - opfølgning på Budget 2017 9. juni 2017 Kolofon Dato 9. juni 2017 Bestyrelsesforelæggelse af 1. trimesteropfølgning 2017 Koncernadministrationen Økonomi Oversigt over
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereHolder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. er forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereEvaluering af flytning af hospitalsrekvirerede blodprøverne til hospitalerne
Regionshuset Viborg Økonomi, Aktivitet og Effekt Koncernøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Evaluering af flytning af hospitalsrekvirerede blodprøverne til
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereÅrsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg
Årsager til budgetoverskridelser, 2015 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Årsager til budgetoverskridelse...3 Forbrugssiden 2015...3 Fællesområderne under Center Pleje og Omsorg...3 Elever...4
Læs mereVersion 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol
Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mere'("!("$ " - "."'(" $$1 "!(!"(0" $ 2$ 5(" $ &'("6 %0#$ 1/"%3 %!( " "1""!("!" Heraf vakante stillinger besat med en person fra en anden faggruppe: !
!"#$%$ &'(")*+, & '("!("$ " - "."'(" /"("0""!1 $ &"/'% +"'")*+,-"/2!.#$% "!("3'40""!('("'3'3 "0"$ 0"0", ""1$""'"0 "#$1"%'0#$ $!&"( $ " "%"'0!!$"0"( $$1 "!(!"(0" '"!!/'' "!(!"(0" $ 2$ 5(" $ &'("6 7"""0#$,"/
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel
Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereJ AN U AR - M ARTS
OPFØLGNING PÅ FORBRUG J AN U AR M ARTS 2 0 1 7 INDLEDNING I lighed med de foregående år, udarbejder Økonomi månedlige oversigt over forbruget på sundhedsområdet. Forbrugsrapporterne udgør et supplement
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereRegion Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.
Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks
Læs merePersonaleudvikling fra
1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereUdviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet
Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal
Læs mereGenerelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version
Læs mereHR nøgletal Kvartalsrapport for 1. kvartal Hospitalsenhed Midt
HR nøgletal Kvartalsrapport for Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold Indledning...2 2. Fakta vedrørende ansatte...2 Antal ansatte samt antal er...3 Figur Antal
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
2. budgetopfølgning for budget 2018 d. 3.8.2018 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereRegion Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11
Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg
Læs mereSpareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015
Spareplan 2015-2019 Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Koncernledelsen i Region Midtjylland V. hospitalsledelsen, HEV www.regionmidtjylland.dk Budget-
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereGennemgang af 2003 budget for fællesfonden
Bilag 6 - Side 1 af 1 Gennemgang af budget for fællesfonden 17. juni KM-projektgruppe J.nr. 0044-1 1. Budgetopfølgningen april Finansministeriets budgettekniske gennemgang er blandt andet udarbejdet på
Læs mereBudgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Bemærkninger til regnskab Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereBilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan
Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Notat Bilag 2: Analysevariabler
Læs mereTema 1: Akutområdet og det præhospitale område
A. Spareplanens spor nr. 1: Akutområdet og det præhospitale område B. Forslag nr.: 9 C. Spareforslag overskrift: 9. Reduktion i udgifterne til børneområdet (pædiatri) D. Beskrivelse af området I Region
Læs mereREGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 22. juni Sag nr. Emne: bilag
REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 22. juni 2010 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok A Afsnit 1. sal Koncern Økonomi Budgetenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax
Læs merekommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.
Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereForslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland
Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBudgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.
Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mere