Rammer for driftsbudget

Transkript

1 Rammer for driftsbudget sep Hele 1000 kroner Økonomiudvalget: Vedtaget budget ( ) Tilbagef. Af tjenestemandsbidrag til AMU Tilbagef. Af tjenestemandsbidrag til BU Tilbagef. Af tjenestemandsbidrag til BU Sønderlandscenteret 17/ Controllerfunktion rengøringsentreprisen - fælles ejend.center 17/ Flytning af trepartsmidler SOSU-/PAU elever til B&U og SOS Leje/udlejning af lokaler i Nupark - Besl. Byråd 23/ Driftsramme med vedtagne ændringer Oplæg til driftsramme Ændring i rammeudmelding på rammebesparelsen Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget Flytning af Sønderlandscenter til Fælles Ejendomscenter Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio P/L- fremskrivning Fra puljen afledt driftsudgifter på anlæg til Østervang/FEC Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Budgettilpasning - Fælles IT / besl. Byråd 23/ Lov- og cirkulæreprogram Afledt driftsudgifter af anlægsprojekter 75 Moderniserings-/effektiviseringsprogram Erhvervsrettet sagsbehandling Forbedring af BBR Støtte til virksomhedspladser i kommunerne 493 Huslejeindtægter flyttes til TU/FEC Udmøntning af rammebesparelse - udbud rengøring Oplæg til 2. behandling Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter Overførselsudgifter Serviceudgifter Ramme i alt (i ØS)

2 Arbejdsmarkedsudvalget: Vedtaget budget ( ) Tilbagef. Af tjenestemandsbidrag fra ØK Førtidspensioner/enkeltydelser flyttet fra SOS - besl. 21/ Driftsramme med vedtagne ændringer Oplæg til driftsramme Ændring i rammeudmelding på rammebesparelsen Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio Regulering af beskæftigelsestilskud P/L - fremskrivning Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Budgettilpasning - Fælles IT / besl. Byråd 23/ Lov- og cirkulæreprogram Overførselsudgifter (ØA17) Oplæg til 2. behandling Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter Overførselsudgifter Serviceudgifter Ramme i alt (i ØS)

3 Social- og Sundhedsudvalget: Vedtaget budget ( ) Førtidspensioner/enkeltydelser flyttet til AMU - besl. 21/ Flytning af trepartsmidler til SOSU elever fra ØK Driftsramme med vedtagne ændringer Oplæg til driftsramme Ændring i rammeudmelding på rammebesparelsen Tidligere øremærket bloktilskud Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio P/L - fremskrivning Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Budgettilpasning - Fælles IT / besl. Byråd 23/ Flytning af koordinerende familierådgivning fra B&U/BY 23/ Lov- og cirkulæreprogram Aktivitetsbestemt medfinansiering - sundhedsvæsenet Tidligere øremærket bloktilskud (Klippekort ældre) Handlingsplan om den ældre, medicinske patient Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning mv Tilskud til akutfunktioner Ikke udmøntet rammebesparelse Udbud rengøring Oplæg til 2. behandling Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter Overførselsudgifter Serviceudgifter Ramme i alt (i ØS)

4 Udvalget for Børn og Unge: Vedtaget budget ( ) Tilbagef. Af tjenestemandsbidrag fra ØK Tilbagef. Af tjenestemandsbidrag fra ØK Flytning af trepartsmidler til PAU elever fra ØK Driftsramme med vedtagne ændringer Oplæg til driftsramme Ændring i rammeudmelding på rammebesparelsen Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio Taxameterregulering P/L - fremskrivning Afledt driftsudgifter fra pulje til afsluttet anlæg - Østervang Teknisk korrektion - flyt mellem BU og fælles ejendomscenter Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Budgettilpasning - Fælles IT / besl. Byråd 23/ Flytning af koordinerende familierådgivning til S&O/BY 23/ Lov- og cirkulæreprogram Tidligere øremærket bloktilskud (Dagtilbud) IT på skolerne - rammeudvidelse Udbud rengøring Oplæg til 2. behandling Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter Overførselsudgifter Serviceudgifter Ramme i alt (i ØS)

5 Udvalget for Kultur og Fritid: Vedtaget budget ( ) Driftsramme med vedtagne ændringer Oplæg til driftsramme Ændring i rammeudmelding på rammebesparelsen Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget Flytning af Huset for kunst/design til TU-FEC Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio P/L - fremskrivning Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Budgettilpasning - Fælles IT / besl. Byråd 23/ Ikke udmøntet rammebesparelse Udbud rengøring Oplæg til 2. behandling Serviceudgifter Ramme i alt (i ØS)

6 Teknisk Udvalg: Vedtaget budget ( ) Controllerfunktion rengøringsentreprisen - fælles ejend.center 17/ Afledte driftsudgifter ved etablering af telemast - besl. 23/ Driftsramme med vedtagne ændringer Oplæg til driftsramme Ændring i rammeudmelding på rammebesparelsen Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget Flytning af Sønderlandscentret fra ØK til FEC Flytning af Huset for Kunst/Design fra KF til FEC Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio P/L - fremskrivning Afledt driftsudgifter fra pulje til afsluttet anlæg - Østervang Teknisk korrektion - flyt mellem BU og fælles ejendomscenter Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Vejomlægning ved museet Øhusevej Platformslift, Tinghuset 120 Særlig vedligehold - flyttet fra anlæg til drift/fec Huslejeindtægter flyttet fra ØK til fælles ejendomscenter Oplæg til 2. behandling Serviceudgifter Ramme i alt (i ØS)

7 Udvalget for Natur, Miljø og Klima Vedtaget budget ( ) Driftsramme med vedtagne ændringer Oplæg til driftsramme Ændring i rammeudmelding på rammebesparelsen Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio P/L - fremskrivning Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Kommunikation, Geopark 100 Udbud rengøring Oplæg til 2. behandling Serviceudgifter Ramme i alt (i ØS)

8 Udvalget for Erhverv og Turisme Vedtaget budget ( ) Driftsramme med vedtagne ændringer Oplæg til driftsramme Ændring i rammeudmelding på rammebesparelsen Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio P/L - fremskrivning Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Budgettilpasning - Fælles IT / besl. Byråd 23/ Oplæg til 2. behandling Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter Serviceudgifter Ramme i alt (i ØS)

9 DRIFTSRAMMER I ALT PR Sønderlandscenteret 17/ Afledte driftsudgifter ved etablering af telemast - besl. 23/ Leje/udlejning af lokaler i Nupark - Besl. Byråd 23/ Oplæg til driftsramme Tidligere øremærket bloktilskud Driftsramme udmeldt af Økonomiudvalget Tilbagerulning af omp.bidrag undtaget ØK 2,9 mio Taxameterregulering Regulering af beskæftigelsestilskud P/L - fremskrivning Driftsrammer i priser (Byrådets budgetseminar) Lov- og cirkulæreprogram Afledt driftsudgifter af anlægsprojekter 75 Moderniserings-/effektiviseringsprogram Erhvervsrettet sagsbehandling Forbedring af BBR Støtte til virksomhedspladser i kommunerne 493 Tidligere øremærket bloktilskud (Dagtilbud) Overførselsudgifter (ØA17) Aktivitetsbestemt medfinansiering - sundhedsvæsenet Tidligere øremærket bloktilskud (Klippekort ældre) Handlingsplan om den ældre, medicinske patient Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning mv Tilskud til akutfunktioner Ikke udmøntet rammebesparelse - tilskud væresteder Ikke udmøntet rammebesparelse - Black Box tilskud IT på skolerne - rammeudvidelse Vejomlægning ved museet Øhusevej Platformslift, Tinghuset 120 Særlig vedligehold - flyttet fra anlæg til drift/fec Kommunikation, Geopark 100 Tilpasning af huslejeindtægter Oplæg til 2. behandling

10 Fordeling af driftsrammer: Funktioner udenfor servicerammen og overførselsudgifter Overførselsudgifter i alt Serviceudgifter i alt Driftsrammer i alt (i ØS)