Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Politikområde: IT I hele kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, budgetstrategi (17Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-15 (17Æ02) Omflytninger mellem politikomr. (17Æ03) + Lov- og cirkulæreprogram (17Æ04) + Andre tekniske korrektioner (17Æ05) Demografi (16Æ06) Budget 2016 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (17Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (17Æ08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-16 (17Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (17Æ10) Foreløbigt budget Oprindeligt budget 2016, hele politikområdet Regnskab 2015, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Ad 1) Rammeændringer. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Der er flyttet kr. fra systemoptimeringspuljen til konto 6, politikområde Administration, fast løn. Indkøbsbesparelser indberettet kr. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Der er budgetlagt med de resterende 20% fra salg af KMD bygninger udbetales i NK s andel af provenu fra salg af KMD-ejemdomme Ad 6) Demografi

2 Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/7 Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Der er indberettet kr. fra budgetkontrollen 1/10 vedr. indkøbsbesparelser. Herfra er bemærkningerne identiske med bemærkningerne fra sidste år Specifikation af budget Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget , sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2015 og regnskab I hele kr., nettoudg. i 2015-priser Specifikation: 2014-priser 2015-priser Budgetreguleringspulje Konsulentbistand Digitaliseringsforeningen Systemoptimeringspulje Drift og vedligeholdelse Leasingudgifter Indtægter Vedtaget budget Generelt Administrationsgrundlag IT-Centret har med virkning fra 1. januar 2010 fået godkendt et administrationsgrundlag, hvorefter en del af IT-Centrets ydelser bliver brugerbetalte. Hovedprincippet i det godkendte administrationsgrundlag er, at virksomhederne betaler for ekstra pc er og andet ekstra it-udstyr i forhold til, hvad den enkelte virksomhed har ved udgangen af Virksomhedernes betaling for ekstra anskaffelse af it-udstyr bliver opkrævet over 4 år, hvorefter IT-Centret overtager forpligtigelsen. IT-Centret fastholder som hovedprincip opgaven som indkøber og koordinator af anskaffelse af it-udstyr. Kommentarer/Specifikation Funktion Sekretariat og forvaltninger

3 Administration Der er i 2016 afsat 1.1 mio. kr. til konsulentstøtte.. Budgetreguleringspulje Puljen indeholder 1% reduktioner som er besluttet til budget Systemoptimeringspulje Efter udbud af resursesystemerne i 2008 er der af besparelsen afsat en pulje til systemoptimering. Puljen udgør 3,4 mio. kr. i Drift og vedligeholdelse Herunder budgetteres udgifterne til den daglige drift, samt til en lang række itsystemer, der er karakteriseret ved at være til rådighed for hovedparten af de administrative it-arbejdspladser i forvaltningerne og i virksomhedernes administrationer. Hardware Budgetbeløbet udgør 0,6 mio. kr., og anvendes til diverse anskaffelser og reservedele samt bortskaffelse af elektronisk affald. SBSYS (ESDH-system) Der er afsat 1,39 mio. kr. til drift af systemet. Kombit-projekter Som mulighed for at deltage i mindre projekter som udvikles af KOMBIT (100 pct. KL-ejet IT-udviklingsfirma) Der er afsat i Folkeregister og SKAT Budgetbeløbet på 0,4 mio. kr. dækker betalingen for udtræk til brug for den kommunale sagsbehandling fra de to statsejede databaser. GIS/Mapinfo (geografisk databehandlingssystem) Budgettet for 2016 udgør 1.0 mio. kr.. Til budget 2015 er driftsbudgettet reduceret med det tidligere indtægtsbudget på kr. Indtægterne var svigtende pga. der intet salg var mere. Lovdatabasesystem Her afholdes udgiften på kr. til Nis-databasen som kommunen abonnerer på. PC-Platform Området dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af pc erne. Det drejer sig i det væsentligste om Office-licenser, Citrix-licenser, Select-licenser, Sikkermail, signaturlicenser, Bookingsystem, samt spam- og antivirusforebyggelse. Der er afsat 6,4 mio. kr. til formålet. En del af udgiften inddækkes af ind-

4 betalinger fra kommunens egne virksomheder i det omfang de har anskaffet yderligere IT-arbejdspladser. Under Indtægter er der budgetteret med en indtægt i 2016 på kr. Efter 4 års betalinger fritages virksomhederne for betalingen. Som nyt er afsat kr. til systemvedligeholdelse af nyt modul som sikrer elnets-afbrydelse af ikke aktiverede It-enheder (Pc ere m.v.). Der forventes til gengæld en besparelse på omkring 1 mio. kr. til el-udgifter på tværs af kommunen. BOSSINF og BBR Der er afsat 0,53 mio. kr. som dækker forbruget af data samt udveksling af data fra de to statsejede systemer. Server-Platform Omhandler udgifterne i forbindelse med driften af serverinstallationen m.v. Det drejer sig i det væsentligste om serviceaftaler og licenser med henblik på drift og vedligeholdelse af de centrale servere, herunder køling og strøm-forsyning. Der er oprindeligt afsat 0,64 mio. kr. til formålet. Der er i 2012 betalt service for FireWall-programmet Palo Alto for en periode på 3 år. Det betyder en mindre udgift i 2013 og 2014 på hver 0,36 mio. kr. mod at der i 2015 afsættes yderligere 0,55 mio. kr. Til budget 2016 er udgør budgettet 0,66 mio. kr. KMD Løn og KFS-snitflader Herunder afholdes udgifter til løn- og personalesystem, vagtplanlægningssystem, snitflader til KMD, og KFS-snitflader. Budgettet videreføres med 2,6 mio. kr. Prisme, Fujitsu Herunder afholdes udgifter til Prisme økonomisystem, herunder Prisme Debitor (opkrævningssystem) og Prisme E-Handel (indkøbssystem). Der er afsat i alt 2 mio. kr. Dock2Mail Der er afsat kr. til de faste driftsudgifter vedr. konvertering af edocdokumenter til mail-forsendelse. De variable omkostninger (omkostning pr. forsendelse) afholdes under politikområde Fælles formål. Digital selvbetjening

5 Kommunen anvender selv, samt tilbyder borgere og virksomheder en række blanketsystemer (Nis-blanketter, NetBlanket-pakken, KL-blanket licenser og E- Blanket licenser og vielsessystem). I alt afsættes der kr. KMD Betalingssystemer Der er afsat 27,2 mio. kr. i 2016 Til budget 2016 er budgettet delt på: KMD, Betalingsaftalen 3,1 mio. kr. TSA, Betalingsaftalen 12,6 mio. kr. UDK, Betalingsaftalen 10,3 mio. kr. SKI-KMD institution 1,1 mio. kr. IT-infrastruktur Dataforbindelser Budgettet omfatter udgifter til datatransmission mellem kommunens lokationer og leverandører. Budgettet udgør i ,8 mio. kr. Telefoni Budgettet omfatter udgifter til løbende drift af telefonsystemet. Der er afsat 1,7 mio. kr. til formålet, og hele denne udgift, med tillæg af leasingudgifter vedr. telefoni på kr., opkræves en gang om året hos brugerne. Til budget 2015 er budgettet reduceret med kr. pga. hjemtagelse af supporten til telefoni. Leasingaftaler Hovedreglen er at alle IT-investeringer, herunder GIS, finansieres via leasing, og udgifterne er hidtil blevet afholdt centralt under politikområde IT. Ministerielt udmeldte ændringer til konteringen af IT-indkøb peger på at anskaffelser fremover skal konteres på den virksomhed som forbruger godet. Reglen påtænkes i Næstved kommune implementeret for indkøb der foretages fra og med Ved budgettet for 2010 blev der godkendt en øvre ramme på 16,4 mio. kr. De faktisk beregnede udgifter til leasingydelse er for budget 2013 og overslagsårene udgør: Budgetår Brutto-leasingudgift Virksomheders betaling Netto-leasingudgift ,1 mio. kr. 0,3 mio. kr. 13,0 mio. kr ,1 mio. kr. 0,2 mio. kr. 14,4 mio. kr ,8 mio. kr. 0,1 mio. kr. 11,9 mio. kr ,1 mio. kr. 0,1 mio. kr. 11,5 mio. kr. En del af udgiften inddækkes således af indbetalinger fra kommunens egne virksomheder i det omfang de har anskaffet yderligere IT-arbejdspladser. Efter 4 års betalinger fritages virksomhederne for betalingen.

6 Budgettet i 2016 udgør samlet 10,9 mio. kr. Budgettet er til 2016 nedsat med kr. Indtægter Der budgetteres med indtægt for virksomheders og forvaltningers forbrug af fælles telefoncentral. Indtægten er for 2016 sat til 2 mio. kr., og modsvarer driftsudgifter og leasingudgifter til telefoni. Der er endvidere budgetteret med indtægter fra virksomhederne nye udstyr (jf. administrationsgrundlaget for indkøb af nye arbejdspladser), og fra øvrigt internt salg for 0,8 mio. kr. (indtægtsbudget under PC Platform på 0,8 mio. kr.)