rine Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget - opsummering af forslag til besparelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rine Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget - opsummering af forslag til besparelser"

Transkript

1 rine Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget - opsummering af forslag til besparelser Funk- Kr. i prisniveau tion Kort beskrivelse af forslaget Administration mv Byrådet, udflugt og tidsskrifter, abonnementer mv Byrådet, stående udvalg Venskabsbysamarbejdet Fælles funktioner Struer Kalenderen Tolkebistand Lægeerklæringer Risikostyring Organisation og Udvikling (4,10 % - skema ikke modtaget) 6.51 Organisation og Udvikling, fælles områder Økonomi og Løn Økonomi og Løn, fælles områder mv mv mv mv. Infocenter Struer Teknisk Drift og Anlæg samt Administrationsbygninger Plan og Miljø Plan og Miljø, planlægning Teknisk Sekretariat (4,10 k - skema ikke modtaget) Rådhuskantinen Jobcentret Jobcentret, ydelseskontoret Sundhed og Ældreområdet, Udvikling og administration (4,10 % - skema ikke modtaget) 6.57 Sundhed og FEldreområdet, Myndighed adm. (4,10 % - skema ikke modtaget) Handicap, social og psykiatri Økonomi og Løn/sks/

2 Funk- Kr. i prisniveau tion Kort beskrivelse af forslaget Børne- og Familiecentret Arbejdsmarkedsområdet 5.90 Kommunale beskæftigelses-udgifter, Industrivej % statsrefusion Forslag til besparelser i alt Negativt beløb = besparelse Udvalgets sparemål Manglende besparelse Økonomi og Løn/sks/

3 Skabelonen hentes på Kom In / Organisation / Afdelinger og områder / Økonomi og Løn / Budget / Budget Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Byrådet Juni 2014 Beskrivelse af forslaget: Byrådsudflugten afskaffes fra Byrådet, tidsskrifter og abonnementer Ingen lig udflugt for Byrådet. Forventning om at nogle abonnementer på aviser, tidsskrifter mv. kan opsiges. Fra Forslagets økonomiske konsekvenser (hele kr.) Byrådsudflugt (kurser og rejser) xg , Byrådet, tidsskrifter og abonnementer xg ,

4 Skabelonen hentes på Kom In / Organisation / Afdelinger og områder / Økonomi og Løn / Budget / Budget Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Organisation og Udvikling Juni 2014 Beskrivelse af forslaget: Besparelse på kr. pr. stående udvalg. Samlet besparelse på kr. Konferencegebyrer mv. dækkes kun for byrådsmedlemmer og en direktør. Øvrige deltageres udgifter afholdes af afdelingernes eget budget. Fra Forslagets økonomiske konsekvenser (hele kr.) Teknik- og Miljøudvalget xg , Socialudvalget xg , Kultur- og Fritidsudvalget xg , Sundhedsudvalget xg ,

5 Børne- og Uddannelsesudvalget xg , Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget xg , Beløb skrives i hele kr. i 2015 prisniveau.

6 Skabelonen hentes på Kom In / Organisation / Afdelinger og områder / Økonomi og Løn / Budget / Budget Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Venskabsbysamarbejdet Juni 2014 Beskrivelse af forslaget: Besparelse ligt kr. Forslagets økonomiske konsekvenser (hele kr.) Venskabsbysamarbejdet xg ,

7 Skabelonen hentes på Kom In / Organisation / Afdelinger og områder / Økonomi og Løn / Budget / Budget Økonomi- og Arbejdsmarkedsud- Fælles funktioner (Organisation Juli 2014 valget og Udvikling / Økonomi og Løn) Beskrivelse af forslaget: Konto Andet, nedsættes med kr. ligt Personalegoder, nedsættes med kr. ligt Porto og fragt, nedsættes med kr. ligt Central lønpulje, nedsættes med kr. ligt Konto Andet - færre midler til tilskud til arrangementer og foreninger mv. Personalegoder - ingen, da der bliver færre ansatte. Porto og fragt - formentlig ingen, da kommunen overg til digital post pr. 1. november Central lønpulje - ingen, da der bliver færre ansatte. Fra

8 Forslagets økonomiske konsekvenser (hele kr.) Konto Andet xg Personalegoder xg Porto og fragt xg Central lønpulje xg

9 Skabelonen hentes på Kom In / Organisation / Afdelinger og områder / Økonomi og Løn / Budget / Budget Økonomi- og Arbejdsmarkedsud- Organisation og Udvikling, Kom- Juli 2014 valget munikation og Udvikling Beskrivelse af forslaget: Struer Kalenderen udkommer ikke længere. Ingen. Fra Forslagets økonomiske konsekvenser (hele kr.) Struer Kalenderen Xg

10 Skabelonen hentes på Kom In / Organisation / Afdelinger og områder / økonomi og Løn / Budget / Budget økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Tolkebistand Juli 2014 Beskrivelse af forslaget: Praksis omkring brug af tolkebistand strammes op. Forventet besparelse kr. ligt. Fra Forslagets økonomiske konsekvenser (hele kr.) Infocenter Struer xg Børne- og Familiecentret xg Udv. Og Adm., Myndighed xg Handicap, social og Psykiatri xg Jobcentret xq Struer Kommune/økonomi og Løn 1 o

11 Skabelonen hentes på Kom In / Organisation / Afdelinger og områder / Økonomi og Løn / Budget / Budget Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Lægeerklæringer Juli 2014 Beskrivelse af forslaget: Praksis omkring brug af lægeerklæringer strammes op. Forventet besparelse kr. ligt. Fra Forslagets økonomiske konsekvenser (hele kr.) Børne- og Familiecentret xg Udv. Og Adm., Myndighed xg Handicap, social og Psykiatri xg Jobcentret xg II

12 Skabelonen hentes på Kom In / Organisation / Afdelinger og områder / Økonomi og Løn / Budget / Budget Økonomi- og Arbejdsmarkedsud- Økonomi og Løn (forsikringsom- Juli 2014 valget _ rådet) Beskrivelse af forslaget: Nedsættelse af det afsatte beløb til risikostyring med kr. ligt (oprindeligt afsat ca kr. ligt). Konsekvenserne af mindre indsats på forebyggelse af skader kendes først efter næste udbud af forsikringer. Fra Forslagets økonomiske konsekvenser (hele kr.) Risikostyring Xg ,

13 Skabelonen hentes på Kom In / Organisation / Afdelinger og områder / Økonomi og Løn / Budget / Budget Økonomi- og Arbejdsmarkedsud- Organisation og Udvikling - Fæl- Juli 2014 valget les funktioner Beskrivelse af forslaget: Besparelse på 4,10 % af budgettet på Løn og Selvforvaltning - svarende til kr. - på følgende områder: Digitaliseringspulje Personaleforhold, MED-organisation Central uddannelseskonto Personaleforhold/personalepleje Venskabsbysamarbejdet Direktionen (reguleres på central lønpulje) Afdelingsledere Børne- og Ungeområdet (reguleres på central lønpulje) Fra

14 Forslagets økonomiske konsekvenser (hele kr.) Digitaliseringspulje xg MED-organisation xg Central uddannelseskonto xg Personalepleje xg Venskabsbysamarbejdet xg Direktionen Afdelingsledere Børneog Ungeområdet ly

15 Skabelonen hentes på Kom In / Organisation / Afdelinger og områder / Økonomi og Løn / Budget / Budget Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Økonomi og Løn 30. juli 2014 Beskrivelse af forslaget: Besparelse på 4,1% af afdelingens budget til Løn og Selvforvaltning - svarende til kr. pr.. Denne besparelse på kr. plus effektiviseringsbesparelsen på 1,3% af afdelingens budget til Løn og Selvforvaltning, kr., i alt kr., forventes udmøntet således: nøkonomimedarbejder g på pension med udgangen af august stillingen genbesættes ikke. Manglende beløb herefter dækkes ind ved besparelser på øvrige budgetposter - bl.a. ved opsigelse af IT-system til afstemning, nedsættelse af budgetter til inventar, kurser og uddannelse mv. Økonomi og Løn er en intern afdeling - som hovedsagelig betjener det politiske system, direktionen og kommunens afdelinger/institutioner. Nednormeringen med en medarbejder og den deraf følgende omlægning af arbejdsgange vil berøre såvel økonomi- som lønområdet. Bl.a. påtænkes følgende tiltag: Økonomi og Løn's deltagelse i projekter - herunder EU-projekter - gøres mindre. De projektansvarlige rundt i kommunen skal derved påtage sig en større del af den administrative opgave - end nu. Et eksempel på hvor meget tid der g med f.eks. et EU-projekt - var første del af Living - her brugte afdelingen et antal timer svarende til to måneders arbejde. Afdelingen modtager p.t. betaling for deltagelse i visse projekter. Dette vil så falde bort (ikke en indtægt der budgetteres med). Administration af kommunale ældre-/plejeboliger - arbejde på at sammenlægge boligafdelinger. Aktuelt er der 14 boligafdelinger. Det vil mindske administrationen af området - bl.a. skal der laves færre budgetter, regnskaber, holdes færre beboermøder mv. En sidegevinst herved kan være, at de større afdelinger opn en bedre økonomi. Effektivisering af arbejdsgange - ved gennemgang af konkrete arbejdsopgaver og processer - for sikring af optimale arbejdsgange. Det kan komme til at påvirke andre afdelinger og institutioner og /5

16 Forslagets økonomiske konsekvenser Omkostningssted Økonomi og Løn Artskonto Løn Beløb skrives i kroner - i 2015 prisniveau. Mindreudgifter og merindtægter har minus foran beløbet. Merudgifter skrives som et positivt beløb. /G

17 Skabelonen hentes på Kom In / Organisation / Afdelinger og områder / Økonomi og Løn / Budget / Budget Økonomi- og Arbejdsmarkedsud- Økonomi og Løn - Fælles områ- Juli 2014 valget der Beskrivelse af forslaget: Besparelse på 4,10 k af budgettet på Løn og Selvforvaltning på følgende områder: Lønpuljer mv. Tjenestemandspension Fra Forslagets økonomiske konsekvenser (hele kr.) Lønpuljer mv Tjenestemandspension

18 Skabelonen hentes på Kom In / Organisation / Afdelinger og områder / økonomi og Løn / Budget / Budget økonomi- og arbejdsmarkedsudvalg (Borgerservice) Infocenter Struer 11. juli 2014 Turist- og Erhvervsudvalg (Turistbureau) Kultur- og Fritidsudvalg (Folkebibliotek) Børn- og Uddannelse (Skolebibliotek) Beskrivelse af forslaget: Konsekvenser ved 1,3% rammebesparelse og 4,1% yderligere besparelse i Infocenter Struer. stabsområder mv.: Ændret telefontid (en del af Service- og Kanalstrategien) Ændret betjeningstid Borgerservice (en del af Service- og Kanalstrategien) Bogbilen indstilles ved sskiftet (forslag) Folkebibliotek lukkes på Midtpunktet ved sskiftet (forslag) Turistfilial i Hvidbjerg lukkes ved sskiftet (forslag) Ændret indkøb af skolebibliotekmateriale (er ved at blive implementeret) Infocenter Struer lukket alle onsdag formiddage fra sskiftet. Bibliotek, Turistbureau og digital Borgerservice åbent fra kl (forslag) Se ovenfor. Struer Kommune/økonomi og Løn Is

19 Forslagets økonomiske konsekvenser (hele kr.) Mulige besparelser samlet, heraf udgør løn ca. 900 t.kr. og øvrige drift 100 t.kr. (for alle udvalg) Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Beløb skrives i hele kr. i 2015 prisniveau.

20 Skabelonen hentes på Kom In / Organisation / Afdelinger og områder / Økonomi og Løn / Budget / Budget Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknisk Drift og Anlæg 1/ Beskrivelse af forslaget: Rammebesparelse på 4,1 k - svarende til kr. Konsekvens på Administrationen og Øvrige opgaver: En besparelse på 4,1 % oveni effektiviseringen på 1,3 h vil kunne mærkes på den service vi kan levere til kommunens institutioner og ansatte! Vi vil i større omfang blive nødt til at sige fra overfor projekteringsopgaver og beregningsopgaver i forbindelse med nye eller påtænkte opgaver. Det vil indebære, at der skal hyres eksterne arkitekter og beregnere hvilket vil fordyre de enkelte projekter. Som det er nu laver vi rigtig mange projektforslag og beregninger på påtænkte ombygninger mv. for forskellige institutioner, men med en besparelse på kr. vil denne service blive reduceret! Vi er jo tvungne til at løse "skal opgaver" først, og med kun 7 ansatte + undertegnede i administrationen så fylder alm. drift/skal opgaver meget. Konsekvens på administrationsbygningerne: Vi har i dag ca. 76 kr. pr. m2 til vedligeholdelse af administrationsbygninger i kommunen. I flg. V&S prisbogen (2010 priser) skal der afsættes 251 kr. til vedligeholdelse af administrationsbygninger på højt niveau, 126 kr. på mellem niveau og 92 kr., hvis bygningerne skal vedligeholdes på lavt niveau. Hvis vi skal op på laveste niveau skal vedligeholdelsesbudgettet for administrationsbygninger forhøjes med 21 %! N man i stedet beskærer budgettet med først 1,3 % og derefter 4,1 % kommer vi længere fra et ansvarligt vedligeholdelses niveau! Jeg mener at budgetterne skal forhøjes i stedet for beskæres, hvis vi skal undgå store renoveringsprojekter som følge af manglende vedligeholdelse!.2-

21 Forslagets økonomiske konsekvenser (hele kr.) Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver administration anlægsprojekter, adm.udg. overført Ejendomsservice '- tekn.drift administrationsbygninger Beløb skrives i hele kr. i 2015 prisniveau..2)

22 Skabelonen hentes på Kom In / Organisation / Afdelinger og områder / Økonomi og Løn / Budget / Budget Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Plan og Miljø Beskrivelse af forslaget: På Plan og Miljøs område dækker økonomi- og arbejdsudvalgets konto 6 administrative omkostninger til kursusudgifter til vedligehold af faglig viden, kørselsgodtgørelse, konsulentydelser tilknyttet dagsligdags opgaveløsning og løn til afdelingens medarbejdere på planområdet, samt drift af IT sagsbehandlingssystemer. Samlet set skal der på Plan og Miljøs område findes kr. fordelt med på planområdet, kr. på naturområdet, kr. på miljøområdet og kr. på byggeområdet. Samlet set svarer det til en reduktion i udgifterne som kan omsættes til ca. 0,8 sværk. Afdelingens økonomi til efteruddannelse er samlet set ca kr. pr. til dækning af kursusbehov for 22 personer som samlet set skal holde sig opdateret på et teknikområde og lovkompleks som dækker i størrelsesorden 500 love og bekendtgørelser. Kørselsbehovet i afdelingen dikteres af lovbestemte opgaver og dækkes dels ind via afdelingsbiler og kørsel i egen bil, n afdelingsbiler ikke er til rådighed. Der køres alene efter lovbestemte opgaver og i henhold til kørselsregulativ og kørselsmidlerne er tidligere i blevet besket i forbindelse med ændring af kørselsregulativet uden konkret konsekvensvurdering. På IT-området er der alene økonomi til at drifte nødvendige systemer til understøttelse af lovfastsatte opgaver. Der er ingen økonomi til investering i nye digitale løsninger. Der har i afdelingen ind til nu ikke engang været penge til det mest basale it-udstyr til opgaveløsning og kundebetjening, så som mobiltelefoner m.v. Der er afsat ca kr. til diverse konsulentbistand som hovedsageligt anvendes til juridisk vejledning og sagsvurdering på et meget tungt og kompliceret myndighedsområde med risiko for erstatningsansvar ved fejl i sagsbehandlingen. Midlerne er afgørende for hurtig og effektiv afklaring i sager med stort teknisk/juridisk indhold. Skal der findes besparelser på i alt kr. vurderes der ikke andre muligheder end reduktion i personale. Der er i dette beløb ikke inddraget 1,3 % på selvforvaltningsområdet (svarende til kr.) som implementeres som en generel besparelse fra 2015 og fremover, hvorved den samlede mandskabsressource bliver reduceret med mere end 1 sværk. Konsekvenser ved forslaget: Generelt henvises der til bilag vedr, økonomi og ressourcesituationen i Plan og Miljø, dateret , hvori der er argumenteret for at det er nødvendigt at løfte opgaveområdet ressourcemæssigt af hensyn til at opnå forbedrede sagsbehandlingstider og bedre erhvervsservice. Reduktionen kan ikke løses hensigtsmæssigt ved nedgang i timetal hos flere medarbejdere og bør derfor 22.

23 løses ved afskedigelse og omfordeling af opgaver. Konsekvenserne ved en reduktion i personale på 1 sværk vil resultere i forringelse af serviceniveauet på alle opgaveområder, hvor der i dag i forvejen er utilfredshed med sagsbehandlingstider. Da den altovervejende hovedpart af afdelingens opgaver er lovfastsatte myndighedsopgaver i form af tilsyn og tilladelsesudarbejdelse, vil der kun være mulighed for at frasortere såkaldte "kan-opgaver" som har udviklende karakter. Det vil betyde at der ikke anvendes tid på projekter som Oddesund-projektet, Struer By- og Havn projektet. På Natur og Miljøområdet vil det være naturformidling og sløjfning af badestrande og blåt flag som der kan spares på og det vil betyde at Plan og Miljøs indsatser til at fremme bosætning og gøre kommunen oplevelsesrig vil ophøre. Alle er aktiviteter som bidrager til udvikling og markedsføring, samt er til glæde for både borgere og turister. Det vil forventeligt også betyde, at vejledningsindsatsen på det tekniske myndighedsområde vil blive reduceret til et absolut minimum og borgere og virksomheder vil være nødt til at søge vejledning om deres sag hos private rådgivere. Endelig vil det betyde at en del af de udviklende opgavetiltag som er stillet i udsigt i vedlagte bilag, vil skulle gennemgås på ny ift. vurdering af hvad der er realistisk at gennemføre. I forhold til kvaliteten af opgaveløsningen på det tekniske myndighedsområde, så må der pegnes øget risiko for fejl i sagsbehandlingen med deraf afledt risiko for erstatningssager. Vil skulle implementeres under hensyntagen til nødvendigt opsigelsesvarsel. Forslagets økonomiske konsekvenser (hele kr.) Plan - adm Natur - adm Miljø - adm Byg - adm Beløb skrives i hele kr. ' 2015 prisniveau. 22

24 Skabelonen hentes på Kom In / Organisation / Afdelinger og områder / økonomi og Løn / Budget / Budget økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Plan og Miljø Beskrivelse af forslaget: Til kommune- og lokalplanlægning er der hvert afsat samlet ca kr. til diverse udgifter forbundet med kommune og lokalplanlægning. Det gennemsnitlige aktivitetsniveau på området har de senere været lavere. Der er tale om et opgaveområde hvor der i nogle kan være ekstraordinære aktiviteter, mens niveauet i andre kan være lavere. Eksempler herpå er kommuneplan-strategien og kommuneplanen som kører i fire-ige cykluser og kortlægningen til klimatilpasningsplanen som er i gang p.t. Et andet eksempel kan være udarbejdelse af lokalplaner, som kan svinge fra til. Det vurderes at beløbet kan sænkes til kr. samlet ligt, såfremt beløbet samles i en fælles konto som omfatter Planlægning generelt. Dette vil muliggøre en mere fleksibel anvendelse som vil mindske behovet for de til rådighed værende midler til opgaveområdet. De almindeligt afledte driftsopgaver på planlægningsområdet vil kunne dækkes af disse midler med det nuværende aktivitetsniveau. Fremtidige ekstraordinære planopgaver vil ikke kunne forventes afholdt inden for dette budget, og vil I givet fald forudsætte, at der afsættes anlægsmidler til konkrete projekter/planer, n behovet for disse opst. Det vil eksempelvis kunne være: Lokalplaner som ikke kan afvente ledig kapacitet i Plan og Miljø. Behov for særlig rådgiver assistance i forbindelse med endelig udarbejdelse af indsatsplaner for klima. Særlige projekter som eksempelvis Struer By og Havn, Oddesundprojektet og lignende. Kan implementeres fra Struer Kommune/økonomi og Løn

25 Forslagets økonomiske konsekvenser (hele kr.) Reduktion af rådighedsbeløb til almindelige planlægningsopgaver. xg Beløb skrives i hele kr prisniveau.

26 Skabelonen hentes på Kom In / Organisation / Afdelinger og områder / Økonomi og Løn / Budget / Budget Udvalg: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Afdeling/område: Kostområdet Udarbejdet dato: Beskrivelse af forslaget: Besparelser på kantinedrift på 4,1% af budgettet for Det giver en besparelse på kr. pr.. Reduktionen kan holdes indenfor nuværende budgetramme - uden at forhøje kantinepriserne. Det skal ses i lyset af, at der i 2012 var et overskud på kr. og i 2013 et overskud på kr. Der arbejdes løbende med forskellige effektiviseringstiltag. 1/1 Forslagets økonomiske konsekvenser (hele kr.), Rådhuskantinen Beløb skrives hele kr prisniveau.

27 Skabelonen hentes på Kom In / Organisation / Afdelinger og områder / Økonomi og Løn / Budget / Budget Økonomi og Arbejdsmarkedsudvalget Jobcentret 10/ Beskrivelse af forslaget: Status ved indgangen til Forventet merforbrug til personale på ca kr. 2. Engangsindtægter i 2014 fra staten på kr., primært som betaling for de varslingsindsatser Jobcentret gennemførte på B&O og Jutland Meat i Opsparing ca kr. oparbejdet i de foregående, som delvist kan holdes intakt fra 2013 ( kr.) på grund af de ekstraordinære indtægter nævnt under pkt Organisatoriske tilpasninger i løbet af 2014 a. Antallet af medarbejdere reduceret med 2, heraf en stilling i sygedagpengeafdeling, som ikke blev genbesat efter naturlig afgang, samt en projekt finansieret stilling i virksomhedsservice. b. Ændret ledelsesstruktur, hvilket har betydet mindre udgifter til ledelse og større ledelsesmæssig fleksibilitet i hele Jobcentret N jobcentret trods de organisatoriske tilpasninger kommer ud af 2014 med et forventet merforbrug til personale, skyldes det primært at jobcentret i 2014 har været ramt af flere langvarige sygemeldinger, hvilket har givet ekstraordinære udgifter til bl.a. vikarbureau, for at undgå store merudgifter for kommunen i forbindelse med ikke tilsete sagsstammer i sygedagpengeafdelingen. Besparelser og effektiviseringer 2015 Jobcentret påtænker at reducere bemandingen med endnu en medarbejder i Reduktionen tænkes gennemført i afdelingen for virksomhedsservice, blandt de medarbejdere, der arbejder med de forsikrede ledige. Tilpasningen sker i forlængelse af den ledelsesmæssige omorganisering i jobcentret, idet der blandt medarbejderne i kontanthjælpsafdelingen er fundet en teamleder, der erstatter den tidligere afdelingsleder. Medarbejderen fra virksomhedsservice overflyttes så til den vakante stilling som sagsbehandler i kontanthjælpsafdelingen. Ovennævnte tilpasninger efterlader en ikke finansieret besparelse på godt kr.. Det vurderes aktuelt ikke muligt at reducere bemandingen i Jobcentret yderligere, ud over de 3 stillinger som allerede er sparet hhv. påtænkt sparet i 2014 og

28 Den resterende besparelse søges opnået ved at: 1. Lade medarbejdere i jobcentret varetage en del af mentorfunktionen i forhold til de borgere der har krav på mentor. Herved kan en del af de pågældende medarbejderes løn konteres på konto 5, hvor kommunen tillige kan opnå refusion for udgiften. 2. Der laves en opgørelse medarbejderne tidsforbrug med henblik på at lave finde opgaver som kan udkonteres på konto 5. (Opgørelsen baseres på tidsregistreringer 1 til 2 gange om et i en 14-dages periode). De tilpasninger der er gennemført hhv foreslået gennemført i Jobcentret er tilrettelagt således, at de rammer på betjeningen af de forsikrede ledige og på sygedagpengemodtagerne, hvor det de seneste er lykkedes at reducere antallet af ydelsesmodtagere mest. Det vurderes således at tilretningerne er blevet lagt der, hvor påvirkningen pr. ydelsesmodtager vil være mindst. Trods dette vil tilpasningerne betyde større sbarhed i de afdelinger, hvor antallet af medarbejdere bliver reduceret og en eventuel øget sagstilgang kan forlænge sagerne. Det kan samtidig ikke udelukkes, at den reducerede åbnings- og telefontid i forbindelse med handlinger på service,- og kanalstrategien - oveni reduktionen af antallet af medarbejdere kan opleves som en serviceforringelse hos den enkelte borger. Risikofaktorer Påvirkning af effekter i indsatsen: Det er de seneste lykkedes at reducere antallet af offentligt forsørgede i Struer kommune markant. Faldet i Struer kommune har været større end, hvad man har set på landsplan hhv hvad der har været gældende i den klynge af kommuner, der har samme rammevilk som Struer (se ledelsesrapporten samt Resultatrevision 2013 for Jobcenter Struer). Det relativt store fald i antallet af offentligt forsørgede - der omfatter stort set alle jobcentrets ydelsesgrupper - betyder store besparelser på forsørgelsesudgifter i kommunen (se regnskab 2013 samt seneste budgetopfølgning). Hvis denne udviklingstendens skal fortsætte er det nødvendigt med et velfungerende jobcenter. Med de tilpasninger som er beskrevet vurderes det at jobcenterets resultater løbende skal ses i lyset af besparelserne. Påvirkning af implementering af Struer kommunes langsigtede Beskæftigelsesstrategi: Struer kommune har i 2013 vedtaget en langsigtet strategi på beskæftigelsesområdet. I beskæftigelsesstrategien lægges der bl.a. vægt på at udvikle samarbejdet med kommunens virksomheder. Afdelingen for virksomhedsservice er i forbindelse med tilpasningerne i blevet reduceret med 2 medarbejdere. Der vil fortsat blive holdt fokus på udvikling af den virksomhedsrettede indsats, men det kan ikke udelukkes at sagsbehandlingstider samt det oplevede serviceniveau for virksomhederne forringes. Implementeret i 2g

29 Forslagets økonomiske konsekvenser (hele kr.) Løn kr kr kr kr kr. Beløb skrives i hele kr prisniveau.

30 Skabelonen hentes på Kom In / Organisation / Afdelinger og områder / Økonomi og Løn / Budget / Budget Økonomi og Arbejdsmarkedsudvalget Jobcentret, Ydelseskontoret 10/ Beskrivelse af forslaget: - Der er foretaget organisatoriske tilpasninger i afdelingen som muliggør tilpasning til et reduceret budget. - Ingen - Implementeret med virkning fra 2015 Forslagets økonomiske konsekvenser (hele kr.) Løn Administration It, inventar og materiel I alt Beløb skrives i hele kr. i 2015 prisniveau.

31 Konsekvens af 4,1 % besparelse på konto 6 Skabelonen hentes på Kom In / Organisation / Afdelinger og områder / Økonomi og Løn / Budget / Budget Økonomiudvalget Handicap, social og psykiatri 28. juli 2014 Beskrivelse af forslaget: En rammebesparelse på konto 6 på 4,1 k ( kr.) samt de 1,3 Wo ( kr.) som skal tillægges, vil i handicap, social og psykiatri som udgangspunkt betyde en reduktion i lønudgifterne, herunder afskedigelse af en medarbejder. Vi har ingen muligheder for, at finde pengene på selvforvaltningsområdet, som i forvejen har svært ved at hænge sammen. Jeg vil blot gøre opmærksom på at vi tidligere i har fremsendt ansøgning til budgetudvidelse til handicap, social og psykiatri til budget En budgetudvidelse på baggrund af en markant øget tilgang af nye administrative opgaver på Integrationsområdet på grund af en tilgang af flygtninge i Struer Kommune på mere end 50 Wo siden En tilgang på 50 k betyder 50 k mere arbejde på området, sammenholdt med, at lovgivningen på integrationsområdet er blevet væsentligt mere omfattende med det nye krav om integrationsplan til alle flygtninge. Endvidere har jeg i ansøgningen gjort opmærksom på, at afdelingen på baggrund af den nye fleks - og pensionsreform leverer 8 timers ugentligt administration tid til Rehabiliteringsteamet, tid der ikke er kompenseret for. Ansøgningen er ikke imødekommet. Jeg fremsender sammen med dette notat et forslag om effektivisering af sagsbehandling på ungeområdet til inspiration og videre drøftelse. Jeg vil endvidere foreslå, at der udarbejdes en kvalitativ kortlægning af alle administrative afdelinger. En undersøgelse som kan biddrage til at skabe viden om de opgaver der løses i de enkelte administrative områder herunder kompleksitet, snitfalder til andre områder, arbejdsgange og service. En undersøgelse som kan medvirke til ny viden om den organisatoriske fordeling af opgaver herunder skabe grundlag for effektiviseringsmuligheder. Som udgangspunkt vil en besparelse på en stilling i afdelingen betyde en ringere service, og der vil kvad ovenstående tilgange af nye opgaver være opgaver som vi ikke kan løse tilfredsstillende, ligesom der i forvejen er stort pres på hver enkelt medarbejder med et gennemsnit på mere end 100 personsager pr. medarbejder. Den ændrede åbningstid vil dog støtte processen, fordi det daglige pres af borgere som kommer og g i afdelingen vil ændre sig og skabe mere arbejdsro. I en specialafdeling som handicap, social og psykiatri er en af afdelingens hovedopgaver at træffe afgørelser på komplekse problemstillinger. Afgørelser som kræver skrap faglighed på diagnoser/ viden om handicaptyper, skarp viden på mellemkommunal refusion samt naturligvis viden om alle lovområder med snitflader til området. Forkerte eller manglende præcision i en faglig afgørelse kan have store økonomiske konsekvenser. Det er derfor med stor beklagelse og bekymring, at afdelingen skal reduceres med en stilling. 3

32 1. februar Forslagets økonomiske konsekvenser Afdelingens lønkonto Beløb skrives i kroner - i 2015 prisniveau. Mindreudgifter og merindtægter har minus foran beløbet. Merudgifter skrives som et positivt beløb. 32_

33 Skabelonen hentes på Kom In / Organisation / Afdelinger og områder / økonomi og Løn / Budget / Budget Børne- og uddannelsesudvalget Børne- og Familiecentret, administration Beskrivelse af forslaget: Der lægges op til uændret drift i administrationen i Skal der findes en 4,1% besparelse vil det i første omgang ske ved at bruge af tidligere s overførte midler, således personalereduktion undgås på nuværende tidspunkt. Det har på grund af den sene udmelding om udarbejdelse af besparelsesforslaget ikke været muligt, at inddrage afdelingsleder og nøglepersoner/personale til at bidrage til et mere gennemarbejdet forslag - derfor denne konservative udmelding om at anvende opsparede midler. En 4,1 h besparelse udgør kr , sammen med 1,3 k besparelsen udgør det samlet set godt kr eller hvad der svarer til en socialrådgiverstilling. Myndighedsafdelingen blev omorganiseret pr samtidig med implementering af "overgrebspakken" Børne- og Familiecentret opnormerede samtidigt med omorganiseringen med 2 rådgivere. Det skete for at imødekomme dels en stigning i antallet af underretninger, dels et gammelt efterslæb vedr. børnefaglige undersøgelser ( 50) og dels for at kunne udføre det lovpligtige tilsyn med børn anbragt udenfor hjemmet. Endelig skulle der sikres kapacitet til at implementere det pr lovpligtige enkeltsagsprincip i SB-sys (DUBO-lignende system). Opnormeringen blev behandlet i MED-systemet og er finansieret at tidligere s overførte midler og er planlagt for en 2-ig periode. Myndighedsafdelingen best af "Modtagelsesteamet", "Baglandsteam Handicap" og "Baglandsteam Social". 1) I Modtagelsesteamet = 2 rådgivere (nåleøjet gøres mindre): Modtagelsesteamet har til opgave at sikre en hurtig ekspedition af alle nye sager i Myndighedsafsnittet - herunder den stadigt stigende mængde af underretninger. Dels sker der en målgruppeafklaring, således der kun oprettes en egentlig børnesager hvor tyngden af vanskelighede godtgør en børnefaglig undersøgelse og en mere langvarig og indgribende støtte til barnet/familien. Dels sker der en hurtig forebyggende indsats, hvor det er nødvendigt. Således små problemer tages i opløbet og afhjælpes kvikt og uden, der oprettes en egentlig børnesag i baglandet og barnet/familien hurtigt bliver i stand til at klare sig selv igen. Der ydes konsultativ bistand i faste møder i skoler og dagtilbud - igen med det formål at bidrage til løsning af vanskelighederne mens de er små og dermed reducere i antallet af kommende egentlige børnesager i "Baglandet". 2) Baglandsteamet Handicap = 3 rådgivere: Der arbejdes med familier, der er forældre til børn med alvorlige funktionsnedsættelser - med fy- Struer Kommune/økonomi og Løn 3 5

34 siske og psykiske handicaps. Der arbejdes for at så mange af disse familier som muligt er i stand til at forblive en samlet familie; at de kan håndtere de ekstra udfordringer livet med et handicappet barn byder på af både praktiske, økonomiske og følelsesmæssig karakter, og at anbringelse udenfor hjemmet dermed ikke blive nødvendigt. Her lægges serviceniveauet for kontante ydelser til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. 3) Baglandsteamet social: Her arbejdes med socialt udsatte børn og familier, hvor alvorlige adfærdsmæssige problematikker fylder, hvor der skal kompenseres for social arv og forældres fysiske og psykiske sygdom og/eller misbrugsproblematikker samt for nedsat forældreevne og tilknytningsforstyrrelser. Ofte er der tale om hverdagsliv, der er udfordret på tryghed, manglende rutiner og forudsigelighed og hvor forældrene ikke alene magter at yde en stabil og sikker opbakning til deres børn i hverdagen. Der er p.t. fortsat et efterslæb i børnefaglige undersøgelser i myndighedsafdelingen Konsekvenser af personalereduktion i hver af de 3 teams: A) I Modtagelsesteamet (nåleøjet gøres mindre, effektivitet og hurtig indsats): Modtagelsesteamets berettigelse er netop effektivitet i indsatsen samt at der sker en tydelig sortering og målgruppeafklaring i forhold til at lægge et relevant serviceniveau. Teamet er stærk udfordret af et markant stigende antal underretninger og vil ikke kunne bestå, hvis der ske personalereduktion. Der vil ikke kunne tilbydes konsultativ faste møder i skoler og dagtilbud. Forventningen vil være at antallet af blivende sager og sager hvor der skal laves børnefaglige undersøgelser vil stige. Udgiftsniveauet vil stige. Børnefaglige undersøgelser er personaleressource krævende. B) Baglandsteamet Handicap: En personalereduktion her vil medføre at antallet af administrative forlængelser af igangværende bevillinger på kontakte ydelser vil stige. Det vil alt andet lige betyde et stigende udgiftsniveau på kontante ydelser til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forsørgelse af handicappede børn. Der vil ikke være de samme personalemæssige ressourcer til at fastlægge og holde serviceniveauet, og til at køre de nødvendige sager igennem ankesystemet. Den indsats, der har sparet millioner på kontoen for kontante ydelser til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter (ikke overførselsberettigede) vil ikke kunne opretholdes. C) Baglandsteamet Social: En personalereduktion her vil igen medføre at efterslæbet og nye børnefaglige undersøgelser ikke kan udføres indenfor lovgivningens rammer. Proaktivitet vil afløses af først at komme på banen n problemerne er "larmende" og dermed af en tungere og mere indgribende karakter - der alt andet lige kræver dyrere og mere indgribende foranstaltninger. Kontakten og relationen med de anbragte børn og unge vil mindskes. Det medfører større risiko for at komme på bagkant med problemløsningerne blandt andet således, at anbringelser i plejefamilier lettere bryder sammen og må erstattes af dyrere institutionsanbringelser. Vi vil ikke kunne garantere, at det lovpligtige personrettede tilsyn med de anbragte børn vil kunne overholdes stabilt. Anbringelseskonsulent-området er et andet område, der kalder på en driftsudvidelse og bliver berørt af en budgetreduktion. Børne- og Uddannelsesudvalget har anbringelse i Netværksplejefamilier som et strategisk indsatsmål. Selv anbringelsesudgifterne er små - men personaleressourcerne for at udarbejde konkrete plejeundersøgelser (ikke omfatte af Socialtilsynets opgaveportefølje) og et forhøjet behov for supervision - også udenfor normal åbningstid - er udgiftskrævende og hører under administrationskontoen/konto 6. 3t-f

35 Det er uhensigtsmæssigt at personalereducere på nuværende tidspunkt, hvor effekten af omorganiseringen og det nye Modtagelsesteam ikke har slået fuldt igennem - og hvor opgavebyrden for anbringelseskonsulenten er stigende. Derfor ønskes tid til at udarbejde en hensigtsmæssig plan for evt. personalereduktion - og derfor foreslås i første omgang en finansiering af tidligere s overførte budgetmidler. Forslagets økonomiske konsekvenser (hele kr.) Beløb skrives i hele kr prisniveau.

36 Skabelonen hentes på Kom In / Organisation / Afdelinger og områder / Økonomi og Løn / Budget / Budget Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Jobcentret Juni 2014 Beskrivelse af forslaget: Beskæftigelsesprojektet Industrivej 16 reduceres med kr. Statsrefusion reduceres som følge heraf med kr. Forslagets økonomiske konsekvenser (hele kr.) Industrivej 16, , omk.sted Statsrefusion , xg Beløb skrives i hele kr. i 2015 prisniveau.

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse -53-53

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Dette notat er derfor opdelt i en første del om budgetoverholdelse og en anden del om prognosernes kvalitet.

Dette notat er derfor opdelt i en første del om budgetoverholdelse og en anden del om prognosernes kvalitet. Sagsnr. 00.30.00-A00-1-16 Cpr. Nr. Dato 12-3-2017 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Den økonomiske situation for politikområdet Børn og Unge Regnskabsresultatet for 2016 viser et merforbrug på ca. 6 mio.

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Struer Kommune - budget

Struer Kommune - budget Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Mulighedskatalog Økonomiudvalget

Mulighedskatalog Økonomiudvalget Økonomiudvalget 1.000 kr. Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Udvidelser i alt 0 0 0 0 M.ØU1 Reducere åbningstider i Jobcenteret samt Borger og Kulturhuset 0 0 0 0 M.ØU1A Reducere åbningstider i Jobcenter

Læs mere

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar Økonomiudvalget Resume og høringssvar Budget 2014-2017 Resume: Fra ledelsesområdet Visitation Handicap og psykiatri og Ydelsen, kontanthjælp, MED udvalget på sygedagpenge/fleksjob området og centerstaben

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: 11. september 2013 J.nr.: 12/8915 Høringsmateriale:

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Notat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse

Notat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse Notat til OmrådeMED Ny organisation i Beskæftigelse Dette notat beskriver direktionens forslag til Økonomiudvalget om, at Beskæftigelse og skal organiseres i en ny struktur i kommunen med virkning fra

Læs mere

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 - side 1 Afsnit 8 - side 2 Nr. Fagudvalg Bevillingsområde 2018 2019 2020 2021 500 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Arbejdsmarked - hverdagseffektivisering

Læs mere

Introduktion til børnehandicapområdet. Kristina Mikkelsen, Børn og Ungechef Skole- og Børneudvalget

Introduktion til børnehandicapområdet. Kristina Mikkelsen, Børn og Ungechef Skole- og Børneudvalget Introduktion til børnehandicapområdet Kristina Mikkelsen, Børn og Ungechef Skole- og Børneudvalget Målgruppe Børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008 1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

:51:24. Budget Beskæftigelses- og Socialudvalget. Page 1 of 5

:51:24. Budget Beskæftigelses- og Socialudvalget. Page 1 of 5 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Tekst B1 Integrationsafdelingen og jobcenter sammenlægges Integrationsafdelingen sammenlægges med Jobcentret for at skabe mere synergi mellem de to områder.

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få?

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Spastikerforeningen Indhold Aflastning for familier... 4 Aflastning for barnet/den unge... 4 Anbringelse udenfor hjemmet... 4 Boligændringer... 4 Børnefagligundersøgelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31. 7 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

BSU - nettodrift i mio. kr.

BSU - nettodrift i mio. kr. Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund

Læs mere

Lov og ret. Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese

Lov og ret. Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese Lov og ret Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese Indhold Den vigtige lov: Serviceloven... 4 Den særlige familievejlederordning... 4 Træning og behandling... 4 Merudgifter... 4 Tabt

Læs mere

Høringssvar til Budget fra medarbejdersiden i SMU administration

Høringssvar til Budget fra medarbejdersiden i SMU administration Administration 15. september 2016 Høringssvar til Budget 2016-2019 fra medarbejdersiden i MU administration MU administration tager baggrunden for budgettet og de nuværende og kommende økonomiske udfordringer

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Politikere 1 Fælles formål 535 220 740 205 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.416 3.932 9.472 56 3 Kommissioner, råd og nævn 293 138 293 0 4 Valg m.v. 1.701 9 2.001 300 5 Sekretariat og forvaltninger

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 28. juni 2019 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-3-19 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer

Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 24. oktober / Anja Franka Andersen, Kenneth Røn Christiansen, Trine Wittrup, Tina Rønstrup / sagsid: 18/10509 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Hvorfor er vejledende sagstal nødvendige Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal kan ses som en hjælp til at strukturere og normere arbejdspladsen

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Indledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel

Indledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel Budget og Regnskab Dato: 14. august 2017 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 14. august 2017 Kopi til: Emne: Valg af effektiviseringsmodel Indledning Notatet beskriver alternative modeller for, hvordan Byrådets

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 3. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 3. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 2017 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 BrevID. 1669719 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses-

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende

Læs mere

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets

Læs mere

Budgetforslag - Budget Hyppigere målrettet opfølgning på dyre sygedagpengesager Ansættelse af medarbejdere til sygedagpenge/jobafklaring.

Budgetforslag - Budget Hyppigere målrettet opfølgning på dyre sygedagpengesager Ansættelse af medarbejdere til sygedagpenge/jobafklaring. REDUKTION Sæt kryds ( ) EFFEKTIVISERING ( x ) Lb. Nr. BIU-F-01 Hyppigere målrettet opfølgning på dyre sygedagpengesager Ansættelse af medarbejdere til sygedagpenge/jobafklaring. Udvalg: Beskæftigelses

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Struer Kommune - budget 2016-2019

Struer Kommune - budget 2016-2019 Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Nyvurdering af Varde Kommunes ledelse og administration

Nyvurdering af Varde Kommunes ledelse og administration Dokumentnummer 12912-15 Sagsnummer 15-12912 Dato: 19/11 2015 Nyvurdering af Varde Kommunes ledelse og administration Direktionen i Varde Kommune har i efteråret 2015 gennemført en vurdering af kommunens

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Bilag 10 Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Side 1 af 5 Processen Besparelsesforslag til Budget 2016 2019 har været sendt i høring i perioden 11. december til 8. januar.

Læs mere

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0 Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 2015-18 6. 2015-18 2015-18 Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener et politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følgende: Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 52.919-5.403 47.516 05.28.21 Forebyggende

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: SU20. Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur (fortroligt) Forslaget indebærer en forenkling og effektivisering af Sundheds-

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 12.08.15

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 12.08.15 Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 12.08.15 I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling UDM10-1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse

Læs mere

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Budgetforbedringsforslag Tekst KM1 Omlægning af bio naturgas til lokal CO2-spareindsats De afsatte midler på 0,6 mio. Kr. årligt til indkøb af bionaturgas

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

politikområde Tværgående Puljer

politikområde Tværgående Puljer Bemærkninger til budget 2019 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere