Budgetopfølgning pr. 31. Maj 2014

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31. Maj 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde (pl 2015) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Vurdering af udvalgte områder Som led i budgetlægningen er der foretaget skøn over udgifter til særligt udvalgte områder. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin Primær Sundhed Medicin Primær Sundhed Respiratorpatienter Kvalitet og Udvikling Medicinpulje Kvalitet og Udvikling Patientforsikring Præhospitalt Center Kontrakter I alt Harmonisering laboratorieområdet Der tilføres permanente midler til sygehusene og koncernservice vedr.harmonisering af laboratorieområdet i almen praksis. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Koncernservice Koncernservice (HK 1) Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin Patientsikkert Sygehus - Værdi for borgeren Der udmøntes i alt 3,5 mio. kr. fra Implementeringspuljen Værdi for borgeren til ansættelse af projektledere på de somatiske sygehuse og KU vedrørende Patientsikkert Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Øvrige udgifter Understøttelse af kvalitet Ialt 0 0 Konvertering af investeringsrammer til leasing Kompensationen gives for et helt år, da leasingaftalerne betales forud. Der blev kun kompenseret for halvt år ved budgetvedtagelsen. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse Primær Sundhed Primær Sundhed Psykiatri Psykiatri Koncernservice Koncernservice (HK 1) Sygehusapoteket Sygehusapoteket Præhospitalt Center Præhospitalt Center Øvrige udgifter Finansiering af leasing I alt Hjemtagelse af udenregional behandling på B&U-området Hjemtag af 1 sengeplads vedrørende børne- og ungdomspsykiatriske patienter. Psykiatri Udenregionalt specialiseret (psykiatrisk) Psykiatri Psykiatri Opfølgning på OL-projektet ml Koncernservice og Psykiatrien Deling af udeståender i forbindelse med OL-projektet vedrørende serviceopgaver. Psykiatri Psykiatri Koncernservice Koncernservice (HK 1) Pukkelafvikling - imødegåelse af behandlingspres Der udmøntes yderligere midler fra bufferpuljen til diverse tiltag i 2014 for at imødegå behandlingspresset. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin Sygehusapoteket Sygehusapoteket Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter I alt

2 Ekstraordinære initiativer Der tilføres samlet 25 mio. kr. i 2014 til sygehusene og psykiatrien, der skal muliggøre ekstraordinære initiativer, herunder nedbringelse af ventetider, vedligeholdelse og sundhedsplatformen der vil kræve ekstra træk på ressourcerne. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse Psykiatri Psykiatri I alt Ekstraordinær vedligehold Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse I alt Høreapparatsbehandling Der afsættes yderligere midler til høreapparatsbehandlingen. Somatisk Sygehusvæsen Høreapparatbehandling Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin I alt Renovering intensivstuer Der er på Holbæk Sygehus konstateret et særligt behov for renovering af intensivstuer. Der tilføres 4,3 mio. kr. med henblik på at højne patientoplevelsen. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus I alt Sundhedsplatform - frikøb af medarbejdere Udgifterne finansieres af det afsatte puljebeløb i Se også under hkt. 4. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt Etablering plasmaferese NSR-sygehus Der udmøntes 2,2 mio. kr fra puljen Plasmaferese i 2014 til Næstved Sygehus. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Øvrige udgifter Plasmaferese Udmøntning af Kommunesamarbejde puljen Der udmøntes midler til bl.a. psykisk sårbare unge og dobbeltdiagnosticerede på psykiatriområdet. På det somatiske område udmøntes midler til KOLkompetencecenter, Følge-hjem og Tele-hjem. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse Psykiatri Psykiatri Øvrige udgifter Kommunesamarbejde Forløbskoordinatorer til kræftpakker Der ansættes to regionale forløbskoordinatorer for kræftpakker på hhv. Næstved, Slagelse & Ringsted sygehuse og Roskilde & Køge sygehuse. Der udmøntes samlet 1 mio. kr. fra Kvalitet og Udvikling hkt1. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Pulje til Kræftplan III - screening Der udmøntes midler til etableringsudgifter af tarmkræftscreeningsdatabasen i Region Sjællands andel er kr. Desuden udmøntes midler til Ledelsessekretarietet vedr. kampagneudgifter i 2014, se også under hkt 4. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Øvrige udgifter Pulje til Kræftplan III - screening I alt Den Regionale Forskningsfond Der er aftalt mellem PFI Forskning og Psykiatrien, at Psykiatrien bidrager med en halv AC-stilling til Den Regionale Forksningsenhed. Psykiatri Psykiatri PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Uddeling fra Regional Forskningsfond Uddelingerne fra Den Regionale Forskningsfond fra ordinær og særlig pulje i marts og juni 2014 udmøntes hermed til de somatiske sygehuse, psykiatrien og PFI Produktion. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse Psykiatri Psykiatri PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto

3 Uddeling af Annuummidler Der udmøntes annuummidler til 3 somatiske sygehuse fra PFI Forskning i Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Forsknings Dag April Der uddeles midler i forbindelse med Forskningens Dag i april Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Forskningsmidler MVU Der udmøntes forskningsmidler for 1. forfatterskab indenfor MVU-området. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Forskningsmidler Post-Doc Der udmøntes forskningsmidler vedrørende Post-Doc til 3 somatiske sygehuse. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto AK-klinikker Etablering af 6 AK-klinikker i Region Sjælland. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer Hjemtag Varicer Der hjemtages varicekirurgi til Kirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus fra private klinikker og Veneklinikken i Nyborg. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin Myocardiescintigrafier Garantiklinikken på Næstved Sygehus, tilføres midler til kapacititesudvidelse for at kunne imødegå den øgede efterspørgsel efter myokardiescintigrafier som diagnosegarantien har forårsaget. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Hjemtag af Urologi Næstved Sygehus hjemtager urologisk aktivitet fra Privathospitalet Aleris-Hamlet. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) Plastikkirurgi - specialeplan Som følge af specialeplanen, udvider Roskilde og Køge sygehuse den postbariatriske aktivitet ved plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus. Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) I alt PET/CT-scanninger Næstved Sygehus tilføres midler til kapacititesudvidelse for at kunne imødegå den øgede efterspørgsel efter PET/CT scanninger. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) Somatisk Sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Non-malign smerteklinik Der er etableret en tværfaglig non-malign smerteklinik på Næstved Sygehus pr. 1. maj I 2015 finansieres aktiviteten ved hjemtag. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) Hjemtag Ortopædkirurgi Holbæk Sygehus har pr. 1. januar 2014 hjemtaget 150 ortopædkirurgiske operationer fordelt på hoftealloplastikker og skulderkirurgi. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk)

4 Akut leukæmi - beredskab Der gives bevilling til Sygehusapoteket vedr. beredskab til kliniske forsøg for akut leukæmi. Somatisk Sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Sygehusapoteket Sygehusapoteket APOTO - frikøb af medarbejder Der bevilges penge til allerede afholdte udgifter vedr. Apoto projektet i Sygehusapoteket Sygehusapoteket I alt Medicinserviceaftale Der er indgået aftale om overførsel af budgetbeløb vedr. medicinservice fra Psykiatrien til Sygehusapoteket. Psykiatri Psykiatri Sygehusapoteket Sygehusapoteket Anæstesiassistance Psykiatrien Der er indgået aftale om overførsel af budgetbeløb fra Psykiatrien til Næstved, Slagelse & Ringsted Sygehuse vedr. anæstesiassistance. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Psykiatri Psykiatri Kompetenceudvikling - tværsektoriel projekt Der er bevilget penge til Nykøbing F. Sygehus vedr. tværsektoriel kompetenceudvikling i Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Øvrige udgifter Kommunesamarbejde Ernæringskampagne Der er bevilget penge til Nykøbing F. Sygehus for gennemføring af ernæringskampagne i Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Akut PCI er Der bevilges et engangsbeløb i 2014 på 1 mio. kr. til Roskilde & Køge Sygehus vedr. opstartsudgifter til en ekstra kardiologisk overlæge til forberedelse til akut PCI med udvidelse af aktiviteten i 2014 med bl.a lørdagsåbent for at nedbringe ventetiden på elektive PCI'er m.m. Beløbet finansieres af pulje til aktivitetsstigninger. Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Finansiering af driftsomkostninger vedr. XDS-projektet (Billedbroker-projektet) Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse Psykiatri Psykiatri Afledt drift af IT-investeringer Der frigives midler i 2014 til finansiering af udgifter som følge af ibrugtagning af det nye Datacenter i Ringsted (se hkt. 4). Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt Udmøntning af arbejdsmiljøpulje 2014 (se hkt. 4) Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse Somatisk Sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland Psykiatri Psykiatri Sygehusapoteket Sygehusapoteket I alt Lov og Cirkulæreprogram (DUT) Tilbud om gratis HPV-vaccination til piger i alderen år Regionerne blev kompenseret for tilbuddet om gratis HPV-vaccination i 2012 og 2013 på lov- og cirkulæreprogrammet for 2011/12. Det blev aftalt, at den faktiske tilslutningsprocent skulle vurderes efterfølgende med henblik på en eventuel efterregulering. På den baggrund blev kompensationen efterreguleret på lov- og cirkulæreprogrammet for 2012/13 med 7,4 millioner kroner. Sagen efterreguleres endeligt med 13,0 millioner kroner i Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin I alt Lov nr. 518 af 26. maj 2014 om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af lægemidler (Samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien, styrket transitkontrol og overvågning af lægemidler, adgang for sygehusapoteker til at færdigtilberede cytostatika til familiedyr og til indbyrdes handel med råvarer, straf for overtrædelse af reglerne om markedsføring af sundhedsydelser m.v.) Med lovændringen har sygehusapotekerne opnået hjemmel til at sælge råvarer til lægemidler i mindre portioner til hinanden. Hermed kan det indkøbende apotek dele råvaren op i mindre mængder, emballere den, og sende den til de andre apoteker. Sygehusapotekerne kan derfor spare nogle udgifter og sikre at et eventuelt spild minimeres. Bloktilskuddet reguleres som følge af lovændringen med -3,0 millioner kroner i 2014 og -4,1 millioner kroner i 2015 og efterfølgende år. Sygehusapoteket Sygehusapoteket I alt

5 Bekendtgørelse nr. 749 af 26. juni 2013 om ændring af bekendtgørelse om den offentlige rejsesygesikring (Kroatien) I forbindelse med Kroatiens medlemskab af EU pr. 1. juli 2013 er rejsesygesikringens geografiske dækningsområde udvidet med Kroatien. Bloktilskuddet reguleres med 0,9 millioner kroner i 2014, som dækker regionernes øgede udgifter frem til 1. august 2014, hvor rejsesygesikringsordningen ophæves. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin I alt Lov nr. 171 af 26. februar 2014 om ændring af sundhedsloven (Ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) Den offentlige rejsesygesikring ophører pr. 1. august Regionerne vil herefter ikke have udgifter til den offentlige dækning samt administrationshonorar til SOS International A/S. Regionerne vil fortsat have udgifter til dækning og administration inden for Rigsfællesskabet (personer under midlertidigt ophold på Grønland og Færøerne). Med ophøret af rejsesygesikringen får regionerne en engangsudgift til udstedelse af nye sundhedskort til 5,6 millioner borgere. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse gennemfører i sommeren 2014 en informationskampagne, som opfordrer borgerne til at erhverve sig det blå EU-Sygesikringskort som følge af ophøret af rejsesygesikringen. Der forventes derfor en øget efterspørgsel på det blå EU-Sygesikringskort, som vil være gradvist aftagende efter kampagnens ophør. Lovændringen indebærer samlet set besparelser for regionerne. Regionernes bloktilskud reguleres derfor med udgangspunkt i nedenstående beregningsforudsætninger (i 14-pl):Reguleringen af regionernes bloktilskud udgør følgende (2014 i 14-pl og 2015 og frem i 15-pl): 2014: -33,5 millioner kroner. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin I alt Bekendtgørelse nr af 12. december 2013 om ændring af bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme mv. Regionerne bliver kompenseret for udvidelse af tilbuddet om gratis HPV-vaccination. Der er indført et midlertidigt tilbud i 2014 og 2015 om gratis HPV-vaccination for piger og kvinder tilhørende årgang Ligeledes sker en permanent udvidelse af tilbuddet, således at aldersgrænsen hæves for modtagelse af det gratis tilbud fra 15 til 18 år. Det er aftalt, at den faktiske tilslutningsprocent vurderes efterfølgende med henblik på en eventuel efterregulering. Sagen er derfor stjernemarkeret. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin I alt Midlertidig ændring af det danske børnevaccineprogram Som følge af produktionsproblemer med poliovaccinerne på Statens Serum Institut ændres børnevaccinationsprogrammet. Det betyder, at der pr. 15. januar 2014 er gennemført en midlertidig ændring af det danske børnevaccinationsprogram. Ændringen indebærer, at nogle børn skal tilbydes en anden vaccinationstype, som indeholder Hepatitis B. Disse børn skal efterfølgende tilbydes supplerende Hepatitis B vacciner. Ændringerne forventes at gælde indtil udgangen af Regionerne kompenseres med 1,9 millioner i 2014 og 0,3 millioner kroner i Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin I alt Styrket indsats for multisyge Der er i finansloven for 2014 afsat 20 millioner kroner i perioden til en styrket indsats for multisyge kræftpatienter, dvs. kræftpatienter, der samtidig har andre kroniske sygdomme som for eksempel KOL eller diabetes. Det overordnede formål med indsatsen er at sikre, at flere kræftramte danskere kan vende tilbage til en rask og normal hverdag. Midlerne kan bruges til nye initiativer eller til at styrke de eksisterende tilbud på området. De afsatte midler skal ses i sammenhæng med regionernes implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation af kræftpatienter, jf. styrkelse af området i forbindelse med Kræftplan III. Regionerne kompenseres med 5,0 millioner kroner i 2014 og 5,1 millioner kroner i 2015, 2016 og Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III I alt Partnerskaber om tvangsnedbringelse Som led i aftalen om finansloven 2014 blev det sat som mål, at anvendelsen af tvang i psykiatrien skal halveres frem mod Et partnerskab mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner danner rammen for det kollektive mål, at andelen af personer som tvangsfikseres skal halveres i 2020 og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidig reduceres. Psykiatri Pulje vedr. integreret behandlingsindsats I alt Bekendtgørelse om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse mv. og økonomisk ramme for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene (Sklerosehospitalerne) Der udmøntes 15 millioner kroner som følge af satspuljeaftalen for 2014 til at reducere ventetiden til specialiseret rehabilitering på sclerosehospitalerne i Ry og Haslev. Det anbefales, at dette sker gennem øget aktivitet fra medio 2014 til udgangen af Nedbringelse af ventetiden foreslås blandt andet gennemført gennem en prioritering af individuelt forløb for førstegangshenviste og temaforløb for førstegangshenviste og flergangshenviste. Den kommunale medfinansiering udgør 2,8 millioner kroner. Regionernes bloktilskud reguleres derfor med 12,2 millioner kroner i Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) I alt Bekendtgørelse nr af 12. september 2013 om energi- og miljøkrav til taxier mv. Den 1. oktober 2013 blev der indført skærpede energi- og miljøkrav til taxier mv. Det skete i forbindelse med den årlige vurdering og regulering af bekendtgørelsen om energi- og miljøkrav til taxier mv., hvor Trafikstyrelsen ser på udviklingen i forhold til teknologi og brændstofforbrug samt gennemgår udbuddet af bilmodeller inden for de forskellige bilkategorier for at vurdere, om det giver anledning til at ændre kravene. Bekendtgørelsen trådte første gang i kraft i 2009 og er efterfølgende blevet reguleret i 2011 og 2013, hvor kravene til bestemte biltyper er blevet skærpet. I 2013 er der skærpede krav til storvogn I og storvogn II, men ikke almindelige taxier, som udgør den største del af taxiflåden. De skærpede energi- og miljøkrav medfører mindreudgifter for vognmændene, idet brændstofforbruget mindskes. Regionernes bloktilskud reguleres som følge heraf med -0,1 mio. kr. i 2014, -0,2 mio. kr. i 2015, -0,3 mio. kr. i 2016, -0,4 mio. kr. i 2017 og -0,5 mio. kr. i 2018 og følgende år. For Region Sjællands vedkommende vil der ikke finde en udmøntning sted af regionens andel. Bloktilskud Indtægter - sundhed Bloktilskud - sundhed Lov- og cirkulæreprogram (DUT) i alt Korrektion som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Sundhed Andel af fælles formål og adm I alt

6 Anlæg Budgettilpasning forslag til investeringsoversigt. Anlæg Sundhed Vagtcentral Anlæg Sundhed Vagtcentral Anlæg Sundhed Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer Anlæg Sundhed Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer Anlæg Sundhed Enestuer i Vordingborg Anlæg Sundhed Enestuer i Vordingborg Anlæg Sundhed Nykøbing Falster Anlæg Sundhed Nykøbing Falster Anlæg Sundhed Næstved Anlæg Sundhed Næstved Anlæg Sundhed Holbæk Anlæg Sundhed Holbæk Hovedkonto 1 i alt Udgiftsbaseret hkt Hovedkonto 2 Korrektion som følge af ny finansiering af rådgivningsydelser Ændringen træder i kraft pr. 1/7 og derfor reduceres budgettet svarende til 6 måneder i 2014 og permanent fra 2015 og frem. Synscenter Refsnæs Rådgivning, objektiv finansiering do. vedr. afskrivninger Rådgivning, objektiv finansiering do. vedr. tj. pensioner Rådgivning, objektiv finansiering do. vedr. feriepenge Rådgivning, objektiv finansiering Indtægter Objektiv finansiering - socialområdet Korrektion som følge af ny finansiering af rådgivningsydelser Ændringen træder i kraft pr. 1/7 og derfor reduceres budgettet svarende til 6 måneder i 2014 og permanent fra 2015 og frem. Specialrådgivningen Specialrådgivning fra Filadelfia do. vedr. feriepenge Specialrådgivning fra Filadelfia Indtægter Objektiv finansiering - socialområdet Marjatta, udvidelse med 6 pladser på Ristolahaven Der udvides med 6 pladser på Ristolahaven. I alt bliver der nu 13 pladser. Ændringen træder i kraft den 1/ og får dermed 5 måneders virkning. Marjatta Ristolahaven Indtægter Takstindtægter Udvidelse på Marjatta, 3 flere pladser på Ungdomsuddannelsen Der udvides med i alt 3 pladser, så der i at bliver 20 pladser. Ændringen træder i kraft den 1/ og får dermed 5 måneders virkning. Marjatta Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen Indtægter Takstindtægter Udmøntning af arbejdsmiljøpulje 2014 (se hkt. 4) BAKKEGÅRDEN Bakkegården sikrede pladser Indtægter Takstindtægter Udvidelse af elevpulje Der skal etableres en pulje til dækning af udgifterne til praktikanter indenfor pædagogområdet. Den eksisterende elevpulje på socialområdet udvides derfor i 2014 og frem, til også at omfatte i alt 30 nye praktikpladser. HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Skolen Himmelev Behandlingshjem Skelbakken Skelbakken ELSE HUS Fælles Else Hus ELSE HUS Døgnpladser ELSE HUS Dagtilbud BAKKEGÅRDEN Bakkegården åbne pladser MARJATTA Skolehjemmet, undervisning BAKKEGÅRDEN Bakkegården intern skole STEVNSFORTET Døgndel Stevnsfortet STEVNSFORTET Intern Skole Stevnsfortet KOFOEDSMINDE Fællesområder KOFOEDSMINDE Åben afdeling KOFOEDSMINDE Sikret afdeling KOFOEDSMINDE Værkstedet Kofoedsminde KOFOEDSMINDE Bofællesskabet Steffensmindevej MARJATTA Marjatta Fælles MARJATTA Vidarslund MARJATTA Voksencenter SampoVig MARJATTA Ristolahaven MARJATTA Sofiegården MARJATTA Marjatta Værkstederne

7 MARJATTA Skolehjemmet, fælles 0 0 SYNSCENTER REFSNÆS Børneskolen MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling MARJATTA Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen MARJATTA Aktivitetshuset Odiliegården MARJATTA Aktivitetshuse med enhedstakst MARJATTA 85 foranstaltninger Marjatta BØRNESKOLEN FILADELFIA Fælles Børneskolen Filadelfia BØRNESKOLEN FILADELFIA Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever BØRNESKOLEN FILADELFIA Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Fællesområdet BN Sydlolland BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Bo og Naboskab Sydlolland BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND A-hus Bo og Naboskab Sydlolland BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Kere Center Glim Refugium Glim Refugium SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs SYNSCENTER REFSNÆS Bo og fritid ROSKILDEHJEMMET Forsorgshjemmet Roskildehjemmet SYNSCENTER REFSNÆS Voksenskolen SYNSCENTER REFSNÆS Fyrrehøjskolen SYNSCENTER REFSNÆS SFO SYNSCENTER REFSNÆS Rådgivning anden finansiering SYNSCENTER REFSNÆS Boafdeling Fyrrehøj SYNSCENTER REFSNÆS Efterskole, Synscenter Refsnæs PLATANGÅRDEN Fælles Platangården PLATANGÅRDEN Døgnafdeling Platangården PLATANGÅRDEN Støtteboliger PLATANGÅRDEN Spiseforstyrrelse,Dag PLATANGÅRDEN Spiseforstyrrelse,Ambulant 0 0 PLATANGÅRDEN Revalidering PLATANGÅRDEN Ambulant behandling PLATANGÅRDEN 85foranstaltninger PLATANGÅRDEN Platangården - indtægtsdækket virksomhed ROSKILDEHJEMMET Forsorgshjemmet Roskildehjemmet ROSKILDEHJEMMET Æblehaven ROSKILDEHJEMMET Aktivering - Roskildehjemmet Hanne Marie-hjemmet Hanne Marie-hjemmet Centerterapien Centerterapien Indtægter Takstindtægter Korrektion som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Social og specialundervisning Andel af fælles formål og administration - hovedkonto Indtægter Takstindtægter Hovedkonto 2 i alt 0 0 Udgiftsbaseret hkt Hovedkonto 3 Lov nr. 380 af 23. april 2014 om ændring af lov om råstoffer og lov om miljøbeskyttelse. (Flytning af myndighedskompetence fra kommunalbestyrelsen til henholdsvis staten og regionsrådet som opfølgning på evaluering af kommunalreformen) Som opfølgning på evaluering af kommunalreformen indgik regeringen 26. juni 2013 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om rammer for justering af kommunalreformen på natur- og miljøområdet. Lovændringen udmønter regeringsaftalen af 26. juni 2013 og medfører, at kompetencen til at udstede godkendelser til råstofindvinding flyttes fra kommunerne til regionerne. Overdragelsen sker pr. 1. juli Regional Udvikling Jordforurening og råstoffer I alt Korrektion som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto Hovedkonto 3 i alt

8 Hovedkonto 4 Konvertering af investeringsrammer til leasing Kompensationen gives for et helt år, da leasingaftalerne betales forud. Der blev kun kompenseret for halvt år ved budgetvedtagelsen. Administrativ organisation Ledelsessekretariatet I alt Sundhedsplatform - frikøb af medarbejdere Udgifterne finansieres af det afsatte puljebeløb i Se også under hkt. 1. Administrativ organisation Koncern Økonomi I alt Pulje til Kræftplan III - screening Der udmøntes midler til Ledelsessekretarietet vedr. kampagneudgifter til tarmkræftscreening i 2014, se også under hkt 1. Administrativ organisation Ledelsessekretariatet I alt Afledt drift af IT-investeringer Der frigives midler i 2014 til finansiering af udgifter som følge af ibrugtagning af det nye Datacenter i Ringsted (se hkt. 1). Administrativ organisation Koncern IT IT-kontrakter m.v. fælles område IT-kontrakter m.v. fælles område I alt Pensioner Tilpasning af budget udgifter og refusioner på udgiftsområdet "Tjenestemænd fratrådt før " Øvrige udgifter og indtægter Pensioner Øvrige udgifter og indtægter Pensioner Udmøntning af arbejdsmiljøpulje 2014 (se hkt. 1 og hkt. 2) Administrativ organisation Koncern HR Administrativ organisation Koncern Økonomi Administrativ organisation Koncernservice (HK 4) I alt Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Det faste vederlag, der ydes til menige kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer, hæves pr. 1. juli 2014 til et niveau, der svarer til, at det havde udviklet sig på linje med den faktiske lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked siden 1996.Vederlaget reguleres fremadrettet med en ordning, der afspejler den faktiske lønudvikling. Udgifterne ved den løbende regulering afhænger således af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. For regionernes vedkommende indebærer det en stigning i 2013-priser fra kroner pr. år til kroner pr. år, svarende til en stigning på 29,2 procent. Reguleringen af regionernes bloktilskud udgør 2,3 millioner kroner i 2014 og 48millioner 4,8 kroner i 2015 og følgende år. POLITISK ORGANISATION Regionsrådsmedlemmer I alt Lov nr af 26. december 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet (Gennemførelse af dele af direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser mv.) samt tilhørende bekendtgørelser. Direktivet har blandt andet til formål at tilvejebringe klare retlige rammer og sikkerhed for patienters adgang til behandling i andre medlemslande ved at retten til at modtage behandling i et andet medlemsland udmøntes i et regelsæt, som er kendt for borgerne og myndighederne. Med udgangspunkt i direktivets princip om ikkeforskelsbehandling med hensyn til nationalitet fokuserer loven især på to grupper af patienter: De danske sikrede, der søger behandling i andre EU/EØS-lande og patienter fra andre EU/EØS-lande, som mod betaling ønsker at modtage behandling i Danmark. Administration og øvrige omkostninger vedrørende sidstnævnte gruppe antages at være indregnet i taksterne. Loven udmønter desuden direktivets krav om etablering af nationale kontaktpunkter, der kan vejlede patienter om rettigheder. Dette foreslås implementeret gennem de regionale patientkontorer. Regionerne kompenseres med 4,0 millioner kroner i 2014 og 4,1 millioner kroner i 2015 og frem til meradministration. Administrativ organisation Kvalitet og udvikling I alt Hovedkonto 4 i alt (udgifter) Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) 0 0 Fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 93,13% Hovedkonto 2 3,63% Hovedkonto 3 3,24% I alt 100,00% Hovedkonto 4 i alt 0 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0

9 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver - Drift Balance Likvide aktiver - Anlæg Materielle anlægsaktiver Investeringer Rådgivning, objektiv finansiering hkt. 2 Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse Materielle anlægsaktiver Afskrivninger I alt Hovedkonto 6 ialt Hovedkonto 1-6 ialt 0 0