Kommuneoplysninger 3. Påtegninger Ledelsens påtegning 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneoplysninger 3. Påtegninger Ledelsens påtegning 4"

Transkript

1 Årsberetning

2 Indhold Kommuneoplysninger 3 Påtegninger Ledelsens påtegning 4 Stevns Kommunes Årsberetning Ledelsens årsberetning 5-10 Mål og evaluering på væsentlige områder Hoved- og nøgletal 13 Overblik Økonomiudvalget Social og sundhedsudvalget Børneudvalget Natur, Fritids- og Kulturudvalget 24 Plan og teknikudvalget 25 Beredskabskommission 26 Demokrati- og dviklingsudvalget 27 Brugerfinansierede område 28 Anlæg Renter 34 Afdrag på lån 35 Finansiering Stevns Kommunes Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsopgørelse udgiftsbaseret 43 Balance 44 Noter 1-12 Note 1/ Personaleoversigt antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte Note 2/ forbrugte bevillinger og rådighedsbeløb 47 Note 2/ Mål- og rammeaftaler, lønsumsstyring over-/underskud 48 Note 3/ Aktier, andelsbeviser og ejerandele 49 Note 4/ Indskud i landsbyggefonden 49 Note 5/ Finansieringsoversigt 50 Note 6/ dvikling i egenkapital 50 Note 7/ Langfristet gæld 50 Note 8/ Kautions og garantiforpligtelser Note 9/ SWAP aftaler mv Note 10/ Nærtstående parter 53 Note 11/ Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand 53 Note 12/ Opgaver udført for andre myndigheder 53 2

3 Kommuneoplysninger KOMMNALBESTYRELSEN : Poul Arne Nielsen (V) Borgmester Steen S. Hansen (A) viceborgmester Mogens Haugaard Nielsen (V) Bjarne Østergaard Rasmussen (V) Steen Nielsen (A) Hans Chr. Rasmussen (F) Lene Madsen Milner (V) Jørgen Gregersen (L) Poul Madsen (A) Varly Jensen (O) Ole Bech-Jensen (C) Mogens Hansen (A) Tom Bang Hansen (V) orlov fra 9/9-11 Bente Eriksen (V) stedfortræder fra 9/9-11 Leif Nielsen (A) Kaj Weng Rasmussen (V) Birgit Smedegård Olesen (F) Flemming Petersen (V) Thor Grønbæk (L) Ole Anker (A) DE POLITISKE DVALG: Økonomiudvalget Poul Arne Nielsen (fmd.) Steen S. Hansen Kaj Weng Rasmussen Birgit Smedegård Olesen Tom Bang Hansen Steen Nielsen Ole Bech-Jensen Social- og Sundhedsudvalget Ole Anker (fmd.) Kaj Weng Rasmussen Mogens Hansen Poul Madsen Jørgen Gregersen ADMINISTRATIV LEDELSE: Direktionen: Per Røner Kommunaldirektør Bjørn Voltzmann Vicekommunaldirektør Jakob Bigum Lundberg Forvaltningsdirektør Afdelingschefer: Anette Porslund Økonomi & dvikling Allan Corfitsen HR lla Lykke Sager Sekretariat & IT Anton Svendsen Skole & Institution Helle Sigaard Familie Åse Berthelin Sundhed Grethe Rasmussen Borgerservice Lotte Nielsen Jobcenter Susanne Hartmann Teknik & Miljø Plan- og Teknikudvalget Lene Madsen Milner (fmd.) Leif Nielsen Flemming Petersen Tom Bang Hansen Varly Jensen Demokrati- og dviklingsudvalget Steen S. Hansen (fmd.) Flemming Petersen Steen Nielsen Bjarne Østergaard Rasmussen Thor Grønbæk Natur-, Fritids- og Kulturudvalget Mogens Haugaard Nielsen (fmd.) Poul Madsen Leif Nielsen Bjarne Østergaard Rasmussen Jørgen Gregersen Børneudvalget Hans Chr. Rasmussen (fmd.) Mogens Haugaard Nielsen Lene Madsen Milner Mogens Hansen Thor Grønbæk REVISION: BDO - Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Årsberetning dgivet af: Stevns Kommune Telefon stevns@stevns.dk Redaktion: Økonomi og dvikling 3

4 Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har dags dato aflagt årsberetning for for Stevns Kommune til kommunalbestyrelsen. Årsberetningen bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi og indenrigsministeriets Budget og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsberetningen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision. Stevns Kommune, den 19. april 2012 Poul Arne Nielsen Borgmester Per Røner Kommunaldirektør 4

5 Ledelsens årsberetning Den overordnede vision for Stevns Kommune er at Stevns Kommune skal være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen i storslået natur, en alsidig kultur, og med god plads til både at bo og leve i. Stevns Kommune skal være kendt for en offentlig service med kvalitet. Den offentlige service skal være kendetegnet ved varierede tilbud, stabilitet, tryghed, borgernes involvering og en fortsat udvikling. Det overordnede ledelsesprincip i Stevns Kommune er Vi gør det, vi siger, vi gør - vi gør det, der virker Stevns Kommune ligger i de åbne vidder. Det afspejler sig også i vores ledelsessyn. Her er højt til loftet, også når vi sætter målene. Vi skaber og tør det nye, vi er offensive, holder tempo og transformerer modvinden til energi. I ledelsen svinger vi i takt samtidig med, at vi udnytter styrken ved vores mangfoldighed. Vi sætter borgeren i centrum og yder service med en høj faglig kvalitet. Vi udnytter vores ressourcer effektivt. Ledelsen skaber rammerne for den attraktive arbejdsplads med kompetente og engagerede medarbejdere. Det overordnede ledelsesprincip for Stevns Kommune er: 'Decentral ledelse central styring'. Ledelsen påtager sig ansvaret for, at de politiske visioner og mål efterleves i hele organisationen. Vi bruger vores ret og pligt til at lede organisationen. Det foregår i et teamsamarbejde baseret på åben dialog, båret af ærlighed, respekt, tillid og gensidig feedback. Vi trækker på samme hammel og lader tvivlen komme samspillet til gode. Ledelsesgrundlaget er dynamisk. Det afspejler de aktuelle krav og forventninger til alle kommunens ledere. Årets væsentligste begivenheder Året har for Stevns Kommune været et begivenhedsrigt år, hvor der politisk er truffet nogle store beslutninger. Budgetaftalen Der stod et solidt flertal bag Stevns Kommunes for, idet partierne Venstre, Socialdemokratiet, SF, Konservative og Stevnslisten blev enige om en fælles aftale for. Den politiske aftale fastlagde i øvrigt 9 fokusområder/opmærksomhedspunkter for : 1. Tværgående samarbejde på børn/ungeområdet I forlængelse af det politiske oplæg fra 2010 undersøges muligheden for mere tværgående samarbejde mellem Folkeskole, Specialundervisning og Anbringelser (familieafdelingen). Der udarbejdes et projekt, som skal fremlægges medio. Projektet skal indeholde et forslag til en struktur på Børne- og ngeområdet i Stevns Kommune, som styrker forebyggelsen via en sammenhængende indsats af de kommunale aktører (institutioner, Sundhedsafdeling, forvaltning og skoler). Der skal samtidig udarbejdes et og tidsplan for forslagets gennemførelse. Det forudsættes, at strukturen overordnet er økonomisk neutral efter evt. gennemførelse. Der afsættes kroner i til udarbejdelse af projektet, herunder ekstern bistand. STATS:Deloitte har udarbejdet en rapport. Rapporten er politisk behandlet og blev afrapporteret til hele Kommunalbestyrelsen på et temamøde den 27. juni. Rapporten anbefalede nogle fokuspunkter som der arbejdes videre med og som der indgår i fokuspunkt 3b i forliget for Genoptræningsindsatsen Hvordan og hvor skal Stevns Kommunes fremtidige genoptræningsindsats foregå? Skal der etableres én central eller flere decentrale enheder? Kan vi med fordel samarbejde med omliggende kommuner? Hvad kan vi tilbyde andre kommuner af såvel placering som indsats? Forvaltningen anmodes om at fremkomme med et oplæg til politisk drøftelse. STATS: Kommunalbestyrelsen har holdt temadrøftelse om sagen den 5. september. Derefter er det besluttet, at medtage emnet som fokuspunkt 7 i forliget for I 2012 skal to mulig- 5

6 Ledelsens årsberetning heder undersøges nærmere. Den ene mulighed er at etablere et genoptræningscenter med et antal tilknyttede korttidspladser ved Hotherhavens Plejecenter. Den anden mulighed er at indrette det nuværende Rådhus i Hårlev til samme brug. 3. Biblioteksområdet a) Vi har i dag et hovedbibliotek og to filialer. Hvad er konsekvenserne ved at undvære et eller to af disse? Kan vi omlægge udlån ved hjælp af endnu mere brug af IT-teknologi? Hvad skal evt. overskydende bygningskapacitet anvendes til? b) Forvaltningen anmodes endvidere om at udarbejde en konsekvensanalyse af en eventuel sammenlægning af skolebibliotekerne og folkebibliotekerne. STATS: Rapport er udarbejdet og forelagt Natur- Fritids- oig Kulturudvalget. Der er indtil videre besluttet, at der ikke arbejdes yderligere med sagen. 4. Infrastruktur a) Hvordan løses den trafikale opgave med at sikre en lettere adgang til motorvejssystemet fra Stevns? Endvidere afviklingen af trafikken i Strøby Egede og Kystvejsområdet på kort og langt sigt? b) Den kollektive busdrift skal optimeres (skolebus og offentlig busdrift). Hvordan får vi bedre sammenhæng? Vil et par små kommunale busser være en fordel? (bedre logistik) Forvaltningen anmodes om at fremkomme med løsningsforslag. STATS: a) Økonomiudvalget har godkendt projekt-/procesbeskrivelsen den 22. juni. b) Der er indledt samarbejde med Movia om at optimere busdriften ved udløb af de nuværende kontrakter. Desuden er med virkning fra 1.11 indført halv takst på de åbne fleksture hos Movia. 5. Bygninger/ejendomme a) Har vi kommunale bygninger/ejendomme, der med fordel kan afhændes? Oversigt og muligheder udarbejdes. b)kan en samlet administration af ældreboliger/udlejningsboliger give en økonomisk gevinst - enten i privat eller kommunalt regi? Forvaltningen udarbejder forslag. Arbejdet påbegyndes i STATS: Sagen har været forelagt til politisk behandling i Social- og Sundhedsudvalget og Plan- og teknikudvalget i august måned. Der blev afholdt temamøde om emnet i kommunalbestyrelsen den Økonomiudvalget godkendte at sætte en række boliger til salg. Ældreboliger er der ikke truffet politisk beslutning om. 6. Samlet haldrift Forvaltningen anmodes om at vurdere en eventuel harmonisering af hallerne (inkl. skolehaller) såvel bygninger som drift. Selvejende eller kommunal drift? Forslaget fremlægges til politisk beslutning. STATS: Det er besluttet, at hallerne fremover kører som kommunale haller med stærk selvstyrende halbestyrelser. Ordningen forventes at træde i kraft medio 2012 samtidig med indvielsen af svømmehallen i St. Heddinge og færdigrenoveringen af Strøbyhallen. 7. Multihus Etableringen af etape 3 i Rødvig (Multihus) opprioriteres, så de finansielle muligheder er afklaret inden etape 1 og 2 er afsluttet i april. STATS: Projektet kører, men der er fortsat ikke fundet ekstern medfinansiering af multihallen... 6

7 Ledelsens årsberetning 8. Serviceopgaver skole- og institutionsområdet Forvaltningen anmodes om inden 2012 at udarbejde forslag til alternative modeller for udførelse af diverse serviceopgaver omkring skoler og institutioner, således at disse tilpasses de i 2010 gennemførte strukturændringer. STATS: Der foreligger alternative modeller der skal politisk behandles. 9. Job og erhverv I forbindelse med Jobcentrets investeringsstrategi undersøges muligheden for etablering af en mere selvstændig Job- og Erhvervsafdeling. Løsningsmodel forelægges Ø primo. STATS: Løsningsmodel er godkendt i Ø. dover de 9 fokuspunkter der fremgik af aftalen, har der i været gang i rigtig mange andre sager bl.a.: Stevns Klint i kamp om plads på nesco-liste Kulturminister ffe Elbæk har underskrevet en ansøgning, der skal overbevise FN s organisation for kultur og undervisning - nisco om, at den hvide klint på Stevns med 65 millioner år gamle, synlige spor af et gigantisk meteornedslag, er værdig til en plads på listen over verdens unikke kulturog naturarv. Stevns Klint er både kulturhistorisk og naturhistorisk et fantastisk interessant sted. Og det er rigtig vigtigt, at vi fra Danmarks side kommer ud i verden og fremviser vores kultur- og naturskatte. At få Stevns Klint på nesco-listen vil give den smukke, hvide klint en øget international profil, som kun kan være til gavn for Danmark. Samtidig har klinten stor forskningsmæssig betydning. Intet andet sted på kloden kan man for eksempel så nemt studere, hvordan et meteornedslag førte til den katastrofe, som udslettede dinosaurerne. Vi skal på alle områder invitere verden indenfor, og at få Stevns Klint på nesco-listen vil føre til en endnu stærkere international udveksling af viden og oplevelser. Stevns Klint blev i 2010 optaget på den danske tentativliste. Tentativlisten er en slags bobleliste med potentielle kandidater til nescos verdensarvsliste. Danmark og Grønland har i alt fire steder på nesco-listen: Monumenterne i Jelling, Roskilde Domkirke og Kronborg Slot samt Ilulissat Isfjord. Siden optagelsen på tentativlisten har Stevns Kommune og Østsjællands Museum i samarbejde med Kulturstyrelsen arbejdet på at kvalificere ansøgningen, så den lever op til de krav, som nescos verdensarvscenter i Paris stiller, for at en bobler kan komme med i kampen om en plads på den endelige liste. Afgørelsen forventes truffet i Realdania Byg erhverver Store Heddinge Råd-, Ting- og Arresthus Det gamle Råd-, Ting- og Arresthus der ligger på torvet i Store Heddinge blev i solgt til Realdania Byg. Realdania Byg har købt ejendommen for at bevare og restaurer den således at den kan blive et godt eksempel på, hvordan man kan integrere moderne IT og teknologi i en fredet ejendom. Energioptimering, IT og innovation. Ikke begreber man normalt vil forbinde med et fredet rådhus fra Men det er netop elementer i det kommende projekt for råd-, ting- og arresthuset i Store Heddinge, som Realdania Byg netop har erhvervet. De arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i huset skal bevares samtidigt med, at huset skal gøres til idé- og inspirationscenter for borgere og erhvervsliv. Den fremtidige lejer af huset, Stevns Kommune, vil benytte råd-, ting- og arresthuset som et højteknologisk udstillings- og eventcenter for eksempelvis kulturbegivenheder, udstillinger og produktdemonstrationer. 7

8 Ledelsens årsberetning Ny svømmehal Borgmester, Poul Arne Nielsen tog den 2. marts, på en lidt råkold forårsdag, det 1. spadestik til Stevns Kommunes nye svømmehal i Store Heddinge. Den 14. december var der rejsegilde for svømmehallen og den kommende svømmehal i Store Heddinge er efterhånden ved at tage form. Der er tale om E udbud, såvel som der er tale om et komplekst byggeri. Der er i arbejdet efter tidsplanen og svømmehallen forventes at kunne tages i brug i sommeren Cykelsti mellem Hellested og Hårlev Stevns Kommune fik i 2010 lånedispensation til etablering af en cykelsti mellem Hellested og Hårlev. Anlægsprojektet er pt. sat i bero, idet linjeføringen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Projektet afventer afgørelse af klage fra Natur- og Miljøklagenævenet. Omfartsvej Strøby Egede Stevns Kommune fik i 2010 lånedispensation til forprojektering af omfartsvej ved Strøby Egede. Der foreligger et færdigt skitseprojekt, som forbelastningen af omfatsvejen kan igangsættes på baggrund af. Der er i meddelt nye tilladelser iht. Planloven, Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven, men disse er begge påklaget og Stevns Kommune må derfor afvente Natur- og miljøklagenævnets afgørelse før arbejderne i marken kan igangsættes. Cykelsti mellem Strøby og Store Heddinge Der er nu etableret cykelstier mellem Strøby og Store Heddinge, så det nu er muligt at cykle sikkert mellem disse to strækninger. Planen er at videreføre cykelstien til Rødvig. Hårlev Byskov I Hårlev Byskov har der i været en kraftig udtynding af træerne. Der er ryddet en dråbeformet lysning i den sydlige del af skoven, som fungerer som picnicområde med borde og bænke. Forskellige steder er der blevet etableret trampestier med mulighed for at færdes mellem træerne og opleve skoven indefra. Der er blevet anlagt et nyt sundhedsspor i Byskoven, der primært løber på de eksisterende stier. Derudover er der blevet etableret en 300 meter grusbefæstet sti til ruten. Sundhedssporet er et svensk koncept, hvor man ved at løbe en strækning får mulighed for at bestemme sit kondital. Ruten er målt op efter udsving i fald og stigning, underlag og længde. Inden man løber, skal man på forhånd notere sig sin alder, sit køn og sit BMI og så skal man tage tid. Når man har løbet en strækning af sporet, aflæser man sit kondital via en tavle og sine personlige data. Danmarks smukkeste landsby Stevns Kommune indstillede i samarbejde med Højerup Borgerforening Højerup til titlen som Danmarks smukkeste landsby. Bygningskultur Danmark ville gerne skabe opmærksomhed omkring vores fælles bygningskulturelle arv og udskrev derfor konkurrencen Danmarks smukkeste by. Stevns Kommune greb muligheden og valgte at nominere Højerup. Afstemningen endte med at Højerup fik en 4. plads. It-kompetente borgere I har planlægning af projekt it-kompetente borgere været i gang. Stevns Kommune vil give alle kommunens borgere mulighed for at lære at bruge it og betjene sig selv på nettet. Nu skal alle på omgangshøjde. Det er ideen bag Stevns Kommunes projekt it-kompetente borgere, som løber i hele Projektet går ud på, at få så mange borgere som muligt i gang med eller videre med at bruge computer og internet. På vegne af kommunen vil Stevns Bibliotekerne derfor holde en lang række kurser i dette i Det er almindelig kendt, at en stor del af danskerne slet ikke bruger computer. Mange føler det som en uoverskuelig ting at gå i gang med. Der er også dem, der er kommet i gang med at bruge computer, men som for eksempel ikke tør give sig i kast med at betjene sig selv på nettet. Nu er der håb forude. Personalet på bibliotekerne har nemlig lært at undervise i it efter en meget enkel metode, som gør, at alle kan følge med. ndervisningen foregår på den måde, at der bliver fortalt en lille smule om principperne ledsaget af tegning på tavlen. Derefter får kursusdeltagerne en trin for trin-seddel med til computerne, hvor de straks kan prøve det, de har lært. Det går altså ud på at få fingrene på tasterne hurtigst muligt men først efter at man har forstået principperne. Der vil blandt andet blive kurser i pc for begyndere, internet for begyndere, , brug af nemid og Digital Postkasse. Kurserne vil være små, enkeltstående moduler på ca. 2 timer og de er selvfølgelig gratis. 8

9 Ledelsens årsberetning Regnskabsmæssig udvikling i forhold til Der har været stor fokus på økonomistyringen og opfølgning på. Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viste et merforbrug på serviceudgifterne. For at kunne overholde den økonomiske politik og servicerammen, blev der derfor udarbejdet handlemuligheder mv. dvalgsmæssigt fordelte handlemulighederne sig på følgende måde: Ø: -0,9 mio.kr. besparelser på stillingsannoncer, uddannelse, udligningsordning, tjenestemandspensioner SS: -2,2 mio.kr. på sundhedsudgifter og ældre- og handicappede. SS: -0,8 mio.kr. overført fra drift til anlæg B: -1,1 mio.kr. aflastning og støtte-/kontaktpersoner, Magnoliegården, underskud på mål- og rammeaftalerne skal vendes til et samlet overskud B: overførsel fra drift til anlæg -0,9 mio.kr. PT: -0,8 mio.kr. vedr. vejvedligeholdelse (asfalt) og vedr. belysning Samlet set er der i overført fra drift til anlæg på i alt 10,0 mio. kr., hvoraf bl.a. en del af det rullede overskud fra 2010 til skulle anvendes til anlægsprojekter. Regnskabet for viser et overskud på strukturel balance på 68,3 mio. kr. På finansieringen er der en merindtægt på 47,9 mio., hvilket i al væsentlighed skyldes udbetaling af det betingede balancetilskud, midtvejsregulering af tilskud og udligning. Derudover er der kompensation for finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet der betyder en højere finansiering af diverse ydelser primo, hvilket har betydet en stigning i overførselsudgifterne. På serviceudgifterne er der et mindreforbrug på 25,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt. Der er i overført midler fra drift til anlæg på 10 mio.kr. På områder med overførselsadgang er der opsparet ca. 6,3 mio.kr. Der blev overført 7,8 mio.kr. fra 2010 til og fra til 2012 overføres der 14,1 mio.kr. Generelt indikerer prognosen for det forventede regnskab for alle landets kommuner, at kommunerne virkelig har udvist økonomisk ansvarlig og har spændt livremme hårdere ind end nogensinde før. På landsplan forventes et mindreforbrug i på mere end 5 mia. kr. Så det er såvel på landsplan som i Stevns Kommune man har udvist økonomisk ansvarlighed. Vedr. overførselsudgifterne er der et merbrug på 39,7 mio.kr. i forhold til oprindeligt. En stor del af merforbruget i forhold til det oprindelige skyldes en finansieringsomlægning i retning af højere kommunal finansiering af diverse ydelser primo, som kommunerne under ét er kompenseret for. Budget er tilført næsten 30 mio. kr. som følge heraf. Merforbruget skal derfor ses sammen med merindtægten på finansieringen. Der har været anlægsinvesteringer på det skattefinansierede område på 102,9 mio. kr. Der er hjemtaget lån for -43,0 mio.kr. Derudover har der været balanceforskydninger for -2,9 mio.kr., der dækker over forskydninger mellem årene, refusioner, tilgodehavender og lignende forskydninger. Forventninger til fremtiden Finansministerens signaler fra kommunaløkonomisk forum i Århus var følgende: Det bliver en hård omgang og en krævende tid, kommunerne går i møde. Danmarks økonomi og verdensøkonomien er i krise. Det går ud over vores vækst, beskæftigelse og den offentlige økonomi. Alle har en bunden opgave, nemlig at få styr på kassen, for at sikre en fast grund under fødderne for den samfundsmodel, der samler så bredt. Det handler om økonomisk ansvarlighed. Der forventes et underskud på de offentlige finanser i 2012 på godt 100 mia. kr. ØM-gælden er på omkring 800 mia. kr. og det forventes at bruttoledigheden når op på godt personer i Det er tal der kalder på handling. nderskuddet skal begrænses og væksten skal hjælpes på vej. Kommunerne har ansvaret for ca. halvdelen af den offentlige økonomi, så derfor er det et fælles projekt. Finansministeren kvitterede kommunerne for at holde rammerne for 2012 og for at have skruet op for anlægsudgifterne som regeringen ønskede. Nu er det så vigtigt at terne overholdes og respekteres. Stat og kommune må stå sammen om at styrke den offentlige sektors økonomistyring. 9

10 Ledelsens årsberetning Det forventes at regeringen vil gennemføre tankerne om den af kommunerne så hårdt kritiserede lov. Finansministeren opfordre kommunerne til at benytte krisen til at tilpasse og forme organisationerne så de er rustet til fremtiden. I den private sektor er produktiviteten steget med 4,9% i Det er den største stigning i 16 år. Det kan man også gøre i det offentlige. Kommunerne skal indrette sig mere effektivt, så der kan skabes råderum til løbende udvikling og forbedring af den borgernære service. Det gøres f.eks. ved. Sikre at vores administration ikke er større end nødvendigt. Opfylde målsætningen om, at kommunens administration skal koste 1,5 mia. kr. mindre i 2013 end den gjorde i Få mere ud af lønkronerne i det offentlige. Fx skal der arbejdes for at øge den andel af lærernes arbejdstid, der går til undervisningen. dnytte det fulde potentiale af de digitale muligheder. Der forventes at skulle gennemføres en evaluering af kommunalreformen, hvordan opgaveløsningen er tilrettelagt i den offentlige sektor. Ikke en større omvæltning, men en saglig evaluering af de erfaringer vi har gjort os. Der skal gennemføres et serviceeftersyn af aftalesystemet. Der skal f.eks. ses på om flerårige aftaleelementer kan understøtte en mere effektiv og langsigtet planlægning. Redegørelse for samfunds- og miljøansvar mv. (CSR) Stevns Kommune godkendte sin Lokal Agenda 21 redegørelse. LA 21 dækker over indsatsen for en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Bæredygtighed kan dække mange aspekter, men traditionelt opdeles den i tre kategorier: Miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Stevns Kommune lægger stor vægt på den økonomiske bæredygtighed. Med projekt Bæredygtigt Stevns er der arbejdet meget med den økonomiske bæredygtighed. Vi begynder også at mærke konsekvenserne af klimaforandringerne med f.eks. regnskyl, hvor store mængder vand kommer ned i løbet af kort tid - det er vores system slet ikke bygget til, så det giver problemer med oversvømmelser. Derfor er vi tvunget til at tænke på miljøet og på hvordan Stevns Kommune kan udvikles på en bæredygtig måde, ikke bare økonomisk, men også miljø- og klimamæssigt samt socialt. LA 21 er også princippet om at vi alle bærer et ansvar, både som borger, som virksomhed og som kommune. Stevns Kommunes LA 21 redegørelse fra handler primært om hvad Stevns Kommune vil gøre for en bæredygtig fremtid. I 2009 blev der godkendt en Klimastrategi for Stevns Kommune, såvel som vi i 2010 og har arbejdet efter en klimahandleplan godkendt i I 2012 skal godkendes en ny 4 årig handleplan, såvel som der er afsat 1.5 mio. kr. til energieffektiviseringer i kommunens bygninger Formålet med klimahandleplanen er at styrke, koordinere og prioritere klimaindsatsen. Det gør vi ved at sætte Stevns Kommunes indsats for klimaet i system. Stevns Kommune har det langsigtede mål at blive CO2 neutral kommune. Klima og energi skal tænkes ind i organisationen og i vores planlægning. Med handleplanen vil vi sikre, at det sker på den bedste og økonomisk mest fornuftige måde også på den lange bane. Det forventes at de penge, vi investerer i klimaet nu, er godt givet ud i forhold til de besparelser, vores klimaarbejde vil medføre på sigt. I 2009 indgik Stevns Kommune sin første klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening for at nedbringe kommunens CO2-udslip. Aftalen udløb ved årsskiftet til Stevns Kommune fortsætter klimaindsatsen i højt tempo med en ny aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Klimaaftalen har været med til sætte fremdrift i vores klimaarbejde, og der har været penge at spare på indsatsen, såvel som en reduktion i CO2 forekomsten. 10

11 Mål og evaluering på væsentlige områder Stevns Kommune havde i inddelt udvalgenes i følgende politikområder: Økonomiudvalget: Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overførselsudgifter Serviceudgifter Kontante ydelser Erhvervsudvikling og turisme Revalidering Kulturel virksomhed Arbejdsmarkedsforanstaltninger Lystbådehavne og naturområder Flygtninge Folkeoplysning og fritid Serviceudgifter Biblioteksvæsen Tværgående funktioner, puljer mm. Vandløbsvæsen Folkevalgte Natur- og miljøbeskyttelse Administrationsbygninger Skadedyrsbekæmpelse Administration Diverse Social og sundhedsudvalget: Børneudvalget: Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Førtidspensioner og personlige tillæg Boligydelse og enkeltydelser Serviceudgifter Sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Ældre og handicappede Voksne Tilbud til udlændinge Plan og teknikudvalget: Serviceudgifter Vejvæsen Kollektiv trafik Jordforsyning Faste ejendomme og fritidsområder Demokrati- og dviklingsudvalget: Stevns i vækstgear Overførselsudgifter Børn Tilbud til børn og unge med særlige behov Serviceudgifter Pasningsordninger for børn Skoler mv. ngdomsskolen m.v. Tilbud til børn og unge med særlige behov Takstfinansierede institutioner Beredskabskommissionen: Serviceudgifter Redningsberedskabet Det brugerfinansierede: Renovationen Stevns Kommune beskæftiger sig overordnet med 7 strategiske styringsmodeller: Visionen for Stevns Kommune Stevns Kommunes servicestrategi/kvalitetskontrakt Kommuneplanen Diverse politikker indenfor en række områder Det overordnede ledelsesprincip i Stevns Kommune De økonomiske styringsprincipper i Stevns Kommune Ledelsesinformationssystem i Stevns Kommune De økonomiske styringsprincipper er mål- og rammestyring. Mål- og rammestyringen anvendes på alle enheder i organisationen. Det er bygget op omkring et aftalesystem som skal sikre en dialog mellem de forskellige aktører i organisationen. De økonomiske rammer er konkretiseret i hvilke bevillinger, der henhører under den enkelte enheds overførselsadgang og hvilke, der er centralt styret. Der kan overføres et overskud svarende til 10% eller underskud svarende til 5% af årets. Den 13. oktober godkendte Kommunalbestyrelsen Stevns Kommunes kvalitetskontrakt for /2012. Kvalitetskontrakten har til formål at sikre, at borgerne i Stevns Kommune får et klart og overskueligt indblik i kommunens arbejde, og giver dermed et godt afsæt for den løbende dialog mellem kommunalbestyrelse og borgerne. Konkret indeholder kvalitetskontrakten 36 mål med tilhørende resultatkrav, som kommunens 6 politiske udvalg har udpeget. Kvalitetskontrakten er ikke en oversigt over samtlige kommunens politiske mål, men en række områder kommunalbestyrelsen sætter spot på i en periode. For borgerne betyder kvalitetskontrakten, at de får mulighed for at følge med i, hvilke politiske mål kommunalbestyrelsen arbejder hen mod, og gennem den årlige opfølgning kan de få et indblik i, hvor langt politikerne er nået i arbejdet. Kvalitetskontrakten er en del af Stevns Kommune økonomiske mål- og rammestyring, som skal skabe sammenhæng mellem de mål, der er på den enkelte kommunale arbejdsplads og de mål, der er sat politisk. Økonomiudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes oplæg til ny styringsmodel. Modellen forventes klar 1. kvartal

12 Mål og evaluering på væsentlige områder På beskæftigelsesområdet er der eksterne krav til evaluering og dokumentation i form af de såkaldte ministermål. Stevns Kommunes beskæftigelsesplan for indeholdt fire overordnede mål, som er identiske med de mål, som beskæftigelsesministeriet har udmeldt for på landsplan: Ministermål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt. Mål i Beskæftigelsesplan Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) i Stevns Kommune begrænses til 361 personer i december, svarende til en ændring på 0% fra december 2009 til december. Målopfyldelse: Målet er ikke opfyldt. Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed var 465 fuldtidspersoner i december, svarende til en stigning på 29% fra december 2009 til december. Ministermål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Mål i Beskæftigelsesplan Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger i Stevns Kommune begrænses til fuldtidspersoner i december, svarende til en ændring på 0% fra december 2009 til december. Målopfyldelse: Målet er opfyldt. Antallet af personer på permanente forsørgelsesydelser var personer i december, svarende til et fald på 3,5% fra december 2009 til december. Ministermål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Mål i Beskæftigelsesplan Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse i Stevns Kommune begrænses til 308 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december, svarende til en stigning på 2% fra december 2009 til december. Målopfyldelse: Målet er ikke opfyldt. Antallet af unge under 30 år i på offentlig forsørgelse var 354 fuldtidspersoner i december, svarende til en stigning på 12% fra december 2009 til december. Ministermål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser begrænses mest muligt. Mål i Beskæftigelsesplan Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 91 personer i december, svarende til en stigning på 1% fra december 2009 til december. Målopfyldelse: Målet er ikke opfyldt. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse var 114 fuldtidspersoner i december, svarende til en stigning på 26,7%. Målopfyldelsen på de fire mål kan aflæses i et Scorecard på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside jobindsats.dk, hvor der sammenlignes med andre Jobcentre. Her ligger Stevns Kommune på en 4. plads ud af otte sammenligningskommuner, hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til målingen i december Ministermålene for er meget bredt formuleret. I målene bruges begrebet begrænses mest muligt, hvilket udspringer af de særlige beskæftigelsesmæssige vilkår, der er en følge af finanskrisen. Det var derefter op til kommunerne selv at definere de målbare mål i Beskæftigelsesplan. 12

13 Hoved og nøgletal Oversigt over væsentlige Regn- Regn- Regn- Regn- Regnøkonomiske nøgletal i kr. skab skab skab skab Skab (- = indtægter + = udgifter) årets priser Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af strukturel balance Drift - serviceudgifter Drift - overførselsudgifter Resultat af skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomhederne drift Resultat af forsyningsvirksomhederne anlæg Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomhederne drift Resultat af forsyningsvirksomhederne anlæg dgået Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Likvide beholdninger Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristet gæld heraf ældreboliger Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v Kortfristet gæld Likviditet Gennemsnitlig likviditet (indest.i bank) (mio.kr.) 114,5 114,0 118,0 141,0 Likvide aktiver pr. indbygger 31/12 (kr.) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Skatteudskrivning dskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) dskrivningsprocent kommuneskat 25,0 25,0 25,0 25,0 Grundskyldspromille 21,520 21,520 21,52 21,52 Antal indbyggere pr. 1. januar Fra udgår den omkostbaseret resultatopgørelse, idet alt bogføring vedr. omkostningsregnskabet fra foregår på balancen. 13

14 Årsberetning Overblik i hele kr. (- = indtægt/ + = udgift) Oprindeligt Korrigeret dgiftsregnskab Skatter og tilskud Drift - serviceudgifter Drift - overførselsområdet Renter Moms -23 Resultat ordinær drift Afdrag på lån Resultat strukturel balance Anlæg Anlæg jordforsyning Anlæg skattefinansieret Brugerfinansieret drift Brugerfinansieret anlæg Resultat brugerfinansieret Låneoptagelse: -Daginstitution i Rødvig Energieffektiviseringer Svømmehallen Cykelsti Hellested Hårlev -Energibesparende foranstaltninger Hellested/Hårlev Balanceforskydninger: refusionstilgodehavende tilgodehavender i betalingskontrol mellemregning med foregående efterflg.år indskud landsbyggefonden (pl.boliger St.H.) andre langf.udlån tilgodeh. (dep.kvalitetsfonden 2010) deoponerede beløb for lån kassekreditter og byggelån (afslutn. Rosenvangen) kirkelige skatter og afgifter øvr. balanceforskydninger -135 Kursregulering Ændring i likvide aktiver Årets regnskabsresultat dgiftsbaseret Strukturel balance som består af skatteindtægter, tilskud fra staten, renter, driftsudgifter og afdrag på lån, var oprindeligt teret med et overskud på -33,0 mio. kr. Regnskabsresultatet for viser et overskud på -68,3 mio. kr. en forskel på -35,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt og - 33,2 mio.kr. i forhold til korr.. Der har været merindtægter på skatter og tilskud på i alt -47,9 mio. kr. Denne merindtægt skyldes i al væsentlighed, at kommunen fik udbetalt det betingede balance tilskud, idet tet for 2012 på landsplan kunne overholde den udmeldte serviceramme. Der er kompenseret for finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet, der betyder en højere finansiering af diverse ydelser primo, hvilket til gengæld medfører en stigning i overførselsudgifterne. Derudover er der foretaget den almindelige midtvejsregulering på de garanterede områder. 14

15 Årsberetning Mindreudgiften på serviceudgifterne på -25,3 mio.kr. skal ses i sammenhæng med, at der i henhold til mål- og rammeaftaler, kontrakt- og lønsumsstyring og øvrige områder overføres et mindreforbrug/overskud på -15,0 mio. kr. fra til Dvs. der er et mindreforbrug på 10 mio. kr. på områder udenfor mål- og rammeaftalerne. Af større afvigelser kan bl.a. nævnes en ankesag som kommunen fik medhold i vedr. udsatte børn, der har været færre børn der modtager specialundervisning, merindtægter vedr. indtægstoptimering, mindreudgifter vedr. vejafvandingsbidrag, pasning af børn over kommunegrænser/øvrige betalinger mellem kommuner m.m. Mere uddybende forklaringer fremgår af udvalgenes regnskabsforklaringer. På områder med overførselsadgang blev der fra 2010 til rullet et overskud på 7,8 mio.kr. Fra til 2012 rulles der et overskud på 14,1 mio.kr., hvilket vil sige at der er opsparet 6,3 mio.kr. på områder med overførselsadgang. I forbindelse med opfølgning 3 var der samlet set en merudgift på ca. 5 mio.kr. på serviceudgifterne, hvilket blev finansieret af den indarbejdede bufferpulje på 5,0 mio.kr. Vedr. overførselsudgifterne er der et merforbrug på samlet set 39,8 mio.kr. i forhold til oprindeligt og en mindreudgift på -5,0 mio.kr. i forhold til korrigeret. En stor del af merforbruget i forhold til det oprindelige skyldes en finansieringsomlægning i retning af højere kommunal finansiering af diverse ydelser primo, som kommunen under ét er kompenseret for. Derfor skal merforbruget ses sammen med merindtægten på finansieringen. I Stevns Kommune er der skruet op for anlægsprojekterne som regeringen opfordrede til. Der er en afvigelse på anlæg på 56,6 mio.kr. i merforbrug i forhold til oprindeligt og 0,1 mio.kr. i forhold til korrigeret. Der er i sket rigtig meget på anlæg. Oprindeligt havde kommunen et anlægs på 46,4 mio. kr. Der blev rullet fra 2010 til på i alt 81,8 mio.kr., der er overført midler fra drift til anlæg på i alt 10,1 mio.kr., der er givet tillægsbevillinger for netto -2,8 mio.kr. Budgettet er i forbindelse med opfølgning 3 nedjusteret med -32,6 mio.kr., hvoraf der er rullet 33,5 mio.kr. fra til Vedr. det brugerfinansierede område var der teret med nettoindtægt på -2,0 mio.kr. Regnskabsresultatet viser netto en indtægt på -2,7 mio.kr. En forskel i forhold til oprindeligt på -0,7 mio.kr. og i forhold til korrigeret en mindreudgift på -0,2 mio.kr. Der var teret med et forbrug af likvide aktiver på 9,4 mio.kr. Regnskabet viser en opsparing på -16,0 mio. kr. Opsparingen består af overskud på strukturel balance på -68,3 mio. kr. et forbrug på anlæg på 102,9 mio. kr., låneoptagelse på -43,0 mio.kr. overskud vedr. det brugerfinansierede område på -2,7 mio.kr. og på balanceforskydninger en opsparing/tilgodehavende på -3,0 mio. kr. Omkostningsbaseret Det omkostningsbaserede regnskab er forenklet. Forenklingerne består først og fremmest i, at det er blevet gjort frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab, dvs. anvendelse af hovedart 0 på hovedkonto 0-8 gøres frivillig. Derimod fastholdes den udvidede balance, der er blevet etableret med den omkostningbaserede regnskabsform. Stevns Kommune har derfor valgt at målingen af aktiver og passiver, sker direkte på hovedkonto 9. I regnskab er der en tilgang på de fysiske aktiver på i alt 66,5 mio.kr., en afgang på 5,6 mio.kr. Der er afskrevet for en samlet sum af 40,2 mio.kr. Likviditet Fra regnskab 2010 til regnskab har der været en opsparing af likvide aktiver på i alt 16,0 mio.kr. Likviditet 31/ Overskud strukturel balance (ordinær drift - afdrag) Forbrug anlæg skattef Overskud brugerfinansierede område Låneoptagelse Balanceforskydninger Kursregulering Likviditet

16 Økonomiudvalget Økonomiudvalg + = udgift/ - = indtægt kr. Oprindeligt Tillægsbev. og ompl. Korrigeret Regnskab Afvigelse opr. og regnskab Overførsler Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Flygtninge Serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.m Folkevalgte Administrationsbygninger Administration Diverse Total Det økonomiske resultat Overførselsudgifterne viser et merforbrug på 40,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt og et mindreforbrug på -4,8 mio. kr. i forhold til korrigeret. En stor del af merforbruget i forhold til det oprindelige skyldes en finansieringsomlægning i retning af højere kommunal finansiering af diverse ydelser primo, som kommunerne under ét er kompenseret for. Budget er tilført næsten 30 mio. kr. som følge heraf. Serviceudgifter viser i forhold til oprindelig regnskab en mindreudgift på -21,6 mio. kr. men heri er der -25,0 mio. kr. som vedrører de tværgående funktioner. I forhold til det korrigerede er der en mindreudgift på -6,7 mio. kr., hvoraf de -5,4 mio. kr. er overførsler fra henholdsvis mål og rammeaftaler, lønsumsstyring samt øvrige overførsler. Overførselsudgifter Kontante ydelser har, i lighed med de foregående år, været præget af vanskelige beskæftigelsesmæssige vilkår, hvilket har medført betydelige merudgifter til både kontanthjælp og forsikrede ledige. Begge områder er omfattet af en såkaldt garanti, hvor kommunerne under èt kompenseres for merudgifter som følge af konjunkturændringer. Sygedagpenge: Der var indregnet udgifter til 250 personer pr. uge i. Heraf forventedes det, at 25 sager ville have en varighed på over 52 uger. Regnskabet viser, at gennemsnitligt 255 personer pr. uge har modtaget sygedagpenge, heraf 25 sager med en varighed over 52 uger. Merudgift på 3,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige primært på grund af finansieringsomlægningen. Kontanthjælp: Der var indregnet udgifter til 370 helårspersoner i, hvoraf 28 forventedes at være i løntilskud. Regnskabet viser, at 422 helårspersoner har modtaget kontanthjælp og heraf har 28 været i løntilskud. Det var oprindeligt forudsat, at 57% af kontanthjælpsmodtagerne ville være i aktivering. Med refusionsomlægningen fra var det kun en mindre del af aktiveringen - den virksomhedsrettede aktivering - som ville udløse høj refusionsprocent. Den virksomhedsrettede aktivering endte på 12%. Merudgift på 14,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige, til dels på grund af flere kontanthjælpsmodtagere, men primært på grund af finansieringsomlægningen. Dagpenge til forsikrede ledige: Der var indregnet udgifter til kommunal medfinansiering af Arbejdsløshedsdagpenge for 275 helårspersoner, heraf 15% i aktivering. Regnskabet viser medfinansiering af 286 helårspersoner. 27 helårspersoner, svarende til 9,4% har været i aktivering. Merudgift på 17,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige, til dels på grund af medfinansiering af flere personer end forudsat herunder personer med fuld kommunal finansiering men primært på grund af finansieringsomlægningen. 16

17 Økonomiudvalget Revalidering Revalidering: Der var indregnet udgifter til 48 helårspersoner på revalideringsydelse i. Regnskabet viser, at 30,5 helårspersoner har modtaget revalideringsydelse. Revalideringsydelserne er i lighed med de foregående områder omfattet af finansieringsomlægningen. Mindreudgift på -1,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige primært på grund af færre personer i revalidering. Fleksjob: Der var indregnet udgifter til løntilskud til 271 helårspersoner i fleksjob i. Regnskabet viser, at 274 helårspersoner har været i fleksjob. Fleksjob er ikke omfattet af finansieringsomlægningen, men indgår i Regeringens reform af permanente forsørgelsesordninger i Ledighedsydelse: Der var teret med 69 helårspersoner på ledighedsydelse, heraf 29 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, hvor kommunen har den fulde udgift. Regnskabet svarer til, at 62 helårspersoner har modtaget ledighedsydelse i, heraf 22 helårspersoner i mere end 18 måneder. Samlet merudgift for fleksjob og ledighedsydelse på 0,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Arbejdsmarkedsforanstaltninger Aktivering af personer på kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse: Der har været øget pres på de forskellige aktiveringstilbud som følge af den stigende arbejdsløshed. Desuden har Beskæftigelsesministeriet præciseret, at Særligt Tilrettelagt ddannelse til personer på kontanthjælp, skal bevilges efter beskæftigelseslovgivningen i stedet for efter Sociallovgivningen. Der er i den anledning flyttet udgifter for 3,1 mio. kr. fra SS til Ø. Merudgift på 4,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige dels på grund af finansieringsomlægningen og dels på grund af ST. Aktivering af forsikrede ledige: Der har været større behov end forudsat for personlig assistance til handicappede i erhverv. Merudgift på 2,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige skyldes dog primært finansieringsomlægningen. Flygtninge Budgettet for flygtninge er lagt på baggrund af en kvote på 14 + forventede familiesammenføringer. Kvoten blev senere forhøjet til 18. Stevns kommune har modtaget 16 personer fra kvoten + 19 familiesammenførte personer. Desuden er der modtaget de sidste 7 personer fra 2010-kvoten. Der er således i alt modtaget 41 personer, hvoraf de 19 er over 18 år, og dermed i hvert fald i en periode berettiget til én eller anden form for forsørgelsesydelse. Mindreudgift på -0,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer mv. Der er i alt afsat 26,2 mio. kr. til tværgående funktioner, puljer mv. Puljerne består af puljer vedr. langtidssygdom og barsler, lønpuljer, uddannelsespuljer, puljer vedr. servicejob og løntilskudsjob samt 3-partsmidler. En del af disse puljer omplaceres i løbet af året mellem udvalgene og politikområderne. Herudover består tværgående funktioner af Forsikringer og risikostyring, som administreres af Faxe kommune. Rengøringskorpset, som varetager den kommunale rengøring, samt tjenestemandspensioner. I forhold til korrigeret er der et mindreforbrug på -1,0 mio.kr., som vedrører overførsler til 2012 på forsikringsområdet og rengøringskorpset. Folkevalgte Området udviser et mindreforbrug på -0,05 mio kr. i forhold til det oprindelige og -0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret. Mindreforbruget skyldes færre møder under kommissioner, råd og nævn samt mindreudgifter til pension til afgåede borgmestre. Administrationsbygninger Der er en merudgift på 0,2 mio kr. i forhold til oprindeligt, som hovedsageligt er merudgifter i forbindelse med vedligeholdelse af udenomsarealer. 17

18 Økonomiudvalget Administration Der er til 2012 overført -4,2 mio. kr. i forbindelse med retningslinjerne for lønsumsstyring og målog rammeaftalerne på afdelingerne. Fra 2010 til blev der overført -3,5 mio.kr. Merudgiften i forhold til oprindeligt giver ikke et reelt billede, idet afdelingerne efterfølgende er blevet tilført uddannelsesmidler, midler for langtidssygdom og barsler samt øvrige puljer til at finansiere forbrug i. I forbindelse med lægningen for blev der lagt lønreduktion ind med -4,5 mio. kr. hvilket blev udmøntet primo året. I forhold til det korrigerede er der en mindreudgift på -5,5 mio kr. hvoraf de -4,2 mio kr. overføres til Mindreforbruget/merindtægt på -1,3 mio kr. består af besparelser på ITområdet, merindtægter vedr. gebyrer samt projektmidler. Diverse Viser i forhold til det oprindelige et merforbrug på 0,2 mio. kr., idet der har været foretaget regulering af det kommunale bidrag til produktionsskoler. 18

19 Social- og sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalg + = udgift/ - = indtægt kr. Oprindeligt Tillægsbev. og ompl. Korrigeret Regnskab Afvigelse opr. og regnskab Overførsler Tilbud til flygtninge Førtidspensioner og personlige tillæg Boligstøtte og enkeltydelser Serviceudgifter Sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Ældre og handicappede Voksne Tilbud til udlændinge Total Det økonomiske resultat I forhold til oprindeligt viser overførselsområdet et mindreforbrug på -1,1 mio. kr. og i forhold til korrigeret et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. Serviceudgifterne viser i forhold til oprindeligt et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. og i forhold til korrigeret et mindreforbrug på -6,5 mio. kr. Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Budgettet for enkeltydelser til flygtninge er lagt på baggrund af en kvote på 14, som Stevns Kommune oprindeligt blev tildelt. Kvoten er i løbet af forhøjet til 18. Stevns Kommune har modtaget 16 af de 18 flygtninge, samt en del familiesammenføringer. Merudgift 0,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Førtidspensioner og personlige tillæg Der er i alt tilkendt 53 nye førtidspensioner i. Når der tages højde for afgange på grund af fraflytning, alder eller dødsfald, har nettotilgangen været 0 førtidspensioner i. Mindreudgift på -0,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Boligstøtte og enkeltydelser dgifterne til boligstøtte har været svagt stigende i forhold til det terede. Mindreudgiften på politikområdet vedrører enkeltydelser, dels på tilskud til voksne med nedsat funktionsevne, hvor der har været færre udgifter pr. ydelsesmodtager, og dels færre udgifter til f.eks. boligindskud, hvor anvendelse af ankeinstansernes restriktive fortolkning i forbindelse med behandling af ansøgningerne har haft en indvirkning på udgiftsniveauet. Mindreudgift på -0,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Serviceudgifter Sundhedsudgifter Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet: dgifterne til betaling for egne borgeres indlæggelse på sygehus har været stigende siden medfinansieringen blev indført i Kommunerne har begrænset indflydelse på udgiftsniveauet. Regnskab endte med en merudgift på 1,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Genoptræning og vedligeholdelsestræning: Som et led i en generel opbremsning på grund af udgiftsstigninger, blev serviceniveauet i genoptræningen ændret, blandt andet i retning af mere holdtræning. I den forbindelse har personalet været igennem kompetenceudvikling for at kunne møde de nye krav. Serviceniveauet på kørsel blev ligeledes justeret, således at der fremover kun gives tilskud til kørsel til den træning, der bevilges efter Sundhedsloven. De fysiske rammer for genoptræningsindsatsen har længe været under pres, og derfor er der igangsat et projekt, som skal afdække mulighederne for tilrettelæggelse af genoptræningsopgaven i fremtiden. Beslutningsgrundlaget skal efter planen ligge færdigt i første halvdel af

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Kommuneoplysninger 3. Påtegninger Ledelsens påtegning 4

Kommuneoplysninger 3. Påtegninger Ledelsens påtegning 4 Årsberetning Indhold Kommuneoplysninger 3 Påtegninger Ledelsens påtegning 4 Stevns Kommunes Årsberetning Ledelsens årsberetning 5-11 Mål og evaluering på væsentlige områder 12-13 Hoved- og nøgletal 14

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Varde Kommune Halvårsregnskab 2015

Varde Kommune Halvårsregnskab 2015 2 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord...5 Ledelsens påtegning...7 Ledelsens beretning...8 Halvårsregnskabet...10 Regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015...10 Balance pr. 30. juni 2015...11 Bemærkninger

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

' % %# ( ) %%  (-.(-! ( <.! ""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Halvårsregnskab 2017 August 2017

Halvårsregnskab 2017 August 2017 Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Halvårsregnskab 2014

Halvårsregnskab 2014 Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Halvårsregnskab 2013

Halvårsregnskab 2013 Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere