SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014

2 Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk

3 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens forord 3 Kommunens oplysninger 5 Kommunens årsberetning: Direktionens beretning 7 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Politikområde: 01 Finansiering 11 Politikområde: 02 Plan, erhverv og kollektiv trafik 19 Politikområde: 03 Borgerbetjening, administration og byråd 23 Politikområde: 04 Bygninger, veje og grønne områder 25 Politikområde: 05 Miljø og forsyning 31 Politikområde: 06 Beskæftigelse 37 Beredskabskommissionen Politikområde: 07 Beredskab 41 Familie- og uddannelsesudvalget Politikområde: 08 Dagtilbud 43 Politikområde: 09 Undervisning og fritidstilbud 47 Politikområde: 10 Specialiserede tilbud til børn og unge 53 Politikområde: 11 Sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge 57 Social-, sundheds- og fritidsudvalget Politikområde: 12 Forebyggelse, sundhed og genoptræning 61 Politikområde: 13 Sociale ydelser og pension 67 Politikområde: 14 Specialiserede tilbud til voksne og ældre 69 Politikområde: 15 Ældre og handicappede 73 Politikområde: 16 Kultur og Fritid 81 Kommunens årsregnskab 2014: Anvendt regnskabspraksis 87 Regnskabsopgørelse 91 Finansieringsoversigt 93 Balance 95 Noter 97 Nøgletal 103 Ledelseserklæring Revisionspåtegning

4 Indholdsfortegnelse 2

5 Borgmesterens forord Her er Solrød Kommunes årsberetning for 2014, som fortæller om året i tal og ord. Det er Byrådets vision, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo i Hovedstadsområdet. De mange projekter, der er afsluttet i årets løb, og dem, der er blevet søsat, vidner om, at vi er godt på vej. Solrød Kommune ønsker at tage ansvar for klima og miljø, og i 2014 blev det første spadestik til et biogasanlæg taget. Anlægget er det eneste i landet, der kan omdanne den ildelugtende tang fra stranden til grøn energi til borgerne. Med anlægget bliver tang fra stranden og restprodukter fra industri og landbrug til en ressource, og samtidig får man en række gevinster til glæde for klima og miljø. Når anlægget går i drift i 2015, kommer det til at kunne producere grøn varme til 1700 husstande og grøn el til 3800 husstande. Statens såkaldte ældremilliard har resulteret i en række aktiviteter til gavn for Solrøds ældre borgere. Der er stor succes med de tiltag, der er gjort for ensomme ældre. Projekt med tidligt at opspore fysisk svage ældre, der tilbydes genoptræning, så borgerne kan fastholde deres funktionsniveau, er kommet godt fra start. Og der er i december indkøbt rickshaws, som vi vil se i bybilledet til foråret. Folkeskolerne har taget hul på et nyt kapitel med folkeskolereformen og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. De er kommet godt fra start, selvom det har været en ordentlig mundfuld. Arbejdet rækker ind i de kommende år. Og der er igen kommet liv i det tidligere posthus i Solrød Center efter, at Genoptræningen i efteråret flyttede ind i de renoverede lokaler. Det betyder, at genoptræningen er blevet samlet, hvilket giver en bedre service for borgerne og mere effektive arbejdsgange. Samtidig har rådhuset også været igennem en større omrokering og ombygning, som blev færdig lige før jul. Denne ombygning har betydet, at det lykkedes at samle mange borgerrettede funktioner et sted, så mange borgere kun skal henvende sig på en adresse med deres ærinde hos kommunen. Med disse ord ønsker jeg alle en god læselyst! Niels Hörup Borgmester 3

6 Borgmesterens forord 4

7 Kommunens oplysninger Kontakt Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Telefon: Hjemmeside: solrod.dk kommune@solrod.dk Byrådet (udvalg) Borgmester Niels Hörup (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) Claus Redder Madsen (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) Per Hauge (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) Emil Blücher (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) Eilif Nørgaard (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget) Ivar Haugaard-Hansen (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Henning Christiansen (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Jytte Willendrup (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Henrik T. Larsen (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Dina Oxfeldt (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Jane Noer (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Hans Odder (Social-, sundheds- og fritidsudvalget) Tonny Lauridsen (Familie- og uddannelsesudvalget) Kim Sunesen (Familie- og uddannelsesudvalget) Bo Nyegaard Larsen (Familie- og uddannelsesudvalget) Frederik Leisner (Familie- og uddannelsesudvalget) Morten Scheelsbeck (Familie- og uddannelsesudvalget) Henrik Boye (Familie- og uddannelsesudvalget) Jan Færch (Familie- og uddannelsesudvalget) Direktionen Henrik Winther Nielsen, administrerende direktør Dorte Saabye, direktør Rita Pedersen, direktør Revision EY Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Regnskabsår: 1. januar december 5

8 Kommunens oplysninger 6

9 Direktionens beretning Solrød Kommune præsenterer i denne årsberetning kommunens regnskab for Det er ambitionen, at årsberetningen skal være informativ, overskuelig og tilgængelig, så læseren kan få et overblik over kommunens regnskab såvel samlet som fordelt på de enkelte politikområder. Det indledende kapitel 'Direktionens beretning' tegner det overordnede billede af de økonomiske resultater for 2014 og beskriver de forhold, som har været med til at påvirke kommunens økonomi. Herefter følger et kapitel for hvert politikområde med en kort beskrivelse af de vigtigste aktiviteter, en opfølgning på de politiske mål og helt overordnede økonomiske oplysninger om de enkelte politikområder. De afsluttende kapitler indeholder en beskrivelse af kommunens regnskabspraksis samt regnskabstabeller med tilhørende noter og oversigter. Der er også udarbejdet et bilagshæfte til Årsberetning 2014, der indeholder en mere detaljeret gennemgang af økonomien for alle politikområder. Begge publikationer findes på solrod.dk. Økonomiske resultater Solrød Kommune kom ud af 2014 med et lidt bedre driftsresultat og en lavere kassebeholdning end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. september Det har været muligt at fastholde serviceniveauet og nå de fleste mål. I tabellen nedenfor er vist det samlede resultat. Alle tal er angivet netto, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Tabel 1: Økonomisk råderum 2014 Indtægter (mio. kr.) Regnskab Opr. Budget 2014 Korr. budget 2014 Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Skatter , , ,7 0,5 0,2 Tilskud og udligning -53,9-51,8-54,8 2,1-0,8 Indtægter i alt , , ,5 2,6-0,6 Udgifter Serviceudgifter, serviceramme 822,6 826,9 836,8 4,3 14,2 Serviceudgifter, udenfor serviceramme 63,9 58,9 64,5-5,0 0,6 Overførselsudgifter 212,4 194,1 200,7-18,3-11,6 Renter 2,2 7,9 3,0 5,7 0,8 Udgifter i alt 1.101, , ,0-13,3 4,0 Budgetbalance -46,9-57,6-43,5-10,7 3,4 Afdrag på lån 11,8 11,8 11,8 0,0 0,0 Finansielt råderum (- = positivt råderum) -35,0-45,7-31,6-10,7 3,4 Skattefinansierede anlæg (udgifter) 75,6 62,7 121,8-12,9 46,2 Skattefinansierede anlæg (indtægter) -12,1-23,1-37,4-11,1-25,4 Brugerfinansieret område -0,5 1,6 0,4 2,1 0,9 Finansforskydninger 38,7 24,4 13,8-14,3-24,9 Lånoptagelse -5,7-9,0-7,0-3,3-1,3 Nettotræk på kassebeholdningen 61,0 10,9 60,0-50,1-1,0 mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget er tillægs- og genbevillinger. Da Byrådet i oktober 2013 vedtog budgettet for 2014 var der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 10,9 mio. kr. Dette er i løbet af året ændret til et forbrug af kassebeholdningen på 60 mio. kr. Regnskabet for 2014 viser et forbrug af kassebeholdningen på 61 mio. kr. Der er således brugt 1 mio. kr. mere af kassebeholdningen end forventet i det korrigerede budget. Dette skyldes følgende: På indtægter er der en samlet mindreindtægt på 0,6 mio. kr. fordelt med en merindtægt fra skatter på 0,2 mio. kr. fra grundskyld og en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. fra tilskud og udligning som følge af manglende restanceførsel af momsrefusion fra udgifter i regnskab 2014, der er bogført i supplementsperioden.

10 Direktionens beretning På udgifter er der en samlet mindreudgift på 4 mio. kr., der fordeler sig således: På serviceudgifter, serviceramme er der en mindreudgift på 14,2 mio. kr., hvoraf 11,4 mio. kr. overføres til 2015 i forbindelse med godkendelse af regnskabet. Der er et restbudget på budgetsikkerhedspuljen på 2,6 mio. kr. På serviceudgifter udenfor servicerammen er der en mindreudgift på 0,6 mio. kr. fordelt på en mindreudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på 1,7 mio. kr., en mindreudgift til ældreboliger på 0,4 mio. kr. og en mindreindtægt fra refusion på særlig dyre enkeltsager på det specialiserede børn- og voksenområde på 1,4 mio. kr. På overførselsudgifter er der en merudgift på 11,6 mio. kr., som primært skyldes merudgifter til introduktionsprogrammer og introduktionsforløb til flygtninge, sygedagpenge og den kommunale beskæftigelsesindsat.. På renter er der en merindtægt på 0,8 mio. kr. primært som skyldes højere renteindtægter og lavere renteudgifter vedr. kortfristet gæld, samt garantiprovision på kommunegaranterede lån vedr fejlagtigt er bogført i regnskab På skattefinansieret anlæg er der en mindreudgift på 46,2 mio. kr., hvoraf 45,5 mio. kr. overføres til 2015 og en mindreindtægt på 25,4 mio. kr., hvoraf 14,3 mio. kr. overføres til Det brugerfinansierede område består af affaldsområdet og projektering af biogasanlæg. Der er en mindreudgift på 0,9 mio. kr. fra drift af affaldsområdet. På finansforskydninger er der en merudgift på 24,9 mio. kr., der skyldes fald i ventende betalinger til leverandører og mellemregning mellem regnskabsårene samt stigning i refusionstilgodehavende fra staten, kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld. Der er en mindreindtægt fra lånoptagelse på 1,3 mio. kr., der skyldes lavere nettoudlån vedrørende lån til betaling af ejendomsskat for pensionister. Den samlede kassebeholdning er faldet fra 175,3 mio. kr. til 115,3 mio. kr. dvs. 60 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 var den samlede kassebeholdning ultimo 2014 skønnet til 136,4 mio. kr. Kassebeholdningen er således 21,1 mio. kr. lavere. Dette skyldes primært højere udgifter til drift og finansforskydninger og lavere udgifter til anlæg. I økonomisk sammenhæng har 2014 været et år, hvor der er styret tæt på servicerammen, hvilket resulterede i en ekstra gennemgang af økonomien i foråret 2014, idet den første budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 indikerede merudgifter. Ved årets udgang er der et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget til serviceudgifter på 4,3 mio. kr. Der har ligeledes i 2014 været udfordringer med stigende udgifter til medfinansiering af sundhedsområdet og sociale overførselsudgifter. Der er således behov for en tæt budgetopfølgning i 2015, så der proaktivt kan tages initiativer, hvis udgiftsstigningen fortsætter i Udvikling i sygefravær Der har i de seneste år været fokus på sygefraværet, idet et lavt sygefravær giver bedre trivsel og færre udgifter til vikarer. Fokus har ikke udmøntet sig til lavere sygefravær. Tabel 2: Sygefravær i perioden (eget sygefravær) Sygefravær 5,51% 5,94% 5,22% 4,90% 5,02% 4,90% 5,21% Kilde: Egen opgørelse Som det fremgår af tabellen er sygefraværet faldet pænt fra 2008 til 2011, og steget og faldet i perioden i Det betyder at sygefraværet i 2014 er det højeste siden Der er fortsat fokus på at nedbringe sygefraværet, og måltallet er igen i 2015 sat til 4,75 %. Opfyldes måltallet i 2015 vil det være det laveste sygefravær længe. Uddybende kan forklares at der er sket en stigning i sygefraværet på skoleområdet fra 4,19 % i 2013 til 5,36 % i 2014, mens plejeområdet er steget fra 7,28 % i 2013 til 8,38 % i 2014 derimod har børnehaver m.v. har oplevet et fald fra 7,28 % i 2013 til 6,65 % i

11 Direktionens beretning Befolkningsudvikling Der har siden 1. januar 2008 været en positiv befolkningsudvikling med store forskydninger mellem aldersgrupperne. Udviklingen med færre små børn er fortsat i 2014, ligesom antallet af ældre er steget. Tabel 3: Befolkningsudvikling (tal pr. 1.januar i året) Aldersgruppe år år år år I alt Kilde: Danmarks Statistik 9

12 Direktionens beretning 10

13 1. Finansiering Beskrivelse af området Området Finansiering indeholder en række områder, der er forbundet med den økonomiske organisation: renter, afdrag på lån, lånoptagelse, skatter, generelle tilskud og udligning samt finansforskydninger. Årets resultat 2014 Der er en mindreindtægt på 25,976 mio. kr. i 2014 i forhold til det korrigerede budget, svarende til 2,2 % af det korrigerede budget. I årets løb er der ydet tillægsbevillinger med en samlet nettoindtægt på 65,797 mio. kr. Årets gang 2014 Solrød Biogas A/S Byrådet godkendte den 28. april 2014 dannelsen af Solrød Biogas A/S med Solrød Kommune som eneaktionær. Der er indskudt en samlet aktiekapital på 16 mio. kr. fordelt med 6,08 mio. kr. i kontantindskud og 9,92 mio. kr. i udviklingsomkostninger. Økonomisk politik og finansiel strategi Byrådet godkendte i forbindelse med budgetlægningen for Økonomisk politik og Finansiel strategi for Solrød Kommune, der min. 1 gang i hver valgperiode skal godkendes af Byrådet. I Økonomisk politik er fastsat målsætninger (pejlemærker) i forhold til kommunens overordnede økonomiske rammer for at tilvejebringe det fornødne finansielle grundlag for at kommunens beslutninger om serviceniveauet kan føres ud i livet. I Finansiel strategi er fastsat rammerne for styringen af de likvide aktiver (kassebeholdningen) og den langfristede gæld. 11

14 1. Finansiering Aktivitetstal 12

15 1. Finansiering 13

16 1. Finansiering Solrød Kommune opkræver ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme. 14

17 1. Finansiering Mål Overordnede politiske mål Den økonomiske politik skal medvirke til, at Solrød Kommune både på kort og lang sigt får en robust og bæredygtig økonomi, der sikrer økonomisk handlefrihed til at fastholde serviceniveauet for kommunens borgere samt finansiere udviklingsprojekter, investeringer og ny drift Konkrete politiske mål Kassebeholdning: Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre, hvad der svarer til mindst 3 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne (ca. 42 mio. kr.). De likvide aktiver sammensættes på en sådan måde, at der sikres et optimalt renteafkast og minimal modpartsrisiko. Beskatning: Det er Byrådets mål, at Solrød Kommune har en beskatning, der er konkurrencedygtig i forhold til de omliggende kommuner. Resultat af ordinær drift (budgetbalance) Overskuddet på den løbende drift skal have en størrelse, der muliggør finansiering af den fortsatte udvikling i kommunens opgaveløsning, afdrag på lån og et anlægsniveau på det skattefinansierede område på min. 25 mio. kr. Skattefinansieret anlæg De skattefinansierede anlæg opdeles i kvalitetsfondsanlæg og andre anlæg. Det er Byrådets mål, at der skal være et årligt anlægsniveau på min. 25 mio. kr. Resultat af skattefinansieret område Resultat af skattefinansieret område bør i de kommende år vise et overskud, der kan dække net- 15 Målopfyldelse Målet er opfyldt. Kassebeholdning ultimo 2014 er på 115,3 mio. kr. Måltal jf. økonomisk politik er på 42,2 mio. kr. Målet er opfyldt. I 2014 er beskatningsniveau i Solrød på 23,94%, hvilket er under det gennemsnitlige beskatningsniveau i Hovedstadsområdet, der er på 24,30%. Udskrivningsprocent for kommuneskat i 2014 er på 24,6% i Solrød, hvilket er højere end gennemsnittet i Hovedstadsområdet, der er på 24,20%. Grundskyldspromille for øvrige ejendomme i 2014 er på 21,17 promille i Solrød, hvilket er lavere end gennemsnittet i Hovedstadsområdet, der er på 26,33 promille. Målet er opfyldt. Budgetbalance = overskud på den ordinære drift er på 46,9 mio. kr. Målet er opfyldt. Der er netto anvendt 31 mio. kr. til kvalitetsfondsanlæg og 40,1 mio. kr. til andre anlæg. Målet er ikke opfyldt. Resultat af skattefinansieret område er et underskud på 28,5 mio. kr.

18 1. Finansiering Overordnede politiske mål Gennem konkurrenceudsættelse af indkøbene at arbejde for at opnå bedre priser og sikre en fremtidig god kvalitet til prisen. Konkrete politiske mål toudlånet vedrørende lån til betaling af ejendomsskat for pensionister. Skattefinansieret langfristet gæld Lånegæld pr. indbygger må ikke overstige landsgennemsnittet. Byrådet ønsker at nedbringe gælden, men tilkendegiver samtidigt at det kan være formålstjenstligt at optage lån til kortsigtet investering som kan finansiere afledte driftsbesparelser f.eks. energibesparende foranstaltninger. Derudover kan der undtagelsesvis optages lån til styrkelse af kassebeholdningen, såfremt der er lånemuligheder til stede. Tillægsbevillinger Tillægsbevillinger til serviceudgifter skal finansieres ved omstilling eller de årligt afsatte puljer til aftaleoverholdelse, demografi og lov- og cirkulæreændringer. Tillægsbevillinger til sociale overførselsudgifter, det brugerfinansierede område og øvrige dele af den kommunale økonomi finansieres indenfor den samlede økonomi. Organisationen optræder som én kunde overfor leverandørerne, så den samlede indkøbsmængde giver forretningsmæssige fordele. Indkøb sker efter princippet bedst og billigst, dvs. at indkøb skal foretages, hvor ydelsen er billigst i forhold til ønskede indkøbsparametre. Med henblik på at opfylde dette mål: Sker fastsættelse af indkøbsparametrene under hensyntagen til, at der ikke købes en bedre kvalitet end nødvendigt. For at medvirke til standardisering og øget volumen benytter kommunen sig i videst muligt omfang af aftaler indgået af indkøbsfællesskabet Fællesudbud Sjælland og forpligtende aftaler indgået af SKI, Statens og Kommu- 16 Målopfyldelse Målet er opfyldt. Lånegælden pr. indbygger er faldet fra kr. pr. indbygger ultimo 2013 til kr. pr. indbygger ultimo Landgennemsnittet ultimo 2013 var på kr. pr. indbygger. Målet er opfyldt. Der er et restbudget på 2,6 mio. kr. på budgetsikkerhedspuljen. Målet er opfyldt. Udbudsplanen er på hjemmesiden og opdateres løbende. Revideret udbudspolitik blev vedtaget af Byrådet den 31. marts Ultimo 2014 fik Direktionen forelagt oversigt over foretagne udbud i 2014 og udbudsplan for 2015 og I Bilag til Årsberetning 2014 er der en oversigt over udbud afsluttet i 2014 og udbuds- og budgetgevinster 2014.

19 1. Finansiering Overordnede politiske mål Opkrævning sker på en målrettet og socialt afbalanceret måde, hvor ressourcerne primært rettes mod de områder/borgere, hvor der er betalingsevne eller mod de krav, der via lovgivningen har fortrinsret. Konkrete politiske mål nernes Indkøbsservice. Arbejder kommunens ansatte for at konkurrenceudsætte også mindre indkøb (med en samlet værdi på over kr.). Restancemassen skal nedbringes i både antal og beløb. Det skal gennem helhedsorienteret sagsbehandling og ved samarbejde på tværs af kommunen forebygges, at nye restancer opstår. Den primære indsats sættes ind overfor opkrævning af kommunale krav. Målopfyldelse Opkrævningen har gennem 2014 arbejdet målrettet for at nedbringe restancemassen. Dette sker bl.a. ved at praktisere de retningslinjer for Opkrævningen, der blev vedtaget i Opkrævningen arbejder kontinuerligt med målet, hvilket fortsætter i Vedtagelsen af Opkrævningsplanen i 2014 har medvirket til at styrke den tværgående indsats. Opkrævningen har fokus på vigtigheden af at prioritere borgernes restancer til Solrød Kommune. 17

20 1. Finansiering 18

21 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik Beskrivelse af området Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, bolig- og byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan Årets resultat 2014 Der er et mindreforbrug på 0,326 mio. kr. i 2014 i forhold til det korrigerede budget, svarende til 3,8 % af det korrigerede budget. I løbet af året er der ydet -1,290 mio. kr. i tillægsbevillinger som primært skyldes mindreudgifter som følge af efterregulering fra Årets gang 2014 Lokale busruter Solrød Kommune skal afregne Movia for de buslinier, som går på tværs af kommunegrænserne. Afregningen foregår således, at Solrød Kommune skal betale for de nettoudgifter, der er for en buslinie, mens den kører inden for kommunegrænsen. Solrød Kommune har i 2014 været arbejdet med de fire busruter, 97N, 120, 215 og 220,samt markedsføring af flexture i samarbejde med Movia. Planområdet I 2014 er planstrategiarbejdet for 2015 op startet. Overordnede politiske mål inden for planområdet indarbejdet i planstrategien. Følgende genførte lokalplaner for 2014: Elmelyhaven, etageboliger Solrød Center Nordøst Trylleskov strand, Karlstrup Meningshus Uglegårdsskolen, Uglehuset Politisk vurdering af lokalplanernes bestemmelser for Solrød Strandvej og Kystområdet

22 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik Erhvervssamarbejde Erhvervsområdet var udpeget som et politisk fokusområde i budgetaftalen for 2014, og Solrød byråd har fra budget 2014 afsat yderligere kr. årligt til erhvervsområdet, med henblik på styrke indsatsen over for iværksættere og virksomheder. Der er i 2014 gennemført ti konkrete initiativer, som har til formål at gøre det lettere at drive virksomhed i kommunen. De ti initiativer, der blev iværksat indenfor området, har vist sig at kunne gennemføres billigere end først antaget. Blandt andet på grund af medfinansiering af udviklingsforløb fra EU s socialfond. Mål Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse Byudviklingen sker med velfungerende rammer og i respekt for natur, miljø og klima. Erhvervsvirksomheder skal primært lokaliseres i eksisterende erhvervsområder. Bymidte og lokalcentre kan udvikle sig indenfor eksisterende bymidte- og centerafgrænsninger. I landsbyer må der etableres små butikker og aktiviteter af lokal karakter. Landområder friholdes for ny spredt bebyggelse og udstykning og med en passende afvejning mellem benyttelse og beskyttelse af det åbne land. Byudviklingen sker med attraktive tilbud i forhold til skoler, institutioner, fritidstilbud, oplevelser og daglige indkøb, tilpasset Solrød Kommunes demografiske udvikling, klimaændringer, miljøhensyn og økonomi. Eksisterende lovligt etablerede erhvervsvirksomheder udenfor eksisterende erhvervsområder, skal ved udvidelse søges placeret i erhvervsområderne, for at adskille erhvervsvirksomheder fra anvendelsesfølsomme områder som f.eks. boliger. Nye erhvervsvirksomheder skal anbefales placeret i eksisterende erhvervsområder. Blandede bolig- og erhvervsområder skal søges omdannet til enten rene bolig- eller erhvervsområder. Samtidigt skal erhvervsvirksomhederne sikres udvidelsesmuligheder indenfor erhvervsområderne. Detailhandelsudvidelser kan ske i henhold til Kommuneplan Etablering af butikker kan ske i henhold til gældende landsbylokalplaner. Etablering af andre aktiviteter end tilladt i landsbylokalplanerne kræver politisk beslutning. Landområder friholdes for ny spredt bebyggelse og udstykning, så byudviklingen knyttes til de eksisterende byområder, så den klare afgrænsning mellem by og land fastholdes. Landområdet bevares som attraktivt åbent landskab, der forener jordbrugserhverv, større tekniske anlæg, natur- og kulturværdier samt friluftsliv. Målet er opfyldt. Indgår i forarbejdet til Planstrategi Målet er opfyldt. Indgår i forarbejdet til Planstrategi Målet er opfyldt. Indgår i forarbejdet til Planstrategi Målet er opfyldt. Indgår i forarbejdet til Planstrategi Målet er opfyldt. Indgår i forarbejdet til Planstrategi

23 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse Den kollektive trafik skal til stadighed udvikles på et bæredygtigt samfundsøkonomisk og klimamæssigt grundlag. København Syd området udvikles og fastholdes som et attraktivt område i Øresunds- og Hovedstadsområdet. Den kollektive trafik skal i samarbejde med MOVIA og nabokommunerne effektiviseres inden for eksisterende økonomiske rammer på et klimarigtigt grundlag. Solrød Kommune deltager aktivt i København Syd samarbejdet og understøtter udviklingen/fastholdelsen af København Syd som et attraktivt område. Målet er opfyldt. Indgår i Solrød Kommunes trafikbestilling for 2015 hos Movia. Målet er udgået for så vidt angår planområdet. Bestyrelsen i København Syd har i juni 2014 besluttet, at det kun er samarbejdet omkring arbejdsmarkedsområdet og sundhedsområdet der fortsætter. 21

24 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik 22

25 3. Borgerbetjening, administration og byråd Beskrivelse af området Politikområdet indeholder en række funktioner, der er forbundet med den politiske og administrative organisation. Bestående af Byråd, brugerstyrelser, valg, Direktion og afdelinger på rådhuset. Hertil kommer en række fælles administrationsudgifter, som ikke kan fordeles på den øvrige administration. Årets resultat Regnskabet for 2014 giver et mindreforbrug på 10,4 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget, og et mindreforbrug på 21,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. En stor del af forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes uddeling af lønpuljer til andre politikområder. Hertil kommer en nedskrivning af budgetsikkerhedspuljen, hvor midlerne er blevet omplaceret til områder med behov. Der er i året givet tillægsbevillinger på -5,3 mio. kr. og budgettet er nedskrevet med 5,9 mio. kr. der er omplaceret til andre politikområder. Størstedelen af de uforbrugte midler vedrører budgetsikkerhedspuljen på 2,6 mio.kr., resterende lønpuljer på 0,4 mio. kr., merindtægt på moderniseringsaftalen (bl.a. indkøb) på 1,0 mio.kr. og 3,2 mio. kr. i overskud på afdelingers ØD-rammer. Det forventes således at der overføres 3,1 mio. kr. uforbrugte midler til Årets gang Der har i årets løb været arbejdet med moderniseringsaftalen, hvor der var indlagt en forventet besparelse på 1,2 mio. kr. i budgettet. Det har vist sig at der blev opnået en samlet besparelse ved bedre indkøb, digitalisering af post m.v. på ca. 2,2 mio. kr. Ændringer som følge af fortsat flytning af opgaver til Udbetaling Danmark har også været på programmet, som forventes at fortsætte i mindre målstok i 2015 og Året har også stået i ombygningens tegn, da flere af Rådhusets afdelinger har været genhuset under ombygningen af Rådhuset. I videst muligt omfang har afdelingerne klemt sig ind eller lånt ledige lokaler på Jersie Skole. I slutningen af året har afdelingerne startet på arbejdet med innovation som start på bestræbelserne for at udarbejde et handlekatalog til budget Overskuddet på afdelingernes ØD-rammer må vurderes som meget tilfredsstillende. 23

26 3. Borgerbetjening, administration og byråd Mål 2014 Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål Målopfyldelse Digital post skal være borgernes foretrukne henvendelseskanal til skriftlig kommunikation med Solrød Kommune Hvor borgerne kan betjene sig selv, skal de betjene sig selv Minimum 70 % af borgerne har tilmeldt sig Digital Post ved udgangen af I 2015 sendes 80 % af den borgerrettede post, som indeholder personfølsomme oplysninger, til borgernes digitale postkasse eller via ekstern print- og kuverteringssystem. Der udarbejdes en webstrategi og en handleplan, som beskriver, hvordan kommunens online aktiviteter vil bidrage til, at det overordnede mål nås. Implementering af ny brugervenlig hjemmeside (solrod.dk) i 2014, gør det lettere for borgerne at finde relevant information og selvbetjening. Borgernes tilfredshed med hjemmesiden skal øges frem mod Målet er opfyldt da alle borgere automatisk blev tilmeldt digital post den 1. november, hvis de ikke havde søgt om fritagelse. Den udgående postmængde fra rådhuset var i efteråret 2014 faldet med over 80 % med en lille variation mellem de forskellige afdelinger. Webstrategien er udarbejdet. Efter implementeringen af den nye hjemmeside laves en undersøgelse af borgernes tilfredshed med den denne. Undersøgelsens resultater sammenlignes med relevante resultater fra sidste borgertilfredshedsundersøgelse. Målet er ikke opfyldt, da hjemmesiden endnu ikke er implementeret. Gis (informationer på digitale kort) skal understøtte selvbetjeningsløsninger og sikre relevant stedbestemt information visualiseres på kommunens hjemmeside. Fortsat optimering af anvendelsen af Solrød Kommunes kontaktcenter. Målene for administrationens arbejde med GIS tager udgangspunkt i årligt udvalgte indsatsområder i GIS strategi. Kontaktcentret skal opleves som en serviceforbedring for de Solrød borgere, hvis behov er karakteriseret ved, at det kan løses ved råd og vejledning, ekspeditionssager eller lettere sagsbehandling. 50 % af alle opkald skal kunne besvares i kontaktcenteret (uden viderestilling). Via den udadvendte del af kontaktcenteret: Find svar på solrod.dk finder et stigende antal borgere svar på deres spørgsmål af generel karakter uden efterfølgende behov for kontakt til administrationen. GIS tænkes løbende ind i arbejdet med hjemmesiden. Målet er ikke opfyldt, da hjemmesiden ikke er implementeret endnu. Implementering af nyt telefoniog omstillings system er først sket i december Den nye systemunderstøttelse er en forudsætning for optimering af kontaktcentrets formål. 24

27 4. Bygninger, veje og grønne områder Beskrivelse af området Området omfatter kommunens fysiske anlæg, dvs. grønne områder, bygninger og veje (dog ikke Køge Bugt Motorvejen og Roskildevej). Kommunen har mere end 60 bygningskomplekser med et samlet etageareal på ca kvadratmeter, som bruges til skoler, idrætshaller, institutioner osv. Herudover har kommunen godt 160 ha. grønne områder, der bruges til friluftsliv og rekreation. Kommunen vedligeholder og bestyrer også de offentlige veje. Vedligeholdelse af kommunens grønne områder, veje og stier samt vintervedligeholdelse er pr. 1. oktober 2013 udliciteret til en privat aktør. Politikområdet omfatter desuden myndighedsopgaver vedrørende vejlovgivning (vejmyndighed, vejsyn, tvister mv.) og myndighedsopgaver vedrørende vandløbslovgivning (tilsyn, tilladelser samt sagsbehandling i forbindelse med kommunale og private vandløb). På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Lokaleoptimeringsplan Trafiksikkerhedsplan Naturhandleplan Støjhandlingsplan Årets resultat 2014 Der er et mindreforbrug på 1,315 mio.kr. i 2014 i forhold til det korrigerede budget, svarende til 5 % af det korrigerede budget. Til det oprindelige budget er der ydet 1,970 mio. kr. i tillægsbevillinger, hvilket dækker over justeringer af energibudget og kommunalt vejafvandingsbidrag samt overførsel af overskydende midler fra

28 4. Bygninger, veje og grønne områder Årets gang 2014 Samlet ejendomsdrift Ejendomscenter Ejendomscenter står for drift og vedligehold af Solrød Kommunes bygninger og bygningskomplekser. Udgifter til bygningsdrift er fordelt på flere politikområder, hvorfor den sammenfattende kommentar som gives her rækker ud over politikområde 4. Der har i 2014 været et samlet korrigeret budget på t.kr. Der har været et samlet mindreforbrug på 828. t. kr. Mindreforbruget skyldes primært ej forbrugte puljer til ekstra forsikrings- og rengøringsarbejder samt omkostninger til trykkeriopgaver og renovation. Der har i Ejendomscenter været en lang række større arbejder i 2014, der er udført for anlægsmidler og nærmere beskrevet under opgørelsen over igangværende anlægsarbejder og opgørelse over afsluttede anlægsarbejder. Herunder ombygning på skoler og SFO, etablering af ny hal i Havdrup, etablering af genoptræningscenter, færdiggørelse af ombygningen på rådhuset, omflytning af administrative funktioner og energiinvesteringer. De vigtigste energibesparende aktiviteter i 2014 omfatter 1. etape af ny LED belysning på Uglegårdsskolen og de 3 idrætshaller. Udlicitering af kommunens Vej- og Parkopgave 2014 var det første hele driftsår med OKNygaard og det nye digitale styreredskab som Solrød Kommune havde udviklet til styringen af fremmed entreprenør. Året blev præget af løbende tilretninger af administrationssystemerne i forhold til den meget ændrede styring af vej og parkopgaven. Året blev afsluttet med en afrapportering om årets forløb og justeringer. Grønne områder og naturpladser I 2014 blev der vedtaget en naturkvalitetsplan for som bliver grundlag for plejeplaner for kommunens grønne områder. Hele plejeplanen kan ses på Solrød Kommunes hjemmeside. Der afgræsses fortsat med får i Trylleskoven og Jersie Mose. Vedligeholdelse af vandløb. Hovedbegivenheden har været renoveringen af Karlstrup Mosebæk i samarbejde med Greve Solrød Forsyning. Vejvedligeholdelse m.v. Området dækker udgifter til vejvedligeholdelse, herunder vejbelysning, vejafvanding og kommunens udgifter til vejmyndighedsopgaven. I 2013 blev der foretaget en tilstandsvurdering af veje, stier, fortove og centerarealer, og 2014 blev første år hvor der også blev igangsat større anlægsarbejder med renovering af fortove og udskiftning til mere solide granitkantsten, som et led i at forskønne det visuelle indtryk af kommunens vejstrækninger. 26

29 4. Bygninger, veje og grønne områder Mål Overordnede politiske mål kommunale bygninger Investeringer i bygninger og teknik sker på baggrund af en helhedsbetragtning - dvs. med vægt på en samlet afvejning af planlægning, funktionalitet, levetid, miljørigtighed, vedligeholdelsesforhold, forsyningssikkerhed og æstetik. Konkrete politiske mål kommunale bygninger Ved enhver bygningsmæssig ændring, ny- eller ombygninger, skal der tages hensyn til, at bygningen: Indrettes funktionelle. Tilstræbes så fleksible, at den kan omstilles til skiftende funktionskrav. Målopfyldelse Målet er opfyldt. Eksempler. 1) Det ny indskolingshus på Uglegårdsskolen bygges efter det ny 2020 bygningsreglement. 2) Arbejdet med et sundere arbejdsmiljø ses i lysindfald i forbindelse med ombygningen af Rådhuset. Danner ramme for et sundt arbejdsmiljø. De kommunale bygninger med tilhørende udearealer skal fremstå imødekommende og velholdte. Der fokuseres på ressourcebesparende tiltag og på mulighederne for at udnytte vedvarende og CO2 neutralt energi. Udføres med løsninger som minimerer driftsudgifterne. Det tilsigtes at eksisterende byggeri og omkringlæggende udearealer bringes i en ensartet stand, hvor der ved langsigtede planer for vedligehold kan opnås et udjævnet finansieringsbehov. Nye bygninger skal leve skal op til det kommende energikrav i Bygningsreglementet for CO2 udledningen fra Kommunen bygninger skal reduceres med 2 % pr. år frem til Målet er delvist opfyldt. På grund af stort arbejdspres i forbindelse med ombygninger og nybyggeri i hele foråret er der ikke sket en opfølgning på bygningsgennemgang. Processen er startet igen i 4. kvartal Målet er opfyldt. Der er udført LED belysningsprojekt / 1. etape på Uglegårdsskolen, og i alle idrætshaller i I 2014/2015 udføres belysningsprojekt / 2. etape på Uglegårdsskolen, i Solrød Idrætscenter samt i alle sekundære rum til idrætshallerne. Ventilationsprojekter udføres i idrætshaller sommer

30 4. Bygninger, veje og grønne områder Overordnede politiske mål kommunale veje og stier Vejnettets udformning tager hensyn til trafiksikkerhed for alle trafikanter, til trafikstøj og forurening samt det æstetiske indtryk. Det sker i dialog med berørte borgere og ved regelmæssige vurderinger. Vej- og stinettets udformning og vedligeholdelsestilstand tager hensyn til trafiksikkerhed for alle trafikanter, til trafikstøj og forurening samt det æstetiske indtryk. Afviklingen af biltrafikken prioriteres højst på de overordnede veje. På boligveje skal trafikken afvikles på de lette trafikanters betingelser. Kommunens stisystem skal være veludbygget og logisk. Konkrete politiske mål kommunale veje og stier I samarbejde med Vejdirektorat og BaneDanmark tilstræbes mest mulig støjdæmpning af trafikstøj i forbindelse med anlæggelse af kommende jernbane og motorvejsudvidelse. Det kommunale vejnet skal løbende vedligeholdes og udbygges under et samlet hensyn til kvalitet, sikkerhed og langsigtet økonomi. Fremkommeligheden på kommunens veje og stier under anlægsarbejdet af nye jernbane og motorvejsudvidelse skal være god, og tung trafik søges afviklet på det overordnede trafikvejnet under nødvendig hensyntagen til anlægsarbejdet. Kommunens stisystemer skal sikres en sammenhæng med nabokommunerne, og adgangsforholdene til de større naturområder i kommunen skal være god og attraktiv og understøtte kommunens sundhedsstrategi i motionssammenhæng. Målopfyldelse Målet er opfyldt. Der er lavet aftale med både Vejdirektoratet og privat lodsejer i forhold til konkrete forbedringer af eks. støjvoldsprofiler. Hertil har Byrådet overtaget privat støjvold med henblik på at overtage det samlede ansvar for den nødvendige jordhåndtering og tilhørende aftaler. Målet er delvist opfyldt. Intet fysisk arbejde er igangsat i 2014, men analyse af trafikfokuspunkter på Tåstrupvej er udført, og økonomi til delvis udførsel af fokuspunkter er afsat i budget Målet er delvis opfyldt. Der har i særdeleshed med anlægsarbejderne på fjernvarmehovedledningen været og fortsat er - store fremkommelighedsproblemer på kommunens stier, da anlægsarbejdet kom meget ukoordineret fra start, og derfor fortsat giver gener for sti-brugerne i 2015 Målet er opfyldt. Samarbejde med Greve og Roskilde kommuner om anlæg af Hedebostien har overstået jorderhvervelsen og detailplanlægninger er igangsat. Cykelpuljen har tilgodeset forbedringer på den nationale cykelrute N9 ved tilskud til en stiløsning fra Jersie landsby og over kommunegrænsen til Køge. 28

31 4. Bygninger, veje og grønne områder Overordnede politiske mål kommunale veje og stier Konkrete politiske mål kommunale veje og stier Målopfyldelse Tilgængeligheden mellem boliger, arbejdspladser, skoler og centre skal være god. I tilknytning til det fremtidige løft af passagerkapacitet på jernbaner mod København, skal der arbejdes på at udvikle parker og rejs - forholdene i center- og stationsområder til gavn for klima, pendlere og de handlende. Målet er opfyldt. Der er ved ændret opdeling af p- pladser på Jersie st. skabt flere pladser til gavn for borgere og pendlerne. Hertil forventes det, at igangværende ændring til tydeligere p-markering i Solrød Centret, vil optimere anvendelsen af p- arealerne, og derved sikre flere p- pladser. I den videre fysiske planlægning bliver der arbejdet videre med udvikling af Parker og Rejs -anlæg. Overordnede politiske mål kommunale grønne områder, grønne strøg, pladser samt vandløb Offentligt grønne områder holdes i en passende plejet og varieret stand i forhold til områdets anvendelse. Stranden skal bevare sit naturpræg og status som attraktivt lokalt natur- og rekreationsområde. Konkrete politiske mål - kommunale grønne områder, grønne strøg, pladser samt vandløb Plejen af grønne områder tilpasses anvendelsen og evt. plejeplaner, uden brug af kemisk ukrudtsbekæmpelse, bortset fra i helt særlige situationer. Dyrehold indgår som vedligeholdelsesforanstaltning og attraktion i naturprægede områder. Borgere og brugere gøres opmærksom på deres medansvar for, at affald og lignende ikke efterlades men samles i kommunens affaldsbeholdere. Kommunen støtter Strandrense- Laugets indsats for at en optimal strandrensning fortsætter og søges udbygget med andre aktiviteter knyttet til bevaring af naturpræget langs kysten. Strandparkerne og strandparkernes faciliteter skal søges renoveret i henhold til Kommuneplan Målopfyldelse Målet er opfyldt. Mål er konkretiseret kontrakten med OkNygaard. Målet er opfyldt. Der er udsat får til afgrænsning ved Trylleskov og Jersie Mose. Målet er opfyldt. Teknik og Miljø deltager i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling med sække og indsamling af affald. Målet er opfyldt Der har været afholdt workshop med interessenter, dog uden at konkrete planer og finansiering er aftalt. 29

32 4. Bygninger, veje og grønne områder Overordnede politiske mål kommunale veje og stier Det rekreative stinet søges udbygget - gerne i samarbejde med lokale grønne partnerskaber. Konkrete politiske mål kommunale veje og stier Samarbejdet mellem Greve, Roskilde, og Solrød kommuner og den etablerede partnerskabsgruppe om gennemførelse af Hedebostien mellem Køge Bugt og Roskilde Fjord fortsætter. Målopfyldelse Målet er opfyldt. Der er ansat en projektleder i Roskilde Kommune og samarbejdet med Greve og Roskilde kommuner foregår planmæssigt. 30

33 5. Miljø og forsyning Beskrivelse af området Kommunen er forsyningsmyndighed vedrørende vand, varme, kloak og affald. Det er private vandværker, SEAS-NVE, Solrød Fjernvarme a.m.b.a. og Hovedstadens Naturgasselskab der leverer vand, elektricitet, fjernvarme og naturgas til borgerne. Kommunen er planlægnings- og tilsynsmyndighed, der tilsammen skal sikre, at der sker en passende og forsvarlig forsyning. Politikområdet omfatter desuden miljøbeskyttelse med deraf følgende tilsyn, godkendelser, vejledning og andre opgaver som har til formål at løse borgernes og virksomhedernes miljø-, spildevands- og affaldsproblemer. Indsamling af affald er udliciteret til en privat vognmand. Driften af kommunal genbrugsplads for borgerne varetages i samarbejde med Greve Kommune på MiljøCenter Greve. Affaldsbehandling varetages primært af det fælleskommunale selskab KARA/NOVEREN I/S. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Klimaplan Varmeforsyningsplan Vandforsyningsplan Affaldsplan Spildevandsplan Vandhandleplan Handleplan for Natura 2000 områder Naturkvalitetsplan Klimatilpasningsplan Risikostyringsplan for oversvømmelser fra Køge Bugt Årets resultat 2014 Der er et mindreforbrug på t.kr. i 2014 i forhold til det korrigerede budget, svarende til 60,9 % af det korrigerede budget. I løbet af året er der ydet -0,828 mio. kr. i tillægsbevillinger, hvilket primært dækker over overførte midler fra 2013 til 2014 og fra samt oprettelsen af et anlægsprojekt til implementering af klimaplan. Årets resultat dækker både serviceudgifter til diverse myndigheds- og projektopgaver og det brugerfinansierede renovation. 31

34 5. Miljø og forsyning På serviceudgifter er der merindtægt på 371 t. kr. I Samarbejdet med Greve Solrød forsyning omkring klimatilpasning ved Tykmose og Solrød Bæk er honoreringen af kommunens indsats på 233 t.kr. afregnet i De tilsvarende udgifter kommer i Herudover er der en merindtægt for skadesdyrsbekæmpelse på 103 t.kr. På det brugerfinansierede område er der et korrigeret udgiftsbudget på t.kr. og et korrigeret indtægtsbudget på t.kr. Det har været et mindreforbrug på t.kr. i forhold til de korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til behandling af dagrenovation 444 t.kr., afhentning af storskrald 221 t.kr., tømning af papircontainere 108 t.kr. og ordninger for farligt affald 103. t.kr. Årets gang 2014 Serviceudgifter Fælles strategi for energiplanlægning Solrød har i samarbejde mellem de 4 kommuner i København Syd gået ind i et samarbejde om etablering af en fælles strategi for energiplanlægning. Arbejdet forventes dog standset i marts 2015, da den ansatte Ph.d.- studerede stopper. Brugerfinansierede områder Affaldshåndtering Solrød Kommune og Greve Renovation har gennemført fælles EU-udbud med Greve Kommune om indsamling af affald fra husstande samt drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve. RenoNorden A/S vandt udbuddet. RenoNorden A/S har den nuværende indsamling af affald fra husstande samt drift af genbrugspladsen og der bliver derfor ikke skift af renovatør. Kontrakten med RenoNorden A/S vil være gældende i en 4 årig periode fra 1. september 2015 til 31. august 2019 med mulighed for forlængelse i 2 gange ét år. Affaldshåndtering og opkrævning af udgifter dertil er foregået i overensstemmelse med fastsatte mål. Aktivitetstal Affald (antal helparter) Dagrenovation Storskrald, genbrugsplads og farligt affald Note: Helparter defineres som antallet af husstande med ugetømning, erhverv og ekstrasække. Husstande med 14-dages tømning og sommerhuse regnes for halvparter. Storskrald og Genbrugsplads samt Farligt Affald består af et antal helårs husstande, samt sommerhuse som regnes som halvparter. 32

35 5. Miljø og forsyning Indsamlingsordningen inkl. Fællescontainerne Stigning tons fra 2013 til 2014 Stigning % fra 2013 til 2014 Dagrenovation ,6 Brændbart ,8 Stort brændbart ,5 Haveaffald ,7 Papir ,6 Pap ,0 Glas ,4 Jern ,7 Sum ,3 Samlet set er den faldende tendens fra de foregående år stoppet. Stigningen på 3,3 % ligger over den langsigtede landsdækkende tendens på 1,3 % stigning om året. Samlet set ligger de brændbare fraktioner, dagrenovation, brændbart og stort brændbart stadig under 2012 niveauet. Haveaffaldsmængden er steget 6,7 %, men kan variere afhængigt af vejret Papirmængderne er fortsat faldende med omkring 1,6 % og bryder dermed med en tendens på 10 % årligt fald de senere år. Pap er stiger fortsat, hvilket kan ses i sammenhæng med yderligere udbredelse af papcontainere. Mængderne for glas er steget med 5,4 % fra Det kan skyldes nye beregningsmetoder i fordelingen mellem Solrød og Greve Kommune.. 33

36 5. Miljø og forsyning Mål Overordnede politiske mål - Affald Belastningen af miljøet fra produktion og håndtering af affald skal minimeres gennem: Affaldsforebyggelse bedre sortering af affald Et affaldssystem på forkant Bedre udbud og alternativ opgaveløsning Borgere og virksomheder skal have en høj grad af tilfredshed med affaldsordninger og administration af dem. Konkrete politiske mål - Affald Øget genbrug vil blive understøttet ved at: Etablere en batteriordning for enfamilieshuse og foreninger Opstille pap containere Fastholde en papirindsamling på min 1200 tons årligt. Antallet af borgerklager over manglende afhentning af dagrenovation skal ligge under 5 promille af afhentningerne (dog med forbehold for perioder med vanskeligt vintervejr/sne). Målopfyldelse Målet er opfyldt. Alle boligforeninger har fået installeret papcontainere og batteribokse. Målet er opfyldt. Der er udført løbende kvalitetskontrol af indsamlingen af dagrenovationen i 2014, og antallet af klager er under 5 promille af indhentningerne. Overordnede politiske mål Grundvand og vandforsyning Konkrete politiske mål - Grundvand og vandforsyning Målopfyldelse Sikrer balance mellem grundvandsdannelse og vandindvinding. Balancen mellem grundvandsdannelse og vandindvinding vurderes i sammenhæng med fornyet indvindingstilladelser for vandværkerne Målet er opfyldt. Der er foretaget diverse forberedelser til udarbejdelsen af nye indvindingstilladelser til de private vandværker herunder en registrering af grundvandsmagasiner, og en opdatering af grundmodellen Forebygge og bekæmpe forurening af grundvandet. Indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse i Solrød skal gennemføres. Indsatserne i planerne har særlig fokus på at forebygge forurening af grundvand. Målet er delvis opfyldt. Første udkast til revision af indsatsplan er færdig og har været i forhøring hos vandværkerne. Det endelige udkast forventes forelagt byrådet i marts Bevarer den decentrale vandindvinding og vandforsyning. Kommunen afholder koordinerende møder med de private vandværker for at understøtte vandværkernes aktivitet. Målet er opfyldt. Arbejdsgrupperne er nedsat, og har færdiggjort deres arbejde. 34

37 5. Miljø og forsyning Overordnede politiske mål Spildevand Konkrete politiske mål Spildevand Målopfyldelse Forureningen af vandløb og søer med næringssalte og miljøfremmede stoffer skal nedbringes. Der skal etableres vådområder, der tilbageholder næringsstoffer og nedbryder miljøfremmede stoffer inden overfladevandet udledes til vandløb og søer. Målet er opfyldt. Forundersøgelsen vedr. genopretningen af Tykmosen er færdig og med et positivt resultat. Forundersøgelsen viser, at det er muligt både at genoprette tykmosen og klimatilpasse Havdrup By i et og samme projekt. Projektgruppen har indstillet, at projektet realiseres i Udledningen af tungmetaller og miljøfremmede stoffer fra private husstande og virksomheder m.m. til spildevandssystemet skal begrænses. Væsentlige kilder skal opspores og standes eller nedbringes til et acceptabelt niveau. Der skal gennemføres kampagner for reduktion af brugen af miljøfremmede stoffer i private boliger og virksomheder. Målet er ikke opfyldt. Kampagnen er ikke gennemført. I stedet er gennemført en kampagne for reduktion af farlige stoffer i virksomheder i Miljøavisen. Overordnede politiske mål Varmeforsyning CO2-udledningen fra varmeforbruget skal reduceres med 20 % i perioden , målt i forhold til 2008-niveauet. Konkrete politiske mål Varmeforsyning Der gennemføres indsatser for fremme af fjernvarme på lokale biomasseressourcer. Målopfyldelse Målet er opfyldt. Der er nedsat en arbejdsgruppe der har til formål, at udarbejde en samlet plan for omlægningen af naturgasforsyningen i Havdrup til kollektiv varme baseret på vedvarende energikilder. I forundersøgelsen er der udvalgt et forsøgsområde med 200 husstande, som skal sættes under lup ift. Varmeforbrug og potentielle besparelsesmuligheder. Resultatet fra forsøget skal kombineres med beregninger af behov for anlægskapaciteten af de kollektive varmeforsyningsanlæg, herunder fjernvarmeledninger. 35