SKIVEKOMMUNE Budget Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret drift.

Transkript

1 4 Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret drift. 39

2 40

3 4. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret Budget 2014 på politikområder - Drift: Politikområder U/I Budget Park og Vej U I Natur & Miljø U I Kollektiv trafik U I Planlægning U I Bygninger U I GRAND TOTAL U I I budget 2014 er der indarbejdet en reduktion på ½ % svarende til kr. vedrørende bedre udnyttelse af ressourcer. Udmøntningen af reduktionen forventes godkendt i fagudvalget i december Park & Vej Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende: Udgifter Indtægter Opgaver og målsætninger: Politikområdet Park & Vej har følgende hovedopgaver: Jordforsyning Offentlige toiletter Renholdelse i byer Grønne områder, herunder parker, legepladser, strandområder og badebroer Stadion- og idrætsanlæg, banepleje af sportsanlæggene Skove Kystsikring, herunder højvandsberedskab Arbejder for andre områder, herunder forsyningsområdet, anlægsprojekter, kommunale institutioner, afdelinger og forvaltninger samt arbejde for fremmed regning Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, herunder informationskampagner Drift og vedligeholdelse samt renholdelse af kommunens gade-, vej- og fortovsarealer Tekniske anlæg på vejene, herunder vejbelysning og trafiksignalanlæg Broer og tunneller Glatførebekæmpelse og snerydning 41

4 Organisation: Park & Vej er opbygget i 2 afdelinger: en administrativ og en egentlig driftsafdeling. Afdelingerne er placeret i henholdsvis i Skive, Den Blå Diamant og på Entreprenørgården, Gyrovej i Skive. Den administrative afdeling i Skive er igen underopdelt i 3 teams: Trafik og Havne, Vejmyndighed og -Drift og Landskab og Grønne områder. Afdelingen består af 12 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrative område. Driftsafdelingen, der forestår udførelsen af en del af de mange drifts- og anlægsopgaver i Park & Vej, er organiseret med en driftsleder og 6 administrative medarbejdere. Hertil kommer et værksteds- og lagerafsnit med en værkfører og 6 lager/værkstedspersonale. Det egentlige markpersonale, der består af ca. 80 medarbejdere + 5 formænd, er organiseret i 5 funktionsområder med hver sin formand. Lønudgifterne i driftsafdelingen afholdes primært under politikområdet Park & Vej Bemærkninger til budget : I budget 2014 blev der vedtaget en 1 % reduktion af rammen på Park & Vej på i alt kr. Reduktionen udmøntes i løbet af året. Landskab og grønne områder Udgifter: kr Indtægter: kr Landskab og grønne områder Mål: Det er målet at opretholde attraktive offentlige grønne arealer ved at forestå en passende vedligeholdelse. Formandslønninger Budgetbeløbet dækker formandslønninger indenfor det grønne område. Parker og legepladser Budgetbeløbet dækker udgifter til renholdelse, græsslåning m.v. ved en række større og mindre grønne arealer på ca. 75 lokaliteter i kommunen. Til Skive Anlæg og Børnenes Paradis er afsat kr Til øvrige parker, anlæg og grønne områder er afsat kr Vedligehold af grønt ved veje Budgetbeløbet anvendes til udgifter i forbindelse med græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, beplantningspleje ved vejarealer og diverse småarealer, torve, helleanlæg og parkerings- og rastepladser. Herudover foretages tømning af affaldsbeholdere Strandområder Strandområder Området omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale strandarealer. Beløbet er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med kr. fra og med budgetåret

5 0.20 Badebroer Budgetbeløbet dækker udgifter til opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af badebroer. Budgetbeløbet er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 udvidet med kr fra og med budgetåret Resultatkrav: At borgere og brugere af arealerne oplever god service Stadions- og idrætsanlæg Mål: At vedligeholde de udendørs offentlige idrætsarealer så de i forhold til de afsatte midler fungerer bedst muligt. Budgetbeløbet dækker udgifter til græsklipning, gødskning, vertikalskæring samt øvrige driftsudgifter i forbindelse med banepleje af sportsanlæggene. Resultatkrav: At sportsudøvere og andre brugere af anlæggene finder områderne tilfredsstillende vedligeholdte Skove og plantager Udgifter: kr Indtægter: kr Mål: At skove og naturområder holdes så tilgængelige for publikum som muligt. Budgetbeløbet omfatter driften af plantager, skove Vedligeholdelse af Skive Ådal* Jagtlejen for Hvidbjerg og Vadum plantager er aftalt til en fast pris Salg af træ er budgetteret til *(omfatter høst af pil og anden beplantning for at fastholde det åbne areal i ådalen) Resultatkrav At brugere af områderne oplever gode naturoplevelser. I budgetvedtagelse 2012 er følgende reduktion på skove/plantager i forhold til budget 2011 indarbejdet: 2012: kr. 2013: kr. 2014: kr. 2015: kr. 43

6 2.11 Trafiksikkerhed Skive Færdselssikkerhedsråd Budgetbeløbet dækker udgifter til drift af Skive Færdselssikkerhedsråd, herunder informationskampagner. Trafiksikkerhed Budgetbeløbet dækker udgifter til mindre trafiksikkerhedsopgaver, chikaner, skiltning m.v. Vejmyndighed og drift Udgifter: kr Indtægter: kr Vejmyndighed og drift Mål: At vedligeholde de kommunale jorder, der endnu ikke er inddraget til byggemodningsformål, herunder beplantningsbælter i parcelhusområder. At byer og landsbyer skal fremtræde rene og vedligeholdte. Budgetbeløbet dækker renholdelse, græsklipning på ikke-solgte kommunale byggegrunde, vedligeholdelse af beplantningsbælter i boligområder samt ukrudtsbekæmpelse på fortovsarealer ud for ubebyggede kommunale grunde samt almindelig oprydning og indsamling af affald i byerne. Budgetbeløbet fordeler sig således: Renholdelse og vedligeholdelse af arealer incl.byggegrunde Alm. oprydning og indsamling af affald i byerne kr Resultatkrav: At arealerne fremstår rene og vedligeholdte, og at byernes renholdelse er udført iht. nyt regulativ for renholdelse og vintervedligeholdelse i Skive kommune 2.30 Kollektiv trafik Mål: At læskurene ved kollektiv trafik fremstår rene og vedligeholdte Beløbet dækker vedligeholdelse og renholdelse af læskure ved kollektiv trafik herunder fjernelse af affald. Resultatkrav: At skurene fremstår indbydende og i pæn stand Offentlige toiletter Mål: 44

7 At toiletterne i byer og landsbyer skal fremtræde rene og vedligeholdte Rengøring og tilsyn ved 6 offentlige toiletbygninger er udliciteret. Driften ved de øvrige varetages af driftsafdelingens eget mandskab. Resultatkrav: At offentlige toiletter er rengjorte til et højt hygiejnisk niveau Fælles funktioner vejområdet Udgifter: kr Indtægter: kr Reduktion I budget 2013 blev der vedtaget en 1 % reduktion af rammen på Park & Vej på kr.svarende til kr. for Reduktionen udmøntes i løbet af året. P-Vagt Aalborg Kommunes parkeringskontrol varetager opgaven med P-vagtkontrol. Der budgetteres med et lille nettooverskud. Betaling til Aalborg Kommunes Parkeringskontrol Nord Afregning af parkeringsafgifter til staten Informationer, annoncer mv Indtægter fra parkeringsafgifter (deles ligeligt mellem kommune og stat) Vejmandstilsyn Vejplanlægning Budgetbeløbet dækker udgifter til vejplanlægning, vejadministration, færdselstælling, uheldsstatistik og matrikulær udskillelse af vejarealer. Arbejder for fremmed regning Udgifter: kr Indtægter: kr Udgifterne til arbejder for fremmed regning, herunder for Skive Vand A/S, forventes at blive dækket af indtægterne Kommunale veje Udgifter: kr Indtægter: kr Mål: At Skive Kommunes veje, pladser, rabatter, fortove og stier fremtræder vedligeholdte og farbare. 45

8 Resultatkrav: At vejkapitalen søges opretholdt indenfor de afsatte midler. Afledt drift, Områdefornyelse Selde Til områdefornyelsen i Selde er der afsat midler til afledt drift i budget 2012, som er placeret midlertidigt i en pulje under kommunale veje. Budgetbeløb udgør følgende: Budget 2012: kr. Budget 2013: kr. Budget 2014: kr. Budget 2015: kr. Kørebaner, anden drift Budgetbeløbet anvendes til udgifter ved drift og vedligeholdelse af kørebaner m.v., der ikke har relationer til belægninger. D.v.s. udgifter til rabatter (klipning, afhøvling, kantforstærkning med grus, indsamling af affald i grøfter), afstribninger på kørebanen og afvandingsforanstaltninger (grøfter, dræn og vejunderløb) Rabatter Afstribninger Afvandingsforanstaltninger Skilte, autoværn, signalanlæg samt vejbelysning Budgetbeløbet anvendes til indkøb og opsætning af gadenavneskilte, husnummerskilte og vejvisertavler samt vedligeholdelse/udskiftning og maling af autoværn, udgifter til signalanlæg samt til kommunens udgifter til vejbelysning: Skilte, tavler, anden afmærkning Autoværn og sikkerhedsrækværker Signalanlæg og andet teknisk udstyr Vejbelysning Beløbet for autoværn er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med kr. fra og med budgetåret Beløbet til gadebelysning er reduceret med følgende beløb i forhold til budget 2013: 2015: kr. 2016: kr. 2017: kr. Reduktionen indføres som følge af en renovering af gadelys i 2014 og 2015 på i alt 15 mio. kr., hvor der i budgetnote 4 er besluttet et uændret serviceniveau på gadebelysningen. Renholdelse Budgetbeløbet anvendes til udgifter i forbindelse med renholdelse og gadefejning af det kommunale vejnet. Udgifter til renholdelse og gadefejning

9 Grundejerbidrag for gadefejning og renholdelse i gågader i den indre by i Skive (Udgifter til snerydning af gågader m.v. registreres på kontoen for vintertjenesten) Broer, tunneller m.v Budgetbeløbet anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af broer, tunneller og rørgennemløb. Cykelstier, gangstier Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af belægninger (ekskl. asfalt) på stier, tekniske anlæg, vedligeholdelse af skilte/bomme, indklipning af grene, og ukrudtsbekæmpelse ved stier. Opgaven vedrører ligeledes den løbende vedligeholdelse af naturstierne Salling Natursti og Vestsallingbanestien. Beløbet til renovering af cykel-/gangstier er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 udvidet med kr. fra og med budgetåret I 2014 renoveres den dobbeltrettede cykelsti på Thorsvej fra Brårupvej til Lokesvej, og i 2015 den dobbeltrettede cykel- og gangsti langs Furvej ved Resen Skole. Diverse kunstværker m.v. i bymiljøet Budgetbeløbet anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af springvand og vandrender i gågaden. Byudsmykning vedligeholdelse og reparation mv Der er i budget 2013 vedtaget budgetbeløb til vedligeholdelse og reparation af bykunst på 11 rundkørsler, 8 Sallingpiger samt 13 byudsmykninger i Skive midtby med kr. i år 2013 samt kr./år i efterfølgende år. Ved budgetvedtagelsen for 2014 er springvandsperioden på Posthustorvet reduceret, hvilket medfører en reduktion på kr. fra og med budgetåret Budgettet er i budget 2014 udvidet med kr. fra og med Fortove Budgetbeløbet anvendes til drift og vedligeholdelse af fortove. Ved budgetvedtagelsen for 2014 er beløbet til fortove reduceret med kr. fra og med budgetåret Vedligeholdelse grusveje Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af de kommunale grusveje. Reparationer af belægninger på kørebaner m.v Budgetbeløbet anvendes til asfaltreparationer og lappearbejde. Slidlag og forstærkninger på kørebaner m.v Budgetbeløbet anvendes til udgifter vedrørende bære- og slidlag på kørebaner, stier, ramper, kantforstærkninger, afstribede cykelbaner samt på sideanlæg (rastepladser, parkeringsarealer) på kommunens veje. Ved budgetvedtagelsen for 2014 er beløbet til slidlag reduceret med kr./år fra og med 2014 som følge af funktionsudbuddet på asfalt. Driftsbesparelsen anvendes iflg. note 1 til anlæg.. 47

10 Vejbidrag Vejene skal i henhold budget 2011 afholde 1 % af anlægsudgifterne hos Skive Vand A/S (Spildevand). Der er et anlægsbudget på spildevandsområdet på ca. 38 mio. kr. Skive Vand A/S opkræver 8 % af anlægsudgifterne svarende til ca. 3,2 mio. kr./år. Vejbidraget er i budget 2014 udvidet med kr. fra og med budgetåret Vintertjeneste Budgetbeløbet dækker snerydning og glatførebekæmpelse samt vagtordning. Vintertjenesten omfatter en kommunal vagtordning, hvor der er mulighed for at udkalde eget mandskab og maskiner samt private entreprenører. Herudover dækker kontoen ligeledes indkøb af salt og sand samt reparation og nyindkøb af nødvendigt materiel (sneplove, sand- og saltspredere) Kystbeskyttelse Budgetbeløbet til kystbeskyttelse omfatter drift og vedligeholdelse af pumpestationer Nordre Dige, tilsåning, slåning, kvoteregulering mv. af omliggende engarealer samt lodsejerbidrag til kystsikringsanlæg ved Hostrup Strand. Til højvandsberedskab er afsat Til kystsikring er afsat Budgetbeløbet til kystsikring er ved budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med kr./år fra og med budgetåret Entreprenørgård Udgifter: kr Indtægter: kr Entreprenørgård Mål: Det er målet at opretholde en velfungerende og effektiv driftsorganisation. Resultatkrav: At driftsafdelingen er i stand til at udføre anlægs- og serviceopgaver til en konkurrencedygtig pris. Budgetbeløbet er i forbindelse med budgetvedtagelse 2011 reduceret med følgende beløb i forhold til budget 2011: Budget 2012 Budget 2013 Budget kr kr kr. Reduktionerne skal realiseres ved effektivisering af entreprenørgårdens drift. 48

11 Personale Beløbet indeholder lønudgifter, kursusgebyr, beklædning og tjenestekørsel til ledelse, administration og medarbejdere i driftsafdelingen. Derudover dækker det udgifter til vagt på vejområdet i perioden 1. april til 31. oktober. Kontoen anvendes som mellemregningskonto for arbejdslønninger i driftsafdelingen, idet de bogførte lønudgifter efterfølgende udkonteres til de respektive arbejdssteder samt andre områder, så som det brugerfinansierede område, anlægsprojekter, kommunale institutioner, afdelinger og andre forvaltninger. De afholdte lønudgifter til medarbejdere i driftsafdelingen udkonteres med en timeløn, der udover den direkte lønudgift indeholder udgifter til afholdelse af ferie, søgnehelligdagsbetaling, sygdom og pension, kørselsgodtgørelse, arbejdstøj, udgifter til kurser, møder og tillidsmandsarbejde samt husleje og administration. Materiale og aktivitetsudgifter Beløbet dækker: Drift af IT-systemer, Kontorhold, kontormaskiner og inventar og konsulentbistand Mobiltelefoner Møder og repræsentation Maskiner og materiel Budgetbeløbet dækker drift og vedligeholdelse (brændstof og reparationer), udskiftning og nyanskaffelser af maskiner og materiel i driftsafdelingen. Brændstof Anskaffelser Reparationer Forsikringsskader Som udgangspunkt er kommunen selvforsikret, hvilket er ensbetydende med, at udgifterne til diverse skader på såvel egen ejendom og ansatte som skader på andens mands ejendom og personskader afholdes af kommunen selv. Der er oprettet en central kommunal pulje, der dækker visse af disse udgifter i de enkelte afdelinger i kommunen. For Park & Vej gælder imidlertid, at en væsentlig del af de opståede skader ikke dækkes af den centrale pulje. Budgetbeløbet dækker således udgifter til afdelingens skader, der ikke dækkes af puljen. Der kan typisk være tale om skader på maskiner og materiel, kabelskader ved gravearbejde, hærværk, skader som følge af fald på fortove o.s.v. Forbrugslager entreprenørgården Lageret indeholder diverse indkøbte varer og smådele samt håndredskaber/ værktøj, som anvendes af kommunens markpersonale i forbindelse med drifts- og anlægsopgaver. Forbruget udkonteres ikke, men indregnes i den udkonterede timepris. Lager vejgrus, stabilgrus, sand m.v

12 Kontrol af afspærringer Diverse udgifter vedr. kalkulationsopmålinger Indtægter Indtægten fremkommer ved udkontering af entreprenørgårdens udgifter til opgaver, udført for kommunale institutioner, afdelinger og forvaltninger samt anlægsprojekter Driftsbygninger og pladser Til drift og vedligeholdelse af de 4 materielgårde og øvrige bygninger, rengøring, fastnet telefoner, skatter, forsikringer samt elforbrug og olieopvarmning Huslejeudgifter på Gyrovej Lejeindtægt på Gyrovej, udleje af lagerplads for forsyningsområde Diverse lejeudgifter Natur & Miljø Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende: Udgifter: kr Indtægter: kr Opgaver/målsætninger: Hovedopgaverne indenfor politikområdet Natur & Miljø er: Vandløbsvedligeholdelse, vandløbsrestaurering og udarbejdelse af regulativer på offentlige vandløb Vand- og Natura 2000 handleplaner Naturpleje og naturformidling Badevandskontrol Miljøtilsyn virksomheder, landbrug, badebassiner og vindmøller Miljøgodkendelser virksomheder og landbrug Jordforurening og råstofindvinding Affaldsplanlægning og håndhævelse Spildevandsplanlægning Indsatsplanlægning for grundvand Vandforsyningsplanlægning og tilsyn med drikkevandskvaliteten Skadedyrsbekæmpelse 50

13 Hovedopgaverne er beskrevet med udgangspunkt i de opgaver, som har tilknyttede regnskabskonti. Derudover er der en lang række administrative opgaver, der ikke indebærer indtægter og udgifter. Opgaverne løses med udgangspunkt i primært følgende lovgivninger: Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Vandforsyningsloven, Jordforureningsloven, Råstofloven, Husdyrbruggodkendelsesloven mv., samt tilknyttede bekendtgørelser. Organisation: Natur & Miljø består af to teams med en fælles afdelingschef. Team Natur består af 11 personer (inklusiv teamleder) plus evt. en projektstilling. Team Miljø består af 10 personer (inklusiv teamleder) plus 2 projektstillinger. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrative område. Natur: 0.71 Vedligeholdelse af vandløb Mål Vandløbene vedligeholdes så både miljø- og afvandingsforhold er tilgodeset. Opgaven omfatter administration efter vandløbsloven, planlægning og styring af vandløbsvedligeholdelsen i kommunale vandløb, vandløbsrestaureringsprojekter samt den nødvendige tilsynsaktivitet i forbindelse med administration af vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven. Kommunen har pligt til at vedligeholde de kommunale vandløb i henhold til de fastsatte krav i vandløbsregulativerne. Der vedligeholdes i alt over 300 km vandløb i Skive Kommune. Det eksakte tal varierer fra år til år. Budgettet er ifm. budgetvedtagelsen for 2013 udvidet med kr. til udarbejdelse af vandhandleplaner og opmåling af vandløb i årene 2013 og Beløbet er finansieret af opsparede midler fra tidligere år. Beløbet til vedligeholdelse af vandløb er fra og med budgetåret 2014 reduceret med kr. jf. budgetvedtagelsen for Vandplaner, Natur 2000 og Grøn Vækst Skive Kommune modtager kr. i DUT midler pr. år i perioden til administration og myndighedsbehandling til følgende områder: Vandhandleplaner: Vandløb: Reduceret vandløbsvedligeholdelse (nye vandløbsregulativer og konsekvensvurderinger) Vandløbsrestaurering Spildevand (kommunale myndighedsopgaver): Rensning i spredt bebyggelse Renseanlæg Opdatering af spildevandsplan 51

14 Natura 2000-handleplaner: Administration Information til lodsejer ved LDP-tilskudsordninger: Administration Generel: Myndighedsbehandling: Afbureaukratisering Grøn Vækst samlelov: Flerårige energiafgrøder Planlægning for fælles biogasanlæg Planlægning for store husdyrbrug 0.50 Naturbeskyttelse Mål At bevare og forbedre de beskyttede naturtyper som levesteder for det vilde dyre- og planteliv. Beskyttelse og forbedring af det aktuelle landskabselement og sikring af de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier, der er knyttet dertil. Sikre offentlighedens adgang til naturområderne. Styrke mulighederne for friluftsliv samt sikre naturoplevelser nær byerne. Området omfatter drift og vedligeholdelse af naturarealer og naturgenopretningsprojekter, naturvejledning og formidling, fredningssager samt sagsbehandling, tilsyn og information vedr. beskyttet natur, bygge- og beskyttelseslinier samt bevaringsforanstaltninger. Desuden afholdes udgifter til græsningsaftaler og hegning af naturplejemidlerne. Området er i forbindelse med budgetvedtagelsen udvidet med kr. i 2013 til renovering og vedligeholdelse af stier Limfjordsrådet Der er afsat kr til medlemskab af Limfjordsrådet. Limfjordsrådet er et politisk forum for samarbejde mellem de nye Limfjordskommuner omkring en bæredygtig fjord. Limfjordsrådets formål er at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand, herunder koordinering og rådgivning om tiltag til reduktion af belastningen på Limfjorden. Limfjordsrådet har en stor opgave i forhold til koordinering af indsatsen vedr. etablering af vådområder. Limfjordsrådet udarbejder en VandOplandsPlan (VOP) for kvælstof- og fosforvådområder. Limfjordsrådet har fået en officiel opgave i forbindelse med Vandplanerne idet rådet nu også er VandOplandsStyregruppe (VOS) for hele Limfjordens topografiske nedbørsopland. Hele Danmark er delt op i tilsvarende oplande og indenfor disse skal VOS prioritere og koordinere indsatsen på vådområder Recipientkvalitet og spildevand Tilsyn med badevand og Blå flag 52

15 Mål At sikre en tilfredsstillende badevandskvalitet, sikre borgerne information om badevandets kvalitet, samt bibeholde de niveauer af Blå Flag strande og havne, som kommunen hidtil har haft. Skive Kommune har 16 registrerede badestrande, hvor der føres kontrol med badevandskvaliteten via et prøvetagningsprogram. Heraf er Harre Vig, Glyngøre og Ålbæk Strand Blå Flag badestrande. Glyngøre og Fur havne er Blå flag havne Badevandets kvalitet bedømmes på et statistisk grundlag. Jo færre analyser, jo større er risikoen for at få en overskridelse af de gældende bakterielle grænseværdier. I 2013 tages 8-10 badevandsanalyser pr. badestrand. Skive Kommune er interessent i laboratoriedelen i LabVest. LabVest varetager prøvetagning og analysering af prøverne efter et fastlagt prøvetagningsprogram. Prisoversigten er derfor lavet med udgangspunkt i centerets priser. Det samlede budget til badevandsanalyser, recipient- og spildevandsundersøgelser er kr. for Der vil blive et merforbrug, hvis der opstår problemer med badevandskvaliteten i løbet af badevandssæsonen Beløbet til badevand, kyst og badevandsanalyser er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med kr./år fra og med budgetåret Natur & Miljø - fælles 0.87 Miljøtilsyn virksomheder og landbrug Mål For miljøtilsyn på landbrug med husdyrbrug er målet at opfylde minimumskravet for antallet af tilsyn om året. På landbrug med husdyrbrug er frekvensen for tilsyn på mellem 3 til 6 år, alt efter husdyrbrugets størrelse. På landbrug uden dyrehold skal alle besøges over en periode på 20 år. For miljøtilsyn på virksomheder er målet at opfylde kravene til tilsynsfrekvenser og prioriterede tilsyn som fastsat i tilsynbekendtgørelsen som træder i kraft 7. januar For miljøtilsyn med badebassiner er målet at sikre en badevandskvalitet således, at kravene til vandkvaliteten overholdes, samt at det er sikkert for badegæsterne at bade og opholde sig i bassinerne. For tilsyn med vindmøller er målet, at møllerne overholder gældende støjkrav. Der føres udelukkende tilsyn i forbindelse med klage. For miljøgodkendelser er målet, at godkendelser meddeles i overensstemmelse med lovgivning og interne forskrifter, og at miljøbelastningen reguleres, så kommunens mål for miljø og natur tilgodeses. Der forventes samlet indtægter på kr. i form af brugerbetaling for ovennævnte ydelser. Miljø 0.80 IT-udgifter Fra og med budget 2013 er udgiften til IT-systemer - KMD Structura - flyttet til det enkelte fagområde fra Økonomisk Forvaltning. 53

16 0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv Natur- & Miljøafdelingens udgifter til Kvalitetsstyringssystem, Miljøportalen, samt andre IT-systemer er samlet under denne konto. Samtidig er Miljøsektionens udgifter til rådgivning og konsulentbistand i forureningssager, råstofsager, spildevandsplan, virksomhedstilsyn, affaldssager m.v. også samlet på denne konto. Ifm. budget 2013 er beløbet udvidet med kr. i årene Det skal anvendes til forbedret rensning af spildevand i det åbne land. Beløbet finansieres af opsparede midler fra tidligere år. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 er beløbet til råstoffer reduceret med kr./år fra og med budgetåret Indsatsplanlægning for grundvand Udarbejdelsen af indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet er lovbestemt, og der opkræves gebyr til dækning af udarbejdelsen. Gebyret anvendes tillige til at dække drift af koordinationsforum og administration i forbindelse med gebyropkrævningen. Gebyret pålægges samtlige de meddelte vandindvindingstilladelser på m 3 og derover. Gebyret er i 2013 fastsat til 8,6 øre pr. m 3 oppumpet vand og opkræves af staten, som efterfølgende afregner til Kommunen via bloktilskud. Der er ved budgetvedtagelsen for 2013 foretaget en udvidelse af budgettet med kr. i årene Beløbet skal anvendes til udarbejdelse af indsatsplaner og finansieres af opsparede midler fra tidligere år Vandindvinding Midlerne på denne konto anvendes primært til grundvandsundersøgelser i forbindelse med potentielle forureninger af drikkevand og til undersøgelser i forbindelse med udpegning af områder til nye indvindingsboringer, samt til udarbejdelse opdateret grundvandsmodel for Salling Skadedyrsbekæmpelse Bekæmpelsen af rotter er lovbestemt, og der kan opkræves gebyr til dækning af omkostningerne til bekæmpelsen. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien. Der er i 2014 budgetteret med et samlet gebyr på kr. Den samlede ejendomsværdi i Skive Kommune pr udgør 36,365 mia. kr. Dette medfører, at den andel af ejendomsværdien, der skal opkræves i 2014, udgør 0, Kollektiv trafik Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Kollektiv trafik udgør følgende: Udgifter: kr Indtægter: kr Opgaver og målsætninger: Politikområdet Kollektiv trafik omfatter opgaver vedrørende følgende: 54

17 Busdrift Færgedrift Lufthavn Organisation: Administration af busdriften og lufthavn varetages af Ledelsessekretariatet. Til at varetage færgedriften er der ansat 15 heltidsansatte medarbejdere, inkl. maskinmester. Herudover er der påregnet ansat ekstra mandskab i højsæsonen Busdrift Der er afsat kr. til busdrift og kr. til indkøb af busskure. Det godkendte budget for Midttafik indeholder som noget nyt udgifter til rejsekortet på 1,071 mio. kr. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 reduceres beløbet til busdrift med kr. fra og med budgetåret Færgedrift Fursund Færgeri: Udgifter: kr Indtægter: kr Personale og kontorhold Der er afsat kr til løn, telefongodtgørelse, tjenestekørsel, arbejdsskadeforsikring, beklædning, lønsumsafgift og kontorhold. Beløbet til lønninger er ved budgetvedtagelsen for 2014 udvidet med kr. fra og med budgetåret Færgerne Der er afsat kr til brændstof, smøreolie, forsikringer og vedligeholdelse. Budgettet til brændstof er udvidet med kr. i 2013 (kun det ene år) og derefter med kr./år. Budgetbeløbet til brændstof er udvidet med kr. fra og med budgetåret Beløbet til vedligeholdelse er reduceret med kr./år også fra og med budgetåret Færgelejer Der er afsat kr til vedligeholdelse af landanlæg og færgelejer. Beløbet til færgelejer er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 udvidet med kr. fra og med budgetåret Indtægter Der er budgetteret med indtægter fra overfart på kr Der er budgetteret med indtægter på kr i kompensation fra Trafikstyrelsen for gratis person-, cykel og invalidetransport for øboere. 55

18 Ved budgetvedtagelsen for 2014 er indtægtsbudgettet reduceret med kr. fra kr.til kr. fra og med budgetåret Hvalpsund Sundsøre færgefart: Udgifter: kr Indtægter: kr Hvalpsund Sundsøre overfarten drives i fællesskab af Vesthimmerland kommune og Skive kommune. Vesthimmerland kommune forestår administrationen af færgeriet. Skive Kommunes tilskud til færgeriet udgør i alt kr. Der modtages kr fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i årligt tilskud. Til at varetage færgedriften er der ansat 8 heltidsansatte medarbejdere, ekskl. medhjælp i sommerperioden. Udgifter til Sundsøre Lystbådehavn for leje og rengøring af lokaler i Servicebygningen i Sundsøre udgør kr Lufthavne Udgifter: kr Indtægter: kr Budgetbeløbet anvendes til drift og vedligeholdelse af lufthavnsanlægget i Vinkel. Der er budgetteret med indtægter for udleje af arealer på kr Planlægning Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: Udgifter: kr Indtægter kr Planlægning: Indsatsområde Team Plan servicerer borgere, virksomheder og institutioner i forbindelse med overordnet planlægning, lokalplanlægning og administration efter Planloven. Der er særlig fokus på indsatsen i Skive Midtby i forhold til arkitektur, bevaring, indpasning af nybyggeri og rådgivning omkring facade- og skilteudformning. Team Plan arbejder tværsektorielt og helhedsorienteret, således at alle aspekter og hensyn så vidt muligt inddrages i al planlægning. Klima, energi og miljøhensyn integreres i arbejdet. Mål: Team Plan vil medvirke til At skabe sunde bydele og byområder i harmoni med naturen, kysten og landskabet 56

19 At planlægningen tilskynder til etablering og bevaring af harmoniske og smukke by- og boligmiljøer At planlægningen integrerer klima, energi og miljømæssige hensyn. At sagsbehandlingen er effektiv, smidig og kompetent og tilpasset den enkelte kunde, opgave og projekt At information og kommunikation, service og rådgivning optimeres. Kerneydelser Medvirken til den overordnede fysiske planlægning/kommuneplan, herunder særligt ansvar for byomdannelsesplaner og midtbyplanen Udarbejdelse af temaplaner og administration af arkitekturpolitik, bevaringsplaner, skilte og facade regulativ, byfornyelsesplaner Administration af kommuneplanen Udarbejdelse af lokalplaner Udarbejdelse af miljøvurderinger og VVM-screeninger af fysiske planer Medvirken til sektorplanlægning såsom overordnet trafik- og transportplanlægning, varmeplanlægning, affaldsplanlægning etc. Udarbejdelse af helhedsplaner for landsbyer Byudvikrlingsopgaver, herunder udstykningsplaner Byomdannelsesplaner og administration Projekter i Plan Kommuneplan Medvirken til kommuneplanrevision Byudvikling Skive By - Samlet udviklingsplan for Skive Midtby i et tæt samarbejde med borgerne (Aalborgmetoden), - Byomdannelse/udviklingsplan for Å-planen/Slagterigrunden, - Attraktive bosætningsmuligheder i kommunen - Byudviklingsplaner i Skive og oplandsbyerne - Byggemodningsplaner. Oplandsbyerne Udviklings- og fornyelseslokalplaner for oplandsbyerne som opfølgning på byfornyelsesarbejdet og byudviklingsopgaver. Byfornyelse Færdiggørelse af - Durup, Søndergade, Selde, Breum og den vestlige del af Skive Igangsættelse af nye byfornyelsesprojekter vil ske efter prioritering i TMU/Byrådet. Lokalplaner Udarbejdelse af ca. 15 lokalplaner/år (Se listen) Miljøvurderinger i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg Digital Borger og Erhvervsservice PLANINFO - udvikling af digitalt informations/administrationssystem KORTINFO medvirken til udvikling af brugervenlig WebGis Kulturatlas for hele kommunen 57

20 - Gradvis opbygning af katalog over bevaringsværdige bymiljøer og bygninger i hele kommunen Andre opgaver - Sekretariat for Byfonden - Sekretariat for Komiteen for præmiering af smukke bygninger i Skive Kommune. - Sekretariat for Facadeudvalget Medvirken til sektorplanlægning - Energibyen Skive - Medvirken til trafikplan for hele kommunen, - Medvirken til trafikplan for Skive By, - Diverse infrastrukturprojekter Geodata : Området varetager følgende opgaver: Køb, vedligeholdelse og administration af grundkort (tekniske kort, matrikelkort, luftfotos og øvrige rasterkort) Opsætning af kort Hjælp til opsætning af nye temakort Udarbejdelse af by- og kommunekort Systemarbejde og systemvedligeholdelse af kommunens Geografiske Informations System (GIS) IT-systemarbejde inden for ledningsregistrering Salg og levering af digitale data Området har følgende overordnede mål: Altid at have et kortmateriale, der er tidssvarende som administrationsgrundlag, både aktualitetsog nøjagtighedsmæssigt. GIS-systemerne giver mulighed for helhedsorienteret, sikker og hurtig sagsbehandling. GIS-systemerne understøtter rationel brug. Geodata udbredes til hele organisationen i Skive Kommune. Levere korrekte opmålinger og beregninger af vandforsynings- og afløbsdata hurtigst muligt. Organisation: Til løsning af opgaverne med lokalplanlægning er der ansat 6 planlæggere og 1 teknisk designer. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrationskonto, som henhører under økonomiudvalgets ansvarsområde. Til løsning af opgaverne i Geodata er der ansat 3 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrationskonto, som henhører under økonomiudvalgets ansvarsområde Udleje af arealer Udgifter: kr Indtægter kr Budgetbeløbet anvendes til betaling af skatter og afgifter på jorder til ubestemte formål, samt leje af arealer. Indtægter oppebæres fra udleje af arealer Lokalplanlægning

21 Der er afsat midler til udarbejdelse af fysiske planer, herunder konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af planer. Beløbet til planlægning er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med kr. fra og med budgetåret Kort og GIS Udgifter: kr Indtægter: kr Der oppebæres indtægter ved salg af kortmateriale m.v Byfornyelse - betaling af ydelsesbidrag vedr. ejendomme der er ombygget i henhold til byfornyelsesloven Området omfatter ejendomme, som er ombygget og forbedret i henhold til lov om byfornyelse og boligforbedring. Ombygnings- og forbedringsprojekterne er finansieret ved optagelse af lån i ejendommene. I forbindelse med gennemførelse af projekterne har kommunen påtaget sig en forpligtelse til at betale den del af afdragene (Ydelsesbidrag) på optagne indexlån, som ikke kan lægges på huslejen. Budgetbeløbet vedrører kommunens andel af ydelsesbidrag på følgende ejendomme: Brårupvej 130 Havnevej 19 A + B Asylgade 2 A Havnevej 9 11 Nørre Alle 12 Aakjærsvej Nordbanevej 10 Aakjærsvej 11 Voldgade 8 Nørre Alle 7 Sallinggade 14 Torvestræde 4-6 Aakjærvej 11 Frederiksgade 19 Voldgade 10 Voldgade 3 Stationsvej 36, Rønbjerg Bredgade 5-7, Glyngøre Durupvej 2, Glyngøre Jernbanegade 21-29, Roslev Skivevej 1 i Selde Klostervej 1 i Breum 2.40 Havne Skive havn Udgifter: kr Indtægter: kr Budgetbeløbet anvendes til drift af Skive Havn, som omfatter vedligeholdelse havneanlæg og arealer, renholdelse, vand og el, drift af bugserbåd, isbrydning mv. Indtægterne oppebæres primært fra skibsog vareafgifter samt udleje af arealer til erhvervsvirksomheder. Fordelingen er som vist i nedennævnte opgørelse: De budgetterede indtægter er fordelt således: Skibsafgifter kr Vareafgifter kr Vareafgifter for muslinger kr Arealudleje kr Diverse indtægter kr Bugsering og salg af vand kr De budgetterede udgifter er fordelt således: Ejendomsskatter og drift/vedl. havneanlæg kr Drift af bugserbåd - Krabbe kr

22 Isbrydning kr Myndighedsvaretagelse, drift mv. kr PR-virksomhed kr Den daglige drift varetages af Skive Shipping i henhold til indgået overenskomst. Glyngøre havn Udgifter: kr Indtægter: kr Budgetbeløbet anvendes til drift af Glyngøre Havn, som omfatter vedligeholdelse, affaldscontainere, vand og el m.v. Indtægterne oppebæres fra udleje af arealer samt indtægter fra skibs- og vareafgifter. Indtægter og udgifter udgøres af følgende: Indtægter: Skibs- og vareafgift kr Udgifter: Renholdelse, belysning og vedl. kr Fur Industri- og lystbådehavn Udgifter: kr Indtægter: kr Budgetbeløbet anvendes til drift af Fur Havn og omfatter vedligeholdelse, rengøring, vand, el og renovation m.v. Indtægterne oppebæres fra havneafgift fra faste bådpladser, diverse indtægter, herunder husleje fra Fursund Færgeri, skibs- og vareafgifter(primært bentonit) samt gæstesejlere. Indtægter og udgifter udgøres af følgende: Indtægter: Skibs- og vareafgift kr Gæstesejlere kr Faste bådpladser kr Øvrige indtægter kr Udgifter: Skatter og afgifter kr Vedligeholdelse, forbrugsafgifter. kr Lystbådehavne Skive Søsportshavn skal uddybes fra tid til anden som følge af kontrakten mellem Skive Søsportshavn og Skive Kommune. I henhold til kontrakten skal Søsportshavnen overalt have en bunddybde på 2,5 m. Uddybning vil være nødvendigt hvert andet eller tredje år. Ved udmundingen af Felding Bæk samt ved Karup Å/Skive Å og i sejlrenden i Jollehavnen vil der ligeledes blive bortgravet aflejrede sedimenter. Der er i budgetbeløbet afsat et mindre beløb til uddybning af andre private havne i kommunen. 60

23 2.40 Oprensning og uddybning af kommunale havne Budgettet er afsat til oprensning og uddybning af Skive, Fur og Glyngøre Havne. 4.5 Bygninger. Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Bygninger udgør følgende: Udgifter: kr Indtægter kr Opgaver og målsætninger: Politikområdet Bygninger omfatter opgaver vedrørende følgende: Drift og vedligeholdelse af bygninger Energiovervågning og -styring Vedligeholdelse af tekniske anlæg Planlægning, projektering og tilsyn med anlægsopgaver på bygningsområdet Drift og vedligeholdelse omfatter beboelsesejendomme, landbrugsejendomme og erhvervsejendomme, som i henhold til styrelsesvedtægten henhører under udvalgets område. Den udvendige vedligeholdelse og vedligeholdelse af tekniske anlæg omfatter: skoler institutioner på børneområdet institutioner på ældreområdet institutioner på handicapområdet administrations- og andre ejendomme Det samlede bygningsareal omfatter ca m 2. For bygningsvedligeholdelse er opstillet følgende faglige mål: at arbejde for systematisk vedligeholdelse af alle ejendomme, at alle vedligeholdelsesopgaver planlægges ud fra en byggeteknologisk og miljømæssig kvalitativ vurdering, at arbejde for en højnelse af bygningernes generelle tilstand, således at der ikke sker en økonomisk forringelse af ejendomsmassen, at tilstræbe et sundt arbejdsmiljø, at foretage vedligeholdelse med henblik på i fremtiden at mindske driftsudgifterne Der oppebæres indtægter ved udleje af beboelses- og erhvervsejendomme. Organisation: Til varetagelse af opgaver på bygningsområdet er der ansat 7 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under teknisk forvaltnings administrationskonto, som henhører under økonomiudvalgets ansvarsområde. Udvalget varetager den udvendige vedligeholdelse af skoler, sociale institutioner, administrationsbygninger m.v. som i henhold til styrelsesvedtægten ikke henhører under andre udvalg. 61

24 0.10 IT-udgifter Fra og med budget 2013 er kontering af IT-udgifter/serviceaftaler vedr. BBR, MapEjendom mv. flyttet til det enkelte fagområde fra Økonomisk Forvaltning 0.10 Kommunale bygninger Udgifter: kr Indtægter kr Området omfatter: Drift og vedligeholdelse af bygninger Planlægning, projektering og tilsyn med anlægsopgaver på bygningsområdet Fra og med budget 2014 er der foretaget en udvidelse af budgettet med kr. til udvendig vedligeholdelse af grundarealer og veje ved rådhusene Teknisk vedligehold Området omfatter: Energiovervågning og -styring Vedligeholdelse af tekniske anlæg Af budgetbeløbet er afsat kr til ventilationsrengøring i alle kommunale bygninger i Skive Kommune Pulje - Teknisk vedligehold Der er i budget 2012 indarbejdet en pulje til samling af de reduktioner, som skal indhentes ved etablering af energibesparende foranstaltninger i form af renovering af klimaskærme, etablering af solceller samt andre energibesparende foranstaltninger udført på institutioner i kommende år. I budgetoplægget for 2014 er følgende reduktionspulje registreret: Budget 2014: kr. Budget 2015: kr. Budget 2016: kr. Budget 2017: kr. 62