Handlefrihed og initiativ

Transkript

1 BUDGET 2016

2 Handlefrihed og initiativ I Tønder Kommune står vi sammen om at udvikle kommunen. Kommunalbestyrelsen har formuleret de visioner og strategier, som sætter retningen, og med budgettet for 2016 har politikerne afsat midler til at understøtte strategierne og visionerne. En robust kassebeholdning og et ekstraordinært finansieringstilskud i 2016 gør det muligt at investere massivt til gavn for den fremtidige drift. Hovedtallene for budgettet er: Kommunens største anlægsprogram nogensinde med 109,7 mio. kr. Overskud på ordinær drift med 74,6 mio. kr. Prioriterede tiltag på driften for 5,8 mio. kr. arbejdet startede tidligt i tre spor: Struktur, innovation og procentbesparelser. Arbejdet har involveret både medarbejdere og politikere dels gennem fælles workshops, dels gennem politiske drøftelser. Den linje vil vi videreføre ved de kommende års budgetlægning. På driftssiden udnytter vi vores serviceramme. Med baggrund i den robuste kassebeholdning og den gode driftsmæssige effekt af anlægsinvesteringer anvendes der samlet set 11,2 mio. kr. af kassebeholdningen i I årene har Kommunalbestyrelsen indarbejdet en årlig indtægtsforventning på 25 mio. kr. fra tilbageførte omprioriteringsmidler, finansieringstilskud samt udligningsreform. Hvis jeg særligt skal fremhæve noget fra anlægsbudgettet, glæder det mig, at vi har fået plads til: 10 mio. kr. årligt til udskiftning af gadelys 11,3 mio. kr. til at by- og landsbyfornyelsesindsatsen kan fortsætte her spæder staten til, så der i alt er 18 mio. kr. 16 mio. kr. til Skærbæk Distriktsskole - her afventer vi en rapport om bygningernes tilstand, inden der træffes beslutning om en evt. ny skole i Skærbæk eller ombygning af den eksisterende Ny brandstation i Tønder til 6 mio. kr. Stitunnel ved Agerskov Ungdomsskole Tilbage i 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen at rationalisere og effektivisere kommunens administration ved at samle de administrative funktioner i Tønder. Ved starten af 2016 bliver samlingen virkelighed, og dermed opnår vi fra 2016 og frem den fulde effekt af driftsbesparelsen på 10 mio. kr. årligt. Besparelsen er udmøntet i det foreliggende budget. For god ordens skyld vil jeg også nævne, at vi med dette budget fortsat holder skatten i ro i Tønder Kommune, ligesom vi bidrager til at overholde økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen. I hæftet her kan du læse mere om den kommunale husholdning, og du kan også finde nyttige informationer om kommunens opgaver og service til borgerne. God fornøjelse med læsningen. Laurids Rudebeck borgmester

3 information Indholdsfortegnelse Sider: Generelle bemærkninger 4 Grafer og nøgletal * Grafer og nøgletal 10 * Resultatopgørelse 11 * Investeringsoversigt 12 Udvalgs- og politikområde * Økonomiudvalget 16 * Teknik- og Miljøudvalget 22 * Socialudvalget 27 * Sundhedsudvalget 33 * Kultur- og Fritidsudvalget 38 * Arbejdsmarkedsudvalget 42 * Børn- og Skoleudvalget 47 Indholdsfortegnelse

4 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger tets tilblivelse Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. april 2014 Økonomisk Strategi for Heri er fastsat en række målsætninger som udgør centrale retningsgivende pejlemærker for budgetprocessen. I tidsplan og proces for budgetlægningen for 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen at strukturere budgetarbejdet i 3 spor Struktur Innovation % besparelser Denne proces blev igangsat med Strukturseminar for Kommunalbestyrelsen samt Innovationsworkshops for udvalgsformand og MED system. Efterfølgende har fagudvalgene arbejdet med deres andel af budgettet ligesom medarbejdere og ledere har arbejdet med innovation på udvalgte områder. Udover den brede politiske involvering har medarbejdernes bidrag gennem MED systemet igen i år bidraget til at budgettet efterfølgende kan omsættes i praksis. tet er et resultat af en bred involvering og engagement men også en tagen ansvar og en anerkendelse af, at ændrede forudsætninger hvert år kræver andre måder at gøre tingene på. tets behandling På mødet den 27. januar 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen tidsplan og procedure for budgetlægningen 2016 med overslagsårene Økonomiudvalget udmeldte i april måned nærmere om strategi og rammer for budgetarbejdet for Med baggrund i afholdelsen af folketingsvalget i juni måned blev der først indgået aftale mellem Regering og KL primo juli. Det betød at Kommunalbestyrelsens planlagte minibudgetseminar den 25. juni blev aflyst. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens orienterede møde den 26. august blev givet en orientering om indhold af regeringsaftale og budgetgrundlaget som var udgangspunktet for budgetseminaret. Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar den 2. og 3. september Her indgik alle partier i Kommunalbestyrelsen i et forlig omkring budgettet for 2016 tet for baseres på dette forlig. tet blev 1. behandlet den 17. september og endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober tets resultat Kommunens økonomi dækker teknik og miljø, social og sundhed, kultur og fritid, arbejdsmarkedsforanstaltninger, Børn og Skole samt administration. Finansieringen sker via skatteindtægter, brugerbetalinger, statens tilskud og udligning samt lån. Resultatet af kommunens ordinære drift er budgetlagt til et overskud på 74,3 mio. kr. i I 2016 forventes et træk af kassebeholdningen på 11,2 mio. kr., mens der i budgetoverslagsårene forventes et træk på kassebeholdningen på 25,2 mio. kr. i 2017, 20,2 mio. kr. i 2018 og 28,4 mio. kr. i Tabel 1. tets resultat. Beløb i mio. kr Indtægter ,5 Skatter ,6 Tilskud/udligning -958,0 Driftsudgifter 2.377,2 Serviceudgifter 1.682,2 Udenfor servicerammen 130,3 Indkomstoverførsler 557,7 Renter 7,0 Resultat af ordinær drift -74,3 Anlæg 109,7 Jordforsyning -3,0 Resultat i alt 32,4 Generelle bemærkninger 4

5 Generelle bemærkninger Beløb i mio. kr Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering 4,7 Resultat af brugerfinansieret område 4,7 Finansieringskilder, netto -37,1 Balance 0,0 Kilde: KMD-OPUS Den økonomiske strategi Kommunalbestyrelsen har fastlagt de overordnede målsætninger for budgetlægningen i deres økonomiske strategi. Måltallene er i det nedenstående sammenholdt med budgetoversigten. Rød farve angiver de områder, hvor der ikke leves op til den økonomiske politik. Gul farve angiver, hvor opmærksomheden bør skærpes og grøn farve angiver områder, der lever op til den økonomiske politik. oversigt og økonomiske måltal Resultat af ordinær drift, % af indtægter * Gen. snit Måltal 3,4 2,6 2,2 1,7 2,5 3,5% Anlæg, % af indtægter 4,5 3,5 3,5 3,3 3,7 3,0% Gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen i mio. kr. 208,8 183,6 163,4 135,0 172,7 140,0 Langfristet gæld i kr <8.000 Korrigeret for pulje på 10 mio. kr. til institutioners opsparing. Resultat af ordinær drift Gennemsnittet ligger væsentligt under måltallet. På sigt at det en væsentlig udfordring i forhold til den økonomiske strategi, Anlæg I investeringsoversigten for 2016 er der indregnet 109,7 mio. kr., hvilket ligger væsentligt over det fastsatte i den økonomiske strategi. Gennemsnitlig kassebeholdning I årene forventes det, at gennemsnittet af kassebeholdningen bliver på 172,7 mio. kr., hvilket ligger over målsætningen. Langfristet gæld Der er budgetteret med gældsindfrielse på ældreboligområdet i 2017 på 18,5 mio. kr. Lån til ældreboliger indgår dog ikke i målsætningen. Der er budgetteret med årlig låneoptagelse til udskiftning af gadelys på 10,2 mio. kr. tets driftsudgifter Ved godkendelse af driftsbudgettet er driftsposterne bevilget og kan anvendes på de respektive områder i budgettet. Driftsbudgettet omfatter hovedkonti 0-6 (dranst 1 og 2) og er opdelt i 33 bevillingsniveauer/politikområder. Udgifterne vedrørende Borgerservice (15), Centrale puljer, overførselsudgifter (19), Førtidspensioner m.v. (33), Kontante ydelser (61), Driftsudgifter til aktivering (63), Forsikrede ledige (65), uddannelse (74) og forebyggelse og anbringelse (75) er overførselsudgifter. Følgende områder er udenfor servicerammen: Voksen/Social, udenfor servicerammen (36), Aktivitetsbestemt medfinansiering (44), Pleje og Omsorg, udenfor servicerammen (45) og Forebyg. og anbring., udenfor servicerammen (77) De øvrige politikområder indgår i beregningen af kommunens serviceudgifter, som Generelle bemærkninger 5

6 Generelle bemærkninger lever op til Økonomiaftalens samlede ramme. Tabel 2. Driftsudgifter. Politikområde: Mio. kr Erhverv og planlægning 12,2 12 Beredskab 7,3 13 Administration 275,1 140 Central Rengøring 22,4 15 Borgerservice, overførselsudg. 29,3 16 Centrale puljer 24,4 19 Centrale puljer, overførselsudg. -1,5 20 Befordring 35,2 21 Vej, park og kommunale bygninger 100,1 22 Miljø og natur 13,9 23 Affaldshåndtering 4,7 24 Jordforsyning -2,4 26 Entreprenørafdelingen 0,0 31 Voksen/Social 172,1 33 Førtidspensioner m.v., overførselsudg. 186,7 36 Voksen/Social, udenfor servicerammen -6,1 41 Sundhed 26,5 42 Pleje og omsorg 321,5 44 Aktivitetsbestemt medfinansiering 147,9 45 Pleje og omsorg, udenfor servicerammen -7,2 51 Kultur 25,4 52 Fritid og idræt 23,9 53 Landdistrikter 1,6 61 Kontante ydelser, overførselsudg. 232,7 62 Arbejdsmarkedsforanstaltning 8,6 63 Driftsudgifter til aktivering, overfør.udg. 23,0 65 Forsikrede ledige 82,0 71 Uddannelse 332,0 72 Dagtilbud 140,0 73 Forebyggelse og anbringelse 142,5 74 Uddannelse, overførselsudgifter 0,9 75 Forebyggelse og anbring., overfør.sudg. 4,7 77 Forebyg. og anbring., udenfor servicerammen -4,2 Driftsudgifter i alt 2.374,9 Kilde: KMD-OPUS Det bemærkes, driftsudgifterne også indeholder politikområde 23 Affaldshåndtering. I budgettet er der indarbejdet pulje på 10 mio. kr. til brug af institutionsoverførsler. Udvalgenes arbejde med % reduktioner Fagudvalgene har siden foråret arbejdet med det udgangspunkt, at de skulle reducere deres budgetrammer til service med 1 % fra Med baggrund i de samlede økonomiske rammer besluttede Økonomiudvalget, at det kun var nødvendigt, at fagudvalgene fandt 0,5 % i reduktioner. Kravet om 1 % reduktion blev dog fastholdt for Økonomiudvalget. Udmøntningen af disse krav udgør i alt 10,1 mio. kr. som er fordelt således mellem de enkelte udvalgsområder. Tabel 3. Reduktioner I mio. kr Økonomiudvalget -3,453 Teknik- og Miljøudvalget -0,545 Socialudvalget -0,82 Sundhedsudvalget -1,735 Kultur- og Fritidsudvalget -0,325 Arbejdsmarkedsudvalget -0,046 Børn- og Skoleudvalget -3,181-10,105 På budgetseminaret blev der samtidig prioriteret udvidelser på 5,8 mio. kr. Beskrivelsen af disse forslag indgår under de enkelte udvalg og politikområder. Forudsætninger i driftsbudget til service I grundlaget for budgettet til serviceudgifterne er der i overslagsårene indregnet en forventning om et fald på samlet set 90,2 mio. kr. fra 2016 til I overskrifter er forudsætningen Effekt fra reguleringer som følge af ændret demografi. Effekt af 1 % årlig reduktion af servicerammen. Øvrige mindre ændringer. tets anlægsudgifter I 2016 er der anlægsudgifter på i alt 109,7 mio. kr., der fordeler sig som vist i tabel 3. Hertil kommer forventede indtægter på jordforsyning på 3,0 mio. kr. I årene er forventningen et anlægsbehov på 85 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 80 mio. kr. i 2019 Generelle bemærkninger 6

7 Generelle bemærkninger Tabel 4. Anlægsudgifter. Udvalgsområde Mio. kr Økonomiudvalget 8,4 20 Teknik- og Miljøudvalget 50,2 30 Socialudvalget 2,9 40 Sundhedsudvalget 14,7 50 Kultur- og Fritidsudvalgt 12,1 60 Arbejdsmarkedsudvalget 0,6 70 Børn- og Skoleudvalget 20,7 Anlægsudgifter i alt 109,7 Kilde: KMD-OPUS Anlægsprojekter skal i hvert enkelt tilfælde søges frigivet af Kommunalbestyrelsen. Efter indstilling fra Økonomiudvalget er følgende anlægsprojekter dog undtaget fra disse regler: Samlet meddeles 5 % anlægsbevilling og frigivelse for 1,756 mio. kr. Derudover frigives rådighedsbeløbene vedrørende Jordforsyningen, med en nettoindtægt på i alt 3,0 mio. kr. tets indtægter Skatter Tønder Kommunes skatteindtægter består af indkomstskat på 1368,2 mio. kr., selskabsskat på 25,7 mio. kr., dødsboskat på 0,9 mio. kr. samt indtægter på grundskyld og dækningsafgift af offentlig ejendom på 98,7 mio. kr. Fig. 1. Fordeling af skatteindtægter, i pct. 1. På investeringsoversigten fremgår forhåndsprioriterede anlæg benævnt kategori A0, samt igangsatte anlæg benævnt kategori A1. Nogle af disse anlægsinvesteringer er flerårige og allerede bevilget. For anlæg som er bevilget i et tidligere budgetår frigives rådighedsbeløbet automatisk ved budgettets vedtagelse. Der frigives i alt 3,920 mio. kr., jfr. Investeringsoversigten På investeringsoversigten findes med benævnelsen kategori A2 henstillinger/påbud andre myndigheder samt A3 de langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter. En del af disse er puljer. Der forbruges i mindre portioner i løbet af budgetåret. Samlet meddeles automatisk anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 24,877 mio. kr. for budgetåret ved budgettets vedtagelse, jfr. Investeringsoversigten En del af anlægsinvesteringerne forudsætter, at der arbejdes med projektering, planlægning, rådgivning, prisfastsættelse m.v., for at kunne udarbejde det konkrete og gennemarbejdede forslag til politisk behandling. Disse anlægsinvesteringer er markeret med F5 i investeringsoversigten, og der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb, svarende til 5 % af den samlede anlægssum ved budgettets vedtagelse. Statsgaranti eller selvbudgettering Siden 1996 har kommunerne fra Økonomiog Indenrigsministeriet fået tilbudt valget mellem statsgaranti og selvbudgettering set under ét for udskrivningsgrundlag og tilskud/udligning. Tønder Kommune har for 2016 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, med en beskatningsprocent på 25,3, en grundskyldspromille på 21,24 (landbrug 6,44) og en kirkeskatteprocent på 1,16. Udskrivningsgrundlaget er baseret på det statsgaranterede folketal, der pr. 1. januar 2016 af Økonomi- og Indenrigsministeriet skønnes til Udligning, generelle tilskud og særlige tilskud KL s beregningsmodel (tilskudsmodellen) er anvendt på baggrund af udskrivningsgrundlag, grundværdier, udskrivningsprocenter samt betalingskommunefolketal. Generelle bemærkninger 7

8 Generelle bemærkninger Tønder Kommune får i alt 827,4 mio. kr. via udligning og generelle tilskud, samt 130,6 mio. kr. via særlige tilskud. 19,9 mio. kr. af kommunens generelle tilskud er gjort betingede af, at kommunerne samlet set overholder rammerne for aftalen med regeringen. Rammerne overholdes for budget I de særlige tilskud for 2016 er der indregnet Tønders andel af ekstraordinært finansieringstilskud, i alt 37,6 mio. kr. I årene har Kommunalbestyrelsen indarbejdet en årlig indtægtsforventning på 25 mio. kr. fra tilbageførte omprioriteringsmidler, finansieringstilskud samt udligningsreform. Finansieringskilder Låneoptagelse Kommunens låneadgang i 2016 er sammensat af Lånedispensationer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet o Den ordinære pulje (lånerammen) med 14,4 mio. kr. o Investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale på 6,0 mio. kr. o Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner på 2,0 mio. kr. Automatisk låneadgang til energioptimering og udskiftning af gadelys Kommunen forventer at optage lån på i alt 33,2 mio. kr. i Afdrag Tønder Kommune vurderer løbende hvad den optimale afdragsprofil er. For 2016 er der budgetteret med afdrag på 23,0 mio. kr. Udvikling i langfristet gæld Forventningen er, at langfristet gæld stiger lidt da der er indregnet et årligt lån til udskiftning af gadelys på 10,2 mio. kr. Låntagningen pr. indbygger vil dog fortsat være under målsætningen om maksimalt kr. pr. indbygger. Likvide aktiver De likvide aktiver udgøres af kassebeholdningen samt de aktiver, der frit kan placeres. Den gennemsnitlige likviditet i budgetperioden forventes at udgøre 172,7 mio. kr. Øvrige finansforskydninger Øvrige finansforskydninger omfatter mellemværende med forsyningsvirksomheder og kirkerne. Derudover er der garantipuljer vedrørende institutioners overførsler fra regnskabsår til efterfølgende budgetår på 10 mio. kr. Økonomiaftalen mellem KL og Regering Et væsentligt grundlag for budgetlægningen er Økonomiaftalen. Den 3. juli 2015 indgik Regeringen og Kommunernes Landsforening aftale om kommunernes økonomi for Aftalen indeholder blandt andet: Ekstraordinær finansiering på 3,5 mia. kr. i 2016 Skatterne skal holdes i ro Anlægsniveauet sænkes til 16,6 mia. kr. Årligt omprioriteringsbidrag på 1 % af serviceudgifterne som bloktilskuddet til kommunerne reduceres med. Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag til kommunerne på 1,9 mia. kr. til borgerrettede områder. Aftaleforløbet var ekstraordinært kort og KL og Regering har fortsat drøftelserne i september specielt med fokus på regelforenklinger og flygtningeudfordringen. Der blev indgået aftale den 25. september. I aftalen er der ingen økonomiske konsekvenser som ikke er indregnet i budgettet. De igangværende finanslovsforhandlinger kan også få indflydelse på økonomien for 2016 ikke mindst hvis kommunerne får tilbageført yderligere midler fra omprioriteringsbidraget til konkrete serviceområder. Sanktionslovgivning Med virkning fra og med regnskabet for 2012 er der indført en ordning, som indebærer, at såfremt de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider budgettet, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser. For 2016 tager en eventuel regnskabssanktion udgangspunkt i det aftalte udgiftsniveau Der er ikke sanktion på anlægsudgifterne i Generelle bemærkninger 8

9 Generelle bemærkninger Pris- og lønudvikling Beløbene i budgettet er pris- og lønfremskrevet i overensstemmelse med anbefalingerne fra KL i budgetvejledningen. Enkelte arter er dog ændret i forhold til udmeldingen fra KL, da det er besluttet, at indkøbsrationale i forbindelse med gennemførelse af udbud udmøntes med pris- og lønfremskrivningen. I gennemsnit er udgifterne fremskrevet med 0,96 %. Lønfremskrivningen er fremskrevet med 0,95 %. I alt forventer COWI, at befolkningen i Tønder Kommune falder med 907 personer fra 2016 til I budgettet er der indregnet virkningen af den demografiske udvikling gennem konkrete modeller på områderne 42 Pleje og omsorg 71 Uddannelse 72 Dagtilbud samt på området for indkomstoverførsler. Tabel 5. Pris- og lønudvikling 2015 til 2016 Priser 0,95 % Lønninger 0,98 % Gennemsnit 0,96 % Kilde: Tønder Kommunes beregninger Befolkningsudvikling Befolkningsudviklingen har en væsentlig indflydelse på kommunens indtægter i form af skatteindtægter og ressourcefordeling indenfor serviceområder så som børnepasning, skoler og ældreområdet. Fig. 2. Skønnet befolkningsudvikling år år + Kilde: Befolkningsprognose fra COWI Prognosen fra COWI viser, at antallet af børn i alderen 0-5 år falder med ca. 3,1 % i perioden 2016 til 2019, ligesom antallet af børn og unge i alderen 6-16 år falder med ca. 7,6 %. I de kommende år forventes antallet af ældre (65 år og derover) at stige med ca. 4,9 %. Prognosen skønner endvidere, at personer i den erhvervsaktive alder (17-67 år) falder med ca. 4,5 %. Generelle bemærkninger 9

10 Grafer & nøgletal Her er pengene kommet fra 2016: 2.511,5 mia. kr. Låneoptagelse 1,3% Øvrige finansforskydninger 0,6% Forbrug af likvide aktiver 0,4% Generelle tilskud m.v. 38,1% Grundskyld & Dækningsafgift 3,9% Selskabsskatter 1,0% Indkomstskatter 54,5% Det er pengene brugt til 2016: 2.511,5 mia. kr. Børn & Skole, drift 24,5% Anlæg 4,2% Afdrag på lån 0,9% Renter 0,3% Affaldshåndtering 0,2% Økonomi, drift 16,1% Teknik & Miljø, drift 4,4% Arbejdsmarked, drift 13,8% Kultur & Fritid, drift 2,0% Sundhed, drift 19,5% Social, drift 14,0% Grafer og nøgletal 10

11 Grafer & nøgletal Resultatopgørelse 2016 overslag A. Driftsvirksomhed Indtægter forslag overslagsår Skatter , , , ,8 Generelle tilskud m.v. -958,0-929,4-890,9-871,2 Indtægter ialt , , , ,0 Driftsudgifter Servicerammen 1.682, , , ,9 Uden for servicerammen 130,3 130,4 130,4 130,4 Overførselsudgifter 557,7 563,1 557,5 550,9 DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT 2.370, , , ,1 Pris og lønstigninger (drift) 45,4 87,3 130,2 Renter m.v. Renter i alt 7,0 7,7 8,5 8,5 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -74,3-54,6-42,8-32,2 Anlægsudgifter (excl. Jordforsyning) Anlægsudgifter i alt 109,7 85,0 85,0 80,1 ANLÆGSUDGIFTER - I ALT 109,7 85,0 85,0 80,1 Jordforsyning -3,0-3,0-3,0-3,0 Jordforsyning i alt - 3,0-3,0-3,0-3,0 Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning) 1,5 3,0 4,3 RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE 32,4 28,9 42,2 49,2 B. Det brugerfinansierede område Årets priser i mio kr År prisniveau, mio. kr Affaldshåndtering 4,7 4,7 4,7 4,7 Pris og lønstigninger (brugerfinansieret) 0,1 0,2 0,3 RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE 4,7 4,7 4,8 4,9 Optagne lån (langfristet gæld) -33,2-33,2-33,2-33,2 Afdrag på lån (langfristet gæld) 23,0 41,5 23,0 23,0 Øvrige finansforskydninger -15,6-16,7-16,6-15,4 I alt -25,8-8,4-26,9-25,7 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER 11,2 25,2 20,2 28,4 (Positive tal = udgifter/forbrug af likvide aktiver) (Negative tal = indtægter/opsparing af likvide aktiver) LIKVIDE AKTIVER Forventet ultimo 2015 = 220 Forventet gns. Kassebeholdning 208,8 183,6 163,4 135,0 Grafer og nøgletal 11

12 Grafer & nøgletal Investeringsoversigt 2015 I kr Bevilget/ frigivet År 2015 prisniveau Økonomiudvalget Beredskab Renovering af Tønder brandstation Pulje til beredskabsområdet 800 B/F Erhverv Velfærdsteknologi Vækstforumsprojekter Administration Samling af administrationsområdet IT IT investeringer B/F Planlægning Planlægningsopgaver B/F Befordring Opgradering af busstoppesteder Teknik- og miljøudvalget I alt Energipuljer Energioptimering (ESCOprojektet) Energipulje B/F Veje og stier Cykelstier Sort plet - ombygning af veje og vejkryds F Pulje til gaderenovering 500 F Kloakrenoveringer - følgearbejder Campus Tønder, adgangsvej - parkering B/F Biogas Tønder Trafikplan i centerbyerne Renovering af gadebelysning Naturstier, -formidling og - tilgængelighed Påbegyndelse af cykelsti langs Småfolksvej Pulje til trafiksikre skoleveje 500 F Pulje til asfaltering af grusveje Rømødæmning stormskade Cykelsti Tønder Højer statsligt tilskud 40 % F Grafer og nøgletal 12

13 Grafer & nøgletal I kr Bevilget/ frigivet År 2015 prisniveau Legepladser Legepladser - anlæg 150 B/F Byfornyelse og bygningsrenovering Byfornyelsesprogram Bredebro B/F Bygningsfornyelse og skimmelsvamp B/F Landsbyfornyelse Byfornyelsesprogram Skærbæk Byfornyelse Løgumkloster Miljø og natur Å-diger - model og risikoanalyse Vandløbsindsats Revision af vandløbsregulativer Oprensning af Vidåen Naturindsats Etablering af rottespær 400 B/F Istandsættelse af ådiger Afstrømningsmodel for Brede Å 500 B/F Mølledam - Tømning for sediment Øvrigt Toiletter - turismehandlingsplanen Socialudvalget I alt Klosterparken Klosterparken, ombygning af lejligheder Klosterparken, pulje hjælpemidler Løgumgård Renoveringsplan Handicap Løgumgård/øvrige inst Lærkely Renovering af aktivitetstilbud på Lærkely F Sundhedsudvalget I alt Forebyggelse Sundhedshus i Toftlund Træningsredskaber til træningsafdelingen 508 B/F Grafer og nøgletal 13

14 Grafer & nøgletal I kr Bevilget/ frigivet År 2015 prisniveau Pleje og omsorg Loftslifte, anlægspulje 508 B/F Lokaler til hjemmepleje/sygepleje Energimærke og -renovering af plejecentre Dagcenter på Lindevang Kultur- og Fritidsudvalget I alt Idrætsfaciliteter Renovering af haller B/F Renovering af svømmehaller 809 B/F Nyt liv i gamle skoler - Ballum Kajakcenter Vodder Idrætscenter - springog multisal Kunstgræsbane Toftlund Marskhallen - anlægstilskud til tilbygning til motionsrum Kunstgræsbane i Skærbæk - udskiftning af tæppe Museer Museum Sønderjylland anlægstilskud 637 B/F Anlægstilskud til Kunstmuseum Tønder verdenskrig projektet - Zeppelinmuseet Bibliotek Skærbæk bibliotek Camping Lakolk Camping, løbende vedligeholdelse 406 B/F Tønder kulturhus, medfinansiering til fondsmidler Arbejdsmarkedsudvalget I alt Kompetencecenter Kompetencecenter, bygninger mv I alt Grafer og nøgletal 14

15 Grafer & nøgletal I kr Bevilget/ frigivet År 2015 prisniveau Børn- og Skoleudvalget Skoler, Fællesudgifter Folkeskolen PC'er, net og server B/F Øget anvendelse af IT i folkeskolen 916 B/F Pulje renovering af legepladser - dagtilbud 406 B/F Distriktsskoler Pulje til distriktsskoler Etablering af fase 2 (skoler) B/F Tandplejen Tandplejen 331 F Jordforsyning I alt Anlæg i alt Salg af byggegrunde og erhvervsjord Køb af jord og byggemodning Jordforsyning i alt Grafer og nøgletal 15

16 Grafer & nøgletal 10 Økonomiudvalget Oversigt over udvalgsområde: Nettotal i mio. kr. I 2016-priser + = udgift, - = indtægt Generelt Regnskab Drift 388,6 413,7 404,2 390,9 387,1 382,9 Erhverv 11,1 11,9 12,2 10,1 10,0 9,9 Beredskab 9,6 9,7 7,3 7,3 7,3 7,3 Administration 303,6 304,3 275,1 269,5 267,3 264,0 Central rengøring 0,0 0,0 22,4 22,4 22,4 22,4 Borgerservice - overførselsudgifter 29,3 28,6 29,3 28,9 28,5 28,1 Centrale puljer 0,0 21,7 24,4 19,7 18,9 18,9 Centrale puljer, overførselsudgifter 0,0 0,0-1,5-1,5-1,5-1,5 Befordring 35,0 37,4 35,2 34,5 34,2 33,8 Anlæg 13,9 37,4 8,4 16,6 22,9 34,3 Finansiering m.v , , , , , ,1 Økonomiudvalget i alt , , , , , ,0 Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med en samlet driftsudgift på netto 404,2 mio. kr. og et anlægsbudget på netto 8,4 mio. kr. Det væsentligste område er Administration som udgør 4/5 af den samlede driftsramme. Økonomiudvalget har også budgetansvaret for finansieringen, der bl.a. består af skatter og generelle tilskud. Udvalgets opgaver omfatter også planlægning, støttet boligbyggeri samt køb og salg af fast ejendom. I 2014 blev der oprettet nyt politikområde Befordring under økonomiudvalget. Befordringsområdet omfatter alt personbefordring i Tønder Kommune, herunder kollektiv trafik, flextrafik, handicapkørsel, speciel skolekørsel, dagcenterkørsel, kørsel til genoptræning og speciallægekørsler. I 2015 er der foretaget konkurrenceudsættelse af rengøringsområdet og i den forbindelse er det fundet hensigtsmæssigt at oprette et nyt politikområde til Central rengøring, som tidligere har været en del af politikområdet Administration. Grafer og nøgletal 16

17 Økonomiudvalget Erhverv Erhvervsområdets fokus er, at arbejde for gode rammebetingelser for det etablerede erhvervsliv, iværksættere og tilflyttervirksomheder samt tilbyde erhvervsservice i samarbejde med lokale og regionale samarbejdspartnere. Tønder Erhvervsråd er en central samarbejdspartner for kommunen i udviklingen af det lokale erhvervsliv. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem kommunen og Tønder Erhvervsråd for perioden som suppleres med resultatkontrakter, således at der sker en koordineret udmøntning af den kommunale erhvervspolitik. Herudover er kommunen repræsenteret i en række samarbejder og netværk: Samarbejde med vidensinstitutioner Erfanetværk Nationalpark Vadehavet Fælles kommunalt samarbejde om bl.a. o SVUF o URS Grænseoverskridende dansk/tysk samarbejde Regionale samarbejder i Vækstforum regi Vision, mål og indsatser Erhvervsrådet har udarbejdet en erhvervsfremmestrategi for , som har været forelagt i kommunalbestyrelsen. Den overordnede vision er: Tønder Kommune er en kommune med vækst og udvikling, hvilket ses på en stigning i antallet af arbejdspladser og øget bosætning. Strategien tager udgangspunkt i 5 indsatsområder, hvor erhvervsrådet vil tage en styrende rolle: Offshore Vækst i eksisterende virksomheder Eksport- og innovationsorienteret iværksætteri Tiltrække eksportorienterende virksomheder Politisk interessevaretagelse På andre områder vil erhvervsrådet være en aktiv medspiller, hvor andre parter har en styrende rolle: Turisme Energiomstilling Detailhandel Bosætning og LAG Fødevarer og grøn energi Området er tilført 0,5 mio. kr. for at styrke udviklingen af detailhandlen i kommunens centerbyer. Kommunens handelsstand kan søge fra denne pulje 2 gange årligt til konkrete aktiviteter. prioriteringer I mio. kr Detailhandel i Tønder Kommune 0,500 0,500 0,500 0,500 Erhverv 0,500 0,500 0,500 0,500 Beredskab Beredskabet har ansvaret for det samlede kommunale beredskab, som i overskrifter omhandler forebyggelse, beredskabsplanlægning og indsats ved skader på personer, ejendom og miljø. Vision, mål og indsatser Ved aftalen mellem Kommuner og Regering for 2015 fik kommunerne til opgave at ændre strukturen på beredskabsområdet, således der fra 2016 maksimalt er 20 beredskabsenheder i Danmark. For at kunne leve op til dette indgår Tønder Kommune fra 1. januar 2016 i et fælleskommunalt samarbejde (et såkaldt 60 selskab) på beredskabsområdet med Aabenraa Kommune og Haderslev Kommune. Økonomiudvalget 17

18 Økonomiudvalget De 3 kommuner indbetaler hver et finansieringsbidrag til driften af det nye selskab Brand og Redning Sønderjylland. For Tønder Kommune betyder det en årlig driftsbesparelse på 2,5 mio. kr., som er indarbejdet i budgettet. På anlægssiden er der afsat 6 mio. kr. over de næste 2 år til bygning af en ny brandstation på Ndr. Landevej i Tønder. Administration Administration omfatter udgifter og indtægter til kommunens politiske virksomhed, herunder kommissioner, råd og nævn, valg, administrationsbygninger og hele den centrale administration, herunder også administration af jobcenter og administration af miljø- og naturbeskyttelsesopgaver. Den centrale administration omfatter desuden kommunalbestyrelsens sekretariat, borgmesterkontor samt forskellige fællesfunktioner, såsom IT, Økonomi og Løn, Personale og Udvikling. Borgerservice bemander de 5 borgerservicecentre, hvor den fornemste opgave er at møde borgeren ude i lokalsamfundene og være kommunens ansigt ud af til, samtidig med at borgerservicepersonalet skal være digitale ambassadører i bestræbelserne på at gøre borgeren klar til med- og selvbetjening. Vision, mål og indsatser Administration Byggeprojektet med rådhusudvidelsen i Tønder forløber planmæssigt og forventes fortsat at stå færdigt ved udgangen af Den forventede rationaliseringsgevinst på 10,0 mio. kr. ved samling af administrationen er derfor indarbejdet med fuld effekt i budget 2016 og overslagsårene. Ved budget 2015 blev det besluttet, at den årlige 1% reduktion vedrørende effektiviseringer på administrationsområdet for 2015 og 2016 årligt ca. 3,0 mio. kr. skulle udmøntes i budget 2016, så det kunne ske i en samlet proces med rationalet ved samling af administrationen. tet på administrationsområdet er således reduceret med 16 mio. kr. fra 2016, som følge af disse forhold. Til at løfte opgaven med registrering af beskyttet natur, som følge af Naturstyrelsen opdatering af registrering af naturbeskyttede arealer er der afsat 0,250 mio. kr. For at videreføre tidligere års tiltag med at fremme vejledning og sagsbehandling over for erhvervslivet i bygge- og plansager er der afsat 0,4 mio. kr. i budget 2016 og overslagsårene. prioriteringer I mio. kr Registrering af beskyttet natur 0,250 0,250 0,250 0,250 Erhvervsservice og plansagsbehandling 0,400 0,400 0,400 0,400 Samling administration -10,000-10,000-10,000-10,000 Effektiviseringsrationale -6,000-6,000-6,000-6,000 Administration -15,350-15,350-15,350-15,350 Økonomiudvalget 18

19 Økonomiudvalget Central rengøring På dette område registreres kommunens udgifter til central rengøring på skoler, daginstitutioner og administrationsbygninger. Området har tidligere været en del af politikområde Administration, men efter gennemført konkurrenceudsættelse er det vurderet hensigtsmæssigt at etablere rengøringen som et selvstændigt politikområde for at tydeliggøre den selvstændige økonomi, der ligger på rengøringsområdet. Som et resultat af konkurrenceudsættelsen er det fortsat den kommunale rengøringsenhed, der forestår rengøringen i kommunen. I budgettet er der dog foretaget en adskillelse af bestiller og udfører delen ligesom der er afsat midler til at foretage kvalitetsopfølgninger og aftalestyring. Vision, mål og indsatser Den nye rengøringsaftale trådte i kraft fra 1. august 2015 og budgettet blev reguleret i forhold til resultatet af konkurrenceudsættelsen, således at 2016 er første år, hvor der opnås hel årseffekt på budgettet. Borgerservice, overførselsudgifter Borgerservice varetager sagsbehandlingen på en række borgernære områder. Politikområdet for overførselsudgifter er Personlige tillæg til pensionister Boligsikring og boligydelse De øvrige overførselsudgifter som Borgerservice er ansvarlig for, er udbetalingen af kontanthjælp, enkeltydelser, sygedagpenge m.m. Politisk er budgettet til disse placeret under arbejdsmarkedsudvalget. tet for 2016 og frem er justeret i forhold til faldet i årige samt KL s forventninger til behovet. Der er i 2015 flyttet følgende områder til Udbetaling Danmark som har konsekvens for budgettet for 2016: Begravelseshjælp Delpension Fleksydelse Internationale sager efterlevelseshjælp Dette er indregnet i budgettet for Borgerservice varetager sagsbehandlingen på en række borgernære områder. Politikområdet for overførselsudgifter er Personlige tillæg til pensionister Boligsikring og boligydelse De øvrige overførselsudgifter som Borgerservice er ansvarlig for, er udbetalingen af kontanthjælp, enkeltydelser, sygedagpenge m.m. Politisk er budgettet til disse placeret under arbejdsmarkedsudvalget. tet for 2016 og frem er justeret i forhold til faldet i årige samt KL s forventninger til behovet. Økonomiudvalget 19

20 Økonomiudvalget Centrale puljer Under centrale puljer optages budgetposter af mere teknisk karakter (eksempelvis budget til imødegåelse af institutioners overførsler med godt 10 mio. kr.) eller poster, som afventer konkret udmøntning i opgaver eller organisationen. Herudover står også puljer til understøttelse af Kommunalbestyrelsens strategiplan, yderligere erhvervsudvikling og øget udbud af uddannelser, som blev etableret ved budget Vision, mål og indsatser I budget 2016 er der afsat en pulje på 6,0 mio. kr., som skal anvendes til at arbejde med en visionsplan for Tønder Kommune i Visionsplanen skal bl.a. forholde sig til den generelle samfundsudvikling med vandring fra land til by, som udfordrer Tønder og mange andre danske kommuner. prioriteringer I mio. kr Visionsplan Tønder ,000 Centrale puljer 6,000 Befordring Befordringsområdet omfatter alt personbefordring i Tønder Kommune, herunder kollektiv trafik, flextrafik, handicapkørsel, speciel skolekørsel, dagcenterkørsel, kørsel til genoptræning og speciallægekørsler. Området omfatter også gratis skolekort. Vision, mål og indsatser Hovedopgaverne i 2016 er evaluering på forsøget med gratis skolekort og opstart af vadehavsrute. Herudover skal der udarbejdes en samlet befordringsstrategi, herunder prioritering af den kollektive trafik. Rammereduktionen på 1 % forventes fundet ved at optimere kørslerne uden at forringe kvaliteten. Der er sat midler til opstart af rute mellem Ballum og Skærbæk med 3 daglige kørsler samt ekstra tur mellem Tønder og Højer. Begge med opstart 1. august prioriteringer I mio. kr Ny busrute/forøgelse af afgange 0,312 0,750 0,750 0,750 Befordring 0,312 0,750 0,750 0,750 Økonomiudvalget 20

21 Anlæg På Økonomiudvalgets område er der afsat i alt 8,440 mio. kr. i 2016, som fordeler sig således: Beløb er angivet i mio. kr. * Brandstation Ndr. Landevej 3,000 * Pulje til beredskabsområdet 0,840 * Planlægningsopgaver 2,100 * IT investeringer og udviklingsplan 1,500 * Vækstforumprojekter 0,500 * Opgradering af busstoppesteder 0,500

22 Teknik- og Miljøudvalget 20 Teknik- og Miljøudvalget Oversigt over udvalgsområde: Nettotal i mio. kr. I 2016-priser Regnskab Drift 98,2 108,9 116,3 114,7 113,2 111,3 Vej, park og kommunale bygninger 79,7 93,2 100,1 98,8 97,5 95,7 Miljø og natur 13,9 13,9 13,9 13,6 13,4 13,3 Affaldshåndtering 4,9 4,8 4,7 4,7 4,7 4,7 Jordforsyning -2,5-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4 Entreprenørafdelingen 2,3-0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg 24,3 34,0 47,2 43,3 36,9 33,1 Teknik- og Miljøudvalget i alt 122,5 142,9 163,5 157,9 150,1 144,4 + = udgift, - = indtægt Generelt Teknik- og Miljøudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 4 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 116,35 mio. kr. Anlægsbudgettet er på ca. 47,2 mio. kr. Entreprenørafdelingen er omfattet af en BUM model (BestillerUdførerModel), således at udgiften på 43,1 mio. kr. modsvares af indtægter fra andre politikområder. Dette er baggrunden for at politikområdets nettobudget udviser et nulresultat. Teknik- og Miljøudvalget 22

23 Teknik- og Miljøudvalget Vej, Park og Kommunale bygninger al vedligeholdelse og administration af ca km offentlige veje og ca. 600 km offentlige stier. Hertil kommer de grønne områder, parker, skov- og naturområder, legepladser, strandområder og havdigerne. Disse områder betegnes som parkdelen i afdelingen. Områderne her udgør ca. 450 delområder. Herudover varetager afdelingen vedligeholdelsen af ca. 70 boldbaner og udenomsanlæg for Kultur- og Fritidsafdelingen. Afdelingen sørger ligeledes for vedligeholdelsen af de kommunale bygninger som omfatter bygningernes klimaskærm, befæstede udenomsarealer samt vedligeholdelsen af de indvendige tekniske installationer. Hertil kommer den indvendige vedligeholdelse med udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner, som de respektive fagforvaltninger efterfølgende følger. I alt ca m2 fordelt på ca. 190 kommunale bygninger, som enten er direkte brugerorienteret, dvs. anvendes af institutioner m.fl. eller anvendes til udlejningsejendomme til forskellige formål. Yderligere er der i afdelingen en projekteringsdel, som omfatter al projektering, udbud og tilsyn indenfor vejanlæg, parkanlæg samt bygningsmæssige anlæg. Her er afdelingen med som bygherrerådgiver ved byggerier på de kommunale bygninger, fra starten af projekterne og til skitseringen forud. Den del som angår projektopgaver er indtægtsdækket virksomhed gennem anlægsbevillingerne. Modsat vil opgaven blive udført af eksterne rådgivere, som afholdes over anlægsbevillingerne. Vision, mål og indsatser Der er i budgetåret medtaget en udvidelse til vedligeholdelse af energistyringssystemet. Ved hjælp af et nyt datahjemtagningsudstyr, sikres kommunen en økonomiske besparelse ved energiledelse, som tidligere indregnet i budgetterne. prioriteringer I mio. kr Vedligeholdelse af energistyring 0,063 0,063 0,063 0,063 Vej, park og kommunale bygninger 0,063 0,063 0,063 0,063 Miljø og Natur kommunens opgaver på miljø- og naturområdet. Opgaverne består primært i administration af særlove, sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger, anmeldelser, tilsyn samt planlægning. Endvidere omfatter området bestillerrollen i forbindelse med vandløbsog ådigevedligeholdelse, vedligeholdelse af Det fremskudte Dige samt øvrige naturgenopretning og restaureringsprojekter. Med baggrund i statslige krav og rammer har kommunen en række opgaver i henhold til bl.a. love om miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, husdyrbrugsloven, vandforsyning, vandløb, miljømål, jordforurening, råstoffer, okker og beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken. Naturbeskyttelse: Kommunen skal beskytte natur og miljø samt landskabelige og kulturhistoriske værdier. Kommunen skal sikre, at der ikke sker forringelser af naturtilstanden, områder skal plejes og befolkningen skal sikres mulighed for at opleve naturen. Miljøbeskyttelse: Kommunen skal beskytte luft, grundvand, overfladevand og jord. Beskyttelsen består i at forebygge forurening fra landbrug og virksomheder inklusive affaldsanlæg samt Teknik- og Miljøudvalget 23

24 Teknik- og Miljøudvalget private og kommunale spildevandsanlæg. Vandløbsvedligeholdelse: Kommunen skal vedligeholde kommunale vandløb og herved sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til de krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i anden lovgivning bl.a. miljømålsloven, naturbeskyttelsesloven og planloven (regionplanmålsætninger). Vision, mål og indsatser Området medvirker til erhvervsudvikling i respekt for miljøet. Dette opnås ved at give virksomhederne vejledning og sparring i forbindelse med sagsbehandlingen samtidig med korte sagsbehandlingstider. Området bidrager til planlægning og strategi for lokalisering af erhverv i samspil med omgivelserne. Landbrugsproduktionen skal kunne udvikle sig på et bæredygtigt grundlag uden væsentlig påvirkning af natur, miljø, landskab og naboer. Overfor landbrugserhvervet fremmer området anvendelsen af bedst anvendelig teknologi samt dyrkningspraksis, der reducerer tabet af kvælstof. Vandløb og søer skal forbedres for at stoppe tilbagegang for planter- og dyrearter og øvrige levesteder for planter og dyr skal forbedres. Badevandskvaliteten skal være tilfredsstillende og grundvandskvaliteten skal forbedres. Spildevandsplaner danner grundlag for reduceret spildevandsbelastning fra spredt bebyggelse. Naturhandleplaner danner grundlag for gennemførelse af naturgenopretningsprojekter og vandhandleplaner danner grundlag for, at gennemføre projekter omhandlende restaurering af vandløb og fjernelse af spærringer. Indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse danner grundlaget for kommunens administration på området og for at både kommuner og vandværker kan gennemføre indsatser til beskyttelse af grundvandet indenfor de af staten udpegede indsatsområder. Der er i budgetåret medtaget en udvidelse til oprensning af sandaflejringer i vandløb. Fokus er her at forvaltningen kan kontrollere om vandløbenes bundkoter overholder vandløbsregulativerne, og at denne service medfører et stigende forbrug til oprensning af sandaflejringer i vandløbene. Driftsudvidelsen er et varigt merforbrug.. prioriteringer I mio. kr Oprensning af sandaflejringer i vandløb 0,138 0,138 0,138 0,138 Miljø og natur 0,118 0,118 0,118 0,118 Jordforsyning Køb og salg af byggegrunde, erhvervsgrunde og sommerhusgrunde. Derudover administreres forpagtningsaftaler og indtægterne ved de kommunale bygninger. Vision, mål og indsatser Området skal sælge kommunens tomme bygninger, som ikke skal bruges i driften. Herudover skal det sikres, at der altid er byggegrunde til salg, så afdelingen kan opfylde købernes ønsker i byerne. Der er i budgetåret også fokus på mulige salgsfremmende tiltag, som kan være med til at underbygge Kommunens visioner. Teknik- og Miljøudvalget 24

25 Teknik- og Miljøudvalget Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen beskæftiger ca. 60 personer, - svarende til 57 Årsværk - inkl. ledelse og kontorhold. Afdelingen står for den praktiske udførsel af opgaver primært for Teknik- og Miljøforvaltningen, men også for andre forvaltninger. Heriblandt ca. 40 institutioner, samt virksomheder og private. Afdelingens økonomi er baseret på indtægtsgivende aktiviteter. Beslutningen om udbud i 2 entrepriser er truffet af kommunalbestyrelsen. Afgivelse af tilbud er fastsat til november 2015 og overdragelsen til den mest fordelagtige tilbudsgiver for Tønder kommune, er fastsat til den 1. april Der er i 2015 foretaget yderligere effektivisering og reduktion af medarbejderstaben, for at tilpasse sig de konkurrencemæssige vilkår på det frie marked. Vision, mål og indsatser Entreprenørafdelingen er sat i udbud i forbindelse med konkurrenceudsættelsen. Teknik- og Miljøudvalget 25

26 Teknik- og Miljøudvalget Anlæg I Teknik- og Miljøudvalget er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 36,783 mio. kr. som fordeler sig således: Beløb er angivet i mio. kr. * Byfornyelse og bygningsrenovering 12,283 * Legepladser 0,150 * Energioptimering/gadelys 12,200 * Vandløb 1,000 * Miljøbeskyttelse 2,100 * Kommunale veje 9,050 Teknik- og Miljøudvalget 26

27 Socialudvalget 30 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde: Nettotal i mio. kr. I 2016-priser + = udgift, - = indtægt Regnskab Drift 352,0 345,8 352,6 354,5 350,2 346,3 Voksen/Social 172,0 167,7 172,1 171,5 169,4 168,1 Førtidspensioner m.v., ovf.udg. 187,3 184,3 186,7 189,1 186,9 184,3 Voksen/Social, Udenfor serv.ram. -7,3-6,2-6,1-6,1-6,1-6,1 Anlæg 1,7 2,9 2,9 1,5 1,5 1,5 Socialudvalget i alt 353,6 348,7 355,6 356,0 351,7 347,8 Generelt Socialudvalget har ansvaret for politikområder med en samlet driftsudgift på netto 352,6 mio. kr. og et anlægsbudget på 2,9 mio. kr. Der er følgende hovedområder: Handicapområdet, der består af bo- og beskæftigelsestilbud samt hjemmestøtte for fysisk/psykisk handicappede. Handicapområdet er organiseret i 2 områder: Handicap Tønder og Handicap Løgumgård. Området for Misbrugsdemens og kronisk sindslidende, der består af døgntilbud på Solgården samt støtte i eget hjem for førtidspensionister med kroniske sindslidelser samt misbrugsdemens. Døgnbud til senhjerneskadede og yngre fysisk handicappede på Klosterparken i Løgumkloster, samt udkørende støtteteam til hjerneskadede borgere i eget hjem. Hertil kommer ambulant behandling af hjerneskadede i relevante træningsfaciliteter på Klosterparken. Misbrugsbehandling, med udgangspunkt fra Rådgivningscenteret i Tønder. Førtidspensioner mv., overførselsudgifter i form af administration og tilkendelse af førtidspensioner samt merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne efter servicelovens 100. Socialudvalget 27

28 Socialudvalget Voksen/Social På området for udviklingshæmmede er der i 2016 afsat 129,9 mio. kr. brutto til drift af specialiserede bo- og beskæftigelsestilbud på Handicap Tønder og Handicap Løgumgård. Der sælges en stor andel af pladserne til borgere fra andre kommuner og der budgetteres med samlede indtægter på 73,4 mio. kr. Det samlede nettobudget på området udgør i alt 56,6 mio. kr. I 2016 er der afsat 33,4 mio. kr. til døgntilbuddet til Hjerneskadede på Klosterparken og døgntilbuddet på Solgården til Misbrugsdemente og Kronisk sindslidende. Tilsvarende sælges der også pladser til borgere fra andre kommuner og nettobudgettet på området udgør 26,4 mio. kr. Tabel 1: Oversigt antal pladser/forventet salg Pladser Salg af pladser Klosterparken/Solgården: Klosterparken 15 5 Solgården 23 2 Handicap Løgumgård, bodel Handicap Tønder, bodel I alt, botilbud Handicap Løgumgård, besk Handicap Tønder, besk I alt, beskæftigelses og aktivitetstilbud Der forventes i 2016 ledige boliger på Klosterparken, idet tilgangen foregår noget langsommere end den oprindelige plan, bl.a. fordi en række hjerneskadede ikke ønsker at flytte fra deres nuværende bolig på kommunens almindelige plejecentre. Der er samtidig ledige plejeboliger på ældreområdet. tet indeholder derfor en afvikling af overkapaciteten af plejeboliger som også indebærer at flytning af Korttidscenter Nord fra Mosbølparken til Klosterparkens bygninger. Med henblik på at indrette bygningerne til 12 boliger for senhjerneskadede, ambulant funktion for senhjerneskadede samt 12 korttidscenterpladser under Pleje & Omsorg er der afsat 6,5 mio. kr. i Strukturændringen indebærer besparelser på kapacitetsudgifter og tomgangshusleje på i alt 2,716 mio. kr., heraf 0,406 mio. kr. under voksen/social. Udvalgets andel af besparelsen er 40%, svarende til 0,162 mio. kr. Andre anvendelsesmuligheder for Rosenvængets bygninger til botilbud for handicappede og ældre i Skærbæk området skal undersøges nærmere af Socialudvalget og Sundhedsudvalget. Der er i 2016 afsat 0,250 mio. kr. til en begyndende lempelse af budgetreguleringen af egne tilbud ved nedgang i antallet af pladser. Formålet er at undgå at budgetreguleringen udhuler tilbuddenes kvalitet. Ud over drift af tilbud i Tønder Kommune, er der afsat 56,9 mio. kr. til køb af bo- og beskæftigelsestilbud i andre kommuner. Dette beløb reduceres løbende, da opgavevaretagelsen flyttes til tilbud i kommunen. Fra 2016 er der foretaget en budgetudvidelse på 0,8 mio. kr. til udgifter i forbindelse med tilgang af sager fra Børn & Unge. Området er under et fortsat pres i forbindelse med en øget tilgang. De borgere der pt. modtager tilbud i andre kommuner, er hovedsageligt anbragt på de pågældende tilbud før kommunalreformen. Det vurderes, at Tønder kommunes tilbudsvifte i dag er så udbygget, at det kun i helt særlige tilfælde er nødvendigt at finde tilbud til borgeren uden for kommunen. Det bemærkes, at borgerne på døgninstitutionsområdet har frit valg, og kan således vælge en bolig i en anden kommune såfremt denne takstmæssigt svarer til tilbuddet i Tønder Kommune. I perioden er udgifterne til køb af foranstaltninger også faldet markant, hvilket illustreres i nedenstående figur 1. Socialudvalget 28

29 Socialudvalget Figur 1: Udgiftsudvikling (indekstal) Hjælperordninger (BPA) Køb af foranstaltninger Kontraktområder Psykiatri og Handicap ** Køb af foranstaltninger inkluderer køb af foranstaltninger, pleje- og arbejdsvederlag samt kvindekrisecentre ( 109) og forsorgshjem ( 110). *** Kontraktområderne inkluderer Handicap Tønder, Handicap Løgumgård samt Klosterparken og Solgården. På kontraktområderne vises udviklingen i nettoudgifterne. Af figuren ses det, at udgifterne til køb af foranstaltninger er faldet med 39 %. (32 mio. kr.) i perioden Udgifterne til kontraktområderne er steget med knap 2 %. (2 mio. kr.). Endelig er udgifterne til hjælperordninger steget med 50 %. (6,3 mio. kr.) i samme periode. Kontraktområdernes stigende udgifter fra 2010 afspejler, at der er hjemtaget borgere fra foranstaltninger i andre kommuner til egne tilbud. Til området vedr. BPA-hjælperordninger er der afsat 20,2 mio. kr. Ordningerne indebærer ansættelse af hjælpere i eget hjem administreret af borgeren, og har i en årrække været et vanskeligt økonomisk styrbart område i alle kommuner. Rådgivningscentret i Tønder varetager den ambulante behandling og rådgivning vedr. stof- og alkoholmisbrug. Der er afsat 7,6 mio. kr. til denne opgave. Døgnbehandling af stof- og alkoholmisbrugere købes i begrænset omfang udenfor kommunen og er finansieret af den ovennævnte ramme. Socialudvalget har herudover ansvaret for hjælper- og ledsageordninger for handicappede, hjælp til enkeltudgifter og flyttehjælp, samt ophold på forsorgshjem og krisecentre. Endelig har Socialudvalget ansvaret for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens 18. Der er afsat 0,71 mio. kr. hertil. Vision, mål og indsatser Masterplan frem til 2020 Den af Kommunalbestyrelsen vedtagne masterplan for handicapområdet indeholder en række tiltag som fortløbende implementeres på området. En løbende omstilling af tilbuddene, så de matcher den efterspørgsel der er på specialiserede pladser fra andre kommuner. Der omstilles løbende pladser til specifikke målgrupper jf. den aktuelle efterspørgsel. Området mærker en faldende efterspørgsel efter pladser fra de øvrige kommuner, og det forventes at det vil være nødvendigt at reducere kapaciteten på området. Målet er at bibeholde så mange borgere fra andre kommuner som muligt, hvorfor der er iværksat en række tiltag til positiv branding af området. Løbende analyser af effektiviseringsmulighederne i driften, bl.a. med henblik på flest mulige medarbejdere i den direkte borgerkontakt. Gennemførelse af en række fagligt/indholdsmæssige tiltag med henblik på en mere individuel tilgang på institutionerne (fra pakkeløsninger til individuelle løsninger). Målrettet arbejde med at få flere frivillige hjælpere til at agere på området. Målet er, at der for udviklingshæmmede etableres vennekredse for de enkelte tilbud sammenligneligt med de der er etableret på ældreområdet. Der arbejdes for højest mulig inklusion med det øvrige samfund. Det forventes, at endnu flere udviklingshæmmede får tilbudt og deltager i de almene kultur- og aktivitetstilbud i samfundet. Beskæftigelsesområdet for udviklingshæmmede forventes i løbet af 2016 omstillet, så det i højere grad imødekommer ønsket om et tydeligt rehabiliterende indhold for borgeren. Målet er, at så mange borgere som muligt får et tilbud så tæt på det almindelige arbejdsmarked som muligt. Socialudvalget 29

30 Socialudvalget På øvrige områder vil der bl.a. skulle arbejdes med følgende indsatsområder: Foranstaltninger i andre kommuner Der vil i 2016 blive arbejdet videre med at tilbyde borgere anbragt i andre kommuner tilbud om bo og beskæftigelse i Tønder kommune. Samtidig forventes det, at tilgangen til området i stor udstrækning vil få tilbudt støtte i kommunen på et individuelt tilpasset niveau. prioriteringer I mio. kr regulering for institutioner 0,250 0,250 0,250 0,250 Tilgang fra ungeområdet 0,800 0,800 0,800 0,800 Voksen/Social 1,050 1,050 1,050 1,050 Socialudvalget 30

31 Socialudvalget Voksen/Social, udenfor servicerammen Politikområdet indeholder refusion vedr. særligt dyre enkeltsager. Der forventes indtægter på 3,6 mio. kr. På baggrund af revisitering og lavere tildeling til foranstaltninger er indtægtsbudgettet i 2015 og fremadrettet reduceret med 1,8 mio. kr. til 3,2 mio. kr. Tabel 1: Refusion fordelt på målgrupper (1.000 kr.) Herudover omfatter området ældreboligregnskaber vedrørende de almene handicapboliger på Løgumgård, Ulriksallé 102 og Ubjergvej 2. Der forventes samlet set netto indtægter på 2,8 mio. kr. primært fra huslejebetaling. Nettokapitaludgifter (renter og afdrag) vedr. lån i boligerne indgår på andre områder i kommunens budget. Skønnet refusion Antal m/25% ref. Antal m/50% ref. Målgrupper BPAhjælperordninger Forebyggende indsats for handicappede Botilbud længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold I alt Socialudvalget 31

32 Socialudvalget Førtidspensioner m.v., overførselsudgifter Politikområdet indeholder indkomstoverførsler til førtidspension samt merudgiftsydelse til voksne. Førtidspensioner er fra 1. januar 2016 omfattet af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Dette indebærer at alle nye pensioner efter 1. juli 2014 bliver omfattet af statsrefusion, som bliver reduceret efter hvor lang tid en modtager har været på offentlig forsørgelse. Refusionen starter med at være 80% de første 4 uger og falder trinvis til 20% efter 52 uger. I praksis betyder det, at der vil være 20% s statsrefusion til alle nye førtidspensioner. Udbetaling af førtidspension varetages af Udbetaling Danmark og i forbindelse med refusionsomlægningen vil staten begynde at opkræve kommunernes medfinansiering af førtidspension direkte. Udgiftsudviklingen på dette område er meget afhængig af indsatsen og udviklingen på arbejdsmarkedsudvalgets område. Reform af førtidspension og fleksjob indebærer en begrænset mulighed for at tilkende førtidspension til personer under 40 år. Reformen har i årene 2013 og 2014 betydet et fald i tilgangen men tilgangen forventes fra 2015 igen vil nærme sig det hidtidige niveau. Der er regnet med en tilgang til førtidspension på 65 i 2016 og følgende år. Da der er et højt aldersgennemsnit for førtidspensionisterne går mange over til almindelig folkepension og der er derfor pt. et faldende antal førtidspensionister, dvs. en nettoafgang. Det samlede budget udgør 183,7 mio. kr., og der er budgetlagt med fire forskellige typer førtidspension og mellemkommunale betalinger: 1. Førtidspension tilkendt før 1. januar 2003 med 50 % statsrefusion. Der er i 2016 afsat netto 15,2 mio. kr. 2. Førtidspension tilkendt før 1. januar 2003 med 35 % statsrefusion. Der er i 2016 afsat netto 25,0 mio. kr. 3. Nye førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003 med 35 % statsrefusion. Der er i 2016 afsat netto 130,2 mio. kr. 4. Nye førtidspensioner tilkendt efter 1/7-2014, som er omfattet af de nye refusionsregler med 20% statsrefusion. Der er i budget 2015 afsat netto 13,3 mio. kr. Der er til budgetlægningen 2016 udarbejdet en prognose over forventet af- og tilgang til førtidspensionsområdet og de forventede kommunale udgifter for perioden 2016 til I 2016 forventes der følgende antal førtidspensioner: Antal førtidspensioner Førtidspensionsordning efter (35 % statsrefusion) Førtidspensionsordning før (35 % statsrefusion) Førtidspensionsordning med 50 % statsrefusion 197 Førtidspension efter 1/ I alt Hertil kommer ca. 250 førtidspensioner med 100 % statsrefusion, dvs. uden udgift for kommunen. Til merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, der tildeles efter Servicelovens 100, er der i 2016 afsat 2,6 mio. kr. Vision, mål og indsatser Reformen af førtidspension og fleksjob fra 1. januar 2013 betyder fortsat ændringer i tilgangen til førtidspension og øger behovet for samarbejde på tværs af sektorerne. Det er fortsat et indsatsområde at få reformens elementer til at arbejde sammen. På grundlag af en analyse fra Beskæftigelsesregion Syddanmark er der de seneste år arbejdet på en fælles strategi i hele social-, arbejdsmarkeds- og sundhedsområdet for at begrænse tilgangen til permanente ydelser. Dette arbejde fortsætter. Socialudvalget 32

33 Socialudvalget Anlæg På Socialudvalgets område er der afsat 2,934 mio. kr. til anlægsaktiviteter i Projekterne omfatter følgende, idet beløb er angivet i mio. kr. * Ekstra bo-enhed på Lærkely 0,400 * Ungetilbud Ludv. Andresensvej 0,554 * Klosterparken, pulje hjælpemidler m.m. 0,230 * Renoveringsplan Handicap Løgumgård 1,500 * Toilet- og badefaciliteter, Ribe Landevej 23 0,250 Der er endvidere afsat 6,5 mio. kr. til ombygning af Klosterparken og flytning af korttidscenter fra Mosbølparken til Klosterparken. Efter ombygningen vil der blive etableret i alt 12 boliger for senhjerneskadede og 12 boliger til korttidspladser samt foretaget ombygning af fælleslokaler m.v. Anlægsbeløbet er afsat under Sundhedsudvalget, idet størstedelen omfatter ombygning er boliger til korttidspladser. Anlægsforslag skal udarbejdes i et samarbejde mellem de to udvalg. Socialudvalget 33

34 Sundhedsudvalget 40 Sundhedsudvalget Oversigt over udvalgsområde: Nettotal i mio. kr. I 2016-priser + = udgift, - = indtægt Regnskab Drift 493,5 486,7 488,5 484,4 481,2 478,8 Sundhed 23,8 25,8 26,4 25,8 25,5 25,2 Pleje og omsorg 324,0 326,4 321,5 318,0 315,1 312,9 Aktivitetsbestemt medfinansiering 151,9 143,1 147,9 147,9 147,9 147,9 Pleje og omsorg, udenfor serv.ram. -6,2-8,6-7,2-7,2-7,2-7,2 Anlæg 12,0 9,4 14,7 0,8 0,8 0,8 Sundhedsudvalget i alt 505,5 496,0 503,2 485,2 482,0 479,6 Generelt Sundhedsudvalget har ansvaret for hovedområderne sundhed samt pleje og omsorg med en samlet driftsbudget på netto 488,5 mio. kr. og et anlægsbudget på 14,7 mio. kr. Hovedområdet sundhed er opdelt i genoptræning, forebyggelse og sundhedsfremme. Herudover indgår aktivitetsbestemt medfinansiering, der er kommunens medfinansiering af regionernes sundhedsydelser. Hovedområdet pleje og omsorg består af hjemmepleje, sygepleje, kortidscentre, plejecentre, hjælpemidler, madproduktion og aktivitets- og samværstilbud for ældre. Refusion og ældreboliger er placeret under et område for sig selv. Den generelle sundhedspolitik for Tønder Kommune gælder for perioden Politikken er styrende for indsatsen på området. Udviklingen på området er påvirket af den demografiske udvikling, som betyder at antallet af personer over 65 år stiger med i gennemsnit 200 personer årligt de kommende år. Samtidig foregår der en udvikling mod højere levealder og forbedret sundhedstilstand. Stigningen i antallet af ældre og udviklingen i regionens sygehusstruktur med øget specialisering og effektivisering medfører øget pres på de kommunale velfærdsydelser, samt pres på den aktivitetsbaserede medfinansiering. Der er igangsat en række initiativer til at imødegå dette pres. Det drejer sig om systematisk fysisk aktivitet, kronikerindsats, hverdagsrehabilitering, tidlig opsporing, anvendelse af velfærdsteknologi, samt styrkelse af samarbejdet mellem sundhed og arbejdsmarkedet. Hertil kommer en oprustning af det nære sundhedsvæsen i form af etablering af sundhedshuse med styrket tværfagligt samarbejde samt korttidscentre med døgn- og dagcenterpladser for intensiv rehabilitering og træning. Sundhedsudvalget 34

35 Sundhedsudvalget Sundhed Tønder Kommune har kommunal genoptræning i lejede lokaler på Tønder Sygehus og i Sundhedshus Skærbæk og varetager efter aftale med Region Syddanmark dele af den specialiserede genoptræning. tet udgør 9,880 mio. kr. i Samlet 9,017 mio. kr. af budgettet er til betaling til regionerne for specialiseret genoptræning, ophold på hospice, betaling for færdigbehandlede på sygehuse og til vederlagsfri fysioterapi. Der er i 2016 til sundhedsfremme og forebyggelse afsat 6,483 mio. kr. Heraf er der afsat på baggrund af tidligere års regeringsaftaler 0,450 mio. kr. specifikt til samarbejdet med praktiserende læger, hvor der må forventes en årlig udgift i størrelsesordenen 0,722 mio. kr. når ordningen er fuldt indfaset. Projektet forebyggelse i fællesskab (FIF), der afsluttes i 2016, indgår ekstraordinært med 0,454 mio. kr. endvidere generelle aktiverende og forebyggende tiltag for ældre. Vision, mål og indsatser Tønder Kommunes nye sundhedspolitik der gælder for perioden har følgende fem prioriterede hovedområder: Bevægelse Kost Mental sundhed Arbejdsliv Det nære sundhedsvæsen Sundhedspolitikken er med til at fastsætte pejlemærkerne for indsatsen på sundhedsområdet. Det nære sundhedsvæsen vil fortsat være et væsentligt fokusområde i 2016, og vil blive suppleret med initiativer til at sikre et mere sammenhængende sundhedsvæsen og gode sammenhængende patientforløb, med udgangspunkt i den nye Sundhedsaftale for Regeringen har i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi aftalt med KL, at der skal igangsættes et udvalgsarbejde, der skal munde ud i en samlet plan for udbygning af det nære sundhedsvæsen. Dette kan indebære yderligere initiativer og fokusområder. Sundhedshuset i Skærbæk blev taget i brug i sidste halvdel af 2014, og i starten af 2016 bliver det nye Sundhedshus i Toftlund færdiggjort. I samarbejde med regionen, vil den fremtidige anvendelse af Tønder Sygehus også være et vigtigt indsatsområde i På genoptræningsområdet har der været et stigende sagstal de seneste år. Der er fra starten af 2015 nye regler, der indebærer at genoptræning skal starte senest 14 dage efter at genoptræningsplanen er modtaget. Tidsfristen giver et øget pres på genoptræningsområdet. Herudover skal kommunen vurdere om genoptræningen er basal eller avanceret med henblik på eventuelt at få optræningen udført i andet regi. Målet for 2016 er fortsat at hjælpe borgerne hurtigt i gang med genoptræning. Herudover er arbejdet med at etablere forebyggende træningstilbud decentralt i kommunen fortsat et prioritetsområde prioriteringer I mio. kr Driftsudgifter til Sundhedshus Toftlund 0,300 0,300 0,300 0,300 Sundhed 0,300 0,300 0,300 0,300 Sundhedsudvalget 35

36 Sundhedsudvalget Pleje og omsorg Pleje og omsorgsområdet har etableret en ny organisering, hvor en geografisk opdeling er ændret til en funktionsopdeling med 3 områdeledere. De 3 områder dækker hjemmepleje og administration, plejecentre og fælleskøkken, samt sygepleje og korttidscentre. Visitation, hjælpemiddelområdet og kropsbårne hjælpemidler er samlet under en myndighedsleder. Ældremilliarden er fra 2016 indarbejdet som en fast del af budgettet med 6,6 mio. kr. årligt. Sundhedsudvalget udarbejder efterfølgende forslag til aktiviteter og ydelser finansieres af beløbet. Der er iværksat en proces i forhold til hjemtagelse af opgaver fra Center for hjælpemidler og kommunikation og disse opgaver organiseres sammen med de nuværende myndighedsopgaver. Plejecentre Som følge af den demografiske udvikling og ændret behandling i sygehussektoren, er plejecenterstrukturen fortsat under udvikling og tilpasning til efterspørgslen. Tønder Kommune har 9 plejecentre med 369 boliger i brug fordelt på følgende antal pladser: Pladstype Antal Almen 270 Ægtefælle 5 Demens 54 Yngre fysisk handicappede 8 Midlertidigt ophold, K/D/D 28 Midlertidigt ophold, almen 4 I alt 369 sum til aktivitetstildelingen udgør 110,6 mio. kr. incl. nattevagt. Herudover tildeles plejecentrene budget til kapacitetsdelen. Der forventes i 2016 omkring 22 ledige plejeboliger i forhold til plejeboligkapaciteten. Samtidig er der også for mange boliger indenfor handicapområdet. tet indeholder derfor en afvikling af overkapaciteten af plejeboliger. Det betyder at Rosenvænget med 30 plejeboliger nedlægges i 2017 og at der åbnes for plejeboliger på Mosbølparken og Lindevang. Dette sikrer at de nyeste og mest tidssvarende plejeboliger i kommunen bliver anvendt og at ressourcerne til pleje og omsorg bliver udnyttet bedst muligt. Der er afsat 6,5 mio. kr. i 2016 til ombygning af Klosterparken og flytning af korttidscenter fra Mosbølparken til Klosterparken samt 18,5 mio. kr. til frikøb af restgæld i de almene boliger i Strukturændringen indebærer besparelser på kapacitetsudgifter og tomgangshusleje på i alt 2,716 mio. kr., heraf 2,31 mio. kr. under pleje og omsorg. Udvalgets andel af besparelsen er 40%, svarende til 0,924 mio. kr. Andre anvendelsesmuligheder for Rosenvængets bygninger til botilbud for handicappede og ældre i Skærbæk området skal undersøges nærmere af Socialudvalget og Sundhedsudvalget. Der er oprettet to korttidscentre på plejecentrene Mosbølparken i Skærbæk og på Leos Plejecenter i Tønder. På korttidscentrene er der både døgn- og dagpladser og der arbejdes rehabiliterende, således at borgerne opnår højst mulige funktionsniveau og kan klare sig bedst mulig ved egen hjælp. To plejecentre Toftegården i Toftlund og Richtsens i Tønder - er specialplejecentre for svært demente borgere. Der er både døgnpladser, dagcentre og aflastningspladser til svært demente borgere. Desuden er der 8 døgnpladser til svært demente borgere på Møllevangen plejecenter i Agerskov. Hjemmepleje Rehabiliteringsindsatsen i hjemmeplejen har været medvirkende til at reducere antallet af visiterede timer til personlig og praktisk hjælp, mens antallet af borgere, der modtager hjemmehjælp, har været let stigende. Bestillerbudgettet udgør 73,250 mio. hvoraf de 1,181 mio. kr. er til private leverandører. Almene dagcentre Sundhedsudvalget 36

37 Sundhedsudvalget Der er implementeret den ny struktur på området for det almene dagcenter. Foruden de almene dagcentre er der demensdagcentre på 2 plejecentre og rehabiliteringsklinikker på korttidscentrene. Sygepleje I sygeplejen mærkes det tydeligt, at der sker en udbygning af den kommunale del af det nære sundhedsvæsen. Indlæggelsestiden på sygehusene er fortsat faldende og flere borgerne udskrives til ambulant behandling og færdigbehandling i hjemmet. Konsekvenserne heraf er at der skal ydes mere specialiseret sygepleje, hvilket kræver kontinuerlig kompetenceudvikling og tilpasning indenfor sygeplejen. Køkkenområdet Der er sat fokus på kvalitet i madservicen med øget egenproduktion. Der er afsat budget svarende til en produktionspris pr. kostdag på 155 kr. (pt. produktionspris for 2015). Langt størstedelen af udgifterne er brugerfinansierede, idet der dog er loft over madpriserne til beboere på plejecentre og i eget hjem. I 2016 vil madproduktion til 6 plejecentre samt hjemmeboende borgere fortsat foregå fra Tønder Fælleskøkken. 4 plejecentre laver selv mad i leve/bo miljøer med en budgettildeling svarende til fælleskøkkenets. Hjælpemidler Der er i budget 2016 afsat 24,621 mio. kr. netto til hjælpemiddelområdet. tet er fra 2016 forøget med 0,5 mio. kr., idet der er et øget træk på hjælpemiddelområdet i forbindelse med udbygning af det nære sundhedsvæsen og rehabiliteringsindsatsen. Til et forsøg med udvidet mulighed for weekend tilkald på hjælpemiddelområdet er der afsat 0,25 mio. kr. Hjælpemiddeldepotet sikrer udbringning og servicering af alle genbrugshjælpemidler og har et budget på 3,076 mio. kr. Derudover har Pleje & Omsorg ansvaret for en lang række andre opgaver, som eksempelvis mellemkommunalt køb og salg af plejeboliger. Til plejevederlag er der afsat 2,354 mio. kr. Vision, mål og indsatser Den fremadrettede kurs i Pleje & Omsorg baseres på fire veje, som i kombination udgør kursen. De fire veje er: 1. Øget investering i rehabilitering, som har til formål at forebygge, udsætte og minimere behovet for hjemmehjælp og plejeboliger. 2. Øget indsats omkring det kommunale akutberedskab og samarbejde med den regionale akutmodtagelse. Formålet er at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser i hjemmeplejen og i ældre- og plejeboligerne, samt sikre overgangen mellem udskrivning fra sygehus til eget hjem. 3. Øget specialisering for en række målgrupper som de svært demente borgere, samt yngre fysisk handicappede og yngre borgere med senhjerneskade. 4. Øget anvendelse af velfærdsteknologi med henblik på forbedring af borgernes selvhjulpethed, samt forbedring af medarbejdernes arbejdsmiljø. Arbejdet med rehabilitering på plejecentrene og implementering heraf fortsætter i Medarbejderne har været igennem kompetenceudvikling og der har været arbejdet med tværfagligt sammensatte rehabiliteringsteam med henblik på at afdække rehabiliteringspotentiale og med henblik på at opnå højest mulig funktionsniveau og livskvalitet. Også i hjemmeplejen arbejdes der fortsat med rehabilitering som en del af dagligdagen. I et samspil mellem borger og visitator sker der løbende en vurdering af, hvem der kan have gavn af en rehabiliterende indsats. prioriteringer I mio. kr Fastholdelse af dagcenterstruktur 0,323 0,323 0,323 0,323 Hjælpemiddelområdet + weekendtilkald (forsøg) 0,750 0,750 0,750 0,750 Pleje og omsorg 1,073 1,073 1,073 1,073 Sundhedsudvalget 37

38 Sundhedsudvalget Aktivitetsbestemt medfinansiering Den aktivitetsbestemte medfinansiering af regionens sundhedsydelser, hvor det er regionen og sygehusene der fastsætter serviceniveauet og rammen for aktiviteterne. I 2016 indebærer aftalen om regionernes økonomi for andet år i træk et fald i den forventede udgift til aktiviteter omfattet af kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering. Det har dog vist sig i 2015 at Tønder kommunes medfinansiering ikke udviser et fald, der svarer til de landsdækkende aftaler. På baggrund af udviklingen i første halvdel af 2015 er der derfor afsat 4,4 mio. kr. udover KL s skøn over udgiftsniveauet. For Tønder kommune er den forventede medfinansiering i alt 147,8 mio. kr. Pleje og omsorg, udenfor servicerammen Politikområdet indeholder refusion vedr. særligt dyre enkeltsager. Der forventes indtægter på 0,2 mio. kr. Herudover omfatter området ældreboligregnskaber vedrørende de kommunale almene plejeboliger på Toftegården, Møllevang, Leos Plejecenter, Richtsens Plejecenter og Digegården. Der forventes samlet set netto indtægter på 7,8 mio. kr. primært fra huslejebetaling. Nettokapitaludgifter (renter og afdrag) vedr. boligerne indgår ikke her. Anlæg Der er på Sundhedsudvalgets område afsat 14,7 mio. kr. i Heraf er 6,490 mio. kr. til fælles boligløsning indenfor Sundhedsudvalgets og Socialudvalgets område. De resterende 8,224 mio. kr. er fordelt med 1,561 mio. kr. til sundhed og 6,663 mio. kr. til pleje og omsorg. Sundhed har to anlægsprojekter, hvor hovedprojektet i 2016 er færdiggørelsen af Sundhedshuset i Toftlund i det tidligere rådhus. Der er samlet til etablering af Sundhedshuset afsat 9,872 mio. kr. i 2015 og 1,261 mio. kr. i Herudover er der afsat 0,300 mio. kr. til træningsredskaber til træningsafdelingen. Pleje og Omsorgs anlægsprojekter fordeler sig med: - 2,496 mio. kr. til energirenovering og 0,400 mio. kr. til energimærke og 0,200 mio. kr. til brandsikring af plejecentre, - 1,143 mio. kr. til vaskerianlæg på hjælpemiddelområdet, - 0,700 mio. kr. til myndighedskrav i fælleskøkkenet, - 0,700 mio. kr. til velfærdsteknologiske løsninger, - 0,516 mio. kr. til loftslifte, - 0,508 mio. kr. til lokaler til hjemmepleje/sygepleje, og Sundhedsudvalget 38

39 Kultur- og Fritidsudvalget 50 Kultur- og Fritidsudvalget Oversigt over udvalgsområde: Nettotal i mio. kr. I 2016-priser + = udgift, - = indtægt Regnskab Drift 50,5 51,7 51,0 50,5 49,9 49,5 Kultur 25,5 25,6 25,5 25,2 24,9 24,7 Fritid og idræt 25,4 24,6 23,9 23,7 23,4 23,2 Landdistrikter -0,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 Anlæg 35,7 5,5 12,1 7,9 7,9 5,4 Kultur- og Fritidsudvalget i alt 86,2 57,3 63,1 58,3 57,8 54,8 Generelt Kultur- og Fritidsudvalget har budgetansvaret for politikområderne Kultur, Fritid og Idræt samt Landdistrikter med et samlet nettodriftsbudget på 51,0 mio. kr. og et anlægsbudget på netto 12,1 mio. kr. Kultur og Fritidsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Folkeoplysning, Fritid og Idræt, Biblioteker, Musikskole, Museer, Kulturelle opgaver samt Landdistriktsudvikling. Kultur Kulturaftaler Museer Biografer Teater Kulturskole Kulturelt Forum Folkebibliotek Lokalhistoriske arkiver/foreninger Øvrige kulturelle aktiviteter Kulturaftaler mv Der er tre tværgående aftaler på området. Aftalerne går på tværs af kommune- og landegrænser. Det drejer sig om: Kulturaftale Vadehavet Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig Museum Sønderjylland Kulturaftale Vadehavet startede på en ny periode fra 2015 som gælder frem til Efter de afsluttede forhandlinger med ministeriet påbegyndes aktiviteterne i den nye aftale i Der skal bl.a. udvikles projekter, der skal øge og udvikle vore kulturelle værdier, inddrage børn og unge i kulturlivet samt øge samarbejdet med erhvervslivet, foreninger mfl. om udvikling og markedsføring af Vadehavsområdet. Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig omfatter perioden I 2016 færdiggøres aktiviteterne, der bl.a. handler om at fremme interkulturelle kompetencer og fremme talentudvikling. Vision, mål og indsatser Kultur- og Fritidsudvalget 39

40 Kultur- og Fritidsudvalget Endvidere forberedes et program for indsatsområderne i den kommende kulturaftale, der påbegyndes i Tønder Kommune deltager desuden i Interreg projektet KursKultur, der er et paraplyprojekt, som ved hjælp af småprojekter skal fremme det grænseoverskridende samarbejde og mellemfolkelige møde i Region Sønderjylland-Schleswig. Kulturelt Forum Kulturelt Forum vil i løbet af 2016 bl.a. stå for gennemførelsen af Kulturugen. Kulturskolen Kulturskolens primære målgruppe er børn og unge i alderen 0-25 år, bosiddende i Tønder Kommune. Undervisningen foregår centralt i Tønder, Løgumkloster, Toftlund og Skærbæk. Derudover er Kulturskolen ude på en del skoler og institutioner med forskellige kulturtilbud. Kulturskolen tilbyder en bred vifte af kulturtilbud til børn og unge, indenfor linjerne: musik, billedkunst, forfatter, producer, klassisk ballet, drama, design og film. Kulturskolens indsatsområder i 2016: Fortsætte implementering og udvikling af et børn og unge Kulturhus på Østergade 63, med endnu mere kultursamarbejde, undervisning og innovation. Implementere projekt Filmby Vest fuldt ud. Udvikle samarbejder med Den nye Folkeskole, herunder implementering af projekt Kulturskole med krudt i rettet mod børn og unge med ADHD, autisme o.a. Implementere Musik og bevægelse børnehave i Agerskov. Folkebibliotek Der er kommunale biblioteker i Løgumkloster, Skærbæk, Toftlund og Tønder. Alle fire biblioteker er nu indviet som Åbne Biblioteker, hvilket betyder, at der er adgang udenfor betjent åbningstid via fuld selvbetjening. Desuden er der afhentnings- og afleveringssteder i Bredebro og Højer. Folkebibliotekets indsatsområder i 2016: Fortsætte udvikling af samarbejdet mellem biblioteker og Borgerservice på Bibliotekerne i Skærbæk og Toftlund. Udvikle samarbejdet med folkeskolerne. Arbejde på en ny strategi. prioriteringer I mio. kr Teaterforeningerne i Tønder og Toftlund 0,080 0,080 0,080 0,080 Kiers Gaard - forbrugsafgifter 0,050 0,050 0,050 0,050 Kultur 0,130 0,130 0,130 0,130 Fritid og Idræt Lakolk Campingplads Idræts- og fritidsfaciliteter Folkeoplysning Øvrige fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningslovens område Vision, mål og indsatser Idræts- og fritidsfaciliteter I forbindelse med budgetvedtagelsen er det besluttet, at der gennemføres dialog med friluftsbadene i kommunen om fremtidig drifts- og anlægsøkonomi. Endvidere er der afsat 4,5 mio. kr. på anlæg til renovering af svømmehaller idet Arrild står over for en udskiftning af vandbehandlingsanlæg. Yderligere er der afsat et tilskud på 0,5 mio. kr. til ny kunstgræsbane i Toftlund. Folkeoplysning Folkeoplysningsudvalget vil i 2016 arbejde videre med nye og forenklede tilskudsregler. Desuden arbejdes der på at etablere en bookingløsning for kommunale lokaler. Kultur- og Fritidsudvalget 40

41 Kultur- og Fritidsudvalget prioriteringer I mio. kr Frivillig Fredag 0,075 0,075 0,075 0,075 Fritid og Idræt 0,075 0,075 0,075 0,075 Landdistrikter Landdistriktsudvikling Visionspulje - aktiv/frivillighed Vision, mål og indsatser Projekt Foreningsudvikling Landdistriktsudvalget og Folkeoplysningsudvalget finansierer projektansættelse af en foreningskonsulent. I 2016 skal der i projektets anden fase blandt andet arbejdes med udvikling af værktøjer og samarbejdsaftaler til foreningsudvikling og i projektets tredje fase med implementeringen af dem. Projektet udvides i de nye faser til at sætte fokus på frivillighed og foreningsudvikling på tværs af kultur- og fritids området til socialog sundhedsområdet. prioriteringer I mio. kr Projekt "Foreningsudvikling" 0,154 0,154 0,154 0,154 Landdistrikter 0,154 0,154 0,154 0,154 Anlæg På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der i 2016 afsat et rådighedsbeløb på i alt 12,102 mio. kr., som fordeler sig således: Beløbet angivet i mio. kr.: * Museum Sønderjylland 0,650 * Kunstmuseum Tønder 2,067 * Renovering af haller 3,000 * Renovering af svømmehaller 4,485 * Vedligeholdelsespulje til svømmehaller 0,800 * Kunstgræsbane Toftlund 0,500 * Etablering af vandingsanlæg på Stadion i Tønder 0,200 * Lakolk Camping, løbende vedligeholdelse 0,400 Samlet 12,102 Kultur- og Fritidsudvalget 41

42 Arbejdsmarkedsudvalget 60 Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde: Nettotal i mio. kr. I 2016-priser + = udgift, - = indtægt Regnskab Drift 306,9 314,8 346,3 349,4 346,3 342,6 Kontante ydelser, overførselsudgift 186,0 200,5 232,7 233,3 236,1 232,5 Arbejdsmarkedsområdets serviceudg. 9,4 8,0 8,6 8,4 8,2 8,2 Arbejdsmark.foranstalt., overfør.udg. 18,5 18,5 23,0 25,8 20,0 20,0 Forsikrede ledige 93,0 87,9 82,0 82,0 82,0 82,0 Anlæg 1,7 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget i alt 308,6 314,8 346,9 349,4 346,3 342,6 Generelt Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med en samlet nettoudgift på 346,3 mio. kr. indkomstoverførsler og arbejdsløshedsdagpenge til personer, der af forskellige årsager er udenfor arbejdsmarkedet. De væsentligste ydelser er: Sygedagpenge Kontanthjælp og uddannelseshjælp Fleksjobydelse og ledighedsydelse Arbejdsløshedsdagpenge Ved siden af indkomstoverførslerne er der aktiverende og beskæftigelsesrettede tilbud og opgaver i forhold til de fleste grupper, der modtager indkomstoverførsler. års regnskab fremskrevet med KL s skøn for udviklingen. Dette svarer til grundlaget for aftalen om kommunernes økonomi. På Arbejdsmarkedsudvalgets område finansierer kommunerne ikke hele overførselsudgiften, da staten medfinansierer. Driftsudgifterne udgør således brutto 514,4 mio. kr. og statsrefusionen 168,1 mio. kr. Fra 1. januar 2016 er indkomstoverførslerne på beskæftigelsesområdet omfattet af en refusionsordning, hvor refusionen bliver reduceret efter hvor lang tid en modtager har været på offentlig forsørgelse. Refusionen starter med at være 80% de første 4 uger og falder trinvis til 20% efter 52 uger. De overordnede forudsætninger for budgettet til overførselsudgifter er det foregående Arbejdsmarkedsudvalget 42

43 Arbejdsmarkedsudvalget Kontante ydelser, overførselsudgifter Ydelser omfattet af refusion Udgifter er i kr. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse Sygedagpenge Jobafklaringsydelse Kontanthjælp og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Særlig uddannelsesydelse, Midlertidig arbejdsmarkedsydelse samt kontantydelse Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Ressourceforløbsydelse Antallet af borgere på kontante ydelser er påvirket af både indsatser, konjunkturudviklingen og lovgivning. Der ses øgede udgifter til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse som et resultat af den store flygtningestrøm i 2015 og dette forventes at have fortsat stor påvirkning af økonomien i 2016, både i form af yderligere tilgang samt familiesammenføringer. lægningen af overførselsudgifterne er fastlagt på grundlag af KL s fremskrivning af overførselsudgifterne. KL har fremskrevet kommunernes udgifter til udvalgte overførsler i regnskab 2014 til skønnede udgifter i Ved at anvende KL s budgetgrundlag og en gennemsnitlig beregnet takst for de forskellige overførsler er der beregnet et overslag på hvor mange helårspersoner der udgør de mængdemæssige forudsætninger for budgettet. Det skal dog tilføjes at der ved at anvende en gennemsnitstakst fremkommer noget usikkerhed, da et stort antal personer på den højeste forsørgelsestakst vil reducere antallet af helårspersoner og der ligeledes modsat vil være plads til flere helårspersoner i budgettet hvis der er tale om borgere på de lavere forsørgelsestyper. Antal helårspersoner i budget Forventet bruttoudgift 2016 Ydelse A-dagpenge, Arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse samt personer i løntilskud på disse ydelser Kontanthjælp, uddannelseshjælp, særlig støtte og forrevalidering samt personer i løntilskud på disse ydelser Revalidering, sygedagpenge, jobafklarings- og ressourceforløb samt personer i løntilskud på disse ydelser Ledighedsydelse og fleksjob Kontanthjælp iforbindelse med integrationsprogrammet For de enkelte ydelser har KL beregnet forventede gennemsnitlige refusionsprocenter på baggrund af aktiviteten i 2014 og i enkelte tilfælde skøn over fordelingen. Dermed bliver en varighedsfordeling for kommunens borgere på de enkelte ydelser et vigtigt parameter for statsrefusionen i budgettet og vil ligeledes være væsentlig i forhold til budgetopfølgningen i Overgangen til det nye varigheds afhængige refusionssystem indebærer en øget budgetusikkerhed, idet der kan være forskelle mellem de af KL beregnede refusionsprocenter og den faktiske overgangssituation. Herudover er der også udfordringer i forhold dataindsamling fra kommunale, statslige og eksterne systemer samt kontrol af varighedsperioder for den enkelte borger. Der er i lighed med budget 2015 indregnet en befolkningskorrektion for overslagsårene, idet KL s forslag til stigninger fremadrettet ikke tager hensyn til udsving i befolkningen. Befolkningskorrektionen er beregnet på grundlag af nedgang i borgere mellem 18 og 65 år. Nedgangen i antal borgere er efter befolkningsprognosen på 599 fra 2014 til Reduktionen udgør 6,7 mio. kr. i 2016, 10 mio. kr. i 2017, 13,5 mio. kr. i 2018 og 17,1 mio. kr. i Vision, mål og indsatser I Tønder Kommune er der en række udfordringer, som beskæftigelsesindsatsen spiller en central rolle i at få løst. Ungdomsledigheden skal bekæmpes, og kommunens unge skal sikres en kvalificeret og uddannelsesrettet indsats. Arbejdsmarkedsudvalget 43

44 Arbejdsmarkedsudvalget Udsatte borgere skal hjælpes og støttes, så de selv kan tage styring i eget liv og nærme sig arbejdsmarkedet. Langtidsledigheden skal bekæmpes i samarbejde med A-kasser, lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner. De lokale virksomheder skal inviteres med om indsatsen og opleve jobcenteret som en serviceminded og fleksibel samarbejdspartner. Et særligt fokus i 2016, er i forhold til implementering af de nye reformer på arbejdsmarkedsområdet. I 2016 er det særligt refusionsreformen. Den ny refusionsmodel betyder, at kommunerne i endnu højere grad end tidligere har et incitament til at fokusere på den tidlige indsats, og på indsatser, der har konkret beskæftigelseseffekt. I kort form er der behov for et ændret fokus i den samlede indsats, som ud over et økonomisk spor også kommer til at rumme 2 yderligere spor i form af 1) Omlægning af eksisterende indsatser og 2) Investering på områder, hvor der er brug for en øget indsats. Omlægning af eksisterende indsatser: Beskæftigelsestilbuddene tænkes og skrives fremover ind i en mere offensiv og effektiv beskæftigelsesindsats med fokus på, at aktiveringen så vidt muligt finder sted i virksomhederne. Med andre ord skal så mange aktiviteter som muligt placeres i tilknytning af konkrete arbejdspladser, dvs. primært i private virksomheder men også i offentlige institutioner og det betyder bl.a. omlægning af værkstedstilbud fra kompetencecentret ud i virksomheder i stedet. Al erfaring fra evidensbaserede undersøgelser af redskabspaletten på beskæftigelsesområdet tilsiger, at den virksomhedsnære indsats giver den største effekt i form af regulære job og beskæftigelse. Investering på områder, hvor der er brug for en øget indsats Refusionsreformen medfører et behov for et forstærket fokus på de ydelser, der fungerer som indgang til Ydelsessystemet, dvs. A- dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp. Derfor skal der iværksættes målrettede indsatser, som først og fremmest modvirker tilgangen til indkomstoverførslerne. Der er en klar forventning om, at en offensiv strategi og indsats på netop disse områder vil betyde, at tilgangen til de mere langvarige eller vedvarende ydelser kan reduceres. I 2016 investeres der således i ekstra indsatser over for udvalgte målgrupper, hvor der er behov for en øget indsats, så ledige kommer tættere på arbejdsmarkedet og i bedste fald i ordinær job og/ eller uddannelse. Til dette formål indgår der i budgetforslag for 2016 og 2017 en investeringspulje på henholdsvis 2,8 mio. kr. og 5,8 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget skal efter budgetvedtagelsen lave en konkret udmøntning af investeringspuljen, som efterfølgende afrapporteres til Kommunalbestyrelsen 2 gange årligt. På baggrund af kontanthjælpsreformens intentioner om en ungeindsats der i udgangspunktet er en uddannelsesindsats har Tønder Kommune i 2015 etableret sig i en ungeenhed på Campus. Indsatsen er for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år og tager udgangspunkt i et samarbejde med bl.a. Ungdommens Uddannelsesvejledning og uddannelsesinstitutionerne. I 2016 vil der fortsat være et stort fokus på videreudvikling af ungeindsatsen. Reformerne har lagt op til en klar styrkelse af samarbejdet med de lokale virksomheder. I Tønder Kommune har man i 2015 etableret en tværgående virksomhedsservice under en selvstændig områdeledelse. Formålet er bl.a. at virksomhedsservice skal levere en mere ensartet og serviceorienteret indsats overfor områdets virksomheder. Endvidere skal der i 2016 arbejdes målrettet på at virksomhedsservice generelt indtænkes på et mere strategisk plan. Mål og indsatser er nærmere beskrevet under driftsudgifter til aktivering Arbejdsmarkedsudvalget 44

45 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter Løntilskud m.v. til forsikrede ledige i jobtræning. Pulje til kommunale fleksjob Udgifter til lægeerklæringer, herunder også lægekonsulent og samarbejdet med den regionale sundhedskoordinator og kliniske funktion om rådgivning, sundhedsmæssige vurderinger og speciallægeerklæringer. Den regionale sundhedskoordinator og kliniske funktion er indført som led i udmøntningen af førtidspensions- og fleksjobreformen. Udgifter til midlertidige boliger til flygtninge. Her forventes lig med 2015 et øget udgiftsniveau som delvis forventes dækket via statsrefusion samt det grundtilskud som kommunen modtager pr flygtning over 18 år. prioriteringer I mio. kr Sundhedskoordinator / Klinisk funktion 0,092 0,092 0,092 0,092 Arbejdsmarkedsforanstaltning, Serviceudgifter 0,092 0,092 0,092 0,092 Driftsudgifter til aktivering Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet og sikre, at virksomhederne kan få den ønskede arbejdskraft. Jobcentret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til kontanthjælpsmodtagere, fleksjobberettigede og forsikrede ledige. I Tønder Kommune er der også gjort gode erfaringer med samarbejdet på tværs af kommunens fagområder. Det tværfaglige samarbejde og helhedsorienteret tilgang til den enkelte borger er vejen frem i forhold til at give den bedste hjælp til ledige og sygemeldte i Tønder Kommune. Derfor vil tværfaglighed og den individuelle tilgang gå på tværs af samtlige indsatser. Reformerne på arbejdsmarkedsområdet underbygger også denne udvikling med bl.a. det tværgående rehabiliteringsteam og koordinerende sagsbehandlere. I 2016 arbejdes der på videreudviklingen af integrationen mellem arbejdsmarkedsområdet og sundhedsområdet, hvor der over de seneste år er blevet udviklet et tæt samarbejde om indsatsen for jobcenterets målgrupper. Ligeledes vil samarbejdet også brede sig til kommunens HR afdeling, for fælles tilbud om forebyggelse, fastholdelse og tidlig indsats. Baggrunden herfor er en erkendelse af sundhedens store betydning for den enkeltes muligheder for at få genetableret tilknytningen til arbejdsmarkedet. Dette gælder for sygemeldte såvel som ledige. Samtidig bliver den føromtalte opprioritering af den virksomhedsvendte indsats for samtlige af jobcenterets målgrupper et centralt indsatsområde i Et særligt fokus på at videreudvikle arbejdet med socialøkonomiske virksomheder i Tønder Kommune ligger i tråd hermed. Vision, mål og indsatser I 2016 er der defineret følgende fire overordnede mål for indsatsen. 1) Unge og uddannelse Knap 300 unge er på uddannelseshjælp i Tønder og deraf er der kun ca. 5 pct. der vurderes at være åbenlyst uddannelsesparate. En stor del af de unge har sociale eller psykiske problemstillinger og der ses en stor variation i ressourceniveauet hos jobcenterets unge. Arbejdsmarkedsudvalget 45

46 Arbejdsmarkedsudvalget Mål: Flere unge skal have en uddannelse: 95 pct. af de unge skal være indkaldt til møde en uge efter ansøgning om uddannelseshjælp Antallet af unge på kontanthjælp skal være faldet med 10 pct. fra dec til dec Aktiveringsprocenten for unge aktivitetsparate skal udgøre min. 60 pct. Indsatser: Videreudvikling af arbejdet i ungeenheden på Campus Tønder. Styrket visitation. Tæt og koordineret samarbejde med øvrige aktører på området. Udvikling af særlige brobygningsaktiviteter. 2) Indsatsen for de udsatte grupper Behov for kvalitet og volumen i de tværfaglige indsatser. Flere fleksjobberettigede skal i job. Sikre progression for borgere i mikrofleksjob. Sikre en kvalificeret indsats for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Mål: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatser: Praksisfællesskaber og tværfaglige sparringsfora. Målrettet kontakt til virksomhederne for etablering af fleksjob. Tydelig fastholdelsesstrategi i forhold til virksomhederne. Kvalificeret screening af borgere med komplekse problemstillinger. Indsats for at få integrationsborgere i virksomhedspraktik 3) Langtidsledighed 297 ledige var langtidsledige i december 2013 og heraf var 125 forsikrede ledige. Langtidsledigheden er især høj blandt ufaglærte. Behov for større faglig og geografisk mobilitet. Mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes. Indsatser: Tæt samarbejde med A-kasserne Stærkt fokus på faglig og geografisk mobilitet. Jobrotation. Opkvalificering målrettet områder med gode jobmuligheder. Målrettet virksomhedsvendt indsats. 4) Den virksomhedsvendte indsats Virksomhederne er en afgørende samarbejdspartner som både virksomheder og borger kan profitere af. Internt og eksternt er der i 2016 generelt en tættere sammenhæng med det politiske og strategiske niveau og udviklingen af den virksomhedsvendte indsats. Mål: Virksomhederne oplever en professionel, smidig og ensartet service fra Jobcenteret. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. Den virksomhedsvendte indsats kan i udgangspunktet rumme samtlige af jobcenterets målgrupper. Indsatser: Udvikling af virksomhedsnetværket. Virksomhedscentre for de svagere målgrupper. Tydelig serviceprofil overfor virksomhederne bl.a. tilbud om målrettet hjælp til rekruttering. Nyt IT-system for bedre systematik og registrering. Indsatsen på arbejdsmarkedsområdet er endvidere beskrevet med indsatsområder og mål i beskæftigelsesplanen for 2016 som kan findes på Tønder Kommunes hjemmeside. Arbejdsmarkedsudvalget 46

47 Arbejdsmarkedsudvalget Forsikrede ledige Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsydelse til udfaldstruede forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats i forhold til de forsikrede ledige Udgifterne til forsikrede ledige er fastsat, så de svarer til det modtagne beskæftigelsestilskud fra staten. Der foretages midtvejsregulering medio 2016, og der vil være en endelig efterregulering medio På området har kommunen tidligere medfinansieret med henholdsvis 50 % og 70 % af A-kassernes udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge. Den reducerede medfinansiering forekom, når der blev anvendt virksomhedsvendt eller ordinær uddannelse som aktivering, men fra 2016 er medfinansieringen af A-dagpengene ligeledes omfattet af de samme refusionsregler som de øvrige overførselsindkomster og vil blive medfinansieret med hhv. 20%, 40%, 60% eller 80% alt efter borgerens varighed på offentlig forsørgelse. Vision, mål og indsatser For at hjælpe de ledige hurtigere tilbage i job og uddannelse har virksomhedsrettede tiltag og forløb i samarbejde med uddannelsesinstitutioner været et indsatsområde i 2015, der også vil være prioriteret i Mål og indsatser er nærmere beskrevet under driftsudgifter til aktivering. Anlæg På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der afsat 0,590 mio. kr. til anlægsaktiviteter i Der er tale om projekter vedr. Kompetencecenterets adresser på Hartmannsvej og Infanterivej. * Tiltag til opfyldelse af brandkrav på Hartmannsvej 5. 0,340 mio. kr. * Inventar og maling i forbindelse med etablering af børn og unge teamet på Campus. 0,100 mio. kr. * Renovering af kloaknettet på kompetencecentret, Infanterivej 7 0,150 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget 47

48 Børn- og Skoleudvalget 70 Børn- og Skoleudvalget Oversigt over udvalgsområde: Nettotal i mio. kr. I 2016-priser + = udgift, - = indtægt Generelt Regnskab Drift 643,9 629,3 615,9 600,1 584,7 573,4 Uddannelse 349,1 340,1 332,0 320,4 307,5 301,4 Dagtilbud 145,1 144,6 140,0 138,1 137,7 134,2 Forebyggelse og anbringelse 147,4 141,7 142,5 140,2 138,1 136,4 Uddannelse, overførselsudgifter 0,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Forebyg. og anbringelse, ovf.udg. 5,2 5,3 4,7 4,6 4,6 4,6 Forebyg. og anbring., udenf.serv.ram. -3,5-3,3-4,2-4,2-4,2-4,2 Anlæg 18,1 10,4 20,7 12,0 12,0 2,0 Børn- og Skoleudvalget i alt 661,9 639,7 636,6 612,1 596,7 575,4 Børn- og Skoleudvalget har ansvaret for hovedområderne uddannelse, dagtilbud og forebyggelse og anbringelser med et samlet nettodriftsbudget på 615,9 mio. kr. og et anlægsbudget på netto 20,7 mio. kr. Hovedområdet uddannelse varetager undervisning af alle børn i den skolepligtige alder, vejledning om ungdomsuddannelse samt fritidsaktiviteter under Tønder Ungdomsskole. Herudover indgår uddannelse, overførselsudgifter, som omfatter udgifter til erhvervsgrunduddannelse (EGU). Hovedområdet dagtilbud varetager pasning af børn i førskolealderen i børnehaver, dagpleje og småbørnsgrupper. Hovedområdet forebyggelse og anbringelse består af forebyggende foranstaltninger og anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser, refusion fra staten i særligt dyre enkeltsager, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Tandplejen og sundhedsplejen. I henhold til Den Økonomiske Strategi foretages der budgetreguleringer på de politikområder, som umiddelbart påvirkes mest i forhold til den demografiske udvikling. Områderne uddannelse, dagtilbud, tandplejen, sundhedsplejen og PPR er omfattet. Generelt viser prognosen, at udviklingen i aldersgruppen 0 16 årige falder med 115 indbyggere fra 2015 til 2016, hvorfor der indarbejdet følgende budgetreduktioner i Aldersinterval Område årige Dagtilbud -1, årige Uddannelse -4, årige Tandplejen -0, årige Sunhedstjeneste -0, årige PPR -0,254 I alt mio. kr. -6,257 Børn- og Skoleudvalget 48

49 Børn- og Skoleudvalget Uddannelse Tønder Distriktsskole med ca elever fordelt på 4 undervisningssteder. Løgumkloster Distriktsskole med ca. 730 elever fordelt på 3 undervisningssteder. Toftlunds Distriktsskole med ca. 610 elever fordelt på 3 undervisningssteder. Skærbæk Distriktsskole med ca. 560 elever på 1 undervisningssted. Tønder Ungdomsskole med kommunens 10. klassetilbud (Tønder10) med ca. 110 elever på Campus. Afdeling for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og voksenspecialundervisning, samt diverse andre specialtilbud med ca. 30 elever. Derudover dækkes en lang række fritidstilbud i de 4 børne-/ungedistrikter samt i SSPregi. Kommunalt bidrag til 1035 elever på privat skoler. Kommunalt bidrag til 305 elever på efterskoler og ungdomskostskoler (2014). Ungdommens Uddannelsesvejledning. Specialklasseforanstaltninger i andre kommuner og regioner ca. 30 elever. Udviklingen på området er generelt under indflydelse af et faldende elevtal i aldersgruppen. Prognose for aldersgruppen 6-16 årige År 6-16 år Fald pr. år Kilde: Cowi Demografix april 2015 Vision, mål og indsatser Skolereform I 2016 vil der fortsat være fokus på skolereformens krav og indhold samt regler vedr. personalets arbejdstid. Forvaltning og skoleledelser er i løbende dialog omkring opgaverne og mulighederne. Kompetenceløft Et centralt element i folkeskolereformen er, at der skal ske et væsentligt løft af kompetenceniveauet i folkeskolen. Målsætningen er at alle elever i 2020 undervises af lærere med linjefag eller tilsvarende faglig kompetence. Tønder Kommune har iværksat arbejdet med kompetenceløft via kompetenceafklaringssamtaler og udbydelse af en række linjefag. I skoleåret 2015/16 er ca. 45 lærere på efteruddannelse i linjefag. Den digitale folkeskole Der er fortsat fokus på digitaliseringen af folkeskolen. I 2016 er der fortsat puljemidler fra regeringen til øget anvendelse af IT i folkeskolen. Der fordres en 1:1 medfinansiering, hvilket der er åbnet mulighed for i budgettet. Der er endvidere afsat midler til styrkelse af lærernes it-kompetencer og til yderligere indkøb af hardware, så der på sigt er 1 enhed pr. elev, samt sikring af infrastruktur/netværk. EUD 10 EUD 10 er en erhvervsrettet 10. klassetilbud for unge, som ikke opfylder adgangskravene eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette. Der er afsat 0,2 mio. kr. til understøttelse af det lovpligtige EUD 10-arbejde med fokus på at få flere unge i gang med ungdomsuddannelse. Tidlig tysk Fra august 2015 er tysk indført som fag fra 0. klasse i Tønder Kommune. Der afsættes 0,25 mio. kr. til implementering af tidlig tysk i folkeskolen. prioriteringer I mio. kr Pulje til styrkelse af lærernes it-kompetencer 0,300 0,300 0,300 0,300 EUD 10 0,200 0,200 0,200 0,200 Tidlig tysk i folkeskolen 0,250 0,250 0,250 0,250 Uddannelse 0,750 0,750 0,750 0,750 Børn- og Skoleudvalget 49

50 Børn- og Skoleudvalget Dagtilbud Dagtilbud er op delt på følgende områder: Dagtilbud fælles, her afholdes fælles udgifter til søskendetilskud, fripladser, private institutioner mv. Dagplejen med 56 dagplejer. 4 kommunale områdeinstitutioner med 17 tilhørende filialer. Deutsche Kindertagesstätten und Clubs in der Kommune Tondern (DKCT) som består af 1 selvejende områdeinstitution med 4 tilhørende filialer. 5 selvejende daginstitutioner. De samlede antal pladser under dagtilbud udgør: 1025 børnehavepladser 257 småbørnspladser 59 SFO børn, 4 jugend clubpladser og 11 clubpladser i DKCT børnehaver i forbindelse med mindretallets skoler. 110 pladser i privatinstitution fordelt på 3 privatinstitutioner. 180 pladser i frit-valgs ordninger Takstfastsættelse Den maksimale forældrebetalingsandel for en plads i småbørnsgruppe, børnehave og dagpleje er 25 % af bruttoudgifterne. Udviklingen på området er generelt under indflydelse af et faldende antal børn i aldersgruppen. Det samlede antal pladser i kommunens institutioner forventes at falde med 71 børn fra 2015 til Faldet fordeler sig således: Dagplejen -10 børn Småbørnsgrupper -41 børn Børnehavebørn -20 børn Prognose for aldersgruppen 0-5 årige År 0-5 år Fald pr. år Kilde: Cowi Demografix april 2015 Vision, mål og indsatser Naturrygsæk Jeg bor ved Vadehavet Der indgås en samarbejdsaftale mellem forvaltning, dagtilbud, skoler og lokale naturformidlingssteder om formidling, besøg og transport. Projektet skal sikre børn at børn der vokser op i Tønder Kommune, kender til den særegne natur og kulturhistorie. Ændret fordelingsnøgle til normering Siden kommunesammenlægningen i 2007 har fordelingsnøglen til normering været 70 % pædagoger og 30 % medhjælpere. Fra 2016 er fordelingen ændret, så det fremover tildeles til 70 % pædagoger, 8 % pædagogiske assistenter (PAU) og 22 % medhjælpere. Dette sker som et kvalitetsløft af dagtilbudsområdet og på baggrund af det stigende antal uddannede pædagogiske assistenter. prioriteringer I mio. kr Projekt Jeg bor ved Vadehavet 0,200 0,200 0,200 0,200 Daginstitutioner, personale ændring af fordelingsnøgle 0,300 0,300 0,300 0,300 Dagtilbud 0,500 0,500 0,500 0,500 Børn- og Skoleudvalget 50

51 Børn- og Skoleudvalget Forebyggelse og anbringelse Forebyggelse og anbringelse omfatter foranstaltningsafdelingen, herunder familierådgivning, ungeindsats, familiepleje og familieplejekonsulenter. Derudover består området af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), tandplejen og sundhedsplejen. Vision, mål og indsatser Visionen er fortsat at tilvejebringe bedst mulig service for borgerne under de givne rammer. Målet er at øge den tidlige indsats med henblik på at forebygge foranstaltninger - og ikke mindst anbringelser - og herunder at finde nye veje og løsninger for borgere med behov for foranstaltninger. bestræbelser på at bevæge sig fra mere til bedre for mindre konstant skal være i fokus. Fokus i det fremrettede arbejde er derfor fortsat en omlægning fra eksempelvis plejeanbringelser til netværksplejeanbringelser, revisitering af dyre institutionsanbringelser og en skærpelse i tildelingen af foranstaltninger fra det 18 til det 23 år det såkaldte efterværn. Der fokuseres tillige på at støtte op om barnet, den unge og familierne via lokale, forebyggende og mindre indgribende foranstaltninger i form af blandt andet familierådgivning, kontaktpersoner, hybler mv. For at opnå denne målsætning, er det en absolut nødvendighed hele tiden at vurdere på hver enkelt sag og, at forvaltningens Forebyggelse og anbringelser, Overførselsudgifter Merudgiftsydelser samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Under merudgiftsydelser registreres udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Under tabt arbejdsfortjeneste registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Samtlige udgifter på dette politikområde er berettiget til 50 % statsrefusion. Vision, mål og indsatser Visionen er at tilvejebringe bedst mulig service for borgerne under de givne rammer. Målet er at sikre såvel fagligt som økonomisk styring. Børn- og Skoleudvalget 51

52 Børn- og Skoleudvalget Anlæg På Børn- og Skoleudvalgets område er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 20,716 mio. kr. i Det er besluttet at afvente rapporten om gennemgang af bygningsmassen ved de fire distriktsskoler samt grundskolen, for at afdække det samlede investeringsbehov på skolerne. I 2016 er anlægsrammen forhøjet med 5 mio. der er øremærket Skærbæk Skole, således der samlet er afsat 16 mio. kr. Der forventes overført 7 mio. kr. fra 2015, hvorfor der samlet er reserveret 23 mio. kr. til Skærbæk Skole i Beløbet er angivet i mio. kr. Skærbæk Skole 16,000 Digitale værkt. ændr. ratio 1:1 1,600 Netforbindelser udskift. skoler 1,200 Øget anv. af IT i folkeskolen 0,916 Pulje til renovering af legepladser 0,400 Daginstitution Spiren p-pladser 0,600 Samlet 20,716 Børn- og Skoleudvalget 52

53