Ressourcesalgspriser pr. kunde/ressourceprisgrp. og arbejdstype. Ressourcesalgspriser pr. kunde/ressourceprisgrp. og arbejdstype
|
|
- Tilde Frank
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ressourcesalgspriser pr. kunde/ressourceprisgrp. og arbejdstype Det er muligt at indmelde alternative ressourcesalgspriser pr. arbejdstype gældende for 1 - en enkelt debitor 2 - en debitor ressourceprisgruppe 3 - alle debitorer. For henholdsvis debitor, ressourceprisgruppe og alle debitorer kan der defineres priser på forskellige niveauer: a - pr. ressource b - pr. ressourcegruppe c - alle (dvs. gældende for både ressource og ressourcegrupper). Dette betyder at der alt i alt kan indmeldes ressourcesalgspriser pr. arbejdstype for følgende kombinationer: 1+a - Debitor / Ressource 1+b - Debitor / Ressourcegruppe 1+c - Debitor / Alle 2+a - Ressourceprisgruppe / Ressource 2+b - Ressourceprisgruppe / Ressourcegruppe 2+c - Ressourceprisgruppe / Alle 3+a - Alle debitorer / Ressource 3+b - Alle debitorer / Ressourcegruppe 3+c - Alle debitorer / Alle I praksis vil det dog sjældent være nødvendigt at anvende samtlige kombinationsmuligheder. Uanset hvor mange kombinationer, der er indmeldt, vil prisen fra det mest detaljerede niveau blive anvendt, dvs. findes kombinationen 1+a, så vil denne pris blive anvendt uanset om der findes en lavere pris f.eks. under kombinationen 3+b. Det er altså IKKE best price-princippet, der gælder, men detaljeringsniveauet. 1
2 Ressourcesalgspriser pr. enkelt-debitor Dvs. kombinationsmulighederne 1+a, 1+b og 1+c. Ressourcesalgspriser pr. enkelt-debitor anvendes, hvis der med en kunde er aftalt en speciel pris, som udelukkende gælder denne kunde. Du kan oprette alternative ressourcesalgspriser pr. debitor under Salg Debitor knappen Salg Salgspriser Ressourcer: I eksemplet ovenfor er der indmeldt alternative salgspriser til debitor bemærk at kundenummeret automatisk overføres fra kundekortet til skærmbilledet (feltet Salgskodefilter), således at kun priser til den aktuelle kunde vises. I feltet Typefiler er der valgt Ingen dette bevirker at du får vist alle priser til kunden, uanset om det er pris til en ressource (a), til en ressourcegruppe (b), eller alle (c). Udfylder du typefilteret har du mulighed for kun at få vist f.eks. indmeldinger der vedrører en bestemt ressource. I billedet er der indmeldt, at kunden skal faktureres kr. 100,00 såfremt det er ressourcen HJW og arbejdstype 10 (kombinationen 1+a). Såfremt det er en ressource, der er tilknyttet ressourcegruppen SVENDE og arbejdstypen = 10, skal kunden faktureres kr. 110,00 (kombinationen 1+b). Hvis ressourcen HJW tilhører gruppen SVENDE vil der dog stadig blive faktureret kr. 100,00, for arbejdstype 10 og ressource HJW, idet kombinationen 1+a overstyrer kombinationen 1+b. Endelig er der indmeldt, at kunde for øvrige ressourcer og ressourcegrupper skal faktureres kr. 120,00 (kombinationen 1+c). F.eks. vil ressource PPK, der tilhører ressourcegruppen MARB koste kr. 120,00, når det er arbejdstype 10. 2
3 Hvis du ønsker at blokere for rabat på ressourcelinien, skal du fjerne hakket i feltet: Tillad linjerabat. På denne måde kan du sikre, at der ikke både ydes rabat og en særlig, favorabel ressourcepris. Ressourcesalgspriser pr. ressourceprisgruppe Dvs. kombinationsmulighederne 2+a, 2+b og 2+c. Ressourcesalgspriser pr. ressourceprisgruppe anvendes, hvis der med en gruppe af kunder er aftalt en speciel pris, som udelukkende gælder prisgruppen. Dette kræver, at du under Salg Opsætning Ressourceprisgruppe opretter de prisgrupper, du vil anvende: Og dernæst skal du på hver enkelt debitor indtaste den prisgruppe, som kunden tilhører (feltet Ressourceprisgruppe på fanen Fakturering): Du kan oprette alternative ressourcesalgspriser pr. ressourceprisgruppe under Salg Opsætning Ressourceprisgruppe knappen Ressourceprisgrupper Salgspriser: 3
4 (Samme skærmbillede kan du få adgang til under Salg Debitor; tryk F6 i feltet Ressourceprisgruppe vælg knappen Ressourceprisgrupper Salgspriser). I eksemplet ovenfor er der indmeldt alternative salgspriser til ressourceprisgruppe RPG bemærk at ressourceprisgruppen automatisk overføres til skærmbilledet (feltet Salgskodefilter), således at kun priser til den aktuelle prisgruppe vises. I feltet Typefiler er der valgt Ingen dette bevirker at du får vist alle priser til ressourceprisgruppen, uanset om det er pris til en ressource (a), til en ressourcegruppe (b), eller alle (c). Udfylder du typefilteret har du mulighed for kun at få vist f.eks. indmeldinger der vedrører en bestemt ressource. I billedet er der indmeldt, at ressourceprisgruppen skal faktureres kr. 130,00 såfremt det er ressourcen HJW og arbejdstype 10 (kombinationen 2+a). Såfremt det er en ressource, der er tilknyttet ressourcegruppen SVENDE og arbejdstypen = 10, skal ressourceprisgruppen faktureres kr. 140,00 (kombinationen 2+b). Hvis ressourcen HJW tilhører gruppen SVENDE vil der dog stadig blive faktureret kr. 130,00, for arbejdstype 10 og ressource HJW, idet kombinationen 2+a overstyrer kombinationen 2+b. Endelig er der indmeldt, at ressourceprisgruppen RPG for øvrige ressourcer og ressourcegrupper skal faktureres kr. 150,00 (kombinationen 2+c). F.eks. vil ressource PPK, der tilhører ressourcegruppen MARB koste kr. 150,00, når det er arbejdstype 10. 4
5 Hvis du ønsker at blokere for rabat på ressourcelinien, skal du fjerne hakket i feltet: Tillad linjerabat. På denne måde kan du sikre, at der ikke både ydes rabat og en særlig, favorabel ressourcepris. Ressourcesalgspriser gældende for alle debitorer Dvs. kombinationsmulighederne 3+a, 3+b og 3+c. Alternative ressourcesalgspriser kan også indmeldes således at de gælder alle debitorer. Du kan oprette alternative ressourcesalgspriser til alle debitorer under Salg Debitor ved at gå ind på en vilkårlig debitor og klikke på knappen Salg Salgspriser Ressourcer. I skærmbilledet Salgstype:Debitor skal du i feltet Salgstypefilter vælge værdien Alle debitorer : I feltet Typefiler er der valgt Ingen dette bevirker at du får vist alle priser, der vedrører Alle debitorer, uanset om det er pris til en ressource (a), til en ressourcegruppe (b), eller alle (c). Udfylder du typefilteret har du mulighed for kun at få vist f.eks. indmeldinger der vedrører en bestemt ressource. I billedet er der indmeldt, at alle debitorer skal faktureres kr. 160,00 såfremt det er ressourcen HJW og arbejdstype 10 (kombinationen 3+a). Såfremt det er en ressource, der er tilknyttet ressourcegruppen SVENDE og arbejdstypen = 10, skal alle debitorer faktureres kr. 170,00 (kombinationen 3+b). Hvis ressourcen HJW tilhører gruppen SVENDE vil der dog stadig blive faktureret kr. 160,00, for arbejdstype 10 og ressource HJW, idet kombinationen 3+a overstyrer kombinationen 3+b. 5
6 Endelig er der indmeldt, at alle debitorer for øvrige ressourcer og ressourcegrupper skal faktureres kr. 180,00 (kombinationen 3+c). F.eks. vil ressource PPK, der tilhører ressourcegruppen MARB koste kr. 180,00, når det er arbejdstype 10. Hvis du ønsker at blokere for rabat på ressourcelinien, skal du fjerne hakket i feltet: Tillad linjerabat. På denne måde kan du sikre, at der ikke både ydes rabat og en særlig, favorabel ressourcepris. Overblik over alternative ressourcesalgspriser Har du brug for at få et overblik over, hvilke alternative ressourcesalgspriser, der er oprettet, kan du gå ind under Salg Debitor på en vilkårlig debitor og klikke på knappen Salg Salgspriser Ressourcer. I skærmbilledet Salgstype:Debitor skal du i feltet Salgstypefilter vælge værdien Ingen og i feltet Typefilter skal du ligeledes vælge værdien Ingen : Herved vil du få vist samtlige oprettede alternative ressourcesalgspriser. Dette kan være en hjælp til f.eks. fejlsøgning, eksempelvis i tilfælde af, at der fremkommer en anden ressourcesalgspris end forventet på en serviceordre. 6
1 - en enkelt debitor 2 - en debitor ressourcerabatgruppe 3 - alle debitorer.
Rabat på arbejdsløn I service er det muligt at give rabat på arbejdsløn pr. arbejdstype gældende for 1 - en enkelt debitor 2 - en debitor ressourcerabatgruppe 3 - alle debitorer. For henholdsvis debitor,
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereUnder menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper
Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner
Læs mereService kit. Service kit. Service kit funktionen kan anvendes i følgende programmer:
funktionen kan anvendes i følgende programmer: Salgsordre Salgsfaktura Serviceordre Serviceordre (kvik) Maskinkladde. Oprettelse af service kit s oprettes under Lagersted Opsætning : Feltet Kode I feltet
Læs mereUnder menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper
Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner
Læs mereNB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).
Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen
Læs mereNB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).
Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen
Læs mereAfgifter. Afgifter. Afgifterne kan i systemet tilknyttes de enkelte varer og kan beregnes automatisk i forbindelse med køb og salg.
Afgifter Til nogle varer er der altid knyttet en afgift i forbindelse med køb og salg. Det kan f.eks. være olieafgift, miljøafgift, co2-afgift osv., osv. Afgifterne kan i systemet tilknyttes de enkelte
Læs mereEfterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:
Salgsordre reservedele Salgsordre finder du under Salg & Marketing Ordrebehandling - Ordrer. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald
Læs mereIntern debitor oprettelse. Intern debitor oprettelse
Intern debitor oprettelse Interne debitorer anvendes i systemet via serviceordrer f.eks. til klargøring af lagermaskiner, reparation af egne servicebiler m.v. Der kan også faktureres internt via salgsfaktura
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereSalgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.
Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på
Læs mereOpsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning.
DM-tid Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning. Menupunktet ser således ud i Navigationsruden: Tidsreg. opsætning Opsætning foretages
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereFeltet Kode Her angives en kode, der identificerer priskalkulationsprofilen.
Priskalkulation Formålet med priskalkulation er at beregne købs- og/eller salgspriser på reservedele dette kan gøres pr. vare eller periodisk for flere varer. Opsætning Definitionen af, hvilke parametre
Læs mereI systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse.
Kopiering af servicelinjer Det er i flere situationer fordelagtigt at kunne kopiere servicelinjer fra en serviceordre eller bogført faktura til en ny serviceordre. Fx ved ensartede reparationer eller klargøringer
Læs merePå ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen.
Garanti og garantiopfølgning Ved at anvende DSM s garantifunktion er det muligt at lave et bilag til kunden, der viser hvad reparationen har kostet og hvor stor en andel af reparationen kunden evt. skal
Læs mereServiceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik)
Serviceordre (Kvik) I stedet for at oprette serviceordrer under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer er der mulighed for at oprette ordrerne under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer (Kvik).
Læs mereVejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.
Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for
Læs mereService Opsætning Serviceopsætning Her udfyldes oplysninger på oversigtspanelet Kontrakter:
Opsætning Før servicekontraktmodulet tages i brug skal der foretages opsætning hertil. Dette gøres under Service Opsætning Serviceopsætning samt under Service Kontraktstyring Opsætning og under DSM Opsætning.
Læs mereDer er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.
Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives
Læs mereHELIOS version 4 Quick guide Debitorer
HELIOS version 4 Quick guide Debitorer Oprettelse af debitorer Menu Debitor / Debitorregister Indtast debitornummer. Indtast relevante oplysninger på debitoren. Tast F3 for at gemme. Beskrivelse af skærmbillede
Læs mereFlytning af en maskine til en anden maskine. Flytning af en maskine til en anden maskine
Flytning af en maskine til en anden maskine Funktionen flytning af en maskine til en anden maskine gør det muligt at overføre en hel maskine (eller en del af en maskine) til en anden i én proces, f.eks.
Læs mereAbonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse
Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet
Læs mereI det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.
Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.
Læs mereMix & Match og flerkøb
Mix & Match og flerkøb Mix & Match og flerkøb er en del af butiksløsningen. Flerkøb er mængderabat, der kendes fra diverse butikker, f.eks. køb af bland selv frugt. Køb 10 stk. for 15 kroner, hvor stk.
Læs merePluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.
Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med
Læs mereSpecialordrer. Specialordrer
Specialordrer Denne vejledning beskriver hvordan funktionen specialordre anvendes. For håndtering af prisopdatering fra specialordrer se beskrivelse Specialordre - opdatering af salgspris. Med funktionen
Læs mereServicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning
Servicekontrakter Opsætning Før servicekontraktmodulet tages i brug skal der foretages opsætning hertil. Dette gøres under Service Opsætning Serviceopsætning samt under Service Kontraktstyring Opsætning
Læs mereDimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.
Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.
Læs mereSimaxCash. Brugervejledning
SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...
Læs mereFor at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.
Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,
Læs mereSamlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer
Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer
Læs mereProgramopdatering DSM version 01.57 april 2006
Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM
Læs mereBehandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura
Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller
Læs mereBehandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura
Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller
Læs mereBookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland
Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt
Læs mereHvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)
Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura
Læs mereOpgaveplanlægger. Opgaveplanlægger
Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for
Læs mereServicekontrakter. Servicekontrakter
Servicekontrakter Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten vedr. servicekontrakter kan anvendes er der brug for hjælp til opsætning, henvises til afsnittet Opsætning sidst i denne vejledning. Opret
Læs mereService/Kontrakt. C5 Service/Kontrakt
Service/Kontrakt Service/Kontrakt modulet fra PentaCon A/S er udviklet på baggrund af eksisterende C5 funktionalitet, således at vedligeholdelse og selve arbejdet med modulet ikke kræver nye brugerfærdigheder.
Læs mereI denne vejledning kan der læses mere om Udlejningstilbud og udlejningsordre.
Udlejningstilbud / udlejningsordrer Man kan oprette et udlejningstilbud og herfra omdanne dette til en udlejningsordre. En udlejningsordre er en kontrakt, hvor man angiver hvilke maskiner, i hvilke periode
Læs mereHåndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen
Håndtering af timepriser Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen 03 Indhold Indledning... Adgang til Timepriser... Brugergrænsefladen på hovedsiden for timepriser... Typer
Læs mereInden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt.
Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.
Læs mereKøb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.
Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt
Læs mereDelsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner.
Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.
Læs mereFinanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs mere1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr.
Oprettelse af en salgsordre og faktura 1. Oprettelse 2. Redigering/ændringer i låst salgsordre 3. Filtrering/sortering af salgsordrer 4. Afsendelse og fakturering 1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes
Læs mereUdligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.
Læs mereKøb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet.
Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk F3 og tast Enter, så der udtages et nyt
Læs merePluk kan anvendes både på salgs- og på serviceordrer.
Pluk og læg på lager Pluk kan anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med på-plads-lægning af modtagne købsordrer. Pluk og læg-på-lager kan også med fordel anvendes
Læs mereProgramopdatering version DSM 01.67.03
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereRegulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr. Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr
Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr Lagerværdien på en maskine kan reguleres på flere måder i systemet. Reguleringen kan f.eks. bogføres manuelt i en værdireguleringskladde (på lagermenuen),
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online
E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det
Læs mereMaskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet
Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse
Læs mereSalgsrabatter. Forudsætning for rabatter... 2 Introduktion til rabatter... 3 Kunde/Vare-rabat... 4. Kunderabat... 4 Varerabat... 8
Salgsrabatter Oplever virksomheden, at der ofte er fejl i ordrene, fordi rabatten er forkert eller glemt? Med deraf følgende besvær med at kreditere og fakturere ordren påny. Dette kan undgås ved at benytte
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer
På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.
Læs mereKørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling.
Indlæsning af salgspriser til katalogvarer Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Kørslen anvendes til at indlæse nye salgspriser, rabatkoder
Læs merePå varekortet findes der 8 faner med oplysninger:
Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing
Læs mereChecklisten kan bestå af en række punkter, der skal kontrolleres, i forbindelse med et lovpligtigt sikkerhedseftersyn på en maskine.
I servicemodulet er det muligt at oprette checklister, der benyttes ved sikkerhedseftersyn på maskiner. Checklisten kan bestå af en række punkter, der skal kontrolleres, i forbindelse med et lovpligtigt
Læs mere0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG
Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG 1Målsætninger Målsætningerne er at: Konfigurere en ny sag: Konfigurere sagsopgaver Konfigurere sagsrelaterede priser og rabatter Konfigurere
Læs mereDer er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.
Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives
Læs mereMaskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet
Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse
Læs mereOrdrebehandling og fakturering
Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer
Læs mereDer er nogle krav til opsætningen af DSM systemet, inden gennemfaktureringen kan påbegyndes.
Gennemfakturering opret salgsfaktura fra købsfaktura Der er fra købsfaktura mulighed for at få oprettet en salgsfaktura ud fra købsbilaget. Denne funktionalitet anvendes i forbindelse med gennemfakturering,
Læs mereFlytning af en maskine til en anden maskine
Flytning af en maskine til en anden maskine Funktionen flytning af en maskine til en anden maskine gør det muligt at overføre en hel maskine (eller en del af en maskine) til en anden i én proces, f.eks.
Læs mereKøbsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede.
Købsordre reservedele Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede. Øverst på købsordren finder du et antal funktionsknapper, som afvikler
Læs mereUdligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender
Læs mereUdligning af debitorer og kreditorer i ectrl
Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går
Læs mereKørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling.
Indlæsning af salgspriser til katalogvarer Kørslen Indlæsning af salgspriser til katalogvarer finder du under Lagersted Reservedele Prisbehandling. Kørslen anvendes til at indlæse nye salgspriser, rabatkoder
Læs mereJTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland
nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra
Læs mereOverdragelsesbevis Når forhandleren har solgt en maskine, indrapporteres dette via hjemmesiden, under Reklamation.
WEB Reklamationshåndtering Den del af den følgende beskrivelse, som omhandler web-interface, må kun betragtes som en beskrivelse, der har til formål at give en forståelse af helheden. Beskrivelsen af web-interfacet,
Læs mereHvilke maskiner kan komme med på nettet.
Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online
. Fakturaer til det offentlige skal altid være forsynet med EAN-nummer. EANnummeret er modtagers elektroniske postadresse. På en ordre skal der tilknyttes en kontaktperson, som igen har et EAN-nummer tilknyttet.
Læs mereOpsætning I DSM opsætningen er der to nye felter Samlefakturanumre og Samlekreditnotanumre :
Samlefakturering af udlejningsordrer/servicekontrakter Samlefakturering af udlejningsordrer og servicekontrakter er funktionalitet til at samle de månedlige fakturaer fra henholdsvis udlejnings- og servicekontrakt-systemet.
Læs mereVejledning til Serviceportalen
Vejledning til Serviceportalen Indholdsfortegnelse Opret dig som bruger... 2 Åbn Serviceportalen... 5 Forside... 5 Vidensbase... 5 Opret sag... 7 Se oprettede sager... 10 Tilføjelse til allerede oprettet
Læs mereMANUAL til Tilbud. Manual til Tilbud Side 1 af 14
MANUAL til Tilbud Manual til Tilbud Side 1 af 14 Indhold Oprettelse af aktør/kunde side 3 Valg af delpolicer side 6 Opret tilbud side 7 Variant af tilbud side 10 Afsend tilbud side 11 Accept af tilbud
Læs mereMaskinkomponentskabelon Modelkomponentskabelon Maskinkomponentskabelongruppe
Maskinkonfigurator I forbindelse med udarbejdelse af tilbud på maskiner er der ofte behov for at ændre på bestykningen af en standard-maskine, således at maskinen passer til kundens behov. Som en hjælp
Læs mereOpkrævning af Divisionskontingent
Opkrævning af Divisionskontingent Der findes ingen fælles regler for hvordan divisionen opkræver divisionskontingent af grupperne, men her er et forslag til hvordan det kan gøres. Find medlemstallet Under
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereWinfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny
Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på
Læs merePå debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle.
Spærring/Kreditmax./Forfalden saldo på debitorer Spærring På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle. De forskellige spærringsniveauer
Læs merePrøvetyper pr. laboratorieafsnit
Prøvetyper pr. laboratorieafsnit MADS MENU: KODER SYSTEMET PRØVETYPER PR LABORATORIEAFSNIT (E.1.5.) Revideret 19-08-2011 1 Introduktion I Prøvetyper pr. laboratorieafsnit oprettes prøvetyper og deres grundlæggende
Læs mereSalg og køb Skabelonerne kan anvendes i både maskinsalg og maskinkøb.
Maskinkonfigurator I forbindelse med udarbejdelse af tilbud på maskiner er der ofte behov for at ændre på bestykningen af en standard-maskine, således at maskinen passer til kundens behov. Som en hjælp
Læs mereRenter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:
Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer
Læs mereRabatter på reservedele i 09.02
Oversigtsskema: Ref.nr. Menupunkt Navn Fil Felter Rabatart 1 07.01 Varegruppe 1 QA Kunderabatkode Overstyrende Varegrp.1 på varen 2 07.03 Varegruppe 2 QN Kunderabatkode Varegrp.1+2 på varen Overstyrende
Læs mereHåndtering af timepriser
Håndtering af timepriser Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Bliv ekspert i håndtering af timepriser Lær hvordan du bedst håndterer timepriser i TimeLog Project. Dette dokument beskriver, hvordan
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereWinfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.
Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden
Læs mereSags- og ressourcestyring i Navision Stat
Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget
Læs mereMaskinhandel - købsordre
Maskinhandel - købsordre Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Ordre
Læs mereIgangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser
Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er
Læs mereDer skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende
EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og
Læs mereKom-godt-i-gang med Ordre/Fakturering
Kom-godt-i-gang med Ordre/Fakturering Marts 2006 s. 1 Vejledning i opsætning (minimum) til ordre/fakturerings-modulet i IT Business Light. Da der er tale om en den minimale opsætning, vil mange af modulets
Læs mereKontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer
Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget
Læs mereSelene brugervejledning
Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,
Læs mereVejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5
Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00
Læs mereModelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase.
Modelbase Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase. En modelbase, f.eks. Agrimach, kan anvendes ved oprettelse af maskiner: I stedet for at indmelde alle oplysninger manuelt, er der mulighed
Læs mereQuick Guide Mit Plandent
Quick Guide Mit Plandent Indhold Hvad er Mit Plandent?... 2 Hvordan logger jeg ind på Mit Plandent?... 2 Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt mit password?... 4 Hvordan finder jeg vores aftaler?... 5 Hvor
Læs mere