SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Version

Transkript

1 BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter /- = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget Hjemmepleje - demografi Hjælpemidler (demografi) Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for 3 specialrådgivningsydelser Andre sundhedsudgifter - praksiskonsulent Befordringsgodtgørelse Begravelseshjælp Kørsel til læge speciallæge Ventedage og hospiceophold/kommunal finansiering Det nære sundhedsvæsen Vederlagsfri fysioterapi Elever Hjælpemidler Plejecenter Farum Midtpunkt - driftsbudgettet Køb af plejehjemspladser Salg af plejehjemspladser Beboernes betaling for husleje Lejetab Nyttehaver Pensionisthåndbog Udmøntning af Effektiviseringsforslag "5.2 Frit valg på 21 ældreområdet" Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp Hjemmepleje - aktivitetsafhængig Genopretning af styring og sagsbehandling Etablering af botilbud - Farum Midtpunkt - Driftsbudget Rammekorrektion Misbrugsbehandling Jonstrup - Midlertidigt botilbud ( 107) Lyspunktet - Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Det udegående team ( 85) Langkærgård - Midlertidigt botilbud ( 107) Bybækterrasserne - Midlertidigt botilbud ( 107) Overgangsboligerne - Midlertidigt botilbud ( 107) Lynghuset -( 103 og 104) Borgerstyret personlig assistance - 96 (BPA) Botilbud ( 85) Botilbud ( 107) - udgifter til køb af pladser udenfor Furesø 37 Kommune Botilbud ( 107) - indtægter fra egne botilbud Botilbud ( 108) Objektiv finansiering vedrørende Den Sikrede Institution Kofoedsminde ( 108) og medfinansiering af Sekretariat for de 40 sociale rammeaftaler Specialpædagogisk bistand til voksne Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)- kørsel Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Øvrige sociale formål Serviceudgifter Udenfor serviceramme Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget Personlige tillæg Førtidspension med 50 pct. kommunal finansiering Førtidspension med 65 pct. kommunal finansiering tilkendt før Førtidspension med 65 pct. kommunal finansiering tilkendt efter Boligydelse til pensionister med 25 pct. kommunal finansiering Udenfor serviceramme - overførselsudgifter Side 1 / 14

2 '+ = merforbrug el. mindreindtægter /- = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet Betaling til E-portal Betaling til patientklagenævnet Uden for serviceramme - sundhed SSU - sammenfatning Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Inden for servicerammen: Serviceudgifter Opjustering Nedjustering DUT-midler Udenfor servicerammen: Overførselsområdet Sundhed Opjustering Nedjustering Særligt dyre enkeltsager I alt Side 2 / 14

3 Lovbundne/kontrakter/refusioner Demografi 1 Hjemmepleje - demografi Hjemmepleje ydes primært til ældre borgere. I 2013 blev 80 % af de bevilgede hjemmeplejetimer bevilget til borgere over 65 år. På den baggrund indeholder budgettet en beregnet ramme til dækning af merudgifter som følge af flere ældre. Rammen beregnes på grundlag af antallet af det gns. visitede antal hjemmeplejetimer pr. indbygger i hver årgang, der er fyldt 65 år i 2013 og befolkningsprognosen Rammen korrigeres hvert år, så de afsatte midler baseres på de senest kendte antal timer pr. indbygger og den seneste befolkningsprognose. Endvidere tager beregningen højde for forbedring af borgernes sundhedstilstand. Behovet reduceres år for år med behovsgraden. Budgettet til demografi vedrørende hjemmepleje korrigeres således: I 1000 kr. Nuværende Korrektion Nyt budget budget R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\5 - SSU/ Side 3 / 14

4 2 Hjælpemidler (demografi) Rammen beregnes på grundlag af den gns. udgift pr. indbygger i hver årgang, der er fyldt 65 år. Rammen korrigeres hvert år, så de afsatte midler baseres på de senest kendte udgifter pr. indbygger og den seneste befolkningsprognose. Budgettet til demografi vedrørende hjælpemidler korrigeres således: I 1000 kr. Nuværende Korrektion Nyt budget budget På baggrund af regnskab 2013 reduceres budgettet med 0,5 mio. kr. DUT 3 Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for specialrådgivningsydelser Som en del af opfølgningen på evalueringen af kommunalreformen overtager Socialstyrelsen i form af VISO (Den Nationale Videns- og SpecialrådgivningsOrganisation) ansvaret for de rådgivningsydelser på specialundervisningsområdet, der er forankret på de lands- og landsdelsdækkende tilbud. Med overflytningen ændres også finansieringen. I dag finansieres rådgivningsydelserne ved opkrævning af objektiv finansiering fra kommunerne. Efter VISO s overtagelse af ansvaret vil rådgivningen blive finansieret ved en reduktion af kommunernes bloktilskud. På den baggrund nulstilles budgettet. Øvrige tekniske korrektioner 4 Andre sundhedsudgifter - praksiskonsulent Budget reduceres i forhold til forventet forbrug for praksiskonsulent Befordringsgodtgørelse På baggrund af regnskab 2013 tilpasses budgettet. R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\5 - SSU/ Side 4 / 14

5 6 Begravelseshjælp På baggrund af regnskab 2013 tilpasses budgettet. 7 Kørsel til læge speciallæge På baggrund af regnskab 2013 tilpasses budgettet. 8 Ventedage og hospiceophold/kommunal finansiering Budgetområdet er blevet tilført 1,0 mio. kr. jf. BOFI Udgiftsniveauet i budget forventes at følge niveauet for 2014, hvor der er stigende udgifter til hospiceophold samt stigende udgifter til ventedage i relation til færdigbehandlede patienter. Regnskab 2013 viste et merforbrug på 0,350 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 2,4 mio. kr. (2013-priser). 9 Det nære sundhedsvæsen Etablering af akutteam fra 2015 og ud i årene finansieres via DUT- midler til det nære sundhedsvæsen for 2014 samt 0,46 mio. kr. fra økonomiaftalen Vederlagsfri fysioterapi Der forventes stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi pga. en vækst i antallet af henvisninger. Området blev tilført 1,0 mio. kr. ved budgetopfølgning I på baggrund af forventningen til 2014 tilføres området 1,0 mio. kr. i budget Regnskab 2013 viste et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 5,8 mio. kr. (2013-priser) 11 Elever Med baggrund i et faldende antal voksenelever, en generel vigende gennemførelserate samt udfasning af bonus og præmieordninger reduceres budget med 1,6 mio. kr. Den forventede omkostning er beregnet på personniveau med nugældende refusionsregler. Der er ikke indregnet omkostningsforandringer afledt af evt. ændret dimensionering i forbindelse med udløbet af 3-partsaftalerne. Bonus- og præmieordninger vedr. elever er under udfasning og er helt bortfaldet for elever ansat efter Dette medfører i forhold til 2013 en mindreindtægt for Furesø Kommune på ca. 1,9 mio kr. R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\5 - SSU/ Side 5 / 14

6 12 Hjælpemidler Regnskabsresultatet for 2013 ligger 1,8 mio. lavere end budget (i priser). På baggrund af regnskab 2013 samt udviklingen i forbruget i 2014 reduceres budgettet med 0,5 mio. kr. Reduktionen kan blive en udfordring, hvis der kommer flere tunge bevillingssager (biler/boligindretning) end forventet. 13 Plejecenter Farum Midtpunkt - driftsbudgettet Forsinkelsen af plejeboligbyggeriet i Farum Midtpunkt betyder, at driftsbudgettet kan reduceres med 5,9 mio. kr. svarende til 4/12 af budgettet. Herefter resterer et budget i 2015 på 11,841 mio. kr svarende til 8/ Køb af plejehjemspladser Jf. Bilag 2 vedrørende køb- og salg af plejeboliger. Skal ses i sammenhæng med forsinkelsen af plejeboligbyggeriet i Farum Midtpunkt. 15 Salg af plejehjemspladser Jf. Bilag 2 vedrørende køb- og salg af plejeboliger.skal ses i sammenhæng med forsinkelsen af plejeboligbyggeriet i Farum Midtpunkt. 16 Beboernes betaling for husleje På baggrund af regnskab 2013 tilpasses budgettet. 17 Lejetab På baggrund af regnskab 2013 tilpasses budgettet. 18 Nyttehaver På baggrund af regnskab 2013 tilpasses budgettet. 19 Pensionisthåndbog På baggrund af regnskab 2013 tilpasses budgettet. 20 Udmøntning af Effektiviseringsforslaget "3.1 Effektivisering af kørselsområdet - ruteplanlægning og visitation" I effektiviseringsforslaget "3.1 Effektivisering af kørselsområdet - ruteplanlægning og visitation" er der i budget 2014 og årene frem indarbejdet en besparelse på 0,25 mio. kr. Besparelsen er udmøntet ved at reducere budgettet til Busdrift med 0,250 mio. kr. R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\5 - SSU/ Side 6 / 14

7 21 Udmøntning af Effektiviseringsforslag "5.2 Frit valg på Som følge af effektiviseringsforslaget "5.2 Frit valg på ældreområdet" blev der i ældreområdet". forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 indarbejdet en rammereduktion på 0,7 mio. kr., hvilket skulle udmøntes i 2014 og i årene frem på baggrund af en gennemgang af budgettet. I forbindelse med udbud af praktisk hjælp og personlig pleje i løbet af 2014 blev det besluttet at spare 0,5 mio. kr. jf. effektiviseringsforslag "5.2 Frit valg på ældreområdet". Effektiviseringsforslaget udmøntes ved at reducere budgettet til hjemmehjælp vedrørende Private leverandører, jf. punkt 22 nedenfor. I forbindelse med afsluttet udbud af hjemmehjælp (medio juni) vurderes det, at besparelsen kan indhentes på de private leverandører på baggrund af de opnåede priser. 22 Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp Udmøntning af effektiviseringsforslag "5.2 Frit valg på ældreområdet" skal ses i sammenhæng med teknisk korrektion nr. 21. Effektiviseringsforslaget forventes at resultere i færre udgifter til hjemmehjælp fra private leverandører. 23 Hjemmepleje - aktivitetsafhængig Udgiftsbudgettet til den aktivitetsbestemte kommunale hjemmepleje korrigeres i forhold til den forventede indtægt, så forventede udgifter og indtægter balancerer - forskellen på kr. skyldes forskel i pris-og lønfremskrivning af udgifter og indtægter. 24 Genopretning af styring og sagsbehandling Et budget på samlet kr. vedrørende Socialpsykiatri (0,176 mio. kr) og Lønmidler under Voksenhandicap (0,235 mio. kr.) foreslås anvendt til genopretning af styring og sagsbehandling af Voksenhandicapområdet i forhold til anbefalingerne i Deloitte-analysen. Socialpsykiatri -176 Voksenhandicap - konto 5 -løn -235 Budget til genopretning 411 R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\5 - SSU/ Side 7 / 14

8 25 Etablering af botilbud - Farum Midtpunkt - Driftsbudget Budgettet vedrørende Farum Midtpunkt er fastlagt for 2 år siden og kræver, at budgettet bliver kvalificeret i forhold til anbefalingerne i Deloitte-analysen - bl.a i forhold til hvilke målgrupper tilbuddet skal omfatte. Forsinkelsen af bofællesskabet i Farum Midtpunkt betyder, at driftsbudgettet i 2015 kan reduceres med 0,7 mio. kr. svarende til 4/12 af budgettet. Herefter resterer et budget svarende til 8/ Rammekorrektion Der er tale om en rammekorrektion fra 2009, som ved en fejl ikke er udmøntet. 27 Misbrugsbehandling Regnskab 2013 viste et stort merforbrug på misbrugsområdet. Forventet regnskab 2014 viser et fortsat merforbrug på området, hvilket skyldes, at flere personer end tidligere år modtager behandling af alkoholmisbrug og stofmisbrug sammenholdt med, at etableringen af rehabiliteringsteamet i Jobcenteret har haft et øget fokus på misbrugsbehandling. 28 Jonstrup - Midlertidigt botilbud ( 107) %-reduktion af takstgrundlaget i henhold til rammeaftale 2014 for region Hovedstaden videreføres i budget Lyspunktet - Aktivitets- og samværstilbud ( 104) %-reduktion af takstgrundlaget i henhold til rammeaftale 2014 for region Hovedstaden videreføres i budget R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\5 - SSU/ Side 8 / 14

9 30 Det udegående team ( 85) Værested for en lille gruppe af hjerneskadede borgere. Det blev i forbindelse med budget 2013 besluttet at afsætte 0,3 mio. kr. til etablering af mødested for en lille (udpeget) gruppe af hjerneskadede borgere. I første omgang kunne der ikke findes egnede lokaler til mødestedet, som lånte træningskøkkenet på Skovgården. Samtidig med den midlertidige placering tyndede det ud i målgruppe. To borgere flyttede ud af kommunen, 1 kom på plejehjem og for den sidstes vedkommende rummes støtten inden for rammerne i Det Udgående Team. Baggrunden for Værestedet er således ikke længere tilstede. Regnskab 2013 viste et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.,, hvilket skyldtes dels, at projektet vedrørende værestedet for hjerneskadede borgere ikke blev realiseret samt vacante stillinger. 31 Langkærgård - Midlertidigt botilbud ( 107) %-reduktion af takstgrundlaget i henhold til rammeaftale 2014 for region Hovedstaden videreføres i budget Bybækterrasserne - Midlertidigt botilbud ( 107) %-reduktion af takstgrundlaget i henhold til rammeaftale 2014 for region Hovedstaden videreføres i budget Tilbuddet lukker pr , hvorfor driftsbudgetterne er reduceret svarende dertil i budget 2015 og bortfalder i budget Overgangsboligerne - Midlertidigt botilbud ( 107) %-reduktion af takstgrundlaget i henhold til rammeaftale 2014 for region Hovedstaden videreføres i budget Lynghuset -( 103 og 104) %-reduktion af takstgrundlaget i henhold til rammeaftale 2014 for region Hovedstaden videreføres i budget Borgerstyret personlig assistance - 96 (BPA) Budgetforudsætningen for 2015 svarer til, at 17 helårspersoner er placeret i en BPA-ordning ( ). Budgettet opjusteres med 0,295 mio. kr. R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\5 - SSU/ Side 9 / 14

10 36 Botilbud ( 85) Budgetforudsætningen for 2015 svarer til, at 22 helårspersoner (svarer til niveauet ved BOFI 2014) er placeret i botilbud i fremmede kommuner, regioner eller privat tilbud. Budgettet nedjusteres med 0,928 mio. kr. 37 Botilbud ( 107) - udgifter til køb af pladser udenfor Furesø Kommune Budgetforudsætningen for 2015 svarer til, at 34 helårspersoner (svarer til niveauet ved BOFI 2014) er placeret i botilbud i fremmede kommuner, regioner eller privat regi. Budgettet er sammensat af udgifter til borgere placeret i kommuner, regioner og private tilbud udenfor Furesø Kommune. Budgettet opjusteres med 4,059 mio. kr. 38 Botilbud ( 107) - indtægter fra egne botilbud Budgetforudsætningen for 2015 svarer til indtægter fra salg af 14,5 helårspladser fra borgere fra fremmede kommuner placeret i et af Furesø Kommunes botilbud. Indtægtsbudgettet vil særligt i kunne variere i forhold til: Botilbudstaksten i Farum Midtpunkt samt hvor mange borgere fra fremmede kommuner, der tager ophold i botilbuddet. Budgettet opjusteres svarende til merindtægter på 0,917 mio. kr. 39 Botilbud ( 108) Budgetgrundlaget efter korrektion svarer til, at 69 helårspersoner (svarer til niveauet ved BOFI 2014) er placeret i botilbud i fremmede kommuner, regioner eller i et privat tilbud. Budgettet opjusteres med 4,327 mio. kr. 40 Objektiv finansiering vedrørende Den Sikrede Institution Kofoedsminde ( 108) og medfinansiering af Sekretariat for de sociale rammeaftaler Budgetområdet dækker over udgifter til Den Sikrede Institution Kofoedsminde ( 108) samt medfinansiering af Sekretariat for de sociale rammeaftaler. Området har ikke tidligere været budgetlagt. R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\5 - SSU/ Side 10 / 14

11 41 Specialpædagogisk bistand til voksne Indtægter fra mellemkommunal refusion vedørende specialpædagogisk bistand nulstilles, da der ikke forventes indtægter fremadrettet. Der har ikke været indtægter i Regnskab 2012 og Regnskab Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Budgetforudsætningen for 2015 svarer til, at 38 helårspersoner (Niveauet ved budgetopfølgning I 2014 var 39 helårspersoner) er placeret i særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse i fremmede kommuner, regioner eller private tilbud. Budgettet nedjusteres med 0,280 mio. kr. 43 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) - kørsel Budget 2015 til kørsel korrigeres til niveauet ved budgetopfølgning I Budgettet nedjusteres med 0,544 mio. kr. 44 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Budgetgrundlaget efter korrektion svarer til, at 32 helårspersoner (svarer til niveauet ved BOFI 2014) er placeret i beskyttet beskæftigelse i fremmede kommuner, regioner eller private tilbud. Budgettet opjusteres med 0,478 mio. kr. 45 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Budgetgrundlaget efter korrektion svarer til, at 92 helårspersoner (svarer til niveauet ved BOFI 2014) er placeret i et aktivitets- og samværstilbud i fremmede kommuner, regioner eller private tilbud. Budgettet opjusteres med 1,251 mio. kr. 46 Øvrige sociale formål Budgettet er ikke blevet tilrettet. Serviceudgifter Udenfor serviceramme Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Borgerservice: R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\5 - SSU/ Side 11 / 14

12 47 Personlige tillæg Mindreudgifter på 0,6 mio. kr. med 50 pct. statsrefusion, svarende til netto mindreudgifter på 0,3 mio. kr. Ændringen svarer til BOF I 2014 som var baseret på regnskab 2013 og faktisk forbrug. 48 Førtidspension med 50 pct. kommunal finansiering Udgifter til førtidspension tilkendt før Ordningen er under udfastning. Forudsat antal helårspersoner: Budget 2014 Budget Hertil kommer et mindreforbrug netto på 0,45 mio. kr. til mellemkommunal afregning. 49 Førtidspension med 65 pct. kommunal finansiering tilkendt før Førtidspension med 65 pct. kommunal finansiering tilkendt efter Udgifter til førtidspensioner tilkendt fra 1992 til Ordningen under udfastning. Forudsat antal helårspersoner: Budget 2014 Budget Hertil kommer et mindreforbrug netto på 0,42 mio. kr. til mellemkommunal afregning Budget 2014 Budget Hertil kommer et merforbrug netto på 0,5 mio. kr. til mellemkommunal afregning. Der er forudsat en nytilgang på 50 i perioden mod 63 i det oprindelige budget. (Aldersafgangen i 2018 er meget lav) R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\5 - SSU/ Side 12 / 14

13 51 Boligydelse til pensionister med 25 pct. kommunal finansiering Udgiften til almindelig boligydelse forøges svarende til ændringen i antallet af borgere 65+ ifølge Furesø Kommunes befolkningsprognose. Korrektionen udgør: (indeks 2014=100) 2015: 102, : 104, : 106, ,84 Herudover er indtægter fra andre kommuner for borgere med ophold i Furesø Kommune bortfaldet, hvilket svarer til en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. Førtidspension og boligstøtte i alt Udenfor serviceramme - overførselsudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet Budget 2014 blev ved BOFI 2014 tilført 3,9 mio. kr. En ny prognose for forventet regnskab 2014 viser, at budgetområdet yderligere skal tilføres 4,0 mio. kr., hvilket vil fremgå af budgetopfølgningen pr Budget 2014 er således blevet tilført 7,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget Det forventede niveau for regnskab 2014 videreføres i budget Det forventede niveau i 2014 vedrørende Aktivitetsbestemt medfinansiering er estimeret til 134,3 mio. kr. 53 Betaling til E-portal Budgettet tilpasses regnskab Betaling til patientklagenævnet Budgettet tilpasses regnskab Uden for serviceramme - sundhed R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\5 - SSU/ Side 13 / 14

14 SSU - sammenfatning Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Inden for servicerammen: Serviceudgifter Opjustering Nedjustering DUT-midler Udenfor servicerammen: Overførselsområdet Sundhed Opjustering Nedjustering Særligt dyre enkeltsager I alt R:\1 - BUDGET 2015\Teknisk budget\5 - SSU/ Side 14 / 14