Der er ikke indregnet konsekvenser af forlig om fremtidig skolestruktur, dette vil ske efter 2. behandling
|
|
- Rikke Lassen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Folkeskoler Fællesudgifter, Naturskoler Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger, specialområdet Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsskolevirksomhed Tilskud stats.fin. selvejd. uddannelsesinstitutioner mv Særlige dagtilbud og klubber - Knudmoseskolen Serviceområde 12 i alt Budget og regnskabstallene er angivet i 2014 niveau. Der er indregnet virkninger af KTO forlig med 1,5 mio. kr. i 2014 og 3,6 mio. kr. fra 2015 og frem. Der er indregnet andel til finansiering af kommende skolereform med 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. fra 2015 og frem tilført fra kassen samt 11,9 mio. kr. tilført fra SO 10. Budgetrammen for SO 12 mangler p.t. 8,97 mio. kr. til finansiering af skolereformen. Beløbet fremkommer fra forudsat fald i belægningsgrad på 15% i dagtilbud begrundet i skolereformen og den heraf følgende længere daglige skoletid, og er forudsat tilført SO 12. Det er endnu ikke afklaret, hvordan mellemværendet håndteres. Der er ikke indregnet konsekvenser af forlig om fremtidig skolestruktur, dette vil ske efter 2. behandling i Byrådet. Skolernes konti er beregnet efter nugældende regler og vil blive tilpasset tildeling fra 1. august 2014 med skolereformens effekt. Budgetrammen til 2014 er øget med 11,686 mio. kr. i forhold til budget 2014, specificeret således: - 1,0 mio. kr. mindre kompensation for varme areal bidrag - 0,1 mio. kr. barselsudligning - 0,3 mio. kr. UU merbudget flyttet til SO 17-0,6 mio. kr. energirenoveringer - 1,3 mio. kr. medfinansiering på handicapområdet - 0,5 mio. kr. omplacering vedr. IT infrastruktur - 0,2 mio. kr. medfinansiering af projekt ,8 mio. kr. demografi - 5,8 mio. kr. + 1,1 mio. kr. flere undervisningstimer + 2,1 mio. kr. lovindgreb, ekstra lærerløn, KTO forlig
2 + 0,4 mio. kr. reformfinansiering + 0,6 mio. kr. merudgifter ved lederskifte + 0,5 mio. kr. etablering af erhvervsklasser + 0,9 mio. kr. Tjørring ny skole + 11,9 mio. kr. fra SO 10 til reformfinansiering + 17,5 mio. kr. Driftsbemærkninger Det kommunale skolevæsen består af 34 skoler, heraf 33 folkeskoler samt én specialskole (Åmoseskolen). På 12 af folkeskolerne er der specialklasser, inkl. 3 skoler med centerklasserne, der oprindeligt var en del af det amtslige tilbud til vidtgående specialundervisning. Skolevæsenet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Heldagsskolen Munkgaard, Skolen på Bjergvej, Projekt Holmen samt Skoleskibet Marilyn Anne. SkoleGården på Lind Skole er ophørt pr. 1/ Hver folkeskole har et skoledistrikt, men forældre kan med det frie skolevalg vælge mellem skolerne inden for nærmere fastsatte rammer. I Herning Kommune er der desuden 7 friskoler. Budget for folkeskoleområdet er udregnet med baggrund i faktiske elev- og klasse tal pr Budgetrammen svarer til faktisk elevtal på elever i 2013/14 og prognose elevtal i 2014/15 på Der vil ske demografiberegning efter 5/9-14 elevtal, og ændringen herefter slår igennem i budgetrammen fra Skolerne tildeles budget i henhold til elevtal pr. 5/9-14, og reguleringen sker via fælles konti. Elevtal og befolkningsprognose Budgetrammen indeholder følgende elevtal for Herning Kommune: Elevtal Folkeskoler Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, Herningelever Friskoler Efterskoler I alt antal elever Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner samt ændring i elevtal pr. 5/ Befolkningsprognosen viser følgende udvikling: Børn iflg. Befolkningsprognosen Status pr Befolkningsprognosetal år år år år I alt 6-16 årige Til budgettets enkelte funktioner kan gives følgende bemærkninger:
3 Folkeskoler Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2014 priser, kr.): Folkeskoler Regnskab 2013 Budget Budget Skolebiblioteker Undervisning af uledsagede børn Undervisningspersonale og ledelse, fælles konti og fordeling Øvrigt personale, TSM og administration Materiale- og aktivitetsudgifter, inkl. reduktion på indkøbsaftaler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Mellemkommunal elevbetaling Projekter I alt fællesudgifter Skolernes konti I alt Skolebiblioteker Udgifter til drift og anskaffelse af biblioteksrelaterede it-systemer, kørsel med materialer samt løn vedrørende leder af skolebibliotekernes kontor. Skolernes driftsmidler er placeret decentralt på den enkelte skole, og administrativt personale er placeret under Serviceområde 20 Administration m.m. Undervisningspersonale, skole- og afdelingsledere, fælles konti Udgifterne vedrører fælles lønpuljer, mellemregninger, fælles kursuspulje, honorarer, tolkebistand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse. Området er øget med 13,4 mio. kr. i forhold til 2014, heraf til skolereformen 12,3 mio. kr. Budgetrammen er oprindelig demografireguleret svarende til ugentlige undervisningslektioner til elevprognose på elever i skoleår 2014/15. Lektionstallet er med skolereformens timetal steget til ugentlige lektioner, som ved samme elevtal betyder lektioner. Der mangler til finansiering af reformen tilførsel af andel fra SO 10, der forventes at fremkomme ved fald i belægningsgraden i institutioner på grund af flere timer i skolen. Der er forudsat fald på 15% svarende til 8,97 mio. kr. Øvrigt personale, teknisk servicemedarbejder og administration Fælles konti vedr. tekniske servicemedarbejdere og administration er budgetteret med netto 1,1 mio. kr. Der indgår forventet indtægt på 0,160 mio. kr. ved salg af TSM timer. Materiale- og aktivitetsudgifter Fælleskonti på i alt 0,670 mio. kr. vedrører undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fællesudgifter, herunder diverse udgifter vedrørende møder, udvalg, skolekoncerter, sproggruppe,
4 skolepatrulje og SSP-samarbejde. Der er demografireguleret som anført under undervisningspersonale. Området er reduceret med 0,321 mio. kr. vedrørende indkøbsaftaler. IT, inventar og materiel Fælles udgifter på 11,236 mio. kr. vedrørende IT satsning på skoleområdet. Budgettet er nedsat med 0,5 mio. kr. vedrørende omplacering af udgifter til central konto i kommunen. Grunde og bygninger Netto budget på fælles konti 2,641 mio. kr. Der indgår i beløbet huslejeindtægter med 7,335 mio. kr. Der er i 2014 tilført 1,9 mio. kr. kompensation for varme areal bidrag. Dette beløb nedsættes til 0,941 mio. kr. i 2015 og bortfalder helt fra Der er afgivet 0,641 mio. kr. beregnet provenu i forbindelse med energirenoveringer. Udendørs arealer indgår med udgifter på 3,151 mio. kr. vedrørende vedligehold af skolernes idrætsarealer, skolegårde mv., dog eksklusiv 4 skoler og Heldagsskolen Munkgaard, som har selvforvaltning på området. Budget til skatter, afgifter og forsikringer er udlagt til skolerne. Udgifter til almindelig daglig rengøring er budgetteret med 19,632 mio.kr. på skolerne. Udgifter til hovedrengøring og vinduespolering er budgetteret på fælles konto med 2,405 mio. kr. Personalet er ansat under Rengøringskontoret. Hertil kommer TSM-rengøring, der er budgetteret på skolerne med 1,349 mio.kr. Mellemkommunal elevbetaling Budgettet vedrører betalinger til/fra andre kommuner for undervisning af elever, der er grænsekrydsere eller undervises på opholdssteder i andre kommuner. Netto budget på 2,410 mio. kr., heraf udgifter 14,764 mio. kr. og indtægter 12,354 mio. kr. Der er budgetteret med udgift til grænsekrydsere på 7,723 mio. kr., svarende til ca. 125 elever (2014 niveau), og udgift til undervisning af anbragte elever på opholdssteder m.v. på 11,041 mio. kr. Der er budgetteret med indtægt for elever, hovedsagelig grænsekrydsere, fra andre kommuner i Herning Kommunes skoler 12,354 mio. kr. Taksten for grænsekrydsere svarer til KL s takst kr. i 14 niveau ( kr. i 13 niveau), plus evt. ekstra støtte, mens taksten for undervisning på opholdssteder er meget forskellig. Skolernes konti, herunder skolebiblioteker Lønbudget er beregnet efter elevtallet pr. 5/ i skoleåret 2013/14 og vil blive reguleret i henhold til endelig ressourceudmelding for elevtal i skoleår 2014/15. Der er p.t. beregnet en merudgift på 27,1 mio. kr. inkl. den understøttende undervisning i skolereformen i forhold til budget 2014, som der ikke er reguleret for i skolernes budgetter, idet reguleringen afventer beregning efter 5/9-14 elevtallet. Budget til undervisningsmidler mm. svarer til budget Der vil ske tilpasning efter enhedssats svarende til elevtal pr. 5/ Tilpasning sker i januar året efter for et kalenderår.
5 Budget til skatter og afgifter og bygnings- og løsøreforsikring indgår som en del af skolens ramme. Ligeledes er budget til almindelig daglig rengøring budgetteret på skolen, men kan ikke disponeres til andre aktiviteter. Der er under forbrugsafgifter indført et varme areal bidrag, som der kompenseres fuldt for i I 2015 er der halv kompensation, hvorefter kompensationen bortfalder. Der er tilpasning under udarbejdelse af skolernes budgetter til bygningsområdet. Beløbet nævnt under skolernes konti er det samlede budget til kommunens 33 folkeskoler, heldagsskolen Munkgaard i Snejbjerg samt Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding, der er en del af Herning Ungdomsskole. Budgetbeløb uden for skolens ramme/ansvar: - løn til ledelse 33,376 mio. kr. Skolernes rammebeløb på i alt 476,478 mio. kr. (excl. Ledelse) er baseret på elevtallet pr. 5/ (bliver reguleret svarende til elevtallet pr. 5/9-2014) og omfatter: - løn til undervisningspersonale, teknisk servicemedarbejder og sekretær - personaleforsikring (ej budgetteret på skolerne i 2014 pga. stor omrokering) - udgifter til kurser, inventar, undervisningsmidler, elevaktiviteter og administration - udgifter til skolebibliotek - forbrugsafgifter (særregel +/- 5 %). Der er ½ kompensation for varme arealbidrag (bortfalder fra 2016) og budgettræk fra Centralforvaltningen for energibesparende tiltag - indvendig bygningsvedligeholdelse (inkl. 1 mio. kr. ekstra i 2015, jf. budgetforlig 2014, og med ny tildelingsmodel, hvor 50% beregnes efter bygnings m² og 50% efter elevtal) - vedligeholdelse af idrætsanlæg og beplantninger (gældende for 4 skoler og Heldagsskolen Munkgaard, der har selvforvaltning på området) - skatter og afgifter - ejendomsforsikring (bygnings- og løsøreforsikring) - alm. daglig rengøring (kan ikke disponeres til andet) Budgetterne er udarbejdet i henhold til vedtagne tildelingsmodeller. Der indgår generel reduktion på 0,39 % på lønkonti til barselsudligningspulje. Af skolernes konti er der overført 60 kr. pr. elev til en central kursuspulje. Dette er et fast beløb, som ikke reguleres. Heldagsskolen i Snejbjerg indgår med 3,976 mio. kr. ekskl. ledelse. Heltidsundervisningen i Skolen på Bjergvej i Sdr. Felding indgår med 1,823 mio. kr. ekskl. ledelse, inkl. rengøring. OPP kontrakten på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget med 13,901 mio. kr., og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, pedel, el, vand, varme, udgifter til retablering efter hærværk, forsikring og administration Naturskoler Udgifter og indtægter på 0,178 mio. kr. netto vedrører naturskolerne i Ørre og Gullestrup. Budgettet har i forhold til 2014 fået tilført 20 t.kr. til vedligehold Syge- og hjemmeundervisning Nettobudget på 0,329 mio. kr. Budgettet indeholder 0,443 mio. kr. til lønninger mv. i forbindelse
6 med undervisning på Regionshospitalet i Herning. Udgifterne påhviler hjemkommunen. Der er budgetteret med indtægter på 0,114 mio. kr. vedrørende elever, som er bosiddende uden for Herning Kommune. I forbindelse med, at sengeafsnittet på børnepsykiatrisk afdeling i Herning er flyttet til Århus, er der afsat 0,201 mio. kr. til betaling for undervisning af den gruppe elever. Nettobudgettet udgør 0,329 mio. kr Skolefritidsordninger, specialområdet Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde. Almen-området og almen-området inkl. specialtilbud er fra 2009 overført til SO 10. Specialområdet Budgettet er baseret på elevtal pr. 5/ og vil blive tilpasset elevtal pr. 5/ Nettoudgifterne for specialområdet, der er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel, udgør: Område Specialområdet Specialområdet omfatter specialskolernes SFO-ordninger, som er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel. Bestillerdelen forestår visitation af elever til specialskolernes SFO-ordninger og køber pladserne i enten kommunens SFO-ordninger, eller hos en anden kommune, mens udførerdelen forestår driften af specialskolernes SFO-ordninger og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Takstberegningen er baseret på 98 % belægning. Budgettet for specialområdets bestillerdel ekskl. Elevtransport er opdelt på følgende måde: Bestillerdelen Internt køb af pladser Køb af pladser i andre kommuner Afstemning til ramme Bestillerdelen i alt Internt køb af pladser Der er budgetteret med køb af 40 pladser/moduler på Åmoseskolen, elevtal pr. 5/ Budgettet vil blive tilpasset elevtal pr. 5/ og nye takster foranlediget af skolereformen. Køb af pladser i andre kommuner Der er budgetteret med betaling for 6 elever i specialskolernes SFO tilbud, heraf 3 på Storåskolen og 3 på Skjernåskolen, elevtal pr. 5/ Budgettet vil blive tilpasset elevtal pr. 5/ og nye takster foranlediget af skolereformen. Elevbefordring: Elevbefordring omfatter drift, køb og salg. Budgettet for elevtransport er beregnet ud fra den forudsætning, at 14,36 % af udgiften vedrører elever fra Herning Kommune og 85,64 % elever fra andre kommuner. Salgsbudget indeholder 5,4% overhead. Området indeholder budget til befordring af 41 elever fra Herning Kommune, hvor udgiften ligger på SO 16, der sker regulering herfor i forbindelse med årsregnskabet.
7 Elevbefordring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Køb af elevbefordring Herning Kommune Udgifter vedr. elevbefordring Salg af elevbefordring til Herning Kommune Salg af elevbefordring til andre kommuner Overhead I alt Udførerdelen: Udførerdelen består af salg af pladser internt og til andre kommuner samt driften af Åmoseskolens SFO. Udførerdelens budget fremgår af nedenstående tabel: Funktion Udfører Åmoseskolens SFO - Internt salg af pladser Åmoseskolens SFO - Eksternt salg af pladser Åmoseskolens SFO - Driftsudgifter Funktion i alt: Driftsudgifter Åmoseskolens SFO Til Åmoseskolens SFO Åkanden, er der budgetteret med en nettoindtægt på 2,0 mio. i 2015 på funktionens udførerdel. Budgettet er beregnet ud fra et forventet elevtal på 51 faktiske børn, i skoleåret 2014/2015. Åkandens pladser er fordelt på flere modulordninger med forskellig vægtning ift. Pasningsbehov, de 51 faktiske børn svarer omregnet til 48 fuldtidspladser (100 %). Budgettet er omregnet til den forventede effekt af skolereformen, hvilket er årsagen til et større fald i budget og salg af pladser i SFO delen i Budgettet for 2015 er vil dog blive tilrettet faktisk børnetal når dette opgøres pr. 5. september. Salg af pladser Indtægter for salg af pladser er beregnet efter elevtallet for skoleåret 2013/2014 med et forventet samlet salg af pladser på 48 fuldtidspladser Befordring af elever i grundskolen Budgettet på 6,711 mio. kr. vedrører udgifter til skolekort, speciel rutekørsel, sygebefordring, kørsel mellem daginstitution og skole, anden kørsel, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med enkeltintegrerede elever. Budgettet er tilpasset forventet udgift med 2,349 mio. kr. inden for den samlede ramme. Forbruget udgjorde i ,699 mio. kr Specialundervisning i regionale tilbud Budgettet til specialundervisning i regionale tilbud er sammensat af udgift til objektiv finansiering og køb af pladser.
8 Specialundervisning i regionale tilbud Befordring 186 Objektiv finansiering Køb af pladser i regionale tilbud I alt Der er pr. 5/ køb af 1 plads svarende til 0,5 mio. kr. I forhold til rammen er der således mindreforbrug på 1,5 mio. kr. De takstfinansierede områder 05, 07 og 08 ses samlet Kommunale specialskoler Området påvirkes af skolereformen pr. 1/8-2014, hvor den ugentlige åbningstid bliver 35 timer for samtlige elever og taksterne dermed forhøjede. I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Åmoseskolen, herunder en afdeling for AKT-elever, samt Specialundervisningscentret, der fungerer som en administrativ enhed, hvorunder specialklasserækkerne ved tre centerskoler (Lundgårdskolen, Herningsholmskolen og Skolen på Sønderager) er organiseret. Endvidere undervises enkelt inkludererede elever i skoler med særlig støtte i elevens nærmiljø, (funktion ) samt i specialskoler i andre kommuner (samt i Regionale specialundervisningstilbud, jf. funktion ). Der er marts 2014 til skoleåret 2014/15 følgende elevtal med tal i skoleår 2013/14 i parentes: i alt 187 (191) elever fra Herning Kommune, der undervises i egne tilbud fordelt således: 137 (134) elever på 3 centerskoler 50 (57) elever på Åmoseskolen Der er i alt 5 (6) elever fra Herning Kommune, der undervises i andre kommuner i skoleår 2014/15. Der er i alt 102 (113) elever fra andre kommuner, der undervises i Herning Kommunes tilbud i skoleår 2014/15 fordelt således: 57 (65) elever på 3 centerskoler 45 (48) elever på Åmoseskolen Der er i skoleår 2014/15 følgende elevtal (med 2013/14 tal i parentes) i alt til udførerdelen: Skole / institution Elevtal 2014/15 og (2013/14) Heraf elever fra Herning kommune Andre kommuner Specialundervisningscentret/centerklasser: Herningholmskolen 68 (77) 51 (55) 17 (22) Lundgårdskolen 20 (17) 14 (10) 6 (7) Skolen på Sønderager 106 (105) 72 (69) 34 (36) Åmoseskolen 95 (105) 50 (57) 45 (48) I alt 289 (304) 187 (191) 102 (113) Elevtal i skoleår 2014/15 viser et fald i forhold til 2013/14 fra 304 til 289. Faldet på 15 elever fordeler sig med 4 elever fra Herning Kommune og 11 elever fra andre kommuner. Den vidtgående specialundervisning er organiseret i hhv. en udførerdel (driftsenhed) og en be-
9 stillerdel (visitationsenhed) og elevbefordring med drift, køb og salg. Udførerdelen forestår driften af kommunens specialskole og centerklasser mv. og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Bestillerdelen forestår visitation af elever til vidtgående specialundervisning og køber pladserne i enten en af kommunens egne specialskoletilbud, eller hos en anden kommune. Det samlede budget til vidtgående specialundervisning udgør følgende beløb, opgjort på hhv. udførerdel, elevtransport og bestillerdel: Område Udførerdel (driftsenhed ekskl. Salg og elevtransport) Udførerdel salg af pladser Elevtransport Bestillerdel køb af pladser I alt Elevbefordring Elevtransport Køb af elevtransport Herning Kommune Betaling til vognmænd Overhead Salg af elevtransport egen kommune Salg af elevtransport andre kommuner Udførerdel finansiering af kørselskontor og merudgift køb I alt budgetramme Elevbefordring er budgetteret selvstændigt med hhv. udgifter til vognmænd og indtægter fra Herning Kommune og andre kommuner. Der er indregnet 5,4 % overhead i taksten. Udgiften til elevbefordring er fortsat et skøn og vil blive tilpasset, når effekt af nye aftaler med vognmændene kan aflæses. Budgettet til elevtransport er beregnet ud fra de elever, der aktuelt bliver befordret. Fordelingen er således, at 49,9 % af udgiften vedrører elever fra Herning kommune og 50,1 % elever fra andre kommuner. Der er regnet med ny á contotakst på 12 kr. pr. km. Bestillerdelen Bestillerdelens budget udgør følgende:
10 Bestillerdelen Rammeafstemning/difference Internt køb af pladser I alt internt køb Køb af pladser i andre kommuner Bestillerdelen i alt Internt køb af pladser Beløbet skal dække køb af 134 pladser i centerklasserne. Helhedstilbuddet er ophørt i forbindelse med skolereformen, men der tilbydes fortsat ferie- og fridagspasning. 49 af eleverne er forudsat tilmeldt denne ordning. Der forventes køb af 51 pladser på Åmoseskolen, i alt 191 pladser i skoleåret 2014/15. Der er elevtalsnedgang på 4, samtidig er taksterne forhøjet som følge af skolereformen. Budgettet tilpasses endeligt elevtal pr. 5/9-14. Betaling til andre kommuner Beløbet skal dække udgifter for undervisning af 2 elever på Storåskolen og 3 elever på Skjernåskolen, i alt 5 elever. Udførerdelen: Udførerdelen består af salg af pladser internt og eksternt samt driften af kommunens specialskole og centerklasser. Udførerdelens budget fremgår af nedenstående tabel: Funktion Udfører Fællesudgifter Internt salg af pladser Eksternt salg af pladser Over-/underskud til senere takstregulering Driftsudgifter (skolerne) Funktion i alt: Budgetrammen til fælles formål under udførerdelen vedrørende fællesudgifter til Lundgård, Sønderager, Herningsholm og Åmoseskolen, herunder psykologbetjening, konsulentbistand samt tilsyn m.m. Udførerenhedens budget til salg af pladser og skolernes driftsbudget er beregnet ud fra elevtallet for skoleåret 2013/2014, hvor fordelingen af elever imellem skolerne er som følger: Budgetgrundlag - Skoleåret 2013/2014 Herning Kommune Andre kommuner Åmoseskolen Sønderagerskolen (kun skole) Sønderagerskolen (helhed inkl. Skole) Lundgårdskolen Herningsholmskolen I alt Helhedstilbuddet for Sønderagerskolen forventes afviklet til skoleåret 14/15, denne tilpasning vil I alt
11 dog først ske når plantal er fastlagt. Budgetgrundlaget afspejler derfor de børnetal der er indarbejdet i nuværende budget. Der må forventes tilpasning af budgettet pr. 5/9 2014, når plantal for kommende skoleår fastlægges Bidrag til statslige og private skoler Funktionen omfatter nedennævnte områder baseret på elevtallet i skoleår 2012/13: Bidrag til statslige og private skoler Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Tilskud til private skoler i øvrigt Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Kommunale tilskud til frie grundskoler I alt Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Det kommunale bidrag til private grundskoler og kurser udgør i kr. pr. elev. Der er demografireguleret til elever i skoleår 2014/15 svarende til elevtal i skoleår 2013/14. Tilskud til private skoler i øvrigt I forbindelse med balanceplan udgik her underskudsgarantien til børneskolen på Skærgården fra budget Skolefritidsordninger ved frie grundskoler SFO-tilskuddet til de fire grundskoler er fuldt kommunalt finansieret og betales som en fast takst pr. årselev indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. Når eleverne i de fire grundskoler modtager flere undervisningstimer, reduceres der i tilskuddet til SFO. Tilskuddet er fastsat til kr. i Tilskuddet nedsættes i 2017 til kr. og i 2018 og frem til kr. (2014 niveau). Der er demografireguleret til 440 elever i skoleår 2014/15, svarende til elevtal i skoleår 2013/14. Der er desuden her afsat beløb på 0,049 mio. kr. til støttepædagog i fritidsordninger. Budget til elever på friskoler og skolefritidsordninger forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2015 for elevtallet pr Efterskoler og ungdomskostskoler Budgetrammen på 26,370 mio. kr. dækker et pligtigt bidrag til staten pr. elev på efterskole og svarer til 787 elever. Der er i skoleår 2013/ elever på efterskoler. Budgettet forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2015 for elevtallet pr Ungdommens Uddannelsesvejledning Området er overført til Serviceområde 17 fra Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
12 Funktion : Over-/underskud til senere takstregulering Knudmoseskolen - Internt salg af pladser Knudmoseskolen - Eksternt salg af pladser Knudmoseskolen - Driftsudgifter Funktion i alt: Ungdomscenter Knudmosen (tidl. Knudmoseskolen), Herning Ungdomscentret varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Der er for skoleåret 2013/2014 budgetlagt efter en pladsnormering på 81 pladser, hvoraf 3 pladser sælges til andre kommuner og 78 af pladserne sælges internt. Der må forventes tilpasning af budgettet pr. 5/9 2014, når plantal for kommende skoleår fastlægges. Budgetreguleringen er i princippet udgiftsneutral på Serviceområde 12, idet en merudgiften på området, modsvares af en tilsvarende højere indtægt fra salg af pladser. Ungdomscentret varetager specialundervisning for voksne med særlige behov efter bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne. Der er p.t. ingen indskrevet i tilbuddet Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolens budgetramme er på 14,126 mio. kr. Ungdomsskolen er et tilbud til kommunens unge i alderen 7. klasse til 18 år. Ungdomsskolens tilbud kan deles op i 4 kategorier, nemlig: Fritidsundervisning, som byder på masser af aktiviteter i hele kommunen det gælder såvel boglige, som praktiske, musiske og kreative fag. I forbindelse med skolereformen/den åbne skole tilbyder Fritidsafdelingen folkeskolerne et varieret udbud af valgfag og tiltag til den understøttende undervisning. Klubber, der henvender sig til alle ungdomsskolens elever. Klubberne er typisk åbne mandag til torsdag aften. Her er masser af aktivitet, men også en mulighed for at slappe af, møde venner og få nye venner. I klubberne bliver de unge mødt af voksne som har tid og lyst til at lytte til unge. Heltidsundervisning, som er skoletilbud til unge med forskellige problematikker, der gør at de er ude af stand til at gå i Folkeskolen. Heltidsundervisningen består af Holmen, der er specialklasse for 16 elever, Bjergevej i Sdr. Felding, der har plads til 12 specialklasseelever. Endvidere har ungherning 2 tilbud begge med plads til 8-10 folkeskoleelever, som har brug for en pause fra deres skole, nemlig MuligHEDEN og fra 1. august 2014 ErhvervsmuligHEDEN, hvor opholdet er en kombination af undervisning i basisfag og praktik. Andre aktiviteter, som f.eks. er SSP-relaterede aktiviteter, Fritidsjobprojekter i samarbejde med byfornyelsesprojekter, specielt tilrettelagte fritidstilbud eller andre undervisningstilbud Skoleskibet Marilyn Anne Budgetrammen til drift af skoleskibet Marilyn Anne, elevbetaling og maritimt kursus er på 1,499 mio. kr. Rammen svarer til 4,6 elevpladser á kr. (2014 pris) ud over faste driftsudgifter og maritimt kursus. Der er optaget 6 elever i skoleåret 2013/14.
13 Merudgiften på ca. 200 t.kr. finansieres inden for samlet budgetramme for SO Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Der er afsat 0,294 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v Ungdomscenter Knudmosens klubtilbud Funktion : Pulje til udmøntning i.f.m. over-/underbelægning m.v Knudmoseskolens klub - Internt salg af pladser Knudmoseskolens klub - Eksternt salg af pladser Knudmoseskolens klub - Driftsudgifter Funktion i alt: Eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen, Herning Ungdomscentret varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Uddannelsen er målrettet unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Der har for denne gruppe unge, ikke tidligere været etableret et dagtilbud/eftermiddagstilbud. Der har dog været et behov for, at disse unge kunne tilbydes tilbud ud over skoletid, hvorfor der er etableret et eftermiddagstilbud jf. servicelovens 36 efter sommerferien i Formålet med tilbuddet er at: Give de unge mulighed for, at kunne lave forskellige fritidsaktiviteter, i en tilrettelagt og beskyttet sammenhæng. Medvirke til, at de unge kan have samvær og danne netværk med ligestillede. Sikre, at de unge, der bor hos udearbejdende forældre, har mulighed for, at beholde bopæl hos forældrene. Der er budgetlagt med salg og drift af 10 pladser i tilbuddet for 2014, hvor 8 af pladserne er budgetlagt til internt salg, og de resterende 2 pladser er budgetlagt til eksternt salg. Der kan dog ske tilpasning efterfølgende, da tilbuddet er forholdsvist nyt. En evt. regulering vil som udgangspunkt være udgiftsneutral for området, da funktionen udelukkende indeholder udgifter til driften af tilbuddet, samt indtægt ved salg af pladser. Hvor det er andre serviceområder der køber pladserne.
12 Folke- og ungdomsskoler
tets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 03.22.01 Folkeskoler 544.658 549.042 545.742 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 90 152 158 03.22.03
Læs mereBørne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, kr.) Budget og regnskabstallene er angivet i 2017 prisniveau.
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.) Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 03.22.01 Folkeskoler 570.423 568.351 564.692 03.22.02 Fællesudgifter,
Læs mereDer er indregnet virkninger af KTO forlig med 1,5 mio. kr. i 2014 og 3,6 mio. kr. fra 2015 og frem.
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler 03.22.01 Folkeskoler 553.320 572.313 566.801 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 168 176 155 03.22.03
Læs mereBørne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.) Budget og regnskabstallene er angivet i 2016 prisniveau.
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.) Regnskab Budget Budget Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler 2015 2016 2017 03.22.01 Folkeskoler 575.348 567.444 558.422 03.22.02 Fællesudgifter,
Læs mereÆndringer i budgetrammen fra 2018 til 2019 skyldes primært de vedtagne forslag fra mulighedskataloget, som er indregnet fra budgetår 2016 og frem.
tets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.) Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 2017 2018 2019 03.22.01 Folkeskoler 585.153 576.910 577.135 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mere10 Dagtilbud for børn
10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007
Læs merePerspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER
Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.
Læs mereBudget 2016 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
Budget 2016 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side... 5 Fælles fokusområder/mål... 9 10 Dagtilbud for børn... 15 12 Folke- og ungdomsskoler...
Læs mereMÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Børne- og Familieudvalget
MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER
Læs mereCenter for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler
ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto merforbrug
Læs mere10 Dagtilbud for børn
10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs mereFolkeskolen side 1. Indhold
Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...
Læs mereMængdereguleringer Budget
Mængdereguleringer Budget 2016-2019 Mængder budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -0,401-0,434-0,401-0,480 Økonomiudvalget
Læs mereFolkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019
Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019 Forelagt Skoleudvalget den 12. september 2019 Den 20. august 2019 Afdelingen for Børn, Skole og Kultur, Dragør Kommune 1 Sammenfatning Dette notat indeholder
Læs mereBudget 2017 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
Budget 2017 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER 1 2 Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side... 5 Fælles mål... 7 10 Dagtilbud for børn... 13 12 Folke- og ungdomsskoler... 23
Læs mereBudget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet
Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort
Læs mereFolkeskolen side 1. Indhold
Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...
Læs mereMængdekorrektioner Budget
Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereFolkeskoler. Bemærkninger:
144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes
Læs mereBevilling 13 Undervisning
Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole
Læs mereBUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI. Maj 2019
BUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI Maj 2019 LÆSEVEJLEDNING Denne præsentation indeholder et overblik over budgettet på skoleområdet i Randers Kommune for 2019. Præsentationen skal
Læs mereFolkeskolen side 1. Indhold
Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 4 3.02 Serviceudgifter... 5 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 6 3.06 Befordring af elever i grundskolen...
Læs mereBudget 2019 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
Budget 2019 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Børne- og Familieudvalget... 5 Fælles mål... 7 10 Dagtilbud for børn... 13 12 Folke-
Læs mereFolkeskolen side 1. Indhold
Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper
Læs mereUdvalg Børne- og Skoleudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mereAnvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.
REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mereBudget 2018 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
Budget 2018 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Børne- og Familieudvalget... 5 Fælles mål... 7 10 Dagtilbud for børn... 15 12 Folke-
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales
Læs mereAftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.
Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886
Læs mereCenter for Undervisning
Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereFolkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse
Læs mereKorrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning
Læs mereBørne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 03.22.05 Skolefritidsordninger 29.774 31.985 30.135 05.25.10 Fælles
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereBørne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale
Læs mereUndervisning. Fællesudgifter. Budget 2009
Folkeskoler inklusive kommunale specialpædagogiske undervisningstilbud, skolefritidsordninger m tilhørende klubber, socialpædagogiske klubber, ungdomsskole og musikskole Fællesudgifter Fællesudgifter omfatter
Læs mereSPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013
Læs mere10 Dagtilbud for børn
10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE
UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen,
Læs mereRegnskab Regnskab Anlæg
Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen, Naturskolen og
Læs mereOmråde Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator
Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale
Læs mereSPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereTillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11
Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereBudgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende.
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.952 28.554 31.649 05.22.07 Centrale
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereBeregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:
Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereBudgettets hovedposter (nettotal i 2019 prisniveau og kr.):
Serviceområde 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (nettotal i 2019 prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 27.965 28.780-05.25.10 Fælles
Læs mereSpecifikation budget Udvalget for Børn og Læring
Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270
Læs mereBørne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1
Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 VERSION 1 1 Driftskonti Hovedkonto 03 Undervisning og kultur 03 22 Folkeskolen Konti udenfor ramme (ej overførselsadgang) Mellemkommunal betaling
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereServiceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4
Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.163,2-234,0 1.929,2 2.164,8-218,0 1.946,8-17,6
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mere1. Beskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen
Læs mere7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.
7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mere25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.
Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mere(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07
50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6
Læs mereBudget 2009 til 1. behandling
Budget 2009 til 1 behandling 5020 Folkeskoler inklusive kommunale specialpædagogiske undervisningstilbud, skolefritidsordninger m tilhørende klubber, socialpædagogiske klubber, ungdomsskole og musikskole
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereUdvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.
Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,
Læs mereFolkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler
Budget 2019-2022 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 7 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud og har et samlet budget på 318,3
Læs mereAfdækning af reduktionspotentialer
Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs merePå områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende
Læs mereKorrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning
Læs mereElevtals- og klassetalsprognose
s- og klassetalsprognose 2013/2014-2023/2024 Center for Børn og Læring, januar 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose... 4 1.1. Skolestruktur... 5 1.2.
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereBevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.
5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................
Læs mereRegulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen
Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen
Læs mereOverblik - Børneudvalget
Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereBudgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):
tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08
Læs mereNOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:
SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret
Læs mereElevtalsprognose 2012/2013-2022/2023
sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.
Læs mereUDDANNELSESPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området administreres af Uddannelsesudvalget og omfatter folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og
Læs mere5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget
5. FOLKESKOLER Fra august 2014 skal den nationale Folkeskolereform implementeres med betydelige indvirkninger på budgettets sammensætning på skolerne. I skrivende stund er det endelige lovforslag fremsendt
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereNotat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mere